Strona 1 z 13 Załącznik nr 10 do SIWZ SZP 3820-14/16 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy Adres siedziby: Plac Z. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz NIP: 966-12-29-572 REGON: 050580458 PKD: 86.10.Z Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem: 1. Zespół Poradni Specjalistycznych- 15-963 Białystok, ul. Radzymińska 2 I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Wartość w zł Łączna wysokość obrotów 58.509.745,00 Wartość kontraktu z NFZ 57.085.363,76 Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ Wartość obrotu w zł Badania kliniczne 201.941,00 Obserwacje psychiatryczne 251.827,00 Opłaty za pobyt na ZOL-u 316.149,00 Inne świadczenia zdrowotne 136.690,00
Strona 2 z 13 Liczba Pracownicy ogółem 954 Lekarze ogółem 109 14, w tym 8 zatrudnionych na umowę o pracę Lekarze kontraktowi uwzględnionych w poz. lekarze ogółem Pielęgniarki ogółem 285 Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów 3588( Izba Przyjęć) Lecznictwo otwarte 5 543 (Poradnie- ul. Radzymińska 2) Lecznictwo zamknięte 7362 Oddział/Poradnie/Inne Liczba lekarzy Liczba łóżek kontraktowych Oddziały Szpitala*/Izba Przyjęć 836/0 7 (psychiatryczna) Oddział neurologiczny z pracownią 57/32/0 elektroencefalograficzną/oddział rehabilitacji neurologicznej/izba 4 Przyjęć (neurologiczna) Podlaskie Centrum Leczenia Padaczek - (Poradnia w Białymstoku, ul. 1 Radzymińska 2) Stomatolog 1 - Lekarz- opisy badań EEG 1 - RAZEM 14 925 *wszystkie oddziały+ ZOL bez: Oddziału neurologicznego/oddziału rehabilitacji neurologicznej i Izby Przyjęć (neurologicznej) oraz Oddział opieki domowej Ogólna liczba łóżek wg stanu na 15.03.2016r. zgodnie z rejestrem podmiotów wykonujących działalność leczniczą- 950 łóżek Lp. Nazwa oddziału Z. Brodowicza 1, Choroszcz Liczba łóżek rejestrowych 1. II Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu 2. Oddział leczenia ostrych zaburzeń psychicznych 43 3. Oddział III - psychogeriatrii 60 70
Strona 3 z 13 4. Oddział ogólnopsychiatryczny IV Klinika Psychiatrii UM w Białymstoku 5. Oddział ogólnopsychiatryczny V z pododdziałem detoksykacyjnym dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych 6. Oddział ogólnopsychiatryczny VI z pododdziałem podwójnej diagnozy 60 70 (60+10) 7. Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych 60 8. Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu 102 9. Oddział neurologiczny z pracownią elektroencefalograficzną (w tym: 53 łóżka oddziału neurologicznego oraz 4 łóżka intensywnej opieki medycznej) 10. Oddział terapii uzależnienia od alkoholu dla mężczyzn 66 11. Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu 50 12. Oddział opieki domowej 25 13. Oddział ogólnopsychiatryczny dla chorych somatycznie ("psychosomatyczny") 14. Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu dla kobiet 15. Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych 20 16. Oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu z pododdziałem dla sprawców przestępstw seksualnych 60 57 50 21 50 (40+10) 17. Oddział rehabilitacji neurologiczej 32 (faktyczna realizacja świadczeń na 16 łóżkach) 18. Zakład opiekuńczo-leczniczy z rehabilitacją psychiatryczną 54 19. Izba Przyjęć - Lp. Oddziały dzienne - ul. Radzymińska 2, Białystok Liczba miejsc rejestrowych 1. Oddział dzienny dla chorych z zaburzeniami psychicznymi Białystok ul. Radzymińska 2 2. Dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu Białystok ul. Radzymińska 2 Poradnie w strukturze SPP ZOZ w Choroszczy: 1. Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Radzymińska 2 Białystok 30 miejsc 20 miejsc 2. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia ul. Radzymińska 2, Białystok 3. Podlaskie Centrum Leczenia Padaczek ul. Radzymińska 2, Białystok
Strona 4 z 13 Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyżurów: Opiekę lekarską podczas dyżurów pełnią lekarze zatrudnieni na umowę o pracę oraz lekarze kontraktowi. OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH TAK NIE 1 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych 2 W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne wszystkie wybiórczo 3 Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych krwiopochodnych (wzw B, wzw C, hiv) gronkowca 1 innych 6 4 Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepidu zakażenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie krwiopochodne 5 Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię 6 W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze 7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji 8 Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne wydruk komputerowy testy Bowie-Dicka testy paskowe testy zintegrowane testy biologiczne 9 Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji 10 Inne opakowania używane do sterylizacji puszki kontenerowe rękawy papierowo foliowe inne 11 Do mycia rąk używane jest mydło w: dozownikach kostkach
Strona 5 z 13 12 Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach 13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie 14 W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji rąk w czasie pobierania krwi przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem endoskopowym z zużytym sprzętem jednorazowym ze skażonym mat. biologicznym 15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane 16 Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie 17 Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów półautomatyczną automatyczną sterylizator 18 Cały personel narażony na zakażenie WZW jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) Zakres świadczonych usług medycznych Lecznictwo zamknięte Poradnie specjalistyczne Zakład pielęgnacyjno opiekuńczy( Zakład opiekuńczoleczniczy z rehabilitacją psychiatryczną) Zakład rehabilitacji Fizykoterapia Apteka szpitalna Transport chorych Zakres świadczonych usług pozamedycznych Prowadzenie parkingu strzeżonego (odpłatnego, niestrzeżonego) Wynajem pomieszczeń
Strona 6 z 13 Liczba i rodzaj pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych: WÓZKI AKUMULATOROWE szt.7 Certyfikat ISO 9001 Podmiot leczniczy przygotowuje we własnym zakresie posiłki dla pacjentów przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione posiada laboratorium diagnostyczne prowadzi działalność dydaktyczną prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp. Inne : haccap- Codex Alimentarius Posiadane certyfikaty II. UBEZPIECZENIA MIENIA Przeważająca działalność podmiotu leczniczego objęta jest podatnikiem VAT w stawce: zwolnione Mienie podmiotu leczniczego ujmowane jest wg Klasyfikacji Środków Trwałych: uwzględniając podatek VAT Szacunkowa wartość PML*: *PML z ang. Probable Maximum Loss czyli najwyższa prawdopodobna szkoda, która może zaistnieć, uwzględniając normalne funkcjonowanie zainstalowanych zabezpieczeń OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE gaśnice hydranty wewnętrzne hydranty zewnętrzne
Strona 7 z 13 urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru stały dozór OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI Minimalne odległości między budynkami 30-40 m Budynki stoją na posesji ogrodzonej Posesja jest oświetlona Konstrukcja budynków: materiały niepalne Budynki nie są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. Ściany działowe wykonane są z: materiałów niepalnych Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z : materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie oraz materiałów niepalnych Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 1 km Czas dojazdu jednostek straży pożarnej 4 min Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku Oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoż. Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami Istnieje regulamin ppoż. Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego
Strona 8 z 13 Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp Źródła dostarczenia wody: hydranty zewnętrzne INFORMACJE DODATKOWE TAK NIE 1 Wykazane w SIWZ lokalizacje znajdują się na terenie zalewowym 2 Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. wystąpiła powódź 3 W odniesieniu do obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy drewniane instalacja elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszlach 4 W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane elementy te zostały zaimpregnowane ognioochronnie (impregnacja bud. wykonana przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie 25A certyfikaty) 5 Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: Ustawą z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U z 2010 r. Nr 109 poz. 719) 6 Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8.07.2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) 7 Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) 8 Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
Strona 9 z 13 przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; sprzętu przeciwpożarowego; instalacji elektrycznej i odgromowej; instalacji gazowej; przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); instalacji gazów medycznych; instalacji wodociągowej przeciwpożarowej; instalacji ciśnieniowych; urządzeń dźwigowych. ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE 1.Budynki nie są użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego. 2.Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone. Stosowane zabezpieczenia Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze Alarm p/włamaniowy Alarm p/włamaniowy z monitoringiem Firma ochrony Stały dozór Inne Lokalizacja 16-070 Choroszcz, Plac Z. Brodowicza 1, kraty w budynku: 16,17,18,19A- Apteka 15-863 Białystok, ul. Radzymińska 2 16-070 Choroszcz, Plac Z. Brodowicza 1, budynek 11,13,14,15,19A,21 SEKURITAS SERWIS budynek: 15-863 Białystok, ul. Radzymińska 2 BRYGADA INTERWENCYJNA 16-070 Choroszcz, Plac Z. Brodowicza 1 16-070 Choroszcz, Plac Z. Brodowicza 1 Atestowane szyby o zwiększonej odporności na przebiciebudynki: 19A,19B,22,22A,23,23A,23B,25 A,25B,25C,45
Strona 10 z 13 Sposób przechowywania wartości pieniężnych Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża Transport gotówki Ilość transportów gotówki w miesiącu, roku- średnio: w miesiącu 6-7, w roku 77 Rodzaj używanego środka transportu: karetka Rodzaj ochrony/ilość konwojentów: kierowca karetki INFORMACJA O SZKODOWOŚCI UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2011) Dane Liczba zgłoszonych roszczeń 8 w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania 7 w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania 1 Kwota wypłaconych odszkodowań 36 000 zł Kwota zregresowanych odszkodowań 0 zł Kwota utworzonych rezerw 0 zł Liczba roszczeń w toku 0 SZCZEGÓŁOWY OPIS ROSZCZEŃ Lp. 1 Data zdarzenia: 18.07.2012 r. Przyczyna roszczenia (opis): zaniedbania personelu Szpitala Stan sprawy: zakończona, TU wypłaciło odszkodowanie Wysokość wypłaconego odszkodowania: 36 000 zł
Strona 11 z 13 2 3 4 5 6 7 8 Data zdarzenia: 30.07.2012 r. Przyczyna roszczenia (opis): zastrzeżenie do co opieki nad pacjentką Data zdarzenia: 10.04.2013 r. Przyczyna roszczenia (opis): znęcanie się psychiczne, utrata zdrowia Data zdarzenia: 31.08.2013 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny Data zdarzenia: 11.04.2014 r. Przyczyna roszczenia (opis): obrażenie ciała spowodowane przez innego pacjenta Data zdarzenia: 20.04.2014 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny Data zdarzenia: 01.01.2015 r. Przyczyna roszczenia (opis): obrażenie ciała spowodowane przez innego pacjenta Data zdarzenia: 08.01.2015 r. Przyczyna roszczenia (opis): obrażenie ciała spowodowane przez innego pacjenta
Strona 12 z 13 UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2011) Liczba zgłoszonych roszczeń 1 w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania 1 w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania 0 Kwota wypłaconych odszkodowań 0 zł Kwota utworzonych rezerw 0 zł Liczba roszczeń w toku 0 Dane ZDARZENIA MEDYCZNE ZESTAWIENIE WNIOSKÓW O USTALENIA ZDARZENIA WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2013) Liczba wniosków o ustalenie zdarzenia do złożonych do Komisji 0 w tym liczba wniosków zakończonych orzeczeniem zdarzenia 0 Kwota wypłaconych świadczeń 0 zł Liczba wniosków w toku 0 Dane UBEZPIECZENIA MIENIA ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2013) Rok Rodzaj ubezpieczenia Liczba szkód 2014 Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych Kwota wypłaconych odszkodowań Kwota utworzonych rezerw 1 1 898,52 zł 0,00 zł
Strona 13 z 13