Ocena zasobów pomocy społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Powiatu Świdnickiego Autorzy: Dagmara Walczyna

SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 5 3.1 POWIAT - ZADANIA PCPR ORAZ MOPR 10 4 Inne rodzaje pomocy i świadczeń 15 5 Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia 18 6 Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 28 6.1 Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej 29 6.2 Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej 30 7 Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego 8 Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 35 9 Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia 35 10 Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej 36 10.1 KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH 36 10.2 KOSZTY 38 10.3 OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA 38 10.4 POWODY PRZYZNANIA POMOCY 39 10.5 POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ 39 10.6 POMOC W FORMIE USŁUG 39 10.7 POMOC INSTYTUCJONALNA 40 10.8 BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ 40 11 Wnioski końcowe 44 30 2

1. Wprowadzenie Obowiązek sporządzenia Oceny zasobów pomocy społecznej wynika z art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: ). Niniejsza ocena została sporządzona w oparciu o dane własne oraz dane uzyskane z jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i organizacji pozarządowych z terenu Powiatu. Ocenę sporządzono w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Obejmuje ona w szczególności infrastrukturę, nakłady finansowe oraz kadrę pomocy społecznej, a także dane o formach wsparcia i osobach z niego korzystających. Przy sporządzaniu Oceny za rok 2013 uwzględniono dane z lat 2011-2013, jednakże z uwagi na trudności w pozyskaniu części danych - zwłaszcza w odniesieniu do roku 2011 - posłużono się wyłącznie danymi z lat 2012-2013. 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej Dane dotyczące liczby mieszkańców Powiatu Świdnickiego w latach 2011-2013 pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego. Za rok 2013 podano dane według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku. Prognozę na lata 2014-2015 wyliczono na podstawie średniej wartości wzrostu lub spadku liczebności danej grupy, obliczonej za lata 2011-2013. Dane dotyczące rynku pracy w latach 2011-2013 uzyskano z Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku. Prognozę na lata 2014-2015 wyliczono na podstawie średniej wartości wzrostu lub spadku liczebności danej grupy, obliczonej za lata 2011-2013. DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE PROGNOZA* Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 73 326 73 221 72 960 72 777 72 594 KOBIETY Ogółem 2 37 974 37 910 37 795 37 706 37 617 Wiek 0-17 3 6 350 6 333 6 258 6 212 6 166 Wiek 18-59 4 22 188 22 003 21 686 21 435 21 184 Wiek 60 lat i więcej 5 9 436 9 574 9 851 10 059 10 267 MĘŻCZYŹNI Ogółem 6 35 352 35 311 35 165 35 071 34 977 Wiek 0-17 7 6 694 6 663 6 550 6 478 6 406 Wiek 18-64 8 24 410 24 290 24 105 23 952 23 799 Wiek 65 lat i więcej 9 4 248 4 358 4 510 4 641 4 772 RYNEK PRACY Bezrobotni ogółem 10 4 062 4 212 4 296 4 413 4 530 Bezrobotni długotrwale ogółem 11 2 226 2 316 2 467 2 588 2 709 Bezrobotni ogółem z prawem do zasiłku 12 444 480 462 480 498 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 3

PROGNOZA* Dwa lata po ocenie Liczba mieszkań komunalnych w zasobie gminy 13 X X X X X Liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne z zasobów gminy 14 X X X X X Liczba mieszkań socjalnych (lokali) 15 X X X X X Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne 16 X X X X X Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego 17 X X X X X Liczba żłobków (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach) 18 X X X X X Liczba opiekunów dziennych do dzieci 19 X X X X X Liczba miejsc w żłobkach (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach) 20 X X X X X Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w żłobku (żłobek, klub dziecięcy, oddziały żłobkowe w przedszkolach) 21 X X X X X Powody nie przyznania miejsca w żłobku Liczba przedszkoli (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach) 22 X X X X X Liczba miejsc w przedszkolach (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach) 23 X X X X X Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w przedszkolu wg. złożonych wniosków 24 X X X X X Powody nie przyznania miejsca w przedszkolu Liczba świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży 25 X X X X X Z tego: (wiersze "Przyszkolne" i "Pozaszkolne") Przyszkolne 26 X X X X X Pozaszkolne 27 X X X X X Liczba świetlic i klubów dla seniorów 28 X X X X X Liczba hospicjów 29 0 0 0 0 0 Liczba ośrodków dla cudzoziemców, ubiegających się o status uchodźcy 30 0 0 0 0 0 * Wielkość prognozy nie dotyczy wartości przyrostu lub spadku. W przypadku braku możliwości oszacowania wielkości liczbowych dla prognozy należy wpisać liczby odpowiadające danym z kolumny "" 4

3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia W ninejszej tabeli zrezygnowano z przedstawienia danych za lata 2011-2012 z uwagi na fakt, iż wyliczane one były na podstawie innej metodologii niż dane za rok 2013. Z tego powodu nie jest możliwe porównanie danych z roku 2013 z danymi za lata ubiegłe. Wiersze dotyczące powodów udzielenia pomocy i wsparcia w 2013 roku zostały zasilone danymi przekazywanymi w sprawozdaniu o symbolu MPiPS-03. Z uwagi na brak możliwości dokonania prognozy przyczyn udzielenia pomocy w latach następnych, wpisano wartości z roku oceny. DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY i WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA Liczba osób 1 1 407 1 445 osoby długotrwale korzystające 2 317 290 Liczba rodzin 3 1 058 1 113 Liczba osób w rodzinach 4 2 441 2 563 OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE Liczba osób 5 36 36 osoby długotrwale korzystające 6 3 3 Liczba rodzin 7 36 36 Liczba osób w rodzinach 8 45 45 OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Liczba osób ogółem 9 4 4 Liczba rodzin 10 4 4 Liczba osób w rodzinach 11 5 5 OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE Liczba osób ogółem 12 32 32 Liczba rodzin 13 32 32 Liczba osób w rodzinach 14 40 40 OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY Liczba osób ogółem 15 20 20 5

Prognoza rok po ocenie Liczba rodzin 16 20 20 Liczba osób w rodzinach 17 20 20 POWODY UDZIELENIA POMOCY I WSPARCIA UBÓSTWO Liczba rodzin 18 X X X X Liczba osób w rodzinach 19 X X X X BEZROBOCIE Liczba rodzin 20 X X X X Liczba osób w rodzinach 21 X X X X NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Liczba rodzin 22 260 260 Liczba osób w rodzinach 23 274 274 DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA Liczba rodzin 24 81 81 Liczba osób w rodzinach 25 119 119 BEZRADNOŚĆ (PROBLEMY) Liczba rodzin 26 33 33 Liczba osób w rodzinach 27 91 91 ALKOHOLIZM Liczba rodzin 28 X X X X Liczba osób w rodzinach 29 X X X X NARKOMANIA Liczba rodzin 30 X X X X Liczba osób w rodzinach 31 X X X X POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 6

Prognoza rok po ocenie Liczba rodzin 32 X X X X W TYM: WIELODZIETNOŚĆ Liczba rodzin 33 X X X X BEZDOMNOŚĆ Liczba rodzin 34 X X X X Liczba osób w rodzinach 35 X X X X OPUSZCZENIE ZAKŁADU KARNEGO Liczba rodzin 36 X X X X Liczba osób w rodzinach 37 X X X X ZDARZENIA LOSOWE Liczba rodzin 38 X X X X Liczba osób w rodzinach 39 X X X X KLĘSKI ŻYWIOŁOWE I EKOLOGICZNE Liczba osób 40 X X X X SIEROCTWO Liczba rodzin 41 0 0 Liczba osób w rodzinach 42 0 0 PRZEMOC W RODZINIE - OFIARY PRZEMOCY Liczba osób 43 X X X X Liczba rodzin 44 49 47 50 Liczba osób w rodzinach 45 150 143 160 PRZEMOC W RODZINIE - SPRAWCY PRZEMOCY Liczba osób 46 0 5 5 OCHRONA OFIAR HANDLU LUDŹMI Liczba osób 47 0 0 0 7

Prognoza rok po ocenie PROCES USAMODZIELNIENIA Liczba osób 48 X X X X USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ USŁUGI OPIEKUŃCZE OGÓŁEM Liczba osób 49 X X X X Liczba świadczeń 50 X X X X Kwota świadczeń w złotych 51 X X X X W TYM: SPECJALISTYCZNE Liczba osób 52 X X X X Liczba świadczeń 53 X X X X Kwota świadczeń w złotych 54 X X X X SPECJALISTYCZNE USŁUGI DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Liczba osób 55 X X X X Liczba świadczeń 56 X X X X Kwota świadczeń w złotych 57 X X X X PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE Liczba rodzin 58 X X X X Liczba osób w rodzinach 59 X X X X PRACA SOCJALNA Liczba rodzin 60 X X X X Liczba osób w rodzinach 61 X X X X INTERWENCJA KRYZYSOWA Liczba rodzin 62 X X X X Liczba osób w rodzinach 63 X X X X KONTRAKT SOCJALNY 8

Prognoza rok po ocenie Liczba zawartych kontraktów socjalnych 64 X X X X Liczba osób ogółem objętych kontraktem 65 X X X X liczba osób objetych kontraktem w Klubie Integracji Społecznej 66 X X X X 9

3.1. POWIAT - ZADANIA PCPR ORAZ MOPR Uzupełnienie informacji w dziale "RODZINNY DOM DZIECKA", zgodnie z zaleceniami zawartymi w Objaśnieniach do narzędzia OZPS za rok 2013: Liczba świadczeń w 2013 roku i prognoza na 2014 rok: 28 Kwota świadczeń w 2013 roku i prognoza na 2014 rok: 19 697 zł. W dziale "POMOC W DOSTOSOWANIU STANOWISK PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" w roku 2013 uwzględniono również kwotę 25 000 zł dofinansowania ze środków PFRON w ramach Obszaru G "Programu wyrównywania różnic między regionami II" do wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej POWIAT - ZADANIA PCPR ORAZ MOPR (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie INDYWIDUALNE PROGRAMY POMOCY INDYWIDUALNY PROGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO (Centrum Integracji Społecznej) Liczba osób 1 0 0 0 0 PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Liczba osób korzystających z usług 2 0 5 5 5 INDYWIDUALNY PROGRAM INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW Liczba osób korzystających z usług 3 0 0 0 0 WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA RODZINY SPOKREWNIONE Z DZIECKIEM Liczba rodzin 4 0 61 72 72 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 5 0 91 99 99 Liczba świadczeń 6 1 120 1 011 1 110 1 110 Kwota świadczeń w złotych 7 764 159 648 205 725 233 725 233 RODZINY ZASTĘPCZE NIEZAWODOWE Liczba rodzin 8 0 18 29 29 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 9 0 23 29 29 Liczba świadczeń 10 40 283 336 336 Kwota świadczeń w złotych 11 41 918 273 029 300 594 300 594 RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE Liczba rodzin 12 1 1 2 3 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 13 4 9 6 8 10

Prognoza rok po ocenie Liczba świadczeń 14 46 71 63 87 Kwota świadczeń w złotych 15 85 085 81 331 117 850 187 464 RODZINY ZASTĘPCZE SPECJALISTYCZNE Liczba rodzin 16 0 0 0 0 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 17 0 0 0 0 Liczba świadczeń 18 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 19 0 0 0 0 RODZINY ZASTĘPCZE PEŁNIĄCE FUNKCJĘ POGOTOWIA RODZINNEGO Liczba rodzin 20 1 1 2 2 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 21 4 9 6 8 Liczba świadczeń 22 46 71 63 87 Kwota świadczeń w złotych 23 85 085 81 331 117 850 187 464 RODZINNY DOM DZIECKA Liczba rodzin 24 0 1 1 1 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 25 0 1 1 1 PIECZA ZASTĘPCZA PLAN POMOCY DZIECKU Liczba dzieci 26 110 110 OCENA SYTUACJI DZIECKA W RODZINIE ZASTĘPCZEJ Liczba dzieci 27 120 125 Liczba sporządzonych ocen 28 299 320 OCENA SYTUACJI DZIECKA W RODZINNYM DOMU DZIECKA Liczba dzieci 29 0 0 11

Prognoza rok po ocenie Liczba sporządzonych ocen 30 0 0 OCENA RODZIN ZASTĘPCZYCH Liczba rodzin 31 82 92 Liczba sporządzonych ocen 32 113 25 OCENA RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA Liczba rodzinnych domów dziecka 33 0 0 Liczba sporządzonych ocen 34 0 0 OCENA W ZAKRESIE KWALIFIKACJI KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE I RODZINNE DOMY DZIECKA Liczba opinii 35 7 7 USAMODZIELNIENIE INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA Liczba osób 36 0 59 97 97 WERYFIKACJA INDYWIDUALNEGO PROGRAMU USAMODZIELNIENIA Liczba weryfikacji 37 12 15 20 30 PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE RODZINY ZASTĘPCZE Liczba osób 38 52 35 30 30 Liczba świadczeń 39 298 348 253 253 Kwota świadczeń w złotych 40 211 683 212 192 141 631 141 631 W TYM: (od poz. 41 do poz. 49) POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE Liczba osób 41 7 5 2 2 Liczba świadczeń 42 7 5 2 2 Kwota świadczeń w złotych 43 37 387 26 352 9 882 9 882 POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI Liczba osób 44 37 26 26 26 12

Prognoza rok po ocenie Liczba świadczeń 45 291 339 247 247 Kwota świadczeń w złotych 46 143 826 175 429 124 631 124 631 POMOC PIENIĘŻNA NA ZAGOSPODAROWANIE Liczba osób 47 8 4 4 4 Liczba świadczeń 48 8 4 4 4 Kwota świadczeń w złotych 49 30 470 10 411 7 118 7 118 PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE Liczba osób 50 20 10 13 13 Liczba świadczeń 51 91 109 89 89 Kwota świadczeń w złotych 52 83 008 57 963 49 683 49 683 W TYM: (od poz. 53 do poz. 61) POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE Liczba osób 53 3 0 0 1 Liczba świadczeń 54 3 0 0 1 Kwota świadczeń w złotych 55 19 764 0 0 6 600 POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI Liczba osób 56 13 10 13 13 Liczba świadczeń 57 88 108 86 86 Kwota świadczeń w złotych 58 43 480 53 022 42 622 42 622 POMOC PIENIĘŻNA NA ZAGOSPODAROWANIE Liczba osób 59 4 1 3 3 Liczba świadczeń 60 4 1 3 3 Kwota świadczeń w złotych 61 19 764 4 941 7 061 7 061 PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE INSTYTUCJE O KTÓRYCH MOWA W ART. 88 UST.1 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ 13

Prognoza rok po ocenie Liczba osób 62 5 5 4 4 Liczba świadczeń 63 18 33 31 31 Kwota świadczeń w złotych 64 10 870 20 402 15 317 15 317 W TYM: (od poz. 65 do poz. 73) POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE Liczba osób 65 0 1 0 0 Liczba świadczeń 66 0 1 0 0 Kwota świadczeń w złotych 67 0 4 941 0 0 POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI Liczba osób 68 3 4 4 4 Liczba świadczeń 69 17 32 31 31 Kwota świadczeń w złotych 70 8 400 15 461 15 317 15 317 POMOC PIENIĘŻNA NA ZAGOSPODAROWANIE Liczba osób 71 1 0 0 0 Liczba świadczeń 72 1 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 73 2 470 0 0 0 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POMOC NA TWORZENIE I DZIAŁALNOŚĆ WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ Liczba WTZ, które uzyskały pomoc 74 2 2 2 2 Liczba uczestników zajeć w WTZ 75 70 70 70 70 Wartość dofinansowania w złotych 76 1 150 800 1 150 800 1 180 800 1 150 800 POMOC NA LIKWIDACJĘ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH I W KOMUNIKOWANIU SIĘ Liczba osób, które uzyskały dofinansowanie 77 31 30 24 30 Wartość dofinansowania w złotych 78 120 000 199 015 173 751 200 000 14

Prognoza rok po ocenie TURNUSY REHABILITACYJNE Liczba osób, które uzyskały pomoc 79 169 463 147 140 Wartość dofinansowania w złotych 80 125 801 396 043 105 158 100 000 ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE, ŚRODKI POMOCNICZE I SPRZĘT REHABILITACYJNY Liczba osób, które uzyskały pomoc 81 332 426 369 450 Wartość dofinansowania w złotych 82 199 378 341 966 256 562 329 789 DOFINANSOWANIE SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI Liczba dofinansowanych imprez 83 0 0 0 2 Liczba niepełnosprawnych uczestników 84 0 0 0 50 Wartość dofinansowania ogółem w złotych 85 0 0 0 5 000 POŻYCZKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Liczba osób, które uzyskały pożyczki 86 0 0 0 1 Wartość udzielonych pożyczek w złotych 87 0 0 0 25 000 POMOC PRZY ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Wartość zwrotu kosztów wynagrodzenia osób niepełnosprawnych w złotych 88 0 0 0 0 POMOC W DOSTOSOWANIU STANOWISK PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Wartość zwrotu kosztów dostosowania tworzonych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych 89 0 50 000 75 000 50 000 4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH Liczba rodzin 1 X X X X Kwota świadczeń w złotych 2 X X X X ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE 15

Prognoza rok po ocenie ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE Liczba osób 3 X X X X Liczba rodzin 4 X X X X Liczba osób w rodzinach 5 X X X X Kwota świadczeń w złotych 6 X X X X ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY (od poz. 7 do poz. 20) ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA Liczba osób 7 X X X X Liczba rodzin 8 X X X X Liczba osób w rodzinach 9 X X X X Kwota świadczeń w złotych 10 X X X X ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Liczba osób 11 X X X X Liczba rodzin 12 X X X X Liczba osób w rodzinach 13 X X X X Kwota świadczeń w złotych 14 X X X X ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KTÓRA POWSTAŁA PRZED UKOŃCZENIEM 21 ROKU ŻYCIA Liczba osób 15 X X X X Liczba rodzin 16 X X X X Liczba osób w rodzinach 17 X X X X Kwota świadczeń w złotych 18 X X X X ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁA 75 LAT 16

Prognoza rok po ocenie Liczba osób 19 X X X X Kwota świadczeń w złotych 20 X X X X JEDNORAZOWY DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (ujmowany w pozycji "Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych") Liczba świadczeń (średniomiesięczna liczba świadczeń) 21 X X X X Kwota świadczeń w złotych 22 X X X X JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Liczba świadczeń (średniomiesięczna liczba świadczeń) 23 X X X X Kwota świadczeń w złotych 24 X X X X ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Liczba osób 25 X X X X Liczba rodzin 26 X X X X Liczba osób w rodzinach 27 X X X X Kwota świadczeń w złotych 28 X X X X DODATKI MIESZKANIOWE Liczba osób 29 X X X X Liczba świadczeń 30 X X X X Kwota świadczeń w złotych 31 X X X X OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Liczba osób 32 X X X X Kwota świadczeń w złotych 33 X X X X OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Liczba osób 34 X X X X Liczba świadczeń 35 X X X X 17

Prognoza rok po ocenie Kwota świadczeń w złotych 36 X X X X ŚWIADCZENIE INTEGRACYJNE (CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ) Liczba osób 37 0 0 0 0 Liczba świadczeń 38 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 39 0 0 0 0 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH Liczba osób ogółem 40 X X X X Liczba świadczeń 41 X X X X Kwota świadczeń w złotych 42 X X X X STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW I ZASIŁKI SZKOLNE Liczba osób 43 X X X X Liczba świadczeń 44 X X X X Kwota świadczeń w złotych 45 X X X X 5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia W odniesieniu do jednostek, które nie wykazały zapotrzebowania na lata 2014-2015, wpisano wartość wykazaną za 2013 rok. W odniesieniu do jednostek, które nie wykazały zapotrzebowania na 2015 rok, wpisano wartość wykazaną dla 2014 roku. W dziale "DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ" oraz "OŚRODKI WSPARCIA", w wierszach "średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce" wpisano koszt średni wyliczony odpowiednio dla domów pomocy społecznej oraz ośrodków wsparcia w danym roku według metody: suma średniorocznych kosztów utrzymania 1-go miejsca w placówkach danego typu (oddzielnie dla domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia) podzielona przez liczbę jednostek danego typu (odpowiednio 3 domy pomocy społecznej oraz 2 ośrodki wsparcia). Analogicznie obliczono "średnioroczny koszt uczestnictwa 1 osoby w zajęciach" w dziale "WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ". ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA WYSZCZEGÓLNIENIE Potrzeby Dwa lata po ocenie DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba placówek 1 3 3 3 3 3 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i 3) Liczba placówek prowadzonych przez JST 2 3 3 3 3 3 18

Potrzeby Dwa lata po ocenie Liczba placówek prowadzonych przez NGO 3 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 4 253 253 253 253 253 Liczba osób korzystających 5 245 261 266 262 262 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 6 0 2 0 0 0 Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 7 0 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 8 169 170 174 174 175 Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 9 7 509 779 7 747 810 8 395 870 8 578 217 8 619 256 W tym (od poz. 10 do poz. 11) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego 10 3 025 249 3 298 162 3 948 564 3 999 605 4 019 605 Dotacje z budżetu państwa 11 4 383 000 4 300 000 4 444 954 4 401 363 4 429 402 Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce 12 30 324 32 172 33 012 34 236 34 536 OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM Liczba placówek 13 2 2 2 2 2 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 14 i 15) Liczba placówek prowadzonych przez JST 14 2 2 2 2 2 Liczba placówek prowadzonych przez NGO 15 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 16 45 45 45 45 45 Liczba osób korzystających 17 65 71 73 73 73 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 18 1 0 1 0 0 Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 19 0 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 20 14 13 12 12 12 Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 21 412 500 435 000 422 000 430 000 433 000 19

Potrzeby Dwa lata po ocenie W tym (od poz. 22 do poz. 23) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego 22 0 0 0 0 0 Dotacje z budżetu państwa 23 412 500 435 000 422 000 430 000 433 000 Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce 24 8 092 8 467 8 250 8 383 8 433 W TYM: ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Liczba placówek 25 1 1 1 1 1 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 26 i 27) Liczba placówek prowadzonych przez JST 26 1 1 1 1 1 Liczba placówek prowadzonych przez NGO 27 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 28 30 30 30 30 30 Liczba osób korzystających 29 42 47 50 45 45 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 30 1 0 1 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 31 8 8 8 8 8 Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 32 339 500 362 000 349 000 357 000 360 000 W tym (od poz. 33 do poz. 34) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego 33 0 0 0 0 0 Dotacje z budżetu państwa 34 339 500 362 000 349 000 357 000 360 000 Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce 35 11 317 12 067 11 633 11 900 12 000 DZIENNE DOMY POMOCY Liczba placówek 36 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 37 i 38) Liczba placówek prowadzonych przez JST 37 Liczba placówek prowadzonych przez NGO 38 20

Potrzeby Dwa lata po ocenie Liczba miejsc w placówkach ogółem 39 Liczba osób korzystających 40 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 41 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 42 Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 43 W tym (od poz. 44 do poz. 45) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego 44 Dotacje z budżetu państwa 45 Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce 46 NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA I DOMY DLA OSÓB BEZDOMNYCH Liczba placówek 47 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 48 i 49) Liczba placówek prowadzonych przez JST 48 Liczba placówek prowadzonych przez NGO 49 Liczba miejsc w placówkach ogółem 50 Liczba osób korzystających 51 Liczba osób skierowanych w wyniku eksmisji 52 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 53 Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 54 W tym (od poz. 55 do poz. 56) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego 55 Dotacje z budżetu państwa 56 21

Potrzeby Dwa lata po ocenie Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce 57 KLUBY SAMOPOMOCY Liczba placówek 58 1 1 1 1 1 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 59 i 60) Liczba placówek prowadzonych przez JST 59 1 1 1 1 1 Liczba placówek prowadzonych przez NGO 60 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 61 15 15 15 15 15 Liczba osób korzystających 62 23 24 23 20 20 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 63 0 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 64 6 5 4 4 4 Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 65 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 W tym (od poz. 66 do poz. 67) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego 66 0 0 0 0 0 Dotacje z budżetu państwa 67 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce 68 4 867 4 867 4 867 4 867 4 867 RODZINNE DOMY POMOCY Liczba placówek 69 X X X X X Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 70 i 71) Liczba placówek prowadzonych przez JST 70 X X X X X Liczba placówek prowadzonych przez NGO 71 X X X X X Liczba miejsc w placówkach ogółem 72 X X X X X Liczba osób korzystających 73 X X X X X Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 74 X X X X X 22

Potrzeby Dwa lata po ocenie Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 75 X X X X X W tym (od poz. 76 do poz. 77) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego 76 X X X X X Dotacje z budżetu państwa 77 X X X X X Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce 78 X X X X X MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM Liczba placówek 79 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 80 i 81) Liczba placówek prowadzonych przez JST 80 Liczba placówek prowadzonych przez NGO 81 Liczba miejsc w placówkach ogółem 82 Liczba osób korzystających 83 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 84 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 85 Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 86 W tym (od poz. 87 do poz. 88) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego 87 Dotacje z budżetu państwa 88 Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce 89 OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM Liczba placówek 90 1 1 1 1 1 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 91 i 92) Liczba placówek prowadzonych przez JST 91 1 1 1 1 1 23

Potrzeby Dwa lata po ocenie Liczba placówek prowadzonych przez NGO 92 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 93 4 4 4 4 4 Liczba osób korzystających 94 554 342 248 420 420 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 95 6 9 10 Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 96 270 850 268 000 280 000 W tym (od poz. 97 do poz. 98) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego 97 270 850 268 000 280 000 Dotacje z budżetu państwa 98 0 0 0 Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce 99 9 480 9 840 10 200 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA Liczba placówek 100 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 101 i 102) Liczba placówek prowadzonych przez JST 101 Liczba placówek prowadzonych przez NGO 102 Liczba miejsc w placówkach ogółem 103 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 104 Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 105 W tym (od poz. 106 do poz. 107) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego 106 Dotacje z budżetu państwa 107 Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce 108 PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO Liczba placówek 109 1 0 0 0 0 24

Potrzeby Dwa lata po ocenie Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 110 i 111) Liczba placówek prowadzonych przez JST 110 Liczba placówek prowadzonych przez NGO 111 Liczba miejsc w placówkach ogółem 112 70 Liczba osób korzystających 113 70 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 114 Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 115 W tym (od poz. 116 do poz. 117) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego 116 Dotacje z budżetu państwa 117 Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce 118 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OGÓŁEM Liczba placówek 119 2 1 1 1 1 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 120 i 121) Liczba placówek prowadzonych przez JST 120 1 1 1 1 1 Liczba placówek prowadzonych przez NGO 121 1 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 122 84 14 14 14 14 Liczba osób korzystających 123 84 14 14 14 14 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 124 12 12 12 12 Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 125 606 867 580 044 590 000 600 000 W tym (od poz. 126 do poz. 127) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego 126 606 867 580 044 590 000 600 000 Dotacje z budżetu państwa 127 0 0 0 0 25

Potrzeby Dwa lata po ocenie Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce 128 38 088 39 780 40 512 40 800 PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO Liczba placówek 129 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 130 i 131) Liczba placówek prowadzonych przez JST 130 Liczba placówek prowadzonych przez NGO 131 Liczba miejsc w placówkach ogółem 132 Liczba osób korzystających 133 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 134 Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 135 W tym (od poz. 136 do poz. 137) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego 136 Dotacje z budżetu państwa 137 Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce 138 CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Liczba placówek 139 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 140 i 141) Liczba placówek prowadzonych przez JST 140 Liczba placówek prowadzonych przez NGO 141 Liczba uczestników zajęć 142 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 143 Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 144 W tym (od poz. 145 do poz. 146) 26

Potrzeby Dwa lata po ocenie Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego 145 Dotacje z budżetu państwa 146 Średnioroczny koszt uczestnictwa 1 osoby w zajęciach 147 KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Liczba placówek 148 X X X X X Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 149 i 150) Liczba placówek prowadzonych przez JST 149 X X X X X Liczba placówek prowadzonych przez NGO 150 X X X X X Liczba uczestników zajęć 151 X X X X X Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 152 X X X X X Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 153 X X X X X W tym (od poz. 154 do poz. 155) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego 154 X X X X X Dotacje z budżetu państwa 155 X X X X X Średnioroczny koszt uczestnictwa 1 osoby w zajęciach 156 X X X X X WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ Liczba placówek 157 2 2 2 2 2 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 158 i 159) Liczba placówek prowadzonych przez JST 158 0 0 0 0 0 Liczba placówek prowadzonych przez NGO 159 2 2 2 2 2 Liczba uczestników zajęć 160 70 70 72 78 78 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 161 27 26 27 27 27 Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 162 1 150 800 1 150 800 1 210 392 1 264 780 1 279 712 27

Potrzeby Dwa lata po ocenie W tym (od poz. 163 do poz. 164) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego 163 115 080 115 080 145 080 155 080 170 012 Dotacje z budżetu państwa 164 1 035 720 1 035 720 1 065 312 1 109 700 1 109 700 Średnioroczny koszt uczestnictwa 1 osoby w zajęciach 165 16 440 16 440 17 366 18 256 18 401 ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Liczba placówek 166 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 167 i 168) Liczba placówek prowadzonych przez JST 167 Liczba placówek prowadzonych przez NGO 168 Liczba uczestników zajęć 169 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 170 Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 171 W tym (od poz. 172 do poz. 173) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego 172 Dotacje z budżetu państwa 173 Średnioroczny koszt uczestnictwa 1 osoby w zajęciach 174 INNE INSTYTUCJE POMOCY I WSPARCIA Potrzeby Rodzaj instytucji Wyszczególnienie Dwa lata po ocenie 6. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej Zgodnie z Objaśnieniami do narzędzia OZPS za 2013 rok, dział niniejszy dotyczy wyłącznie kadry Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku. KADRA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, stan na 31 grudnia) 28

Potrzeby Dwa lata po ocenie OGÓŁEM PRACOWNICY JEDNOSTKI Liczba ogółem pracowników jednostki pomocy społecznej 1 16 12 12 11 11 KADRA KIEROWNICZA Ogółem kadra kierownicza (dyrektor jednostki i jego zastępcy) 2 1 1 1 1 1 (od poz. 3 do poz. 4) Wykształcenie wyższe 3 1 1 1 1 1 Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej 4 1 1 1 1 1 PRACOWNICY SOCJALNI Ogółem 5 4 2 2 1 1 pracownicy socjalni ogółem zatrudnieni z EFS 6 0 0 0 0 0 (od poz. 7 do poz. 11) Wykształcenie wyższe 7 3 2 2 1 1 Wykształcenie średnie 8 1 0 0 0 0 Specjalizacja 1-ego stopnia w zawodzie 9 0 0 0 0 0 Specjalizacja 2-ego stopnia w zawodzie 10 1 0 0 0 0 Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej 11 0 0 0 0 0 POZOSTALI PRACOWNICY: Ogółem 12 11 9 9 9 9 (od poz. 13 do poz. 15) Wykształcenie wyższe 13 8 7 7 7 7 Wykształcenie średnie 14 3 2 2 2 2 Inne 15 0 0 0 0 0 6.1. Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej ZATRUDNIENIE POMOCNICZE W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ 29

(w osobach, w ciągu danego roku) W osobach WYSZCZEGÓLNIENIE Potrzeby Dwa lata po ocenie Wolontariusze 1 0 0 0 0 0 Zatrudnienie subsydiowane (staże, roboty publiczne, prace interwencyjne i inne) 2 0 0 0 0 0 Staże 3 0 1 2 2 2 6.2. Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej ZESPOŁY PRACY SOCJALNEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W JEDNOSTCE POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, w ciągu danego roku) W osobach WYSZCZEGÓLNIENIE Potrzeby Dwa lata po ocenie Liczba osób ogółem w zespole 1 X X X X X (od poz. 2 do poz. 3) Pracownicy socjalni 2 X X X X X Specjaliści zgodnie z art.110 ust.3 ustawy o pomocy społecznej 3 X X X X X 7. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (zadania własne i zadania zlecone) W złotych WYSZCZEGÓLNIENIE Potrzeby Dwa lata po ocenie OGÓŁEM OGÓŁEM ( działy) 1 15 817 427 16 165 106 19 053 205 15 407 711 14 751 823 W budżecie OPS/PCPR 2 5 261 190 5 524 405 5 452 036 4 753 062 4 625 031 851 - OCHRONA ZDROWIA 30

Potrzeby Dwa lata po ocenie 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) 3 0 0 0 0 0 W budżecie OPS/PCPR 4 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) 5 0 0 0 0 0 W budżecie OPS/PCPR 6 852 - POMOC SPOŁECZNA 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) 7 2 287 893 2 501 272 2 345 500 2 400 080 2 448 082 W budżecie OPS/PCPR 8 1 769 093 1 967 872 1 765 500 1 810 080 1 846 282 85202 - Domy pomocy społecznej - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) 9 7 434 356 7 666 470 8 493 200 8 601 600 8 773 632 W budżecie OPS/PCPR 10 0 0 0 0 0 85203 - Ośrodki Wsparcia - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) 11 412 500 435 000 422 000 430 000 430 000 W budżecie OPS/PCPR 12 0 0 0 0 0 85204 - Rodziny zastępcze - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) 13 1 248 003 1 431 061 1 634 185 1 484 165 1 513 849 W budżecie OPS/PCPR 14 1 248 003 1 431 061 1 634 185 1 484 165 1 513 849 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) 15 10 000 10 000 10 000 8 000 10 000 W budżecie OPS/PCPR 16 0 0 0 0 0 85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające) - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) 17 0 0 0 0 0 W budżecie OPS/PCPR 18 31

Potrzeby Dwa lata po ocenie 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) 19 0 0 0 0 0 W budżecie OPS/PCPR 20 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) 21 0 0 0 0 0 W budżecie OPS/PCPR 22 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) 23 0 0 0 0 0 W budżecie OPS/PCPR 24 85215 - Dodatki mieszkaniowe - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) 25 0 0 0 0 0 W budżecie OPS/PCPR 26 85216 - Zasiłki stałe - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) 27 0 0 0 0 0 W budżecie OPS/PCPR 28 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) 29 821 835 828 000 823 271 765 000 780 300 W budżecie OPS/PCPR 30 821 835 828 000 823 271 765 000 780 300 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) 31 X X X X X W budżecie OPS/PCPR 32 X X X X X 85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) 33 263 000 255 970 270 850 268 000 273 360 32

Potrzeby Dwa lata po ocenie W budżecie OPS/PCPR 34 0 0 0 0 0 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) 35 0 0 0 0 0 W budżecie OPS/PCPR 36 85231- Pomoc dla cudzoziemców - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) 37 0 0 0 0 0 W budżecie OPS/PCPR 38 Wydatki na pomoc dla cudzoziemców w celu integracji ze środowiskiem (cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą) - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) 39 0 0 0 0 0 W budżecie OPS/PCPR 40 85232 - Centra Integracji Społecznej - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) 41 0 0 0 0 0 W budżecie OPS/PCPR 42 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) 43 0 0 0 0 0 W budżecie OPS/PCPR 44 85295 - Pozostała działalność - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) 45 1 097 179 981 892 925 000 408 337 209 520 W budżecie OPS/PCPR 46 1 097 179 981 892 895 000 378 337 179 520 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85305 - Żłobki - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) 47 0 0 0 0 0 W budżecie OPS/PCPR 48 85306 - Kluby dziecięce - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) 49 0 0 0 0 0 33

Potrzeby Dwa lata po ocenie W budżecie OPS/PCPR 50 85307 - Dzienni opiekunowie - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) 51 0 0 0 0 0 W budżecie OPS/PCPR 52 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) 53 119 080 118 580 150 080 120 080 120 080 W budżecie OPS/PCPR 54 119 080 118 580 150 080 120 080 120 080 85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) 55 206 000 197 000 184 000 181 000 185 000 W budżecie OPS/PCPR 56 206 000 197 000 184 000 181 000 185 000 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) 57 0 0 0 0 0 W budżecie OPS/PCPR 58 85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) 59 1 916 081 1 732 861 3 793 619 733 449 0 W budżecie OPS/PCPR 60 0 0 0 14 400 0 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) 61 1 500 7 000 1 500 8 000 8 000 W budżecie OPS/PCPR 62 0 0 0 0 0 Inne - środki EFS na projekty realizowane przez OPS/PCPR Liczba projektów EFS 63 1 1 1 1 1 projekty systemowe 64 1 1 1 1 1 Łączna kwota środków EFS 65 1 097 179 981 892 895 000 378 337 179 520 34

Potrzeby Dwa lata po ocenie projekty systemowe 66 1 097 179 981 892 895 000 378 337 179 520 8. Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej AKTYWNOŚĆ PROJEKTOWO-KONKURSOWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE z EFS Ogółem liczba osób objętych projektami 1 145 175 160 100 UDZIAŁ W KONKURSACH OGŁASZANYCH PRZEZ MPiPS Ogółem liczba osób objętych projektami 2 0 0 0 0 W tym UDZIAŁ W PROGRAMACH OSŁONOWYCH (nie wymienionych wyżej)* Ogółem liczba osób objętych projektami 3 0 0 0 0 *Uwaga: W tej pozycji można wymienić realizację projektów programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - konieczne jest jednak wyraźne zaznaczenie, że projekt realizowany jest w tym programie 9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI - ZADANIA ZLECONE W OBSZARZE POMOCY I WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie ZLECENIA W TRYBIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania 1 8 10 6 6 Liczba zleceń / umów 2 8 10 7 7 Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 3 54 115 44 494 40 000 34 000 ZLECENIA W TRYBIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania 4 0 0 0 0 35

Prognoza rok po ocenie Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 5 0 0 0 0 WYBRANE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ Usługi opiekuńcze Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania 6 2 2 Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 7 1 500 1 500 Specjalistyczne usługi opiekuńcze Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania 8 2 2 Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 9 28 500 27 500 Prowadzenie placówki pomocy społecznej Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania 10 0 0 Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 11 0 0 10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej 10.1. KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH Wskaźnik wykształcenia pracowników socjalnych rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 potrzeby 2015 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających wyższe wykształcenie 1 2 2 3 2 2 1 1 liczba wszystkich pracowników socjalnych 2 4 2 4 2 2 1 1 Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% 3 50 100 75 100 100 100 100 Dynamika 4 X 200 75 133 100 100 100 Wskaźnik profesjonalizacji kadry rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 potrzeby 2015 potrzeby liczba osób pełniących funkcje kierownicze i pracowników socjalnych posiadających specjalizację z organizacji z pomocy społecznej 1 1 1 1 1 1 1 1 Liczba pozostałych osób zatrudnionych posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej * 2 0 0 4 3 3 0 0 36

rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 potrzeby 2015 potrzeby liczba wszystkich zatrudnionych osób 3 14 16 16 12 12 11 11 Wartość wskaźnika w1+w2 / w3 x 100% 4 7 6 31 33 33 9 9 Dynamika 5 X 86 517 106 100 27 100 * nie ujęci w wierszu 1 Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych I rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 potrzeby 2015 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację I st. w zawodzie 1 0 0 0 0 0 0 0 liczba wszystkich pracowników socjalnych 2 4 2 4 2 2 1 1 Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% 3 0 0 0 0 0 0 0 Dynamika 4 X 0 0 0 0 0 0 Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych II rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 potrzeby 2015 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację II st. w zawodzie 1 0 0 1 0 0 0 0 liczba wszystkich pracowników socjalnych 2 4 2 4 2 2 1 1 Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% 3 0 0 25 0 0 0 0 Dynamika 4 X 0 0 0 0 0 0 Wskaźnik wolontariatu rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 potrzeby 2015 potrzeby liczba wolontariuszy 1 0 0 0 0 0 0 0 liczba wszystkich pracowników 2 14 16 16 13 14 13 13 Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% 3 0 0 0 0 0 0 0 37

rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 potrzeby 2015 potrzeby Dynamika 4 X 0 0 0 0 0 0 10.2. KOSZTY Wskaźnik wydatków na utrzymanie jednostki rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 prognoza 2015 prognoza Całkowity roczny koszt prowadzenia i utrzymania jednostki w zł 1 0 0 5 261 190 5 524 405 5 452 036 4 753 062 4 625 031 Wydatki na realizację zadań pomocy i integracji społecznej ogółem w zł bez względu na źródło finansowania OGÓŁEM z tablicy 8 2 0 0 15 817 427 16 165 106 19 053 205 15 407 711 14 751 823 Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% 3 0 0 33 34 29 31 31 Dynamika 4 X 0 0 103 85 107 100 10.3. OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA Wskaźnik pomocy pieniężnej rok 2009 2010 2011 2012 2013 liczba osób, którym przyznano świadczenie pieniężne 1 0 0 0 0 4 liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM 2 0 0 0 0 36 Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% 3 0 0 0 0 11 Dynamika 4 X 0 0 0 0 Wskaźnik pomocy niepieniężnej rok 2009 2010 2011 2012 2013 liczba osób, którym przyznano świadczenie niepieniężne 1 0 0 0 0 32 liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM 2 0 0 0 0 36 Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% 3 0 0 0 0 89 Dynamika 4 X 0 0 0 0 38

10.4. POWODY PRZYZNANIA POMOCY Struktura rodzin, którym przyznano pomoc według powodów przyznania pomocy rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 prognoza Ubóstwo 1 X X X X X X Bezrobocie 2 X X X X X X Niepełnosprawność 3 0 0 0 0 722 722 długotrwała lub ciężka choroba 4 0 0 0 0 225 225 bezradność 5 0 0 0 0 92 92 Alkoholizm 6 X X X X X X Narkomania 7 X X X X X X potrzeba ochrony macierzyństwa 8 X X X X X X 10.5. POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ Wskaźnik pomocy w celu integracji cudzoziemców rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 prognoza liczba cudzoziemców / rodzin, które zawarły indywidualny program integracji 1 0 0 0 0 0 0 KOSZTY w zł 2 0 0 0 0 0 0 Wartość wskaźnika Wartość pomocy na 1 rodzinę w zł w2 / w1 3 0 0 0 0 0 0 Dynamika 4 X 0 0 0 0 0 10.6. POMOC W FORMIE USŁUG Wskaźnik kontraktu socjalnego rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 prognoza liczba osób objętych kontraktem socjalnym 1 0 0 0 0 0 0 liczba osób, którym przyznano świadczenie 2 0 0 0 0 36 36 Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% 3 0 0 0 0 0 0 39

rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 prognoza Dynamika 4 X 0 0 0 0 0 Wskaźnik interwencji kryzysowej rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 prognoza liczba rodzin objęta pomocą w formie interwencji kryzysowej 1 0 0 0 0 0 0 liczba rodzin, którym udzielono pomocy 2 0 0 0 0 1 058 1 113 Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% 3 0 0 0 0 0 0 Dynamika 4 X 0 0 0 0 0 10.7. POMOC INSTYTUCJONALNA Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w środowiskowych domach samopomocy rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 prognoza liczba osób umieszczonych w środowiskowych domach samopomocy 1 17 7 42 47 50 45 liczba osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym 2 5 1 1 0 1 0 Wartość wskaźnika (w1x100)/(w1+w2) 3 77 88 98 100 98 100 Dynamika 4 X 114 111 102 98 102 Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w mieszkaniach chronionych rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 prognoza liczba osób umieszczonych w mieszkaniu chronionym 1 0 0 0 0 0 0 liczba osób oczekujących na umieszczenie w mieszkaniu chronionym 2 0 0 0 0 0 0 Wartość wskaźnika (w1x100)/(w1+w2) 3 0 0 0 0 0 0 Dynamika 4 X 0 0 0 0 0 10.8. BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ 40

Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Potrzeby 2015 Potrzeby Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Ogółem wydatki 0 100 0 100 15 817 427 100 16 165 106 100 19 053 205 100 15 407 711 100 14 751 823 100 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0 0 0 0 2 287 893 14 2 501 272 15 2 345 500 12 2 400 080 16 2 448 082 17 85202 - Domy pomocy społecznej 0 0 0 0 7 434 356 47 7 666 470 47 8 493 200 45 8 601 600 56 8 773 632 59 85203 - Ośrodki Wsparcia 0 0 0 0 412 500 3 435 000 3 422 000 2 430 000 3 430 000 3 85204 - Rodziny zastępcze 0 0 0 0 1 248 003 8 1 431 061 9 1 634 185 9 1 484 165 10 1 513 849 10 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 0 0 0 0 10 000 0 10 000 0 10 000 0 8 000 0 10 000 0 85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85215 - Dodatki mieszkaniowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85216 - Zasiłki stałe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 0 0 0 0 821 835 5 828 000 5 823 271 4 765 000 5 780 300 5 85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0 0 0 0 263 000 2 255 970 2 270 850 1 268 000 2 273 360 2 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85231 - Pomoc dla cudzoziemców 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85232 - Centra Integracji Społecznej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Potrzeby 2015 Potrzeby Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85295 - Pozostała działalność - klub integracji społecznej, - warsztat terapii zajęciowej, - prace społecznie użyteczne, - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - wkład własny gminy 0 0 0 0 1 097 179 7 981 892 6 925 000 5 408 337 3 209 520 1 85305 - Żłobki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85306 - Kluby dziecięce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85307 - Dzienni opiekunowie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0 0 0 0 119 080 1 118 580 1 150 080 1 120 080 1 120 080 1 85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności 0 0 0 0 206 000 1 197 000 1 184 000 1 181 000 1 185 000 1 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej 0 0 0 0 1 916 081 12 1 732 861 11 3 793 619 20 733 449 5 0 0 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 0 0 0 0 1 500 0 7 000 0 1 500 0 8 000 0 8 000 0 * procentowy udział w wydatkach ogółem Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej - w budżecie OPS/PCPR - powiat Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Potrzeby 2015 Potrzeby Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Ogółem wydatki 0 100 0 100 5 261 190 100 5 524 405 100 5 452 036 100 4 753 062 100 4 625 031 100 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0 0 0 0 1 769 093 34 1 967 872 36 1 765 500 32 1 810 080 38 1 846 282 40 85202 - Domy pomocy społecznej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85203 - Ośrodki Wsparcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85204 - Rodziny zastępcze 0 0 0 0 1 248 003 24 1 431 061 26 1 634 185 30 1 484 165 31 1 513 849 33 42