Strona 1 z 10 Załącznik nr 7 do SIWZ 395/07/12/2012/N/Przemyśl INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Adres siedziby (dyrekcji): 37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18 NIP: 795 20 66 984 REGON: 000314684 PKD: 8511Z SZPITALNICTWO Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem: 1. 37-700 Przemyśl, ul. Rogozińskiego 30 2. 37-700 Przemyśl, ul. Focha 31 3. 37-740 Bircza, ul. Rynek 3 4. 37-700 Przemyśl Św. Floriana 1 INFORMACJE OGÓLNE Wartość w zł Łączna wysokość obrotów 97602452,00 Wartość kontraktu z NFZ 95306032.59 Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ Usługi: RTG, laboratoryjne, TK, histopatologiczne, konsultacje medyczne, medycyna pracy Wartość obrotu w zł 1282509,00 Liczba Pracownicy ogółem 1207 Lekarze ogółem 147 Lekarze kontraktowi 152 Pielęgniarki ogółem 430 Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów Lecznictwo otwarte 40570 Lecznictwo zamknięte 45512
Strona 2 z 10 Oddział Liczba lekarzy kontraktowych Liczba łóŝek OIOM 9 Oddział Neurologii 5 42 Oddział Ginekologii 3 78 Oddział Chirurgii Dzieci 1 24 Oddział Okulistyki 2 18 Oddział Chorób Dzieci 3 24 Oddział Neonatologii 2 45 Szpitalny Oddział Ratunkowy 53 12 Pracownia Hemodynamiki 74 Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyŝurów - lekarze zatrudnieni o umowę o pracę jak i kontraktowi OCENA RYZYKA ZAKAśEŃ SZPITALNYCH (DOTYCZY LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO) TAK NIE 1 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. ZakaŜeń Szpitalnych 2 W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakaŝenia szpitalne wszystkie wybiórczo 3 Liczba stwierdzanych rocznie zakaŝeń szpitalnych krwiopochodnych 0 (wzw B, wzw C, hiv) gronkowca 2 innych 4 4 Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakaŝenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie krwiopochodne 5 Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię 6 W podmiocie leczniczym uŝywane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze 7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji 8 Testy uŝywane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne wydruk komputerowy testy Bowie-Dicka testy paskowe testy zintegrowane testy biologiczne
Strona 3 z 10 9 UŜywane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji 10 Inne opakowania uŝywane do sterylizacji puszki kontenerowe rękawy papierowo foliowe inne 11 Do mycia rąk uŝywane jest mydło w: dozownikach kostkach 12 Do dezynfekcji rąk uŝywany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach 13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie 14 W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji rąk w czasie pobierania krwi przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem endoskopowym z zuŝytym sprzętem jednorazowym ze skaŝonym mat. biologicznym 15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane 16 MoŜliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie 17 Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów półautomatyczną automatyczną sterylizator 18 Cały personel naraŝony na zakaŝenie wzw jest zaszczepiony przeciwko Ŝółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) Zakres świadczonych usług medycznych Lecznictwo zamknięte Poradnie specjalistyczne Podstawowa Opieka Zdrowotna Zakład rehabilitacji Fizykoterapia
Strona 4 z 10 Diagnostyka specjalistyczna Zespoły wyjazdowe (7) Stacja krwiodawstwa Apteka szpitalna Transport chorych Zakres świadczonych usług pozamedycznych Wynajem pomieszczeń Podmiot leczniczy : prowadzi działalność w budynkach (pomieszczeniach) najmowanych od innych podmiotów przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione posiada laboratorium diagnostyczne posiada laboratorium mikrobiologiczne posiada pracownię histopatologiczną posiada tomograf komputerowy (TK) ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OC W podmiocie leczniczym : funkcjonuje Zespół do spraw minimalizacji ryzyka roszczeń medycznych został powołany Pełnomocnik (nie dotyczy pełnomocnika prawnego) do spraw postępowania z roszczeniem medycznym W podmiocie leczniczym zastosowane są procedury nadzoru nad roszczeniem: procedury określania związku przyczynowo skutkowego roszczenia
Strona 5 z 10 INFORMACJE TECHNICZNE OCENA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOśAROWE TAK NIE gaśnice hydranty wewnętrzne hydranty zewnętrzne stałe urządzenia gaśnicze urządzenia tryskaczowe stałe urządzenia gaśnicze gazowe stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe urządzenia sygnalizujące powstanie poŝaru stały dozór OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI TAK NIE Budynki stoją w zabudowie zwartej Budynki stoją na posesji ogrodzonej Posesja jest oświetlona Konstrukcja budynków: materiały palne materiały niepalne materiały mieszane Budynki są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. Ściany działowe wykonane są z: materiałów palnych materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie materiałów niepalnych Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z materiałów: materiałów palnych materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie materiałów niepalnych Ogniomury
Strona 6 z 10 Wysokość ogniomuru ponad najwyŝszym dachem Grubość ogniomuru Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne 0,5. m największa...0,5... m najmniejsza...0,25... m ogrzewanie wodno-parowe ogrzewanie elektryczne OCENA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ TAK NIE Odległość od najbliŝszej jednostki straŝy poŝarnej Czas dojazdu jednostek straŝy poŝarnej 3,5. km 10. min Istnieje moŝliwość dojazdu jednostek straŝy poŝarnej o kaŝdej porze roku Oznakowane są: drogi poŝarowe drogi i wyjścia ewakuacyjne lokalizacje sprzętu ppoŝ. Budynki są wyposaŝone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami Istnieje regulamin ppoŝ. Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek poŝaru i prowadzenia akcji gaśniczej Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoŝ. Istnieje zakładowa straŝ poŝarna Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straŝy poŝarnej Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą Woda do gaszenia poŝaru dostarczana jest przy uŝyciu pomp Źródła dostarczenia wody Sieć miejska, studnie własne
Strona 7 z 10 INFORMACJE DODATKOWE Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym. Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997r. nie wystąpiła powódź. W odniesieniu do obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy drewniane instalacja elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszlach. W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane zostały one zaimpregnowane ogniochronnie (impregnacja wykonana prze wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty). Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpoŝarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpoŝarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.). Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z moŝliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) Obiekty budowlane są uŝytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeŝeń warunkujących ich uŝytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do uŝytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
Strona 8 z 10 b) sprzętu przeciwpoŝarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji gazów medycznych; g) instalacji wodociągowa przeciwpoŝarowa; h) instalacji ciśnieniowych; i) urządzeń dźwigowych. Mienie podmiotu leczniczego ujmowane jest wg Klasyfikacji Środków Trwałych uwzględniając podatek VAT ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEśOWE 1. Budynki uŝytkowane nie są wyłącznie przez Ubezpieczającego. 2. Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są naleŝycie zabezpieczone Stosowane zabezpieczenia antywłamaniowe: Stosowane zabezpieczenia Adres Kraty lub Ŝaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze Monte Cassino 18 Firma ochrony Monte Cassino 18 Stały dozór Monte Cassino 1 Sposób przechowywania wartości pienięŝnych Sposób przechowywania wartości pienięŝnych Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoŝa
Strona 9 z 10 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA) WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY Z LAT 2008 2012 INFORMACJA Z ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ STAN NA WRZESIEŃ 2012 WYPŁACONE ODSZKODOWANIA Rok wypłaty Wysokość wypłaconego odszkodowania 2008 29 375 zł 2012 33 000 zł UTWORZONE REZERWY 4 rezerwy na kwotę 180 000 zł UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA) WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY Z LAT 2008 2012 INFORMACJA Z ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ STAN NA WRZESIEŃ 2012 WYPŁACONE ODSZKODOWANIA Rok wypłaty Wysokość wypłaconego odszkodowania 2012 15 000 zł UTWORZONE REZERWY - BRAK UBEZPIECZENIA MIENIA WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY DLA SZKÓD Z OKRESU OSTATNICH 3 LAT WG DANYCH UZYSKANYCH OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 2009 rok., 1 szkoda, suma wypłaconych odszkodowań 693 zł Ubezpieczenie szyb 2012 rok., 1 szkoda, suma wypłaconych odszkodowań 680 zł Ubezpieczenie mienia od poŝaru i innych zdarzeń losowych
Strona 10 z 10 2010 rok, 1 szkoda, suma wypłaconych odszkodowań 10 534 zł UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY DLA SZKÓD Z OKRESU OSTATNICH 3 LAT WG DANYCH UZYSKANYCH OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH 2009 - liczba szkód 1 - suma wypłaconych odszkodowań 1 588zł (AC) 2010 brak szkód 2011 - liczba szkód 1 - suma wypłaconych odszkodowań 4 500 zł (AC)