Strona 1 z 10 Załącznik nr 9 do SIWZ nr 284/29/11/2013/N/Racibórz INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Nazwa: Szpital Rejonowy Im. J. Rostka w Raciborzu Adres siedziby (dyrekcji): 47-400 Racibórz, ul. Gamowska 3 I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Wartość w zł Łączna wysokość obrotów 45 738 799,00 Wartość kontraktu z NFZ 57 100 985,00 Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ Wartość obrotu w zł Usługi medyczne dla osób nieubezpieczonych 484 864,00 Usługi medyczne dla zakładów pracy 705 021,00 Liczba Pracownicy ogółem 601 Lekarze ogółem 153 Lekarze kontraktowi 73 Pielęgniarki ogółem 313 Lecznictwo otwarte Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów 97 955 Poradnie Lecznictwo zamknięte 14 827 Oddział Liczba lekarzy kontraktowych Liczba łóżek Neurologia 6 28 w tym 6 łóżek intensywnego nadzoru Ginekologiczno-Położniczy 9 47 + 16 łóżeczek Chirurgia 1 54
Strona 2 z 10 Pediatryczny 3 21 Anestezjologia i Intensywna Terapia 4 8 Oddziały Chorób Wewnętrznych (łącznie) 8 +1 zlecenie 67 Pododdział Neonatologiczny 3 - Pulmonologia 2 27 Okulistyka 1 15 Obserwacyjno-Zakaźny 2 25 Urazowo-Ortopedyczny brak 46 Geriatryczny brak 27 Otolaryngologiczny brak 15 Dzienny Oddział Chemioterapii 1 4 Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyżurów: Dyżury lekarskie pełnią lekarze zatrudnieni w formie umowy o pracę oraz lekarze kontraktowi. Poza tym 2 osoby zatrudnione w formie umowy zlecenia (Oddziały Wewnętrzne 1 osoba oraz Ambulatorium Izby Przyjęć-1 osoba). OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH TAK NIE 1 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych 2 W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne wszystkie wybiórczo 3 Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych krwiopochodnych 0 (wzw B, wzw C, hiv) gronkowca 6 innych 123 4 Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie krwiopochodne 5 Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię 6 W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze 7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji 8 Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne wydruk komputerowy testy Bowie-Dicka
Strona 3 z 10 testy paskowe testy zintegrowane testy biologiczne 9 Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji 10 Inne opakowania używane do sterylizacji puszki kontenerowe rękawy papierowo foliowe inne 11 Do mycia rąk używane jest mydło w: dozownikach kostkach 12 Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach 13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie 14 W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji rąk w czasie pobierania krwi przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem endoskopowym z zużytym sprzętem jednorazowym ze skażonym mat. biologicznym 15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane 16 Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie 17 Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów półautomatyczną automatyczną sterylizator 18 Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) Zakres świadczonych usług medycznych Lecznictwo zamknięte Poradnie specjalistyczne
Strona 4 z 10 Diagnostyka specjalistyczna Zespoły wyjazdowe 4 Apteka szpitalna Transport chorych Zakres świadczonych usług pozamedycznych Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych Wynajem pomieszczeń Podmiot leczniczy : przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione posiada laboratorium diagnostyczne posiada laboratorium mikrobiologiczne posiada pracownię histopatologiczną posiada tomograf komputerowy (TK) prowadzi działalność dydaktyczną prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp. Posiadane certyfikaty Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości Certyfikat ISO 9001 Certyfikat ISO 14001 Certyfikat Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji Inne : ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OC W podmiocie leczniczym funkcjonuje Zespół do spraw minimalizacji ryzyka roszczeń medycznych. W podmiocie leczniczym został powołany Pełnomocnik (nie dotyczy pełnomocnika prawnego) do spraw postępowania z roszczeniem medycznym. W podmiocie leczniczym zastosowane są procedury nadzoru nad roszczeniem: - określania związku przyczynowo skutkowego roszczenia, - podejmowania prób wycofania roszczenia, - postępowania w celu doprowadzenia do ugody.
Strona 5 z 10 II. UBEZPIECZENIA MIENIA ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE gaśnice hydranty wewnętrzne hydranty zewnętrzne urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru stały dozór OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI Budynki stoją w zabudowie zwartej Budynki stoją na posesji ogrodzonej Posesja jest oświetlona Konstrukcja budynków: materiały niepalne Budynki nie są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. Ściany działowe wykonane są z: materiałów niepalnych Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z : materiałów niepalnych, materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 2 km Czas dojazdu jednostek straży pożarnej 10 min Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku Oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoż. Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami Istnieje regulamin ppoż. Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji
Strona 6 z 10 gaśniczej Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego Źródła dostarczenia wody: Sieć wodociągowa INFORMACJE DODATKOWE Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym. Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. nie wystąpiła powódź. Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.) Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE
Strona 7 z 10 1. Budynki nie są użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego. 2. Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone. Stosowane zabezpieczenia Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze Alarm p/włamaniowy Lokalizacja Jedynie pomieszczenia apteki oraz gabinet USG i pracownia endoskopii Alarm p/włamaniowy z monitoringiem Firma ochrony Jedynie monitoring Agencja Ochrony Osób i Mienia P.H.U. ALE 44-361 Syrynia, ul. Wolności 57 Stały dozór j. w. Sposób przechowywania wartości pieniężnych Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoża Transport gotówki Ilość transportów gotówki roku: 12 (średnio raz w miesiącu) Rodzaj używanego środka transportu: usługi transportowe w oparciu o umowę na okres 1-go roku (taksówka) Rodzaj ochrony/ilość konwojentów: kasjerka oraz kierowca ww. taksówki INFORMACJA O SZKODOWOŚCI Lp. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2008) Przyczyna Data Wysokość roszczenia Stan sprawy zdarzenia roszczenia (opis) 1 2008-02-14 Nieudzielanie świadczenia 305 300,16 zł W toku procesu sądowego, korzysta Wysokość wypłaconego odszkodowania -
Strona 8 z 10 neurochirurgicznego opinia biegłych 2 2009-03-03 b.d b.d Zakończona wypłatą 3 2009-10-14 Porażenie splotu 220 000 zł W toku procesu barkowego w 1372,50 zł przed Sądem trakcie porodu renty Okręgowym w Gliwicach I instancja 4 2011-01-05 b.d. b.d. Zakończona 5 2011-02-16 Nieprawidłowe leczenie ginekologiczne 6 2011-03-22 Naruszenie ciągłości jelita, przetoka jelitowo pochwowej, stomia 5 000 zł 15 000 zł wypłatą 696 282 zł W toku likwidacji - 700 000 zł 2 000 zł renty W toku procesu przed Sądem Okręgowym w Gliwicach I instancja 7 2011-06-13 Błąd diagnostyczny 244 822 zł W toku likwidacji - - - 8 2011-06-21 Perforacja jelita - stomia 9 2011-08-17 Naruszeniu - w trakcie zabiegu usunięcia trzonu macicy - ciągłości pęcherza 407 000 zł W toku procesu przed Sądem Okręgowym w Gliwicach I instancja 86 618 zł W toku likwidacji, kolejna opinia 10 2011-11-03 b.d. b.d. Zakończona wypłatą 11 2011-11-20 Błędne wykonanie 30 000 zł Zakończona zabiegu nastawienia odmowa t.u. zwichnięcia stawu barkowoobojczykowego 12 2011-11-25 Nieodpowiedni sposób leczenia i unieruchomienia złamanej kończyny górnej 13 2012-10-29 Narażenie na wystąpienie 47 243 zł Zakończona Odmową t.u. 150 000 zł Zakończona odmową t.u. - - 31 000 zł 0 zł 0 zł 0 zł
Strona 9 z 10 zagrożenia dla zdrowia i życia ze względu na nierozpoznanie urazów kręgosłupa i zastosowanie błędnego leczenia 14 2013-07-27 Narażenie na przeprowadzenie nieuzasadnionego zabiegu wyłyżeczkowania jamy macicy 20 000 zł Zakończona odmową t.u. 0 zł UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2008) Lp. Data zdarzenia Grupa ubezpieczeniowa Wysokość wypłaconego odszkodowania 1 2011-06-21 OC Klienta korporacyjnego 557 zł 2 2011-08-02 OC klienta korporacyjnego 300 zł 3 2012-09-11 OC klienta korporacyjnego 430 zł 4 2013-05-23 OC klienta korporacyjnego 290 zł 5 2013-05-23 OC klienta korporacyjnego 1 907 zł UBEZPIECZENIA MIENIA BRAK SZKÓD UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2010) Wysokość Rok Lp. Ryzyko wypłaconego szkody odszkodowania 1 2013 OC kom 4130 zł
Strona 10 z 10 2 2010 AC 479,51 zł 3 2012 AC 6034,91 zł 4 2013 AC 1137,77 zł 5 2010 AC 475 zł 6 2010 AC 475,41 zł 7 2013 AC 1342,46 zł 8 2012 AC 9949,85 zł 9 2012 OC kom 4773,04 zł 10 2010 OC kom 948,11 zł 11 2013 AC 5895,15