Strona 1 z 13 Załącznik nr 10 do SIWZ 6/2016/N/Opole INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Centrum Ginekologii, PołoŜnictwa i Neonatologii w Opolu Adres siedziby: ul. Reymonta 8, 45-066 Opole Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem: 1. ul. Reymonta 8, 45-066 Opole 2. ul. Ozimska 20, 45-066 Opole 3. ul. Kołłątaja 16a, 45-066 Opole I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Wartość w zł Łączna planowana wysokość obrotów za 2015 rok 36 606 300 Wartość kontraktu z NFZ na 31.12.15 r. 33 603 600 Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ Wartość obrotu w zł Badania RTG, EKG, USG 215 000 Konsultacje, płatne procedury 38 400 Sterylizacja narzędzi 8 000 Bank Mleka 0 wg przewidywanego wyk. za 2015 r
Strona 2 z 13 Stan na dzień 31.12.2015 r. Liczba Pracownicy ogółem 314 Lekarze ogółem 46 Pielęgniarki i połoŝne ogółem 155 Lekarze kontraktowi 21 Stan na dzień 31.12.2015 r Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów Lecznictwo otwarte 13933 Lecznictwo zamknięte 10518 Oddział Ginekologiczno-PołoŜniczy z Pododdziałami Ginekologii Onkologicznej i Patologii CiąŜy Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodków Liczba lekarzy kontraktowych Liczba łóŝek 7 125 10 64 Anestezjologia 3 - Pracownia RTG 1 - Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyŝurów: Opiekę lekarską podczas dyŝurów pełnią lekarze zatrudnieni na umowę o pracę oraz lekarze kontraktowi. OCENA RYZYKA ZAKAśEŃ SZPITALNYCH TAK NIE 1 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. ZakaŜeń Szpitalnych 2 W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakaŝenia szpitalne wszystkie wybiórczo 3 Liczba stwierdzanych rocznie zakaŝeń szpitalnych krwiopochodnych
Strona 3 z 13 (wzw B, wzw C, hiv) gronkowca innych 19 4 Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakaŝenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie krwiopochodne 5 Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię 6 W podmiocie leczniczym uŝywane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze 7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji 8 Testy uŝywane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne wydruk komputerowy testy Bowie-Dicka testy paskowe testy zintegrowane testy biologiczne 9 UŜywane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji 10 Inne opakowania uŝywane do sterylizacji puszki kontenerowe rękawy papierowo foliowe inne 11 Do mycia rąk uŝywane jest mydło w: dozownikach kostkach 12 Do dezynfekcji rąk uŝywany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach 13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie 14 W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji rąk w czasie pobierania krwi przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem endoskopowym z zuŝytym sprzętem
Strona 4 z 13 jednorazowym ze skaŝonym mat. biologicznym 15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane 16 MoŜliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie 17 Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów półautomatyczną automatyczną sterylizator 18 Cały personel naraŝony na zakaŝenie wzw jest zaszczepiony przeciwko Ŝółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) Zakres świadczonych usług medycznych Lecznictwo zamknięte Poradnie specjalistyczne Diagnostyka specjalistyczna Zakres świadczonych usług pozamedycznych Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych Wynajem pomieszczeń Podmiot leczniczy : przygotowuje we własnym zakresie posiłki dla pacjentów prowadzi działalność dydaktyczną prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp. Posiadane certyfikaty Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości II. UBEZPIECZENIA MIENIA ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOśAROWE TAK NIE gaśnice
Strona 5 z 13 hydranty wewnętrzne hydranty zewnętrzne stałe urządzenia gaśnicze urządzenia tryskaczowe stałe urządzenia gaśnicze gazowe stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe urządzenia sygnalizujące powstanie poŝaru stały dozór OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI TAK NIE Budynki stoją w zabudowie zwartej Minimalne odległości między budynkami Budynki stoją na posesji ogrodzonej Posesja jest oświetlona Konstrukcja budynków: materiały palne materiały niepalne materiały mieszane Budynki są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. Ściany działowe wykonane są z: materiałów palnych materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie materiałów niepalnych Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z materiałów: materiałów palnych materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie materiałów niepalnych Ogniomury Wysokość ogniomuru ponad najwyŝszym dachem Grubość ogniomuru 3 m 0,5 m największa 0,3 m najmniejsza 0,25 m
Strona 6 z 13 Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne ogrzewanie wodno-parowe ogrzewanie elektryczne OCENA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ TAK NIE Odległość od najbliŝszej jednostki straŝy poŝarnej Czas dojazdu jednostek straŝy poŝarnej Istnieje moŝliwość dojazdu jednostek straŝy poŝarnej o kaŝdej porze roku Oznakowane są: drogi poŝarowe drogi i wyjścia ewakuacyjne lokalizacje sprzętu ppoŝ. Budynki są wyposaŝone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami Istnieje regulamin ppoŝ. Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek poŝaru i prowadzenia akcji gaśniczej Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoŝ. Istnieje zakładowa straŝ poŝarna Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straŝy poŝarnej Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą 2 km 15 min Woda do gaszenia poŝaru dostarczana jest przy uŝyciu pomp Źródła dostarczenia wody Wodociągi miejskie
Strona 7 z 13 INFORMACJE DODATKOWE Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym. Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. nie wystąpiła powódź. W odniesieniu do obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy drewniane instalacja elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszlach W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane zostały one zaimpregnowane ogniochronnie. Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpoŝarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpoŝarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.) Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z moŝliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) Obiekty budowlane są uŝytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane
Strona 8 z 13 Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeŝeń warunkujących ich uŝytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do uŝytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpoŝarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji gazów medycznych; g) instalacji wodociągowa przeciwpoŝarowa; h) instalacji ciśnieniowych; i) urządzeń dźwigowych. ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEśOWE 1. Budynki nie są uŝytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego. 2. Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są naleŝycie zabezpieczone. Stosowane zabezpieczenia Kraty lub Ŝaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze Alarm p/włamaniowy Stały dozór Adres Kasa, apteka, magazyny, serwerownia, komórka wojskowa Kasa Personel szpitala Sposób przechowywania wartości pienięŝnych Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoŝa
Strona 9 z 13 Transport gotówki Ilość transportów gotówki w miesiącu, roku: 1 lub 2 razy. Rodzaj uŝywanego środka transportu: pieszo Rodzaj ochrony/ilość konwojentów: brak INFORMACJA O SZKODOWOŚCI UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2011) Dane Liczba zgłoszonych roszczeń 14 w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania 8 w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania 3 Kwota wypłaconych odszkodowań 509 000 zł Kwota zregresowanych odszkodowań 0 zł Kwota utworzonych rezerw 80 000 zł Liczba roszczeń w toku 4 Lp. SZCZEGÓŁOWY OPIS ROSZCZEŃ 1 2 Data zdarzenia: 04.02.2011 r. Przyczyna roszczenia (opis): nieprawidłowa opieka nad rodząca pacjentką, nieprawidłowa diagnostyka stany płodu - śmierć płodu Wysokość roszczenia: 250 000 zł Stan sprawy: w toku Data zdarzenia: 22.04.2011 r. Przyczyna roszczenia (opis): zlecenie porodu siłami natury, nie nacięcie krocza, nie zapewnienie naleŝytej opieki, powikłania u dziecka Wysokość roszczenia: 200 000 zł
Strona 10 z 13 3 4 5 6 7 8 Data zdarzenia: 22.04.2011 r. Przyczyna roszczenia (opis): zlecenie porodu siłami natury, nie nacięcie krocza, nie zapewnienie naleŝytej opieki, powikłania u dziecka Wysokość roszczenia: 200 000 zł Data zdarzenia: 22.04.2011 r. Przyczyna roszczenia (opis): zlecenie porodu siłami natury, nie nacięcie krocza, nie zapewnienie naleŝytej opieki, powikłania u matki Wysokość roszczenia: 200 000 zł Data zdarzenia: 30.05.2011 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd zabiegowy, wycięcie zdrowego narządu Wysokość roszczenia: 70 000 zł Data zdarzenia: 06.12.2011 r. Przyczyna roszczenia (opis): śmierć dziecka podczas porodu Wysokość roszczenia: 410 000 zł Data zdarzenia: 07.08.2012 r. Przyczyna roszczenia (opis): podanie pacjentce niesterydowego leku przeciwzapalnego, którego chora nie powinna przyjmować Wysokość roszczenia: 70 000 zł Stan sprawy: zakończona, ugoda z poszkodowaną, wypłata odszkodowania Wysokość wypłaconego odszkodowania: 7 500 zł Data zdarzenia: 20.11.2012 r. Przyczyna roszczenia (opis): zła diagnoza - niepodjęcie decyzji o cesarskim cięciu, urodzenie dziecka z niedotlenieniem mózgowym Wysokość roszczenia: 2 320 000 zł Stan sprawy: w toku Wysokość wypłaconego odszkodowania: 500 000 zł
Strona 11 z 13 9 10 11 12 13 14 Data zdarzenia: 18.12.2012 r. Przyczyna roszczenia (opis): niedokładnie przeprowadzony zabieg laparoskopowego usunięcia torbieli jajnika prawego, usunięcie jedynie fragmentu torbieli Wysokość roszczenia: 250 000 zł Data zdarzenia: 09.07.2013 r. Przyczyna roszczenia (opis): nieprawidłowości podczas przeprowadzenia zabiegu laparoskopowego wyłuszczenia torbieli jajnika prawego skutkujące przedziurawieniem jelita cienkiego Wysokość roszczenia: 110 000 zł Stan sprawy: w toku Wysokość utworzonej rezerwy: 80 000 zł Data zdarzenia: 09.07.2013 r. Przyczyna roszczenia (opis): niedopełnienie obowiązków skutkujące obraŝeniami w postaci obrzęku rogówki i zadraŝnienia spojówkowego w wyniku naświetlenia lampami bakteriobójczymi Wysokość roszczenia: 20 000 zł Stan sprawy: zakończona, TU wypłaciło odszkodowanie Wysokość wypłaconego odszkodowania: 1 500 zł Data zdarzenia: 13.03.2014 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny Wysokość roszczenia: nieokreślone Data zdarzenia: 11.09.2014 r. Przyczyna roszczenia (opis): niewykonanie odpowiednich badań, brak naleŝytej opieki, co miało skutkować poronieniem Wysokość roszczenia: 60 000 zł Data zdarzenia: 29.01.2015 r. Przyczyna roszczenia (opis): podanie znieczulenia podczas porodu do przestrzeni podpajęczynówkowej zamiast zewnątrzoponowej- powikłanie w postaci bakteryjnego zapalenia opon mózgowych Wysokość roszczenia: 120 000 zł Stan sprawy: w toku
Strona 12 z 13 UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2011) Liczba zgłoszonych roszczeń 1 w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania 1 w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania 0 Kwota wypłaconych odszkodowań 0 zł Kwota utworzonych rezerw 0 zł Liczba roszczeń w toku 0 Dane ZDARZENIA MEDYCZNE ZESTAWIENIE WNIOSKÓW O USTALENIA ZDARZENIA WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2013) Liczba wniosków o ustalenie zdarzenia do złoŝonych do Komisji 0 w tym liczba wniosków zakończonych orzeczeniem zdarzenia 0 Kwota wypłaconych świadczeń 0 zł Liczba wniosków w toku 0 Dane UBEZPIECZENIA MIENIA ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2012) Rok Rodzaj ubezpieczenia Liczba szkód Kwota wypłaconych odszkodowań Kwota utworzonych rezerw 2012 KradzieŜ 1 899 zł 0 2013 Ogień 4 12 467,88 zł 0 2014 Ogień 1 18 647 zł 0 2015 Szyby 1 300 zł 0
Strona 13 z 13 Ogień 1 6 635,84 zł 0