Strona 1 z 9 Załącznik nr 10 do SIWZ nr 3/2015/N/Turek INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku Adres siedziby: ul. Poduchowne 1, 62-700 Turek NIP: 668-15-80-495 REGON: 000300050 Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem: 1. 62-700 Turek, ul. Łąkowa 4a 2. 62-730 Dobra, ul. Wiatraki 15 I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Wartość w zł Łączna wysokość obrotów 30.838.527,62 Wartość kontraktu z NFZ 30.195.856,70 Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ Wartość obrotu w zł Badania laboratoryjne 255.000 Rtg i mammografia 210.000 Pozostałe (leczenie szpitalne, usg, endoskopia, transport, inne) 280.000 Liczba Pracownicy ogółem 326 Lekarze ogółem 10 Lekarze kontraktowi 30 Pielęgniarki ogółem 181 Lecznictwo otwarte Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów 17.191 (Por. Specj.) Lecznictwo zamknięte 10.469 Oddział Liczba lekarzy kontraktowych Liczba łóżek Chirurgii Ogólnej 5 40 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fa: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Strona 2 z 9 Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 3 30 Ginekologiczno-Położniczy z Salą Porodową 5 35 Noworodkowy 2 18 Dziecięcy 5 25 Chorób Wewnętrznych 6 51 Anestezjologii 4 0 Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyżurów: Opiekę lekarską podczas dyżurów zapewniają lekarze zatrudnieni na podstawi umowy o pracę oraz lekarze kontraktowi. OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH TAK NIE 1 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych 2 W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne wszystkie wybiórczo 3 Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych krwiopochodnych (wzw B, wzw C, hiv) gronkowca innych 4 Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie krwiopochodne 5 Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię 6 W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze 7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji 8 Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne wydruk komputerowy testy Bowie-Dicka testy paskowe testy zintegrowane testy biologiczne 9 Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji 10 Inne opakowania używane do sterylizacji puszki kontenerowe rękawy papierowo foliowe 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fa: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Strona 3 z 9 inne 11 Do mycia rąk używane jest mydło w: dozownikach kostkach 12 Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach 13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie 14 W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji rąk w czasie pobierania krwi przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem endoskopowym z zużytym sprzętem jednorazowym ze skażonym mat. biologicznym 15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane 16 Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie 17 Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów półautomatyczną automatyczną sterylizator 18 Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) Zakres świadczonych usług medycznych Lecznictwo zamknięte Poradnie specjalistyczne Podstawowa Opieka Zdrowotna Diagnostyka specjalistyczna Zespoły wyjazdowe - 3 Apteka szpitalna Transport chorych 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fa: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Strona 4 z 9 Zakres świadczonych usług pozamedycznych Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych Wynajem pomieszczeń Liczba i rodzaj pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych: SP ZOZ w Turku posiada jeden wózek akumulatorowy typu Mele Podmiot leczniczy : przygotowuje we własnym zakresie posiłki dla pacjentów prowadzi działalność w budynkach (pomieszczeniach) najmowanych od innych podmiotów przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione posiada laboratorium diagnostyczne posiada laboratorium mikrobiologiczne prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp. Certyfikaty posiadane przez podmiot leczniczy Certyfikat ISO 9001 II. UBEZPIECZENIA MIENIA ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE gaśnice hydranty wewnętrzne hydranty zewnętrzne urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru stały dozór OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI Minimalne odległości między budynkami 20 m Budynki stoją na posesji ogrodzonej Posesja jest oświetlona Konstrukcja budynków: materiały niepalne 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fa: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Strona 5 z 9 Budynki są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. Ściany działowe wykonane są z: materiałów niepalnych Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z : materiałów palnych Ogniomury. Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem 2 m. Grubość ogniomuru największa 0,5 m najmniejsza 0,4 m Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej- 1,5 km Czas dojazdu jednostek straży pożarnej - 2 min Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku Oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoż. Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami Istnieje regulamin ppoż. Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego Źródła dostarczenia wody: wodociąg własny lub miejski INFORMACJE DODATKOWE Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym. Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. nie wystąpiła powódź. W odniesieniu do obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy drewniane instalacja elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszlach 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fa: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Strona 6 z 9 W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane została one zaimpregnowane ogniochronnie (impregnacja została wykonana prze wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty) Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.) Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpożarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji gazów medycznych; g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; h) instalacji ciśnieniowych; i) urządzeń dźwigowych. Przeważająca działalność podmiotu leczniczego objęta jest podatkiem VAT w stawce: zwolnione Mienie podmiotu leczniczego ujmowane jest wg uwzględniając podatek VAT Klasyfikacji Środków Trwałych: 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fa: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Strona 7 z 9 ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE 1.Budynki nie są użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego. 2.Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone. Stosowane zabezpieczenia Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze Alarm p/włamaniowy Firma ochrony Stały dozór Inne Lokalizacja ul. Poduchowne 1 Apteka Szpitalna ul. Poduchowne 1 Apteka Szpitalna, Kasa TEMIDA na zasadach przyjęcia informacji (napad, włamanie itp.) parter Monitoring Izba Przyjęć Sposób przechowywania wartości pieniężnych Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoża Transport gotówki Ilość transportów gotówki w miesiącu, roku: 3 razy w miesiącu. Rodzaj używanego środka transportu: konwój lub transport samochodem pracownika. Rodzaj ochrony/ilość konwojentów: 1 raz w miesiącu konwój (wynagrodzenie) kwota ok. 80.000 zł, 2 razy w miesiącu transport samochodem pracownika kwota ok. 20.000 zł. INFORMACJA O SZKODOWOŚCI UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2010) Liczba zgłoszonych roszczeń 2 Dane 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fa: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Strona 8 z 9 w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania 0 w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania 1 Kwota wypłaconych odszkodowań 8 000 zł Kwota utworzonych rezerw 300 060 zł SZCZEGÓŁOWY OPIS ROSZCZEŃ Lp. 1 2 Data zdarzenia Data zdarzenia: 04.08.2011 r. Przyczyna roszczenia (opis): nieprawidłowa diagnoza Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: zakończona, TU wypłaciło odszkodowanie w dniu 02.04.2012 r. Wysokość wypłaconego odszkodowania: 8 000 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł Data zdarzenia: 14.11.2011 r. Przyczyna roszczenia (opis): nieprawidłowa diagnoza Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: w toku procesu sądowego Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 300 060 zł UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2010) Dane Liczba zgłoszonych roszczeń 3 w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania 0 w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania 2 Kwota wypłaconych odszkodowań 32 314 zł Kwota utworzonych rezerw 5 000 zł Lp. Data zdarzenia 1 2013-04-02 2 2013-04-02 Przyczyna szkody Upadek na oblodzonym chodniku Obrażenia ciała po upadku na oblodzonych schodach Stan sprawy Wysokość utworzonej rezerwy Wysokość wypłaconego odszkodowania Zakończona 0 zł 14 366 zł W toku częściowa 5 000 zł 15 148 zł 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fa: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Strona 9 z 9 3 2013-03-21 Obrażenia ciała w wyniku upadku na chodniku likwidacja Zakończona 0 zł 2 800 zł UBEZPIECZENIA MIENIA BRAK ZGŁOSZONYCH SZKÓD W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2012) UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2012) Kwota Rok Rodzaj ubezpieczenia Liczba szkód wypłaconych odszkodowań Kwota utworzonych rezerw 2012 AC 1 6 312,98 zł 0 zł 2013 AC 1 10 514,75 zł 0 zł AC 1 1 525,93 zł 0 zł 2014 OC 1 600 zł 0 zł AC 1 502,12 0 zł 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fa: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,