ZARZĄDZENIE NR 0050.157.2014 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 04 listopada 2014r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2014 r. Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm. ), art. 257 pkt. 1 i 2 oraz art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz 13 ust. 1 uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr LVIII/435/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2014 rok zarządzam, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2014r. zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2. 2. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zdzisław Czucha Burmistrz Miasta Kościerzyna
Uzasadnienie Zmiana budżetu spowodowana została: zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na świadczenia pielęgnacyjne przysługujące opiekunom niepełnosprawnych dzieci o kwotę 95.600 zł, zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego 686.900 zł, zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na wypłatę zasiłków dla opiekunów 34.500 zł, zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych 1.800 zł, zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie pn. Pomoc państwa w zakresie dożywiania o 73.000 zł zmianą wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na wniosek Straży Miejskiej. W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi: Dochody ogółem 81.154.785 zł w tym: Dochody bieżące 66.648.092 zł Dochody majątkowe 14.506.693 zł Wydatki ogółem w tym: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Przychody Rozchody 80.203.616 zł 62.821.212 zł 17.382.404 zł 3.663.586 zł 4.614.755 zł
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.157.2014 z dnia 04 listopada 2014r. Dochody 852 Pomoc społeczna 10 219 953,00 891 800,00 11 111 753,00 7 956 000,00 817 000,00 8 773 000,00 71 400,00 1 800,00 73 200,00 85295 Pozostała działalność 500 929,00 73 000,00 573 929,00 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 287 000,00 73 000,00 360 000,00 Razem: 80 262 985,00 891 800,00 81 154 785,00 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.157.2014 z dnia 04 listopada 2014r. Wydatki 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 150 651,00 0,00 1 150 651,00 75416 Straż gminna (miejska) 1 057 151,00 0,00 1 057 151,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 611 000,00-2 400,00 608 600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 160,00-100,00 42 060,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 111 000,00-1 000,00 110 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 900,00 1 000,00 40 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 79 091,00 2 100,00 81 191,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000,00 1 500,00 4 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 000,00-500,00 2 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 47 000,00-600,00 46 400,00 852 Pomoc społeczna 15 268 903,00 891 800,00 16 160 703,00 3110 Świadczenia społeczne 7 249 935,00 817 000,00 8 066 935,00 71 400,00 1 800,00 73 200,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 71 400,00 1 800,00 73 200,00 85295 Pozostała działalność 886 719,00 73 000,00 959 719,00 3110 Świadczenia społeczne 789 180,00 73 000,00 862 180,00 Razem: 79 311 816,00 891 800,00 80 203 616,00
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.157.2014 z dnia 04 listopada 2014r. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Dochody 852 Pomoc społeczna 8 550 868,00 818 800,00 9 369 668,00 Wydatki 8 036 030,00 817 000,00 8 853 030,00 Razem: 8 874 627,00 818 800,00 9 693 427,00 852 Pomoc społeczna 8 361 708,00 818 800,00 9 180 508,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 7 249 935,00 817 000,00 8 066 935,00 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Razem: 8 682 426,00 818 800,00 9 501 226,00