UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami ), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013, stanowiące integralną część niniejszej uchwały. 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013 zostanie przekazane Radzie Powiatu Grodziskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 1
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2014roku. Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 1
Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2013 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dochody Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wydatki Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Plan i wykonanie dotacji na rok 2013 z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych. Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 2 2
INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW ZA 2013 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2013 rok Wykonanie na 31.12.2013 r. Procent 020 Leśnictwo 24 571,00 24 570,65 100,00% 02001 Gospodarka leśna 24 571,00 24 570,65 100,00% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. 24 571,00 24 570,65 100,00% 600 Transport i łączność 3 501 356,00 3 310 543,72 94,55% 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 501 356,00 3 310 543,72 94,55% 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 7 427,50 247,58% 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 0,00 231,00 0920 Pozostałe odsetki 2 500,00 3 965,22 158,61% 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 13 967,78 139,68% 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 42 500,00 42 500,00 100,00% 2 634 530,00 2 633 626,26 99,97% 808 826,00 608 825,96 75,27% 630 Turystyka 3 323,00 3 320,49 99,92% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3 323,00 3 320,49 99,92% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,17 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 323,00 3 320,32 99,92% 700 Gospodarka mieszkaniowa 103 570,00 164 326,12 158,66% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 103 570,00 164 326,12 158,66% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 1 760,00 2 054,36 116,73% wieczyste nieruchomości 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0,00 180,00 fizycznych 0690 Wpływy z różnych opłat 2 500,00 3 874,02 154,96% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0,00 43 599,00 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 45 310,00 44 903,00 99,10% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 54 000,00 69 715,74 129,10% związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 710 Działalność usługowa 829 000,00 852 804,31 102,87% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 524 400,00 547 775,53 104,46% 0830 Wpływy z usług 350 000,00 373 332,92 106,67% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 42,61 Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 3 3
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 174 400,00 174 400,00 100,00% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 9 500,00 9 150,00 96,32% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9 500,00 9 150,00 96,32% 71015 Nadzór budowlany 295 100,00 295 755,78 100,22% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 52,80 0920 Pozostałe odsetki 0,00 556,63 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 50,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 295 100,00 295 096,35 100,00% 71095 Pozostała działalność 0,00 123,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 123,00 750 Administracja publiczna 305 242,00 260 477,04 85,33% 75011 Urzędy wojewódzkie 123 734,00 123 734,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 123 734,00 123 734,00 100,00% 75020 Starostwa powiatowe 85 940,00 84 146,01 97,91% 0690 Wpływy z różnych opłat 9 700,00 9 659,00 99,58% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 12 360,00 10 720,41 86,73% majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 3 893,15 194,66% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie 20 000,00 20 000,00 100,00% pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 32 640,00 31 473,46 96,43% 2007 Dotacje celowe w ramach programów 7 854,00 6 997,49 89,09% finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów 1 386,00 1 402,50 101,19% finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 75045 Kwalifikacja wojskowa 22 962,00 22 960,82 99,99% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 21 037,00 21 035,82 99,99% zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1 925,00 1 925,00 100,00% zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 14 546,00 11 186,21 76,90% 2008 Dotacje celowe w ramach programów 14 546,00 11 186,21 76,90% finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 75095 Pozostała działalność 58 060,00 18 450,00 31,78% 2007 Dotacje celowe w ramach programów 49 351,00 15 682,50 31,78% finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 4 4
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 8 709,00 2 767,50 31,78% 3 238 759,00 3 245 687,11 100,21% 3 238 636,00 3 245 564,11 100,21% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0,00 300,00 fizycznych 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 96,80 0920 Pozostałe odsetki 1 500,00 977,31 65,15% 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 000,00 25 258,15 140,32% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 3 196 136,00 3 195 930,91 99,99% 0,00 0,94 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 18 000,00 18 000,00 100,00% zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 5 000,00 5 000,00 100,00% inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 123,00 123,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 123,00 123,00 100,00% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 8 285 682,00 8 323 156,17 100,45% 1 620 000,00 1 801 125,65 111,18% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 450 000,00 1 506 189,19 103,88% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 170 000,00 294 915,36 173,48% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 21,10 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 665 682,00 6 522 030,52 97,84% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6 415 682,00 6 181 762,00 96,35% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 250 000,00 340 268,52 136,11% 758 Różne rozliczenia 16 973 423,00 16 975 079,81 100,01% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 13 224 767,00 13 224 767,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 13 224 767,00 13 224 767,00 100,00% 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej powiatów 2 524 106,00 2 524 106,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 524 106,00 2 524 106,00 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 90 000,00 91 656,81 101,84% 0920 Pozostałe odsetki 90 000,00 91 656,81 101,84% 75832 1 134 550,00 1 134 550,00 100,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 134 550,00 1 134 550,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 864 476,00 784 667,05 90,77% 80120 Licea Ogólnokształcące 11 300,00 12 844,28 113,67% 0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 262,00 87,33% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000,00 6 531,50 163,29% Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 5
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 9,15 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 3 299,09 164,95% 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 2 742,54 54,85% 80130 Szkoły zawodowe 724 448,00 642 609,87 88,70% 0690 Wpływy z opłat różnych 1 000,00 1 391,00 139,10% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 23 056,00 6 41 000,00 39 995,66 97,55% 0920 Pozostałe odsetki 12 500,00 6 760,89 54,09% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 5 200,78 260,04% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 591 905,00 505 371,15 85,38% 76 043,00 60 834,39 80,00% 80195 Pozostała działalność 128 728,00 129 212,90 100,38% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 196,46 0970 Wpływy z różnych dochodów 16 722,00 17 010,84 101,73% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 112 006,00 112 005,60 100,00% 851 Ochrona zdrowia 2 105 204,00 2 080 631,05 98,83% 85111 Szpitale ogólne 719 900,00 728 624,08 101,21% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 8 718,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 6,08 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 719 900,00 719 900,00 100,00% 1 385 304,00 1 352 006,97 97,60% 1 385 304,00 1 352 006,97 97,60% 852 Pomoc społeczna 300 075,00 470 726,76 156,87% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0,00 1,03 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1,03 85204 Rodziny zastępcze 290 375,00 460 382,32 158,55% 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 0,00 13 099,52 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 26,40 0830 Wpływy z usług 0,00 138 056,94 0920 Pozostałe odsetki 0,00 183,07 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 5 611,75 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12 000,00 12 000,00 100,00% 8 375,00 8 374,50 99,99% 270 000,00 283 030,14 104,83% Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 6
853 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7 800,00 7 800,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 800,00 7 800,00 100,00% 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 900,00 2 543,41 133,86% 0920 Pozostałe odsetki 1 600,00 1 946,41 121,65% 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 597,00 199,00% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 185 203,00 1 023 400,65 86,35% 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 644,00 6 576,00 400,00% 1 644,00 6 576,00 400,00% 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 153 866,00 153 908,29 100,03% 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 500,00 4 542,29 100,94% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 149 366,00 149 366,00 100,00% 50 000,00 47 024,00 94,05% 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 47 024,00 94,05% 85333 Powiatowe urzędu pracy 183 100,00 183 361,50 100,14% 0920 Pozostałe odsetki 1 500,00 1 250,17 83,34% 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 100,00 9 611,33 105,62% 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 172 500,00 172 500,00 100,00% 85395 Pozostała działalność 796 593,00 632 530,86 79,40% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 4 945,10 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 763 027,00 602 346,54 78,94% z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 33 566,00 25 239,22 75,19% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 859,00 2 604,30 140,09% 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 859,00 2 604,30 140,09% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 859,00 828,44 96,44% majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 777,79 77,78% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 998,07 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 96 692,00 87 951,69 90,96% 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 80 000,00 71 259,69 89,07% 0690 Wpływy z różnych opłat 80 000,00 71 259,69 89,07% 90095 Pozostała działalność 16 692,00 16 692,00 100,00% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 16 692,00 16 692,00 100,00% 926 Kultura fizyczna i sport 188 400,00 217 080,35 115,22% 92604 Instytucje kultury fizycznej 188 400,00 217 080,35 115,22% Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 7 7
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 400,00 6 702,03 124,11% 0830 Wpływy z usług 170 000,00 200 223,31 117,78% 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 677,55 22,59% 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 9 477,46 94,77% Razem 38 006 835,00 37 827 027,27 99,53% INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW ZA 2013 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2013 r. 8 Wykonanie na 31.12.2013 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 000,00 30 000,00 100,00% 01008 Melioracje wodne 30 000,00 30 000,00 100,00% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 30 000,00 30 000,00 100,00% 020 Leśnictwo 76 566,00 76 561,80 99,99% 02001 Gospodarka leśna 29 571,00 29 570,60 100,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 24 571,00 24 570,65 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4 999,95 100,00% 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 46 995,00 46 991,20 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych 46 995,00 46 991,20 99,99% 600 Transport i łączność 6 298 553,00 5 937 514,93 94,27% 60014 Drogi publiczne powiatowe 6 248 553,00 5 887 514,93 94,22% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 78 500,00 78 500,00 100,00% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26 000,00 25 999,49 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 470 731,00 470 401,53 99,93% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 821,00 33 820,37 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 87 800,00 87 296,63 99,43% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 800,00 6 451,74 82,71% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 422 756,00 422 755,32 100,00% 4260 Zakup energii 14 000,00 13 997,69 99,98% 4270 Zakup usług remontowych 252 496,00 252 494,04 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 132,00 1 132,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 354 500,00 354 493,32 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 800,00 786,36 98,30% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4 860,00 4 834,18 99,47% 1 815,00 1 753,24 96,60% 4410 Podróże służbowe krajowe 580,00 576,78 99,44% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 407,00 15 406,17 99,99% 4480 Podatek od nieruchomości 6 223,00 6 223,00 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 760,00 1 760,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 860,00 7 860,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 844 500,00 487 940,25 57,78% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 634 530,00 2 633 626,26 99,97% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 730 682,00 729 406,56 99,83% Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 8
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 250 000,00 250 000,00 100,00% 60016 Drogi publiczne gminne 50 000,00 50 000,00 100,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 50 000,00 50 000,00 100,00% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630 Turystyka 12 823,00 9 828,90 76,65% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 12 823,00 9 828,90 76,65% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5 000,00 4 962,41 99,25% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 262,00 239,79 91,52% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 313,00 312,32 99,78% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 78,00 78,08 100,10% 4300 Zakup usług pozostałych 3 407,00 476,30 13,98% 4308 Zakup usług pozostałych 3 010,00 3 008,00 99,93% 4309 Zakup usług pozostałych 753,00 752,00 99,87% 700 Gospodarka mieszkaniowa 155 610,00 155 132,96 99,69% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 155 610,00 155 132,96 99,69% 4300 Zakup usług pozostałych 28 069,00 27 722,46 98,77% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 891,00 2 890,50 99,98% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 34 650,00 34 520,00 99,62% 90 000,00 90 000,00 100,00% 710 Działalność usługowa 872 050,00 703 265,17 80,65% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 174 400,00 174 400,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 174 400,00 174 400,00 100,00% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 52 550,00 52 200,00 99,33% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 43 050,00 43 050,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 9 500,00 9 150,00 96,32% 71015 Nadzór budowlany 295 100,00 295 096,35 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 696,00 695,88 99,98% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 81 520,00 81 520,00 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 120 656,00 120 655,73 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 582,00 13 581,97 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 632,00 38 631,63 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 551,00 4 551,05 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 099,00 11 098,35 99,99% 4260 Zakup energii 3 012,00 3 012,12 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 300,00 300,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 599,00 99,83% 4300 Zakup usług pozostałych 11 586,00 11 585,15 99,99% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 235,00 234,80 99,91% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 800,00 3 799,51 99,99% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 831,00 4 831,16 100,00% 71095 Pozostała działalność 350 000,00 181 568,82 51,88% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 075,00 3 075,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 15 249,84 50,83% 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 3 673,15 73,46% Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 9
4300 Zakup usług pozostałych 294 802,00 157 050,11 53,27% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 500,00 0,00 0,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 410,47 16,42% świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 1 527,78 76,39% świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 459,47 22,97% 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10 123,00 123,00 100,00% 750 Administracja publiczna 5 628 641,00 5 509 521,96 97,88% 75011 Urzędy wojewódzkie 123 734,00 123 734,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 101 600,00 101 600,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 364,00 17 364,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 470,00 2 470,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 300,00 2 300,00 100,00% 75019 Rady powiatów 154 000,00 147 677,27 95,89% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 144 000,00 142 773,39 99,15% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 558,75 18,63% 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 1 107,17 36,91% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 3 237,96 80,95% 75020 Starostwa powiatowe 5 015 419,00 4 948 513,77 98,67% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 700,00 8 459,28 87,21% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 887 566,00 2 852 539,19 98,79% 4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników 6 399,00 5 972,40 93,33% 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników 1 129,00 1 053,91 93,35% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 220 047,00 220 046,21 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500 665,00 495 106,82 98,89% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 094,00 1 021,32 93,36% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 193,00 180,22 93,38% 4120 Składki na Fundusz Pracy 57 619,00 54 763,07 95,04% 4127 Składki na Fundusz Pracy 157,00 146,27 93,17% 4129 Składki na Fundusz Pracy 28,00 25,87 92,39% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130 000,00 123 390,98 94,92% 4260 Zakup energii 100 000,00 98 778,26 98,78% 4270 Zakup usług remontowych 48 000,00 47 023,19 97,96% 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 700,00 6 606,00 98,60% 4300 Zakup usług pozostałych 776 177,00 764 846,20 98,54% 4307 Zakup usług pozostałych 204,00 0,00 0,00% 4309 Zakup usług pozostałych 36,00 0,00 0,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 6 023,00 6 022,08 99,98% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 29 245,00 29 244,17 100,00% świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 610,00 18 510,47 99,47% świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 800,00 665,93 83,24% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 500,00 2 306,50 92,26% 4410 Podróże służbowe krajowe 15 500,00 15 462,17 99,76% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 513,00 1 512,65 99,98% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71 209,00 71 088,11 99,83% 4480 Podatek od nieruchomości 2 855,00 2 855,00 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 150,00 150,00 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300,00 140,00 46,67% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 16 000,00 15 608,60 97,55% służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 99 988,90 99,99% Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 10
75045 Kwalifikacja wojskowa 22 962,00 22 960,82 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 394,00 393,30 99,82% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 000,00 11 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 145,00 5 144,99 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 998,00 997,53 99,95% 4300 Zakup usług pozostałych 5 425,00 5 425,00 100,00% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 144 546,00 138 267,98 95,66% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 11 20 000,00 20 000,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 650,00 2 650,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 850,00 24 901,41 92,74% 4300 Zakup usług pozostałych 89 880,00 85 550,57 95,18% 4308 Zakup usług pozostałych 3 360,00 3 360,00 100,00% 4309 Zakup usług pozostałych 1 806,00 1 806,00 100,00% 75095 Pozostała działalność 167 980,00 128 368,12 76,42% 4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników 10 258,00 0,00 0,00% 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników 1 810,00 0,00 0,00% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 180,00 0,00 0,00% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 385,00 0,00 0,00% 4127 Składki na Fundusz Pracy 312,00 0,00 0,00% 4129 Składki na Fundusz Pracy 55,00 0,00 0,00% 4307 Zakup usług pozostałych 36 601,00 15 682,50 42,85% 4309 Zakup usług pozostałych 6 459,00 2 767,50 42,85% 4430 Różne opłaty i składki 109 920,00 109 918,12 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 362 859,00 3 307 833,91 98,36% 75405 Komendy powiatowe Policji 1 000,00 1 000,00 100,00% 3000 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy 1 000,00 1 000,00 100,00% 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 302 136,00 3 301 930,91 99,99% 3000 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy 18 000,00 18 000,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 78,00 78,00 100,00% 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom 163 669,00 163 668,46 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 48 142,00 48 141,06 100,00% cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 183,00 3 182,80 99,99% 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych 2 130 298,00 2 130 298,00 100,00% oraz funkcjonariuszy 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i 272 468,00 272 467,32 100,00% nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzu oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 171 444,00 171 443,54 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 336,00 9 335,81 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 765,00 617,11 80,67% 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 85 466,00 85 465,32 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 146 821,00 146 821,00 100,00% 4260 Zakup energii 72 000,00 71 995,38 99,99% 4270 Zakup usług remontowych 19 100,00 19 100,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 639,00 7 638,58 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych 70 026,00 70 026,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 2 535,00 2 534,17 99,97% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 284,00 3 274,11 99,70% 1 755,00 1 717,91 97,89% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 626,00 2 626,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 846,00 846,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 2 187,86 99,99% Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 11
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 237,00 236,48 99,78% 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 230,00 230,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 5 000,00 100,00% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 65 000,00 65 000,00 100,00% finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75421 Zarządzanie kryzysowe 54 000,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 54 000,00 0,00 0,00% 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 123,00 123,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 123,00 123,00 100,00% 75495 Pozostała działalność 5 600,00 4 780,00 85,36% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 3 280,00 82,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 600,00 1 500,00 93,75% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 12 33 332,00 30 599,32 91,80% 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 33 332,00 30 599,32 91,80% 4580 Pozostałe odsetki 6 600,00 5 995,32 90,84% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 20 400,00 18 700,00 91,67% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 332,00 5 904,00 93,24% 757 Obsługa długu publicznego 185 167,00 171 214,03 92,46% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 185 167,00 171 214,03 92,46% 185 167,00 171 214,03 92,46% 758 Różne rozliczenia 10 923,00 0,00 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 10 923,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 10 923,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 13 510 098,00 12 979 215,53 96,07% 80120 Licea ogólnokształcące 2 604 155,00 2 604 089,39 100,00% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 232 200,00 232 200,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 700,00 6 699,75 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 588 694,00 1 588 694,26 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 122 981,00 122 981,32 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 280 245,00 280 244,64 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 472,00 30 472,13 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 500,00 45 499,51 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14 400,00 14 399,38 100,00% 4260 Zakup energii 82 577,00 82 576,82 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 15 534,00 15 533,80 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 557,00 2 557,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 57 931,00 57 930,51 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 2 995,00 2 995,36 100,01% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 755,00 2 737,74 99,37% 1 850,00 1 803,43 97,48% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 952,00 3 951,60 99,99% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 110 897,00 110 897,14 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 915,00 1 915,00 100,00% 80123 Licea profilowane 227 000,00 226 997,23 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 167 000,00 167 000,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 000,00 12 000,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 200,00 25 200,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 600,00 4 600,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 700,00 1 700,00 100,00% Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 12
4260 Zakup energii 4 000,00 4 000,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 500,00 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 13 500,00 500,00 100,00% 1 000,00 1 000,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 997,23 99,72% 80130 Szkoły zawodowe 10 473 401,00 10 043 183,32 95,89% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 360,00 1 360,00 100,00% 17 570,00 16 910,00 96,24% 507 608,00 507 608,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 75 122,00 75 121,39 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 273 143,00 6 273 142,76 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 546 063,00 546 062,89 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 074 754,00 1 074 753,50 100,00% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 898,00 956,44 24,54% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 416,00 61,88 14,88% 4120 Składki na Fundusz Pracy 135 992,00 135 991,08 100,00% 4127 Składki na Fundusz Pracy 557,00 177,38 31,85% 4129 Składki na Fundusz Pracy 59,00 8,82 14,95% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 509,00 4 452,26 98,74% 4177 Wynagrodzenie bezosobowe 21 505,00 10 575,03 49,17% 4179 Wynagrodzenie bezosobowe 2 418,00 360,00 14,89% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 186 878,00 186 703,48 99,91% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 12 170,00 9 756,30 80,17% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 830,00 1 404,34 76,74% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 73 438,00 73 390,12 99,93% 4260 Zakup energii 262 824,00 262 662,37 99,94% 4270 Zakup usług remontowych 33 355,00 33 354,64 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 901,00 4 901,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 205 646,00 205 195,99 99,78% 4307 Zakup usług pozostałych 544 268,00 218 629,30 40,17% 4309 Zakup usług pozostałych 69 913,00 12 270,69 17,55% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 3 432,00 3 431,19 99,98% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 373,00 2 371,72 99,95% 5 456,00 5 454,53 99,97% 4410 Podróże służbowe krajowe 10 347,00 10 346,79 100,00% 4427 Podróże służbowe zagraniczne 9 507,00 3 078,96 32,39% 4429 Podróże służbowe zagraniczne 1 407,00 458,47 32,58% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 353 062,00 353 062,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 270,00 270,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 450,00 0,00 0,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 900,00 8 900,00 100,00% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 65 358,00 59 986,64 91,78% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposarzenia 2 000,00 1 999,82 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych 50 758,00 46 973,03 92,54% 4410 Podróże służbowe krajowe 11 600,00 10 013,79 86,33% 80195 Pozostała działalność 140 184,00 44 958,95 32,07% Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 13
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 907,00 19 900,00 99,96% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 950,00 1 950,00 100,00% 4217 Zakup materiałów i wyposarzenia 18 348,00 1 441,32 7,86% 4300 Zakup usług pozostałych 6 321,00 6 249,51 98,87% 4307 Zakup usług pozostałych 81 658,00 14 744,86 18,06% 4427 Podróże służbowe zagraniczne 12 000,00 673,26 5,61% 851 Ochrona zdrowia 3 503 715,00 3 047 725,13 86,99% 85111 Szpitale ogólne 2 108 411,00 1 688 389,78 80,08% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 735 911,00 1 344 164,26 77,43% 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 14 372 500,00 344 225,52 92,41% 1 385 304,00 1 352 006,97 97,60% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 385 304,00 1 352 006,97 97,60% 85195 Pozostała działalność 10 000,00 7 328,38 73,28% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 500,00 5 878,14 69,15% 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 450,24 96,68% 852 Pomoc społeczna 2 315 633,00 2 089 864,51 90,25% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 569 000,00 422 484,64 74,25% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 450 000,00 408 086,70 90,69% 3110 Świadczenia społeczne 3 000,00 2 482,30 82,74% 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 11 915,64 74,47% 4810 Rezerwy 100 000,00 0,00 0,00% 85204 Rodziny zastępcze 1 057 418,00 985 140,61 93,16% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 111 000,00 101 193,47 91,17% 3110 Świadczenia społeczne 779 611,00 733 997,73 94,15% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 398,00 34 495,04 89,84% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 544,00 19 234,19 81,69% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 465,00 1 971,77 79,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80 400,00 77 200,01 96,02% 4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 17 048,40 77,49% 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7 800,00 7 800,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 561,00 561,19 100,03% 4120 Składki na Fundusz Pracy 80,00 79,84 99,80% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 159,00 7 158,97 100,00% 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 616 215,00 612 168,88 99,34% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 314,00 1 313,42 99,96% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 415 000,00 414 893,12 99,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 612,00 27 611,25 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 77 388,00 75 908,38 98,09% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 600,00 7 091,66 93,31% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 900,00 7 900,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 807,00 18 767,22 99,79% 4260 Zakup energii 6 470,00 6 403,08 98,97% 4270 Zakup usług remontowych 2 260,00 2 258,55 99,94% 4280 Zakup usług zdrowotnych 924,00 924,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 19 600,00 19 599,80 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 048,00 1 047,94 99,99% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 380,00 3 025,14 89,50% 2 362,00 2 029,87 85,94% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 700,00 4 510,71 95,97% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 500,00 16 499,74 100,00% Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 14
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego 15 3 350,00 2 385,00 71,19% 65 200,00 62 270,38 95,51% 50 000,00 50 000,00 100,00% 4260 Zakup energii 2 612,00 1 877,38 71,88% 4270 Zakup usług remontowych 4 500,00 4 400,00 97,78% 4300 Zakup usług pozostałych 8 088,00 5 993,00 74,10% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 224 962,00 2 042 766,00 91,81% 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 149 604,00 148 176,82 99,05% 1 644,00 274,00 16,67% 147 960,00 147 902,82 99,96% 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 275 880,00 274 633,52 99,55% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 280,00 243,99 87,14% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 101 670,00 101 536,91 99,87% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 429,00 6 428,22 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 393,00 23 238,12 99,34% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 095,00 1 086,92 99,26% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 96 819,00 96 315,01 99,48% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 200,00 4 196,62 99,92% 4260 Zakup energii 8 821,00 8 816,06 99,94% 4270 Zakup usług remontowych 4 865,00 4 864,72 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 111,00 37,00% 4300 Zakup usług pozostałych 19 946,00 19 946,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 461,00 1 461,24 100,02% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 208,00 1 207,08 99,92% 540,00 528,78 97,92% 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 653,00 4 652,85 100,00% 85333 Powiatowe urzędy pracy 940 960,00 934 769,46 99,34% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 526,00 225,48 42,87% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 660 625,00 660 623,72 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 643,00 46 642,77 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 123 660,00 123 481,64 99,86% 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 218,00 12 956,95 98,03% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 510,00 3 510,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 051,00 14 035,69 99,89% 4260 Zakup energii 27 300,00 25 276,40 92,59% 4270 Zakup usług remontowych 2 600,00 2 599,94 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 296,00 1 196,00 92,28% 4300 Zakup usług pozostałych 11 642,00 11 641,34 99,99% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5 250,00 2 553,38 48,64% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 800,00 1 187,21 65,96% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 701,00 24 700,94 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 3 388,00 3 388,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 750,00 750,00 100,00% 85395 Pozostała działalność 858 518,00 685 186,20 79,81% 3119 Świadczenia społeczne 39 161,00 35 434,74 90,48% Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 15
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 191 190,00 180 186,92 94,24% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 020,00 16 668,53 97,93% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 977,00 9 257,53 92,79% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 346,00 1 220,62 90,68% 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 34 516,00 32 521,59 94,22% 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 141,00 3 043,32 96,89% 4127 Składki na Fundusz Pracy 4 930,00 4 223,67 85,67% 4129 Składki na Fundusz Pracy 451,00 427,23 94,73% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 63 600,00 57 000,00 89,62% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 28 716,00 21 309,49 74,21% 4307 Zakup usług pozostałych 422 130,00 291 342,38 69,02% 4309 Zakup usług pozostałych 33 566,00 25 239,22 75,19% 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 920,00 891,91 96,95% świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4417 Podróże służbowe krajowe 2 478,00 1 043,05 42,09% 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4 570,00 4 570,00 100,00% służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 806,00 806,00 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 734 650,00 714 557,12 97,26% 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 662 968,00 646 632,12 97,54% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 000,00 1 920,00 48,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 454 277,00 444 923,19 97,94% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 890,00 31 887,65 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 970,00 80 929,11 97,54% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 085,00 7 510,38 82,67% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 900,00 9 883,41 99,83% 4260 Zakup energii 13 350,00 13 292,33 99,57% 4270 Zakup usług remontowych 702,00 701,26 99,89% 4280 Zakup usług zdrowotnych 750,00 637,00 84,93% 4300 Zakup usług pozostałych 8 753,00 8 746,75 99,93% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 730,00 725,40 99,37% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 16 2 030,00 1 885,24 92,87% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 400,00 2 347,31 97,80% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 376,00 32 366,74 99,97% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 810,00 789,00 97,41% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 945,00 8 087,35 90,41% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 67 000,00 65 000,00 97,01% 3240 Stypendia dla uczniów 65 000,00 65 000,00 100,00% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2 000,00 0,00 0,00% 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 602,00 2 925,00 81,20% 4300 Zakup usług pozostałych 3 602,00 2 925,00 81,20% 85495 Pozostała działalność 1 080,00 0,00 0,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 080,00 0,00 0,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 66 692,00 54 888,38 82,30% 90095 Pozostała działalność 46 692,00 35 038,38 75,04% 4210 Zakup materiałów i wyposarzenia 5 000,00 420,00 8,40% 4300 Zakup usług pozostałych 41 692,00 34 618,38 83,03% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 19 850,00 99,25% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 106 000,00 85 356,65 80,53% 92116 Biblioteki 60 000,00 60 000,00 100,00% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiziwane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60 000,00 60 000,00 100,00% Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 16