INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

Strona 1 z 12 Załącznik nr 12 do SIWZ 148/N/2015/Wadowice INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach Adres siedziby (dyrekcji): ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem: 1. ul. Karmelicka 12, 34-100 Wadowice 2. ul. Karmelicka 12b, 34-100 Wadowice 3. ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice 4. ul. Karmelicka 7, 34-100 Wadowice 5. ul. Karmelicka 7a, 34-100 Wadowice 6. ul. Wojska Polskiego 2c, 34-100 Wadowice 7. ul. Wojska Polskiego 4, 34-100 Wadowice 8. ul. Krakowska 89, 34-120 Andrychów 9. al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Wartość w zł Łączna wysokość obrotów (2014 r.) 50 869 015,47 Wartość kontraktu z NFZ 41 435 307,37 RTM 5 268 585,20 Wartość głównych elementów obrotu poza kontraktem z NFZ: 2 272 702,31 zł Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ Usługi medyczne: medycyna pracy, badania diagnostyczne (2014 r.) Liczba

Strona 2 z 12 Pracownicy ogółem: 651 (umowa o pracę) + 138 (umowa cywilnoprawna) 789 Lekarze ogółem: 66 (umowa o pracę) + 119 (umowa cywilnoprawna) 185 Lekarze kontraktowi 119 Pielęgniarki ogółem: 231 (umowa o pracę) + 10 (umowa cywilnoprawna); 281 położne: 40 (umowa o pracę) Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów Lecznictwo otwarte 128694 Lecznictwo zamknięte 14902 Oddział Liczba lekarzy kontraktowych Liczba łóżek Oddział Wewnętrzny I 2 39 Oddział Wewnętrzny II 2 39 Oddział Chirurgii 0 35 Pododdział Chirurgii Urazowej 1 20 Oddział Ginekologiczno Położniczy 17 38 Oddział Obserwacyjno Zakaźny 6 20 Oddział Noworodków i Wcześniaków 4 16 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 9 6 Oddział Geriatryczny 2 22 Oddział Dziecięcy 2 26 Szpitalny Oddział Ratunkowy 35 6 Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyżurów: Opieka lekarska w czasie dyżurów zapewniona jest przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (dyżur medyczny) lub w ramach umowy cywilnoprawnej na udzielanie świadczeń zdrowotnych (kontrakt). OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH (DOTYCZY LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO)

Strona 3 z 12 TAK NIE 1 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych 2 W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne wszystkie wybiórczo 3 Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych krwiopochodnych 0 (wzw B, wzw C, hiv) gronkowca 9 innych 104 4 Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie krwiopochodne 5 Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię 6 W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze 7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji 8 Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne wydruk komputerowy testy Bowie-Dicka testy paskowe (PCD) testy zintegrowane (PCD) testy biologiczne 9 Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji 10 Inne opakowania używane do sterylizacji puszki kontenerowe rękawy papierowo foliowe inne 11 Do mycia rąk używane jest mydło w: dozownikach kostkach 12 Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach 13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie 14 W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji rąk

Strona 4 z 12 w czasie pobierania krwi przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem endoskopowym z zużytym sprzętem jednorazowym ze skażonym mat. biologicznym 15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane 16 Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie 17 Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów półautomatyczną automatyczną sterylizator 18 Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) ¹- personel złożył stosowne oświadczenie ¹ Zakres świadczonych usług medycznych Lecznictwo zamknięte Poradnie specjalistyczne Podstawowa Opieka Zdrowotna (Nocna i świąteczna POZ) Zakład rehabilitacji (Dział Rehabilitacji Medycznej) Fizykoterapia Diagnostyka specjalistyczna Zespoły wyjazdowe (liczba) Apteka szpitalna Transport chorych Zakres świadczonych usług pozamedycznych Wynajem pomieszczeń Podmiot leczniczy przygotowuje we własnym zakresie posiłki dla pacjentów

Strona 5 z 12 przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione posiada laboratorium diagnostyczne posiada laboratorium mikrobiologiczne prowadzi działalność w budynkach (pomieszczeniach) najmowanych od innych podmiotów prowadzi działalność dydaktyczną prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp. Certyfikat ISO 9001 Certyfikat ISO 14001 Inne : Certyfikat ISO 18001 Posiadane certyfikaty ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OC W podmiocie leczniczym funkcjonuje Zespół do spraw minimalizacji ryzyka roszczeń medycznych (Zespół ds. analizy zdarzeń niepożądanych). W podmiocie leczniczym zastosowane są procedury nadzoru nad roszczeniem: - określania związku przyczynowo skutkowego roszczenia. II. UBEZPIECZENIA MIENIA ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE gaśnice hydranty wewnętrzne hydranty zewnętrzne urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru stały dozór OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI Minimalne odległości między budynkami 6,5 m Posesja jest oświetlona Konstrukcja budynków: materiały mieszane

Strona 6 z 12 Ściany działowe wykonane są z: materiałów niepalnych Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z : materiałów palnych Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 1,2 km Czas dojazdu jednostek straży pożarnej 2 min Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku Oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoż. Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami Istnieje regulamin ppoż. Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp Źródła dostarczenia wody: miejska sieć wodociągowa INFORMACJE DODATKOWE TAK NIE 1 Wykazane w SIWZ lokalizacje znajdują się na terenie zalewowym x 2 Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. wystąpiła x powódź 3 W odniesieniu do obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy x drewniane instalacja elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszlach 4 W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane elementy te zostały zaimpregnowane ognioochronnie (impregnacja x wykonana przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie

Strona 7 z 12 certyfikaty) 5 Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: Ustawą z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U z 2010 r. Nr 109 poz. 719) 6 Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8.07.2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) 7 Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) 8 Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; sprzętu przeciwpożarowego; instalacji elektrycznej i odgromowej; instalacji gazowej; przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); instalacji gazów medycznych; instalacji wodociągowej przeciwpożarowej; instalacji ciśnieniowych; urządzeń dźwigowych. x x x x ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE

Strona 8 z 12 1.Budynki nie są użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego. 2.Otwory wejściowe oraz okienne nie są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone. Stosowane zabezpieczenia Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze Alarm p/włamaniowy Firma ochrony Stały dozór Adres PPS, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice Apteka Szpitalna, ul. Karmelicka 12b Centralna Sterylizatornia ul. Karmelicka 7a Kasa, ul. Karmelicka 5 TAK TAK Sposób przechowywania wartości pieniężnych Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoża Transport gotówki Ilość transportów gotówki w miesiącu, roku: 1 raz w miesiącu Rodzaj używanego środka transportu: samochód, pieszo Rodzaj ochrony/ilość konwojentów: brak INFORMACJA O SZKODOWOŚCI UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA)

Strona 9 z 12 ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2010) Dane Liczba zgłoszonych roszczeń 9 w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania 6 w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania 1 43 407,12 zł zabezpieczenie powództwa w Kwota wypłaconych odszkodowań kwocie 1024 zł miesięcznie od kwietnia 2014 r. Kwota zregresowanych odszkodowań 0 zł Kwota utworzonych rezerw 0 zł Liczba roszczeń w toku 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS ROSZCZEŃ Lp. 1. 2. 3. Data zdarzenia: 21.06.2010 r. Przyczyna roszczenia (opis): złamania kłykcia kości ramiennej prawej, błędne leczenie, nieprawidłowy zrost kostny Wysokość roszczenia: 100 000 zł Stan sprawy: zakończona, zapadł wyrok zasądzający, prawomocny, TU wypłaciło odszkodowanie w dniu 22.05.2015 r. Wysokość wypłaconego odszkodowania: 30 000 zł zadośćuczynienia oraz 13.407,12 zł odsetek ustawowych Data zdarzenia: 13.07.2010 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny Wysokość roszczenia: 25 000 zł Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło przyjęcia odpowiedzialności i wypłaty odszkodowania, nie wniesiono pozwu Data zdarzenia: 21.01.2011 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny Szpitalny Oddział Ratunkowy, kolka nerkowa Wysokość roszczenia: 50 000 zł

Strona 10 z 12 4. 5. 6. 7. 8. Stan sprawy: w toku procesu sądowego, TU odmówiło przyjęcia odpowiedzialności i wypłaty odszkodowania Wysokość utworzonej rezerwy: nieokreślone Data zdarzenia: 16.02.2011 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny - oddziału noworodków i wcześniaków, uszkodzenia głowy Wysokość roszczenia: 600 000 zł + renta 2500 zł Stan sprawy: w toku procesu sądowego, w przygotowaniu opinia biegłych, zabezpieczenie powództwa w kwocie 1024 zł renty miesięcznej, od kwietnia 2014r., TU odmówiło przyjęcia odpowiedzialności i wypłaty odszkodowania Data zdarzenia: 13.03.2011 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny Wysokość roszczenia: 190 000 zł Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło przyjęcia odpowiedzialności i wypłaty odszkodowania, nie wniesiono pozwu Data zdarzenia: 01.06.2011 r. Przyczyna roszczenia (opis): niepełna diagnostyka (bez tomografii klatki piersiowej) w poradni chorób płuc i gruźlicy, niewykrycie guzków w płucach Wysokość roszczenia: 300 000 zł Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło przyjęcia odpowiedzialności i wypłaty odszkodowania, nie wniesiono pozwu Data zdarzenia: 26.10.2012 r. Przyczyna roszczenia (opis): zakażenie Neisseria meningitidis doprowadziło do posoczniczy Wysokość roszczenia: 100 000 zł Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło przyjęcia odpowiedzialności i wypłaty odszkodowania, nie wniesiono pozwu Data zdarzenia: 08.04.2013 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny stwierdzono bolesność uda i skierowano do Poradni Chirurgicznej Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło przyjęcia odpowiedzialności i wypłaty odszkodowania, nie wniesiono pozwu

Strona 11 z 12 9. Data zdarzenia: 03.05.2013 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny ginekologia i położnictwo Wysokość roszczenia: 150 000 zł Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło przyjęcia odpowiedzialności i wypłaty odszkodowania, nie wniesiono pozwu UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2010) Liczba zgłoszonych roszczeń 0 w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania 0 w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania 0 Kwota wypłaconych odszkodowań 0 zł Kwota utworzonych rezerw 0 zł Liczba roszczeń w toku 0 Dane UBEZPIECZENIA MIENIA ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2012) Rok Rodzaj ubezpieczenia Liczba szkód 07.05.2013 31.07.2014 Ub. mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych Ub. mienia od pożaru i innych zdarzeń Kwota wypłaconych odszkodowań Kwota utworzonych rezerw 1 6 577,95 zł 0 zł 1 7 435,86 zł 0 zł losowych 09.12.2014 Sprzęt elektroniczny 1 15 456,19 zł 0 zł 20.05.2015 Sprzęt elektroniczny 1 14 151,09zł 0 zł

Strona 12 z 12 10.06.2015 Sprzęt elektroniczny 1 25 371,49 zł 0 zł UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2012) Rok Rodzaj ubezpieczenia Liczba szkód Kwota wypłaconych odszkodowań Kwota utworzonych rezerw 05.03.2013 OC 1 3 474,75 zł 0 zł 27.04.2014 AC 1 8 630,92 zł 0 zł 23.06.2014 ASS 1 424,60 zł 0 zł 05.11.2014 AC 1 3 751,50 zł 0 zł 17.08.2015 OC 1 2 700 zł 0 zł