Strona 1 z 14 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 352/06/12/2013/N/Kraków INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Nazwa: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie Adres siedziby (dyrekcji): 31-202 Kraków, ul: Prądnicka 35-37 NIP: 9451932621 REGON: 357207664 PKD: 8610Z Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem: 1. Kraków, ul: Prądnicka 36 2. Kraków, ul: Pielęgniarek 6 3. Kraków, ul: Siemaszki 13a, 13b, 13C, 15, 15a, 17, 17b, 17c, 17d, 17E 4. Budynku portierni, ul. Siemaszki 15B 5. Garaż + magazyn odpadów dz. nr 428/12 obr. 44 INFORMACJE OGÓLNE Wartość w Wartość w zł stan na zł za dzień 2012r. 31.10.2013r. Łączna wysokość obrotów 78 366 736 67 061 441 Wartość kontraktu z NFZ 66 312 452 57 235 325 Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ Wartość obrotu w zł za 2012 r. Wartość obrotu w zł na dzień 31.10.2013r. Badania laboratoryjne w zakresie: serologii kiły, serologii transfuzjologicznej i bakteriologii. 216 002 202 235 Badania w zakresie diagnostyki obrazowej: tomografia komputerowa, badania RTG i USG. 9 733 7 800 Usługi w zakresie sterylizacji. 11 783 11 966 Badania diagnostyczne w zakresie kardiologii m.in.: - Zapis EKG metodą Holtera 24-godzinny, - Zapis EKG metodą Holtera 48-godzinny, Zapis EKG metodą przezprzełykową, - Test symulacji lewego przedsionka metodą przezprzełykową, - Tilt test (próba pionizacyjna), 44 920 26 390
Strona 2 z 14 - Masaż zatok szyjnych, - Próba ortostatyczna, - Próba wysiłkowa na bieżni ruchomej z opisem, - Badanie echokardiograficzne, - Badanie echokardiograficzne przezprzełykowe. Badania EEG. 7 200 6 220 Badania profilaktyczne obejmujące wykonywanie badań z zakresu diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej oraz wydawanie orzeczeń przez lekarza 1 549 783 medycyny pracy dla pracowników kierowanych przez podmiot zewnętrzny. Realizacja programów profilaktycznych finansowanych z Gminy Miejskiej Kraków: - Program profilaktyki raka jelita grubego - Program profilaktyki i edukacji przedporodowej Szkoła Rodzenia - Program profilaktyki raka prostaty. 40 620 0 Liczba w 2012 r. Liczba na dzień 01.11. 2013 r. Pracownicy ogółem 892 + 52 um.zlec. 907 + 48 um. zlec. Lekarze ogółem w tym: Lekarze (bez rezydentów i stażystów) Lekarze rezydenci Lekarze stażyści 176+5 um.zlec. w tym.: 105 42 29 175 + 4 um. zlec. w tym: 102 50 23 Lekarze kontraktowi 18 15 Pielęgniarki ogółem + położne 379 + 2 um. zlec. 384 + 2 um. zlec. Liczba przyjętych w 2012 roku pacjentów Liczba przyjętych w okresie 10 m-cy 2013 roku pacjentów Lecznictwo otwarte 60 075 54 668 Lecznictwo zamknięte 57 773 48 753 Oddział Szpitalny Oddział Ratunkowy (Odcinek Obserwacyjno Liczba lekarzy kontraktowych Liczba łóżek 2012 r. 2013 r. 2012 r. 2013 r. 13 13
Strona 3 z 14 Diagnostyczny) Oddział Chirurgii Ogólnej 1 46 46 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 5 8 16 (8+8) Oddział Urazowo- Ortopedyczny 20 20 Oddział Urologii 1 30 30 Oddział Otolaryngologii 15 15 70 w tym 6 Oddział Ginekologiczno- łóżek 2 Położniczy (stanowisk) porodowych Oddział Noworodków i Wcześniaków z Intensywną Terapią 3 40 w tym: 5 inkubatorów 70 w tym 6 łóżek (stanowisk) porodowych 40 w tym: - 5 łóżek intensyw. opieki medycznej - 5 inkubatorów - 30 łóżek dla noworodków Oddział Dziecięcy 25 25 Oddział Kardiologii z Intensywną Terapią 47 39 Oddział Neurologii i Oddział Udarowy 35 19 + 16 Oddział Chorób Wewnętrznych 64 64 Oddział Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii 39 39 Poradnia Medycyny Pracy 1 Poradnia Rehabilitacji Medycznej 1 Pracownia Patomorfologii 1 15 452 452 Dyżury lekarskie realizowane przez firmę BONA-MED (OUTSOURCING). OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH (DOTYCZY LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO) TAK NIE 1 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych 2 W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne
Strona 4 z 14 3 wszystkie wybiórczo Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych krwiopochodnych (wzw B, wzw C, hiv) gronkowca innych 2012r. 0 01.01.- 30.06.13r. 0 2012r. 47 01.01.- 30.06.13r. 21 2012r. 579 01.01.- 30.06.13r. 210 4 Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie krwiopochodne 5 Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię 6 W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze 7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji 8 Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne wydruk komputerowy testy Bowie-Dicka testy paskowe testy zintegrowane testy biologiczne 9 Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji 10 Inne opakowania używane do sterylizacji puszki kontenerowe rękawy papierowo foliowe inne 11 Do mycia rąk używane jest mydło w: dozownikach kostkach 12 Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach 13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy 14 systematycznie W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji rąk w czasie pobierania krwi przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji
Strona 5 z 14 podczas sterylizacji ze sprzętem endoskopowym z zużytym sprzętem jednorazowym ze skażonym mat. biologicznym 15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane 16 Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie 17 Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów półautomatyczną automatyczną sterylizator 18 Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) Zakres świadczonych usług medycznych Lecznictwo zamknięte Poradnie specjalistyczne Zakład rehabilitacji Fizykoterapia Diagnostyka specjalistyczna Apteka szpitalna Transport chorych Zakres świadczonych usług pozamedycznych Prowadzenie parkingu niestrzeżonego (odpłatnego) Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych Wynajem pomieszczeń Podmiot leczniczy : przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione posiada laboratorium diagnostyczne posiada laboratorium mikrobiologiczne posiada pracownię histopatologiczną posiada tomograf komputerowy (TK) prowadzi działalność dydaktyczną
Strona 6 z 14 Certyfikaty posiadane przez podmiot leczniczy Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości Certyfikat ISO 9001 Inne: 1. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. 2. Złota Odznaka Za pracę społeczną dla Miasta Krakowa. 3. Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Modernizacja Roku 2004. 4. Dyplom finalisty Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku 2007. 5. Certyfikat Banku Dobrych Praktyk za realizację projektu Modernizacja pomieszczeń i zakup nowych urządzeń medycznych dla SMS im. G. Narutowicza w Krakowie. 6. HPH Membership Certifikate 2008-2011 International Network of Health Promoting Hospitals & Health Services potwierdzający członkowstwo Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie w Europejskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie Światowej Organizacji Zdrowia. 7. Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Perły Medycyny 2009 i wiele innych. 8. Certyfikaty Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej: a) Certyfikaty krajowe: - Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej - Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej POLMICRO. - Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. - Instytut Hematologii w Warszawie. b) Certyfikaty międzynarodowe. - RIQAS - LABQUALITY - QCS - STAGO ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OC W podmiocie leczniczym : funkcjonuje Zespół do spraw minimalizacji ryzyka roszczeń medycznych Komisja ds. zakażeń medycznych. W podmiocie leczniczym zastosowane są procedury nadzoru nad roszczeniem: procedury określania związku przyczynowo skutkowego roszczenia procedury podejmowania prób wycofania roszczenia procedury postępowania w celu doprowadzenia do ugody
Strona 7 z 14 INFORMACJE TECHNICZNE OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE TAK NIE gaśnice hydranty wewnętrzne hydranty zewnętrzne stałe urządzenia gaśnicze urządzenia tryskaczowe stałe urządzenia gaśnicze gazowe stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru stały dozór inne... OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI TAK NIE Budynki stoją w zabudowie zwartej Minimalne odległości między budynkami 0 m Budynki stoją na posesji ogrodzonej Posesja jest oświetlona Konstrukcja budynków: materiały palne materiały niepalne materiały mieszane Budynki są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. Ściany działowe wykonane są z: materiałów palnych materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie materiałów niepalnych Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z materiałów: materiałów palnych materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie materiałów niepalnych
Strona 8 z 14 Ogniomury Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem Grubość ogniomuru Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne ogrzewanie wodno-parowe ogrzewanie elektryczne. m największa... m najmniejsza... m OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ TAK NIE Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej Czas dojazdu jednostek straży pożarnej 4 km 3 min Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku Oznakowane są: drogi pożarowe drogi i wyjścia ewakuacyjne lokalizacje sprzętu ppoż. Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami Istnieje regulamin ppoż. Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. Istnieje zakładowa straż pożarna Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp Źródła dostarczenia wody dwie studnie głębinowe, sieć miejska
Strona 9 z 14 INFORMACJE DODATKOWE Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym. Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997r. nie wystąpiła powódź. W odniesieniu do obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy drewniane instalacja elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszlach. Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.). Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) - BUDYNEK TLENOWNI? Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
Strona 10 z 14 b) sprzętu przeciwpożarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji gazów medycznych; g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; h) instalacji ciśnieniowych; i) urządzeń dźwigowych. Przeważająca działalność podmiotu leczniczego objęta jest podatkiem VAT w stawce: zwolnione Mienie podmiotu leczniczego ujmowane jest wg Klasyfikacji Środków Trwałych: uwzględniając podatek VAT ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE 1. Budynki nie są użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego. 2. Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone. Stosowane zabezpieczenia antywłamaniowe: Stosowane zabezpieczenia Adres Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze ul. Prądnicka 35-37 Alarm p/włamaniowy Kasa ul. Prądnica 37 Alarm p/włamaniowy z monitoringiem Stały dozór Archiwum ul. Siemaszki 13 C Portierzy + monitoring kamery na terenie obiektów Sposób przechowywania wartości pieniężnych Sposób przechowywania wartości pieniężnych Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża
Strona 11 z 14 Transport gotówki Ilość transportów gotówki w miesiącu, roku: 1 x w miesiącu Rodzaj używanego środka transportu: własny samochód Rodzaj ochrony/ilość konwojentów: 2 osoby. INFORMACJA O SZKODOWOŚCI UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2008) Lp. Data zdarzenia Przyczyna roszczenia (opis) 1 2008-01-02 Zakażenie gronkowcem złocistym, podczas zespolenia lewej kości udowej 2 2008-01-17 Uszkodzenie strun głosowych 3 2008-05-07 zakażenie się żółtaczką typu B 4 2008-05-16 Przerwanie ciągłości wiązadła krzyżowego, przedniego stawu kolanowego 5 2008-05-26 Opóźnione skierowanie na operację - utrata słuchu 6 2008-07-07 Operacyjne leczenie otyłości olbrzymiej - pacjentka zmarła 7 2008-08-16 Zbyt długie oczekiwanie w SOR Wysokość roszczenia Stan sprawy 60 000 zł Wycofanie roszczenia Wysokość wypłaconego odszkodowania 0 zł 175 000 zł Zakończona 0 zł 41 835 zł Zakończona 0 zł 25 000 zł Zakończona 22 000 zł 60 350 zł 112,50 zł renty 400 000 zł 1 000 zł renty Proces sądowy, prawa u biegłego Proces sądowy, opinia uzupełniająca 20 000 zł Zakończona 7 000 zł - -
Strona 12 z 14 8 2009-01-01 Nie zdiagnozowano złamania kości łudeczkowej prawej ręki 9 2009-02-19 Zakażenie gronkowcem złocistym po operacji usunięcia śrub z nogi 10 2009-03-08 Niezastosowanie u poszkodowanego kontynuacji leczenia przeciwzakrzepowego 11 2009-03-10 Leczenie ropowicy stopy śmierć pacjenta 12 2009-05-01 Nieprawidłowo przeprowadzony proces leczenia złamania kostki bocznej podudzia lewego oraz podwichnięcie w stawie skokowym 13 2009-06-27 Złamanie kości piętowej prawej 14 2009-07-09 Zarażenie gronkowcem złocistym 16 2009-09-26 Zwichnięcie stawu ramienno łopatkowego w wyniku upadku podczas leczenia na oddziale szpitalnym 30 285,03 zł Zakończona 22 000 zł 150 000 zł 1 000 zł renty Proces sądowy, zabezpieczenie powództwa (od 1 lipca 2012) Renta miesięczna 800 zł 88 887,23 zł Zakończona 40 000 zł 610 000 zł Proces sądowy, negatywna opinia biegłych - 57 800 zł Zakończona 0 zł 400 000 zł Zawezwanie do próby ugodowej, ugody nie zawarto - 10 000 zł Zakończona 0 zł Niesprecyzowane Zakończona 0 zł 16 2009-10-06 b.d. b.d. Zakończona 0 zł 17 2009-11-20 Przecięcie strun głosowych podczas operacji tarczycy 18 2010-01-04 Brak zdiagnozowania szkła w pośladku 19 2010-02-25 Powstanie krwiaka w ranie pooperacyjnej, 100 000 zł Zakończona 0 zł 40 000 zł Zakończona 0 zł 82 063 zł 90 zł renty Zakończona 0 zł
Strona 13 z 14 po operacji pęcherzyka żółciowego i zapalenia otrzewnej 20 2010-03-31 b.d. b.d. Zakończona 0 zł 21 2010-05-21 Poszkodowany został pobity przez innego pacjenta niewłaściwa pomoc medyczna 15 000 zł Zakończona 0 zł 22 2010-09-21 Zakażenie MRSA 100 000 zł Kwota 1 000 zł 23 2011-01-07 Niepodjęcie prawidłowej akcji ratunkowej uszkodzenie kręgosłupa 24 2011-03-09 Brak należytej staranności przy diagnostyce 25 2011-03-29 Urodzenie martwego dziecka na skutek nierozpoznania odklejania się łożyska, 26 2011-04-06 Zatorowość płucna, zakażenie HCV 27 2011-07-04 Złamanie szyjki kości udowej podczas porodu 28 2011-07-08 Urodzenie noworodka w ciężkiej zamartwicy 29 2011-07-30 Błędne rozpoznanie urazu ręki 30 2011-11-11 Pozostawienie mat. opatrunkowych w narz. rodnych po porodzie 31 2012-02-11 Zakażenie bakterią e.coli 32 2012-03-31 Zakażenie bakterią, amputacja kończyny dolnej lewej 500 000 zł 8 000 zł renty bezsporna Proces sądowy, W opinii biegłego b.d. Zakończona 0 zł 40 000 zł Zakończona 0 zł 200 000 zł Zakończona 0 zł 29 595 zł Wniesiony pozew b.d. Zakończona 0 zł b.d Zakończona 0 zł 120 000 zł Proces sądowy, słuchanie świadków b.d. Zakończenie 0 zł 200 000 zł Zakończenie 0 zł 33 2012-08-20 Niewszczepienie 50 000 zł Zakończona 0 zł - - -
Strona 14 z 14 siatki polipropylenowej podczas zabiegu plastyki przepukliny 34 2012-11-18 Niewłaściwa diagnoza w zakresie złamania nasady dalszej kości promieniowej lewej z przemieszczeniem 35 2012-12-20 Zakażenie, nadszyjkowe wycięcie macicy 27 880 zł Zakończona 0 zł 550 000 zł Zakończona 0 zł UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2008) BRAK ROSZCZEŃ UBEZPIECZENIA MIENIA ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2010) Lp. Rok szkody 1 2010 2 2010 Ryzyko Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów Wysokość wypłaconego odszkodowania 4 336 zł 3 364 zł