Załącznik nr 7do SIWZ Nr 217/20/12/2011/NO/Pruszków INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie Adres siedziby (dyrekcji): 05 800 Pruszków, ul. Armii Krajowej 2/4 NIP: 534-19-49-570 REGON: 000310290 PKD: 86.10 Z Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem: 1. ul. Drzymały 19/21, Pruszków 2. ul. Kraszewskiego 18, Pruszków 3. ul. Andrzeja 23, Pruszków I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Podmiot leczniczy ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia nie ma kontraktu z publicznym zakładem opieki zdrowotnej nie ma kontraktu z organem administracji rządowej lub samorządowej komercyjnie udziela świadczeń medycznych (diagnostyczne) Łączna wysokość obrotów za 10 m-cy 2011 Wartość kontraktu z NFZ za 10 m-cy 2011 Wartość w zł 18 307 547,25 zł 16 858 596,58 zł Wartość głównych elementów obrotu poza kontraktem z NFZ: 1. sprzedaż usług medycznych za 10 m-cy 2011 r. -765 559,20
2. sprzedaż usług niemedycznych za 10 m-cy 2011 r. - 683 391,547 Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ badania laboratoryjne badania Rtg i Usg badania histopatologiczne Liczba Pracownicy ogółem 457 Lekarze ogółem 102 Lekarze kontraktowi 61 Pielęgniarki ogółem 128 Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów Lecznictwo otwarte 69 841 Lecznictwo zamknięte 5 183 Oddział Liczba łóżek Chirurgiczny 57 Internistyczny 20 Gin. Położn. 25 Neonatologia 17 RAZEM 119 Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyżurów: Oddział Chirurgiczny 2 lekarzy, Oddział Ginekologiczno-Położniczy 2 lekarzy, Oddział Internistyczny 1 lekarz, Oddział Neonatologiczny 1 lekarz, Dział Anestezjologii 1 lekarz OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH
TAK NIE 1 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych 2 W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne wszystkie wybiórczo 3 Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych krwiopochodnych (wzw B, wzw C, hiv) gronkowca innych 4 Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepidu zakażenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie krwiopochodne 5 Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię 6 W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze 7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji 8 Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne wydruk komputerowy testy Bowie-Dicka testy paskowe testy zintegrowane testy biologiczne 9 Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji 10 Inne opakowania używane do sterylizacji puszki kontenerowe rękawy papierowo foliowe inne 11 Do mycia rąk używane jest mydło w: dozownikach kostkach 12 Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach 13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie 14 W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji rąk w czasie pobierania krwi
przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem endoskopowym z zużytym sprzętem jednorazowym ze skażonym mat. biologicznym 15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane 16 Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie 17 Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów półautomatyczną automatyczną sterylizator 18 Cały personel narażony na zakażenie WZW jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) Zakres świadczonych usług medycznych Lecznictwo zamknięte Poradnie specjalistyczne Podstawowa Opieka Zdrowotna Zakład pielęgnacyjno opiekuńczy Zakład rehabilitacji Fizykoterapia Diagnostyka specjalistyczna Stomatologia Apteka szpitalna Transport chorych Zakres świadczonych usług pozamedycznych Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych Wynajem pomieszczeń Podmiot leczniczy posiada laboratorium diagnostyczne
posiada pracownię histopatologiczną prowadzi działalność w budynkach (pomieszczeniach) najmowanych od innych podmiotów prowadzi działalność dydaktyczną prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp. Posiadane certyfikaty Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości II. UBEZPIECZENIA MIENIA ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE gaśnice hydranty wewnętrzne hydranty zewnętrzne urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI Minimalne odległości między budynkami 10 m Budynki stoją na posesji ogrodzonej Posesja jest oświetlona Konstrukcja budynków: materiały niepalne Budynki nie są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. Ściany działowe wykonane są z: materiałów niepalnych Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z : materiałów niepalnych, Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne
OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 3 km Czas dojazdu jednostek straży pożarnej 3 min Oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoż. Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami Istnieje regulamin ppoż. Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego Źródła dostarczenia wody: hydrant INFORMACJE DODATKOWE Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym. Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. nie wystąpiła powódź. ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE 1. Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone. Stosowane zabezpieczenia Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze Inne: dozorca Lokalizacja Budynek administracji Pruszków ul. AK 2/4 Od 19:00 07:00, Pruszków ul Drzymały19/21, Przychodnia Rej. nr 1
Sposób przechowywania wartości pieniężnych Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoża Transport gotówki Ilość transportów gotówki roku: 1-2 razy w miesiącu ZESTAWIENIE ROSZCZEŃ Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z OKRESU OSTATNICH 3 LAT: I. Szkody zakończone odmową wypłaty odszkodowania (brak winy Szpitala) II. Szkody zakończone wypłatą odszkodowania III. Szkody w toku Podsumowanie dla I, II, III: I II III Łączna liczba roszczeń 5 0 8 Suma zgłoszonych roszczeń 350 000 zł 0 zł 2 245 900,20 zł Suma roszczonych rent 0 zł 0 zł 13 874,93 zł/mc Suma wypłaconych odszkodowań 0 zł 0 zł 0 zł Suma zasądzonych rent 0 zł 0 zł 0 zł I. Szkody zakończone odmową wypłaty odszkodowania (brak winy Szpitala) 1. Data zgłoszenia roszczenia 18.05.2011 Data zdarzenia 16.12.2010 uszkodzenie moczowodu 150 000 zł Kwota roszczonej renty 0 zł ZAKOŃCZONA Sposób zakończenia Odmowa TU Data zakończenia 01.08.2011
2. Data zgłoszenia roszczenia 03.08.2010 Data zdarzenia 29.07.2009 uszkodzenie dróg moczowych 50 000 zł Kwota roszczonej renty 0 zł ZAKOŃCZONA Sposób zakończenia Odmowa TU Data zakończenia 17.09.2011 3. Data zgłoszenia roszczenia 19.05.2011 Data zdarzenia 12.12.2010 uszkodzenie moczowodu 40 000 zł Kwota roszczonej renty 0 zł ZAKOŃCZONA Sposób zakończenia Odmowa TU Data zakończenia 08.08.2011 4. Data zgłoszenia roszczenia 23.03.2011 Data zdarzenia 25.11.2010 uszkodzenie moczowodu 110 000 zł Kwota roszczonej renty 0 zł ZAKOŃCZONA Sposób zakończenia Odmowa TU Data zakończenia Brak danych 5. Data zdarzenia 06.09.2006 Zarażenie gronkowcem Nieokreślone Kwota roszczonej renty Nieokreślone ZAKOŃCZONA Sposób zakończenia Wycofanie roszczenia Data zakończenia Brak danych
II. Szkody zakończone wypłatą odszkodowania BRAK SZKÓD ZAKOŃCZONYCH WYPŁATĄ ODSZKODOWANIA III. Szkody w toku 6. Data zdarzenia 23.05.2008 Nieprawidłowa diagnoza tętniaka prawej tętnicy szyjnej 150 000 zł Kwota roszczonej renty 600 zł/mc I instancja Proces sądowy przed Sądem Okręgowym w Warszawie, wytoczony 24.05.2010, sygn. akt IV C 747/10 opinie dwóch biegłych: wykluczające związek przyczynowy pomiędzy zd. w dniu 24.05.08 a udzieloną pomocą w dniu 23.05.2008 7. Data zdarzenia 05.01.2010 zarażenie wirusem HCV 100 000 zł Kwota roszczonej renty 1 000 zł/mc -I instancja proces w toku przed Sądem Okręgowym w Warszawie wytoczony 08.11.2010, sygn. akt IV C 1472/10 -sprawa oczekuje na opinię biegłych 8.
Data zdarzenia 26.08.2007 urodzenie dziecka w zamartwicy 131 629.27 zł Kwota roszczonej renty 3 000 zł/mc I instancja Proces w toku przed Sądem Okręgowym w Warszawie, wytoczony 14.12.2010, sygn. akt IVC 363/11 sprawa oczekuje na pierwszy termin, przekazana w 2011 roku do Sądu Okręgowego w Warszawie 9. Data zgłoszenia roszczenia Data zdarzenia 05.09.2008 powikłania poporodowe - uszkodzenie splotu ramiennego 152 547 zł Kwota roszczonej renty 500 zł/mc I instancja Proces w toku przed Sądem Okręgowym w Warszawie wytoczony 02.02.2010 sygn. akt IV C 180/10- sprawa oczekuje na opinię biegłych 10. Data zdarzenia 10.01.2004 niemożność prawidłowego leczenia WZW C z uwagi na rozpoznanie choroby nowotworowej nerki 400 000 zł Kwota roszczonej renty 0 zł I instancja
proces w toku przed Sądem Okręgowym w Warszawie, wytoczony 23.01.2009, sygn. akt IV C 135/09. Opinia Biegłego Instytutu UMK wykluczająca wpływ rozpoznania choroby nowotworowej na decyzje terapeutyczne dotyczące leczenia powódki - zakażenie HCV 11. Data zdarzenia 24.02.2008 zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej SIRS 611 723.93 zł Kwota roszczonej renty 6 444.93 zł/mc I instancja proces w toku przed Sądem Okręgowym w Warszawie, wytoczony 03.03.2011, sygn. akt IV C 363/11, o zapłatę 500 000zadośćuczynienia, - sprawa nie miała jeszcze żadnego terminu, zgłoszone w pozwie wnioski z opinii biegłych, sąd kompletuje dokumentację lekarską. 12. Data zdarzenia 29.01.2008 zarażenie gronkowcem złocistym 250 000 zł Kwota roszczonej renty 1 000 zł/mc I instancja: proces w toku przed Sądem Okręgowym w Warszawie, wytoczony
19.05.2009, sygn. akt IV C 832/09, - 4 opinie biegłych wskazujące na prawidłowe leczenie powódki i wykluczające zawinione zarażenie gronkowcem MSSA 13. Data zgłoszenia roszczenia Data zdarzenia 10.07.2007 z tytułu powikłania poporodowego - uszkodzenie splotu ramiennego 450 000 zł Kwota roszczonej renty 1 330 zł/mc proces w toku przed sądem Okręgowym w Warszawie, wytoczony 31.01.2008, syn. akt IV C 139/08, SZKODOWOŚĆ Z TYT. UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH Z OKRESU OSTATNICH 3 LAT (W TYM Z TYT. ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POZAMEDYCZNEJ) Rodzaj ubezpieczenia Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych Data zgłoszenia szkody Data powstania szkody Wysokość rezerwy 2011-01-31 2011-01-28 51.264,00zł Przyczyna szkody. Uszkodzenie garażu w wyniku pożaru.