SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2009 R. DOM KULTURY W USTCE

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 0151/Fn/ 46 /2010 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 05 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2009 R. DOM KULTURY W USTCE I PRZYCHODY 513 209,56 1. Dotacja 440 000,00 2. Dochody własne - z organizacji imprez - wynajem sal - odpłatność za zajęcia - wypożyczenie sprzętu nagłaśniającego, strojów 3. Inne przychody - darowizny - odsetki bankowe 34 822,85 11 290,10 14 364,87 8 439,25 728,63 3 117,17 2 600,00 517,17 4. II 1. Środki pieniężne z roku poprzedniego KOSZTY Wynagrodzenia 35 269,54 494 529,76 237 338,66 2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy - świadczenia urlopowe - szkolenia pracowników - inne świadczenia dla pracowników 50 319,70 36 329,25 4 826,65 8 000,32 310,00 853,48 3. Zużycie energii 37 423,78

- energia elektryczna - energia cieplna i gaz - woda 4. Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości - materiały biurowe - materiały do napraw i remontów - materiały dla zespołów i sekcji w DK - doposażenie w sprzęt muzyczny - stroje i obuwie dla zespołów tanecznych - wyposażenie 5. Usługi obce - komunalne - telefoniczne - kominiarskie, wymiana gaśnic - remonty i naprawy - aktualizacja programu Lex - elektroniczna ochrona budynku, konserwacja systemu alarmowego - opłata RTV i abonament za internet - deratyzacja pomieszczeń - odprowadzenie ścieków - inne (pranie obrusów, teletechniczna, okresowe badania pracowników) 6. Koszty organizacji imprez - koszty zakupu materiałów do organizacji imprez i nagród rzeczowych - koszty wynagrodzeń za koncerty, spektakle, wystawy, warsztaty dla młodzieży, opieka nad amatorskim ruchem artystycznym, teatrzyki dla dzieci, usługi introligatorskie - usługi transportowe (przejazdy na konkursy, przeglądy, festiwale) - organizacja ferii zimowych 10 715,77 26 478,58 229,43 33 572,28 2 948,87 5 553,87 8 619,17 2 403,88 7 406,54 607,30 6 032,65 25 513,66 3 966,30 2 853,67 614,88 9 968,20 1 808,04 1 878,80 1 146,70 488,00 443,11 2 345,96 104 660,71 12 293,98 81 789,62 3 474,10 7 103,01 7. Podatki i opłaty 2 892,02

- podatek od nieruchomości - rozliczenie podatku VAT 8. Pozostałe koszty - delegacje - inne (ubezpieczenia majątkowe oraz dzieci na wyjazdy) Środki pieniężne na koniec roku 2009 Należności krótkoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe - zakup poradnika Rachunkowość Budżetowa termin płatności: 04.01.2010 2 538,34 353,68 2 808,95 1 302,96 1 505,99 11 857,75 0,00 113,53 Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2009: 10 osób (7,25 etatu) Ponadto w placówce od listopada 2008 r. do listopada 2009 r. pracowała stażystka - na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Ustce. Wykaz organizowanych imprez wraz z kosztami ich organizacji stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania.

Załącznik nr 1 Wykaz imprez i spotkań zorganizowanych przez Dom Kultury w Ustce w 2009 r. Styczeń 11.01.09 r. XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 15-16.01.09 r. Udział zespołu Echelle w XI Wielkim Festiwalu Kolęd i Piosenek Świątecznych - Szczecinek 2009 17.01.09 r. Udział zespołu Echelle w IX Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek - Jezierzyce 2009 23.01.09 r. Spotkanie noworoczne dla emerytów i rencistów 24.01.09 r. Rodzinne kolędowanie - impreza cykliczna - wieczór kolęd i pieśni świątecznych w wykonaniu śpiewających usteckich rodzin Zajęcia w sekcjach: - taneczna, muzyczna, teatralna, plastyczna wg grafiku, - Klub Haftu Artystycznego - 1 x w tygodniu, - yoga - 1 x w tygodniu, - grupa wsparcia AA - 1 x w tygodniu, - chór Morska Fala - 2 x w tygodniu, - próby teatrzyku słuchaczy Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ramach projektu Zielone rękawiczki - 1 x w tygodniu. Luty FERIE ZIMOWE 2.02.09 r. Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży Papier Mache - formy, rzeźby, odciski Warsztaty taneczne dla młodzieży hip - hop, funky prowadzone przez Marcina Mrozińskiego - finalistę programu You can Dance 3.02.09 r. Warsztaty taneczne dla młodzieży hip - hop, funky prowadzone przez Marcina Mrozińskiego - finalistę programu You can Dance 4.02.09 r. Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży Papier Mache - formy 1

rzeźby, odciski Warsztaty taneczne dla młodzieży hip - hop, funky prowadzone przez Marcina Mrozińskiego - finalistę programu You can Dance 5.02.09 r. Wyprawa do leśniczówki, połączona z ogniskiem 6.02.09 r. Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży - nauka Salsy Spektakl teatralny dla dzieci Sznurkowe skrzaty w wykonaniu Teatru Wielkie Koło z Będzina 9.02.09 r. Otwarta próba muzyczna dla młodzieżowych zespołów instrumentalnych 9.02.09 r. Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży Papier Mache - formy, rzeźby, odciski 10.02.09 r. Feryjny wyjazd dzieci do Kluk 11.02.09 r. Warsztaty muzyczno - teatralne prowadzone przez aktorów kabaretu DKD Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży Papier Mache - formy, rzeźby, odciski 12.02.09 r. Nagraj swoje Demo - live - nagrywanie własnej płyty 13.02.09 r. Zajęcia plastyczne - Walentynki 7.02.09 r. Karnawałowy Wieczór Cygański Ore, ore w wykonaniu zespołu Vanessa& Sorba 13.02.09 r. Otwarcie wystawy fotografii Marzeny Krzewińskiej pt. LEJDIS z cyklu Fotografia Amatorska Ustczan Zajęcia w sekcjach: - taneczna, muzyczna, teatralna, plastyczna wg grafiku, - Klub Haftu Artystycznego - 1 x w tygodniu, - yoga - 1 x w tygodniu, - grupa wsparcia AA - 1 x w tygodniu, - chór Morska Fala - 2 x w tygodniu, - próby teatrzyku słuchaczy Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ramach projektu Zielone rękawiczki - 1 x w tygodniu - zajęcia wokalne dla dzieci (styczeń - luty) 2

Luty: - wystawa fotografii Marzeny Krzewińskiej pt. LEJDIS. Marzec 6.03.09 r. Otwarcie wystawy prac Józefa Dzierana - członka usteckiego Klubu Plastyka 7.03.09 r. Ustecki Dzień Kobiet SPA, czyli Spontaniczne Pań Adorowanie - występ kabaretu DKD ze Słupska i grupy Fast Fud Bojs z DK 11.03.09 r. Eliminacje Miejskie XXV Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 14.03.09 r. Wręczenie honorowych nagród Ambasador Ustki - impreza organizowana przez Urząd Miejski w Ustce 18.03.09 r. Jubileuszowy uroczysty wykład z okazji 4 urodzin Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 20.03.09 r. Pokonkursowa wystawa prac przedszkolaków pt. Bądź bezpieczny na drodze zimą 21.03.09 r. Festiwal Piosenki dla Najmłodszych w Skórowie - udział dzieci z DK Zajęcia w sekcjach: - taneczna, muzyczna, teatralna, plastyczna wg grafiku, - Klub Haftu Artystycznego - 1 x w tygodniu, - yoga - 1 x w tygodniu, - grupa wsparcia AA - 1 x w tygodniu, - chór Morska Fala - 2 x w tygodniu, - próby teatrzyku słuchaczy Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ramach projektu Zielone rękawiczki - 1 x w tygodniu. Marzec: - wystawa prac Józefa Dzierana członka usteckiego Klubu Plastyka, - pokonkursowa wystawa prac przedszkolaków pt. Bądź bezpieczny na drodze zimą. 3

Kwiecień 1.04.09 r. Otwarcie wystawy prac malarskich i fotograficznych słuchaczy Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 4.04.09 r. Zwierzęta wielkanocne - familijna impreza plastyczna 18.04.09 r. Prezentacje Artystyczne Przedszkolaka 22.04.09 r. Spektakl w wykonaniu słuchaczy Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ramach projektu Zielone rękawiczki 24.04.09 r. Spektakl w wykonaniu grupy Chaos z DK - Parady J. Potockiego 24-25.04.09 r. Wyjazd zespołów tanecznych DK na Ogólnopolski Przegląd Piosenki i Tańca - Kwakowo 2009 25.04.09 r. 30 - lecie pracy twórczej - jubileuszowa wystawa prac Romana Kwiat - Kwiatkowskiego pt. Patrząc - rysunek piórkiem oraz wystawa fotografii Justyny Zduńczyk 25.04.09 r. Nieznośne słoniątko - spektakl Teatru Lalki Tęcza ze Słupska Zajęcia w sekcjach: - taneczna, muzyczna, teatralna, plastyczna wg grafiku, - Klub Haftu Artystycznego - 1 x w tygodniu, - yoga - 1 x w tygodniu, - grupa wsparcia AA - 1 x w tygodniu, - chór Morska Fala - 2 x w tygodniu, - zajęcia wokalne dla dzieci (marzec - kwiecień) Kwiecień: - wystawa prac malarskich i fotograficznych słuchaczy Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, - wystawa prac Romana Kwiat - Kwiatkowskiego pt. Patrząc - rysunek piórkiem oraz wystawa fotografii Justyny Zduńczyk. Maj 4

01.05.09 r. VI Majowe graffiti - cykliczne działania plastyczne dla młodzieży pt. Energia - mury ciepłowni 01.05.09 r. Spotkanie mieszkańców Ustki z Jerzym Engelem - trenerem reprezentacji Polski w piłce nożnej i działaczem sportowym 02.05.09 r. Wyjazd zespołów wokalnych z DK do Helu na IX Festiwal Twórczości Morskiej oraz Humoru i Satyry 02.05.09 r. Wyjazd zespołu tanecznego z DK do Żukowa na Festiwal Tańca z okazji X- lecia działalności zespołu tanecznego Rapsodia 03.05.09 r. Recital Joanny Trzepiecińskiej przy akompaniamencie Bogdana Hołowni 03.05.09 r. Spotkanie Burmistrza Miasta Ustka z kombatantami 11.05.09 r. Wieczór autorski Andrzeja Poniedzielskiego 23.05.09 r. Dzień Tańca - impreza cykliczna - prezentacje zespołów tanecznych z Domu Kultury w Sławnie, gimnazjum w Ustce i z DK w Ustce - Taniec w fotografii - wystawa fotografii absolwentów Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie 23.05.09 r. Wizyta Orkiestry Dętej z Chełmna - przemarsz ulicami miasta - występ w porcie 30.05.09 r. VI Festiwal Filmu Amatorskiego Uff(O)A organizowany wspólnie z Zespołem Szkół Technicznych w Ustce - prezentacje filmowe, ogłoszenie werdyktu, wręczenie nagród Zajęcia w sekcjach: - taneczna, muzyczna, teatralna, plastyczna wg grafiku, - Klub Haftu Artystycznego - 1 x w tygodniu, - yoga - 1 x w tygodniu, - grupa wsparcia AA - 1 x w tygodniu, - chór Morska Fala - 2 x w tygodniu. Maj: - Taniec w fotografii - wystawa fotografii absolwentów Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury Bibliotekarzy w Krośnie. Czerwiec 5

04.06.09 r. Spotkanie żołnierzy AK 05.06.09 r. Udział zespołów wokalnych i solistów z DK w XVIII Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Słupsku XII Nadbałtycki Festiwal Piosenki Dziecięcej o Bursztynowe Słoneczko 06.06.09 r. Przesłuchania konkursowe - Dom Kultury 07.06.09 r. Koncert galowy - Muszla Koncertowa na promenadzie 23.06.09 r. Noc Świętojańska - cykliczna impreza plenerowa 30.06.09 r. Koncert Dziecięcego Zespołu Piosenki i Tańca Pędziwiatry z Łodzi Zajęcia w sekcjach: - taneczna, muzyczna, teatralna, plastyczna wg grafiku, - Klub Haftu Artystycznego - 1 x w tygodniu, - yoga - 1 x w tygodniu, - grupa wsparcia AA -1 x w tygodniu, - chór Morska Fala - 2 x w tygodniu, - zajęcia wokalne dla dzieci (maj - czerwiec) Czerwiec: - Taniec w fotografii - wystawa fotografii absolwentów Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury Bibliotekarskiego w Krośnie. Lipiec 08.07.09 r. Popołudnie Seniora występ chóru Morska Fala na promenadzie nadmorskiej 10.08.09 r. Sznurkowe skrzaty - spektakl dla dzieci w wykonaniu aktorów Teatru Wielkie Koło z Będzina 11.08.09 r. Spotkanie z lalkami - spektakl dla dzieci w wykonaniu aktorów Teatru Wielkie Koło z Będzina 12.07.09 r. XV Święto Latarni familijne wydarzenie plastyczne, odbywające się na wzgórzu latarni morskiej 6

16.07.09 r. Konkurs piosenki kolonijnej występy grup kolonijnych wypoczywających w Ustce 16.07.09 r. Koncert folkowego zespołu Fucus 21.07.09 r. Popołudnie Seniora występ chóru Morska Fala na promenadzie nadmorskiej TEATR W PORCIE impreza cykliczna dla dzieci 24.07.09 r. Trzy świnki - spektakl w wykonaniu Teatru Vaśka z Torunia 25.07.09 r. Ekologia na wesoło - spektakl w wykonaniu aktorów z Teatru Polskiego ze Szczecina 26.07.09 r. Czerwony kapturek - spektakl w wykonaniu Teatru Władca Lalek ze Słupska Sierpień ŁYK END SATYRY impreza cykliczna 1.08.09 r. Wernisaż wystawy karykatur portretowych Dariusza Łabęckiego oraz prezentacja rysunków Fajny film wczoraj widziałem - wystawa zbiorowa członków SPAK z cyklu SALON SPAK Występ kabaretu HRABI 2.08.09 r. Występ kabaretu CIACH 4.08.09 r. Ustecka Muszelka - konkurs piosenki dla turystów 6.08.09 r. Rzeźba z piasku. Zwierzęta morskie żółwie - familijne zdarzenie plastyczne na plaży 11.08.09 r. Koncert Roberta Kasprzyckiego - piosenka autorska 12.08.09 r. Rzeźba z piasku. Ale Babka - familijna zabawa plastyczna na plaży 13.08.09 r. Popołudnie Seniora - występ chóru Morska Fala 19.08.09 r. Kapelusze mają dusze - familijna zabawa plastyczna 21.08.09 r. Koncert zespołu USTECKY 7

25.08.09 r. Nadmorskie wietrzyła - familijna zabawa plastyczna 25.08.09 r. Zaczarowany las Jasia i Małgosi spektakl dla dzieci w wykonaniu grupy Te - Art z Warszawy Usługa fotograficzna - dokumentacja imprez letnich Sierpień: - wystawa karykatur portretowych Dariusza Łabędzkiego oraz rysunków satyrycznych Fajny film wczoraj widziałem - zbiorowa wystawa członków SPAK. Wrzesień 05.09.09 r. Święto ulicy Marynarki Polskiej - udział solistów i zespołów z Domu Kultury w programie artystycznym - Błazenologia - spektakl w wykonaniu aktorów Teatru na Walizkach z Wrocławia 11.09.09 r. Otwarcie wystawy malarstwa grupy Art Angel - prace wystawiło 8 artystów, którzy poznali się poprzez portal internetow Art Angel. Organizatorem wystawy był Marek Chmielewski, członek usteckiego Klubu Plastyka 13.09.09 r. Udział zespołu wokalnego Echelle z DK w Samorządowo - Diecezjalnych Dożynkach Województwa Pomorskiego - Dolina Charlotty 19.09.09 r. Spotkanie z poezją - podsumowanie VI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Leszka Bakuły o Laur Bursztynowej Róży - koncert poezji śpiewanej w wykonaniu usteckiej młodzieży Zajęcia w sekcjach: - taneczna, muzyczna, teatralna, plastyczna wg grafiku - Klub Haftu Artystycznego - 1 x w tygodniu, - yoga - 1 x w tygodniu, - grupa wsparcia AA - 1 x w tygodniu, - chór Morska Fala - 1 x w tygodniu. Wrzesień: - wystawa malarstwa grupy Art Angel. Październik 8

3.10.09 r. Inauguracja Roku Kulturalnego 2009/2010 - koncert duetu Waglewski & Łęczycki - wirtuozów gitary i harmonijki ustnej - Warhead 2009 - pokonkursowa wystawa fotografii z cyklu Fotografia Amatorska Ustczan 16.10.09 r. Udział zespołu wokalnego Echelle w Festiwalu Niemen Non Stop w Słupsku 17.10.09 r. Dzień Seniora - impreza zorganizowana wspólnie ze Związkiem Emerytów i Rencistów 19.10.09 r. Koncert TRIO - Marek Napiórkowski - gitara, Cezary Kondrat - perkusja, Robert Kubiszyn - wiolonczela Zajęcia w sekcjach: - taneczna, muzyczna, teatralna, plastyczna wg grafiku, - Klub Haftu Artystycznego - 1 x w tygodniu, - yoga - 1 x w tygodniu, - grupa wsparcia AA -1 x w tygodniu, - chór Morska Fala - 1 x w tygodniu, - zajęcia wokalne dla dzieci (wrzesień - październik) Październik: - wystawa fotografii Warhead 2009, - wystawa prac słuchaczy Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. Być piękną. Listopad 11.11.09 r. Święto Niepodległości - Biesiadny Wieczór Polski - spotkanie Burmistrza Miasta Ustka z kombatantami - prezentacje i występy ustczan - rozstrzygnięcie konkursu Smaczne bo Polskie - wspólna biesiada 20-21.11.09 r. Wyjazd grupy wokalnej i solistów z DK do Rumi Janowa na Wojewódzki Festiwal Piosenki Sobiegranie 2009 Zajęcia w sekcjach: 9

- taneczna, muzyczna, teatralna, plastyczna wg grafiku, - Klub Haftu Artystycznego - 1 x w tygodniu, - yoga - 1 x w tygodniu, - grupa wsparcia AA -1 x w tygodniu, - chór Morska Fala - 2 x w tygodniu, - kurs tańca dla dorosłych 1 x w tygodniu - kurs gry na gitarze Listopad: - wystawa fotografii Warhead 2009, - wystawa słuchaczy Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. Być piękną. Grudzień 04.12.09 r. Zabawa mikołajkowa dla dzieci organizowana przez Centrum Opieki Społecznej 05.12.09 r. Mikołajkowe Cuda (plastyka obrzędowa) - familijna zabawa plastyczna 05.12.09 r. Tomcio Paluch - spektakl dla najmłodszych w wykonaniu Teatru Lalki Tęcza ze Słupska 05.12.09 r. Wystawa Klubu Haftu Artystycznego działającego w Domu Kultury 12.12.09 r. Wernisaż wystawy usteckiego Klubu Plastyka 17.12.09 r. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego Choinka Ratuszowa - Piernikowo/ciasteczkowa na ozdoby i dekoracje świąteczne - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród na Sesji Rady Miejskiej 18.12.09 r. Spotkanie wigilijne Klubu Plastyka 21.12.09 r. Wigilia w sekcjach DK 16-31.12.09 r. Przygotowania X Powiatowego Konkursu Kolęd i Pastorałek Ustka 2010 Zajęcia w sekcjach: - taneczna, muzyczna, teatralna, plastyczna wg grafiku - Klub Haftu Artystycznego - 1 x w tygodniu, - yoga - 1 x w tygodniu, 10

- grupa wsparcia AA - 1 x w tygodniu, - chór Morska Fala - kurs gry na gitarze - zajęcia wokalne dla dzieci (listopad - grudzień) - zajęcia wokalne słuchaczy Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, - zajęcia taneczne słuchaczy Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Grudzień: - wystawa Klubu Haftu Artystycznego działającego w Domu Kultury, - wystawa Usteckiego Klubu Plastyka. Łączny koszt wszystkich imprez organizowanych przez Dom Kultury w 2009 roku wyniósł 104 660,71 zł 11

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 0151/FN/46 /2010 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 05 marca 2010 Sprawozdanie finansowe za rok 2009 ( rozliczenie z otrzymanej dotacji i dochodów własnych) Biblioteka Miejska w Ustce I Przeciętna liczba zatrudnionych w bibliotece w 2009 roku to 13 osób w tym: 2 osoby przebywające na urlopach: wychowawczym i macierzyńskim. W przeliczeniu na pełne etaty przeciętna ilość osób zatrudnionych to 9,9 etatu, ale pracujących to tylko 8,5 etatu. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników biblioteki (bez dyrektora) za 2009 rok wyniosło: 2.472,84 II Otrzymana dotacja na 2009 rok została wydatkowana w całości na pokrycie kosztów związanych z działalnością statutową biblioteki i przedstawia się następująco: RAZEM PRZYCHODY: 503 474,66 1 Dotacje w tym: - dotacja podmiotowa z UM - dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości 450 542,00 445 000,00 wydawniczych 5 542,00 2 Przychody własne w tym: - usługi ksero, - zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne 43 521,20 5 220,50 363,85 - odsetki bankowe 573,76 - sprzedaż materiałów - kary regulaminowe - kary regulaminowe(brutto) z windykacji - organizacja programu Popoł. Spotkania w bibliotece - dary (wartość otrzymanych książek) 1 033,10 3 103,00 20 916,73 4 898,73 7 411,53 3 Środki pieniężne na 01.01.2009 r. 9 411,46 III KOSZTY w tym : 1 ZAKUP SPRZĘTU, MATERIAŁÓW I ENERGII 501 128,26 110 067,95 - amortyzacja śr.trwałych oraz wartości niemat.i prawnych 10 046,98 - książki i pomoce naukowe 31 275,81 - książki zakupione ze środków Biblioteki Narod. 5 542,00 - wartość otrzymanych książek w darze 7 411,53 - energia elektryczna, cieplna, woda, 24 946,69 - prasa i poradniki 7 495,50 materiały biurowe, do napraw, drobny sprzęt, - środki czystości 12 027,73 - materiały do organizacji ferii zimowych 1 488,98 - materiały do organizacji Popołudniowych spotkań w bibliotece 4 551,83 koszty windykacji 5 280,90

2 ZAKUP USŁUG OBCYCH 57 928,28 w tym: - czynsz za lokal 37 822,05 - telefoniczne, rtv, pocztowe, wywóz nieczystości 5 608,94 - konserwacje, przeglądy, naprawy, 808,86 - obsługa informatyczna, aktualizacje programów 9 816,33 - ochrona mienia 3 855,20 - usługi fotograficzne zw. z Popoł.spotk. w bibliotece 16,90 3 WYNAGRODZENIA 273 150,51 - wynagrodzenia 271 139,51 - nagrody jubileuszowe 1 281,00 - umowy zlecenia, o dzieło 400,00 umowa o dzieło (spotkanie autorskie Popołudniowe - spotkania w bibliotece ) 330,00 4 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE i inne świadczenia w tym: - emerytalne, rentowe, wypadkowe - Fundusz Pracy 2,45% - świadczenia urlopowe, okresowe badania lekarskie, 56 880,99 40 975,29 4 257,81 szkolenia 11 647,89 5 POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE 3 100,53 - ubezpieczenia majątkowe - podróże służbowe 2 254,00 86,68 - opłaty bankowe 600,00 - pozostałe koszty (ze środków własnych) 159,85 Na dzień 01.01.2009 r. 1. stan środków pieniężnych wynosił: 9.411,46 2. należności 0,00 3. zobowiązania - 0,00 Na dzień 31.12.2009 1. stan środków pieniężnych wynosił: 12.393,38 2. należności...0,00 3. zobowiązania...0,00 Sporz. TS. Zatwierdził: Ustka, dnia 25.02.2010r.

I N F O R M A C J A o działalności Biblioteki Miejskiej w Ustce w 2009 r. Biblioteka Miejska im. gen. Mariusza Zaruskiego mieści się w lokalu przy ul. Kopernika 22, 76-270 Ustka, tel/fax (059) 8146083 e-mail biblioteka.ustka@wp.pl Lokal: własność Spółdzielni Mieszkaniowej Korab. Na powierzchni 410 m 2 znajdują się : Wypożyczalnia dla dorosłych, czytelnia dla dorosłych, wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci i młodzieży, dział gromadzenia i opracowania zbiorów oraz dwa pokoje biurowe. Pracownicy: dyrektor główna księgowa (½ etatu) 5 bibliotekarek (pełne etaty) w tym jedna bibliotekarka od marca 2009 r. na urlopie macierzyńskim i następnie na urlopie wychowawczym 1 osoba po stażu zatrudniona na zastępstwo, od listopada 2009 r. przebywa na urlopie macierzyńskim 2 bibliotekarki (po ½ etatu) pomocnik bibliotekarza, 1 etat umowa od VI. 2009 r. do I. 2010 r., umowa przedłużona do stycznia 2011 r. pomocnik bibliotekarza, 1 etat na zastępstwo od grudnia 2009 r. na cztery miesiące kadry, administracja (¼ etatu) sprzątaczka (½) etatu 2 stażystów umowa z Urzędem Pracy w Słupsku do maja 2009 r. bez możliwości przedłużenia stażu. 1 stażysta - umowa z Urzędem Pracy na trzy miesiące od września 2009 r. Ośmiu pracowników merytorycznych posiada wykształcenie bibliotekarskie. Duże zmiany w ciągu całego 2009 r. : trudna sytuacja kadrowa związana z urlopami macierzyńskimi i wychowawczymi (3 osoby), praca w soboty i odbieranie za to wolnego. Dodatkowe, skomplikowane i pracochłonne czynności związane z wdrażaniem nowego oprogramowania bibliotecznego Libra 2000 i windykacją kar za przetrzymane książki. Coraz większe trudności z zatrudnianiem stażystów, których zainteresowanie pracą pozostawia wiele do życzenia. W związku z taką sytuacją zostali zatrudnieni : na zastępstwo 1 osoba, po jej przejściu na macierzyński następna osoba, oraz na czas określony, na stanowisku pomocnika bibliotekarza jedna osoba po dwuletniej szkole informatycznej ( w ramach naszego funduszu na wynagrodzenia). Zmiana w otwarciu biblioteki dla czytelników Z dniem 16 listopada w Bibliotece Miejskiej nastąpiła zmiana w godzinach otwarcia biblioteki dla czytelników. Decyzja ta była spowodowana : - potrzebą dostosowania się do obowiązujących przepisów Kodeksu Pracy (doba pracownicza) - koniecznością zwiększenia godzin udostępniania książek - dostosowanie do obowiązujących wymogów i potrzeb czytelników.

Godziny otwarcia biblioteki do 15 listopada 2009 r. Dzień tygodnia Godziny otwarcia Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota 12.00-18.00 12.00-18.00 12.00-18.00 11.00-15.00 12.00-18.00 11.00-15.00 Ilość godzin 6 6 6 4 6 4 Biblioteka była otwarta dla czytelników przez sześć dni w tygodniu w sumie przez 32 godz. Godziny otwarcia biblioteki po zmianie od 16 listopada 2009 r. Dzień tygodnia Godziny otwarcia Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota 10.00-16.00 11.00-18.00 11.00-18.00 11.00-18.00 11.00-18.00 10.00-14.00 Ilość godzin 6 7 7 7 7 4 Biblioteka jest otwarta dla czytelników przez sześć dni w tygodniu, przez 38 godzin. Zmiana godzin udostępniania książek wymaga od pracowników zwiększonego wysiłku podczas przygotowań do wypożyczania książek i czasopism, zajęć z dziećmi a także przedłużonego czasu obsługi czytelników. Zbiory biblioteczne. Ilość Wartość Stan księgozbioru na dzień 31.12.2008 r. 55. 870 wol 525.759,91 W 2009 r. przybyło 2.992 wol 44.229,34 W 2009 r. ubyło 1.421 wol 6.254,25 Stan księgozbioru na 31.12.2009 r. 57 441 wol 563.735,00 W 2009 r. przybyło książek Ilość % Wartość Z budżetu biblioteki 1 000 33,5 20 009,54 Dary rzeczowe od czytelników 750 25 5 135,08 Oddane za zagubione 161 5 2 051,95 Z dotacji MKiDN 243 8 5 542,00 Ze sprzedaży książek 42 1,5 1 033,10 Ze środków z windykacji 502 17 10 233,17 Inne 294 10 224,50 Razem: 2 992 100 % 44 229,34

Przy zakupie książek uzyskaliśmy rabaty w wysokości 12.266,11 zł. co pozwoliło nam na zakup większej ilości książek. Przy zakupach książek korzystamy z informacji zawartych w czasopismach, zapowiedziach wydawniczych, Internecie, w radiu i telewizji a także z ofert przesyłanych przez wydawnictwa. W 2009 r. mogliśmy przeznaczyć tylko 20 tys. zł z naszego budżetu na zakup nowych książek. W porównaniu: w 2008 r. 25 tys. zł., w 2007 r. 30 tys. zł. Dotacje z Ministerstwa Kultury na zakup nowych książek pomagały nam w znacznym stopniu uzupełniać księgozbiór,w 2008 roku - 13.391 zł, 2007 r. - 13.481 zł.) natomiast w 2009 r. otrzymaliśmy tylko 5.542 zł. Gromadzenie i udostępnianie książek stanowi podstawę naszej działalności, dlatego wydatków na ten cel nie można ograniczać. W darze, od 245 osób otrzymaliśmy 3 679 książek, z czego 750 wol. wprowadzono do naszego księgozbioru, 436 wol. przekazano na makulaturę, ponad 300 wol. pozostawiono do dalszej dyspozycji a pozostałe przeznaczono do sprzedaży. Na kiermaszu Książek z drugiej ręki sprzedawane były książki pochodzące z darów oraz wycofane z naszego księgozbioru. Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży zakupiliśmy nowe książki dla naszej biblioteki. Zakupy w 2009 r. Ilość % Średnia cena 1 książki Wartość Księgarnie 40 2 % 31 zł 1.231,00 Hurtownie 1.721 96 % 20 zł 34.711,89 Wydawnictwa 26 2 % 34 zł 874,92 Razem: 1.787 100 % 21 zł 36.817,81 Zakupy (z budżetu biblioteki, dotacji MKiDN, ze środków ze sprzedaży książek, z windykacji) dla poszczególnych działów biblioteki: Zakupy książek w 2006 r. dla poszczególnych działów Ilość wol % Wypożyczalnia dla Dorosłych Literatura piękna 755 42 Literatura popularnonaukowa 315 18 Czytelnia dla Dorosłych Literatura popularnonaukowa 43 2 Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży Literatura piękna 600 34 Literatura popularnonaukowa 74 4 Razem: 1.787 100 % Wszystkie wpływy w 2009 r. (zakup+dary+oddane za zagubione) Ilość wol % Wypożyczalnia dla Dorosłych Literatura piękna 1.229 41 Literatura popularnonaukowa 538 18 Czytelnia dla Dorosłych Literatura popularnonaukowa 96 3 Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży Literatura piękna 1.017 34 Literatura popularnonaukowa 112 4 Razem: 2.992 100 %

Rok Mieszkańcy Ustki Zasobność księgozbioru na 100 mieszkańców Zakup książek na 100 mieszkańców 2009 16.304 352 11 Czytelnicy: Czytelnicy 2009 r. Wypożyczalnia dla Dorosłych 2.367 Punkt bibl. Azoty 361 Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży 1.230 Razem: 3.958 W tym czytelnicy: 2009 r. Sezonowi (wczasowicze, kuracjusze) 260 Z Gminy Ustka 396 Z punktu bibliotecznego Azoty 361 Razem: 1.017 Rok Mieszkańcy Ustki Wypożyczenia na 100 mieszkańców Czytelnicy na 100 mieszkańców 2009 16.304 519 24 Lp Struktura czytelników według wieku 2009 r razem 1 Do lat 15 918 2 16 19 lat 559 3 20 24 lata 485 4 25-44 lata 936 5 45-60 lat 658 6 Pow. 60 lat 402 Razem: 3.958

Czytelnicy wg zajęcia Symbol 2009 razem 1 Uczniowie M 1.560 2 Studenci S 366 3 Pracownicy umysłowi U 671 4 Robotnicy P 380 5 Rolnicy R --- 6 Inni zatrudnieni I 177 7 Pozostali Nz 804 Razem: 3.958 Wypożyczenia Wypożyczenia książek 2009 r. Wypożyczalnia dla dorosłych 63.132 Punkt bibl. Azoty 465 Czytelnia dla dorosłych 1.910 Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży 17.240 Czytelnia dla dzieci i młodzieży 1.827 Razem: 84.574 Wypożyczenia książek 2009 r. Na zewnątrz 80.837 Na miejscu 3.737 Razem: 84.574 Czasopisma W 2009 r. za prenumeratę 45 tytułów czasopism ( w tym 16 tytułów dla dzieci i młodzieży) zapłaciliśmy 7.495,50 zł Czasopisma w 2009 r. Ilość Czytelnia dla Dorosłych 3.666 Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży 3.941 Razem: 7.607 Czasopisma w 2009 r. Na miejscu Na zewnątrz Czytelnia dla Dorosłych 3.104 562 Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży 3.769 172 Razem: 6.873 734 Razem: 7.607

Odwiedziny w bibliotece 2009 r. Wypożyczalnia dla Dorosłych 24.586 Punkt bibl. Azoty 465 Czytelnia dla Dorosłych 1.796 Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży 10.366 Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży 1.103 Imprezy, spotkania, lekcje biblioteczne, zajęcia dla dzieci 4.210 Internet 5.419 Razem 47.945 Internet w bibliotece jest ogólnodostępny i bezpłatny, z którego korzystają mieszkańcy Ustki w każdym wieku, kuracjusze oraz w okresie letnim wczasowicze i turyści. W 2009 r. Komputery z dostępem do internetu dla czytelników Ilość osób Wypożyczalnia dla dorosłych 1 1.094 Czytelnia dla dorosłych 2 1.799 Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży 2 2.526 Razem: 5 5.419 Upowszechnianie czytelnictwa W 2009 r. zostało zorganizowanych wiele zajęć, spotkań i imprez szczególnie dla dzieci i młodzieży. Podczas ferii zimowych dzieci spędziły 12 dni na ciekawych zajęciach i imprezach w naszej bibliotece. Na organizację zajęć przeznaczono 1.500 zł. z budżetu biblioteki. Ze środków uzyskanych z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (5 tys. zł.) zrealizowany został całoroczny program Popołudnia z biblioteką. W ramach tego programu zorganizowano tradycyjne już imprezy: na Wielkanoc - Wesoły Zajączek Dzień Dziecka, Pożegnanie Wakacji we wrześniu, Dzień Misia w październiku, następnie Halloween, Andrzejki i Mikołajki. W międzyczasie cykliczne spotkania z książką i popołudniowe zajęcia dla dzieci - plastyczne, konkursy, gry planszowe, puzzle, układanki i in. Podczas Tygodnia Bibliotek zorganizowano m.in., wycieczki do biblioteki, spotkania popołudniowe dla dzieci, Kiermasz książek z drugiej ręki, akcję Cała Polska Czyta Dzieciom, podczas której książki dla dzieci czytali przedstawiciele usteckich służb mundurowych: z Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej. W ramach Słupskiej Wiosny Literackiej odbyło się spotkanie dla młodzieży licealnej z Grzegorzem Leszczyńskim, krytykiem, teoretykiem literatury i wykładowca uniwersyteckim, na temat Znaczenie słowa w życiu i literaturze. W czerwcu odbyło się spotkanie dla dzieci z Arkadiuszem Niemirskim, autorem kontynuacji serii książek o Panu Samochodziku.

Komputerowy program biblioteczny Libra. W 2009 r. zorganizowaliśmy szkolenie dla bibliotekarzy na temat wdrażania bibliotecznego programu komputerowego Libra 2000,ale są to wszystko działania niewystarczające. Szkolenia z Libry są bardzo kosztowne. Po przeprowadzonej konwersji danych ze starego programu MAK do Libry nastąpiła faza przygotowania do komputerowego udostępniania księgozbioru, która przebiegała w dwóch etapach. W pierwszej połowie roku, przy pomocy stażystów zakończone zostało naklejanie kodów kreskowych na wszystkie książki ponad 50 tys. kodów. Natomiast w ostatnim kwartale prawie wszyscy pracownicy biblioteki, poza godzinami swojej stałej pracy, wprowadzili do programu Libra ponad 55 tys. kodów naklejonych wcześniej na książki. Tyle książek trzeba było przenieść z półek do komputerów i z powrotem na półki. Na bieżąco kodowane są książki z nowych wpływów i wracające od czytelników. Były i są wprowadzane także dane z ksiąg inwentarzowych księgozbioru, potrzebne do prawidłowej pracy w programie Libra. Część czynności prowadzimy już w nowym programie, ale inne np. wartość książek z ksiąg inwentarzowych i inne ( od 1947 r. do 2009 r. ) jest wprowadzana w miarę naszych możliwości. Od początku musimy także wprowadzać opisy w Bazie Region 8 tys. opisów. W marcu 2010 r. bibliotekarze wezmą udział w następnym szkoleniu zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę w Słupsku i Bibliotekę Wojewódzką z Gdańska. Windykacja książek Wielomiesięczne przygotowania zostały doprowadzone do finału. Pod koniec 2008 r. ukazało się dużo informacji w prasie lokalnej i na stronie www. Urzędu Miejskiego o zaplanowanej windykacji książek. Dłużnicy mieli czas do końca grudnia 2008 r. aby bez problemów rozliczyć się z biblioteką. Niestety, niewiele osób skorzystało z tej możliwości. W styczniu 2009 r. sprawy dłużników zostały przekazane firmie windykacyjnej z Sosnowca. W 2009 r. na 320 dłużników, 107 rozliczyło się całkowicie, 13 spraw zostało wycofanych na naszą prośbę( sytuacje losowe) pozostałe są w trakcie windykacji. Prośby o rozłożenie długu na raty, umorzenia całkowite lub częściowe były kierowane ( zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej) do burmistrza Miasta Ustka. Po rozliczeniu z firma windykacyjną, od dłużników uzyskaliśmy 20.916,73 zł. Koszty : 5.280,90 zł. przekazaliśmy firmie windykacyjnej. Uzyskaliśmy netto 15.635,83, zł. które przeznaczyliśmy m.in. na uzupełnienie zakupu nowych książek. W 2010 r. nie należy już oczekiwać dużych dochodów z tytułu windykacji książek. Na bieżąco, z opłat za przetrzymywanie książek, w 2009 r. uzyskaliśmy także 3.103 zł. Skontrum W 2009 r. przypadł ostateczny termin na przeprowadzenie skontrum (inwentaryzacja księgozbioru). Przy nawale prac związanych z wprowadzaniem Libry i bardzo niestabilną sytuacja kadrową chciałam przesunąć termin skontrum na 2010 r. Niestety informacje jakie uzyskałam z różnych źródeł zmusiły mnie jednak do rozpoczęcia skontrum w 2009 r. ( ale nie zakończenia, bo jest to czasowo i organizacyjnie niemożliwe). Kontrole W 2009 r. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła w naszej bibliotece kontrolę w sprawie przestrzegania prawa pracy i przepisów BHP dotyczących czynników biologicznych w bibliotece. Zalecenia pokontrolne i zawarcie umowy ze specjalistyczną firmą BHP stanowiła dla nas duże, niezaplanowane obciążenie finansowe. Do 2009 r. obsługą biblioteki w zakresie BHP zajmował się i wszystko finansował Urząd Miejski. W kwietniu została przeprowadzona coroczna kontrola finansowa z Urzędu Miejskiego.

Sytuacja lokalowa biblioteki. Przy powiększającym się księgozbiorze i komputeryzacji biblioteki mamy coraz większe problemy z wygospodarowaniem dodatkowego miejsca. Od 1988 r. czyli od 22 lat biblioteka zajmuje ten sam lokal i taką samą powierzchnię. W tym czasie powiększył się znacznie księgozbiór biblioteki i rozszerzył charakter jej działalności. Brakuje pomieszczenia do korzystania z internetu i osobnego do zajęć z dziećmi. Największy problem stanowi wypożyczalnia dla dorosłych, gdzie na 100 m2 zgromadzonych jest ponad 30 tys. książek. Regałami zastawione są już prawie wszystkie okna a ciągi komunikacyjne nie odpowiadają obowiązującym normom. Obciążenie stropów jest niepokojące. Nie posiadamy magazynu książek, który jest niezbędny w każdej bibliotece. Książki, na które nie ma już miejsca w wypożyczalni i czytelni są zgromadzone w przejściu ewakuacyjnym i w wydzielonej części korytarza. Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży także z trudnością mieści się ze swoim księgozbiorem. Biblioteka umieszczona jest na wysokim pierwszym piętrze. Po schodach z wielką trudnością wchodzą osoby starsze a niepełnosprawne ruchowo mają zamknięty dostęp do biblioteki. Z odwiedzin w bibliotece często rezygnują osoby z dziećmi w wózkach. Zimą schody są problemem dla wszystkich czytelników. W czerwcu 2009 r. Komisja Kultury obradowała w naszej bibliotece. W tym czasie radni, wiceburmistrz i sekretarz z Urzędu Miasta zapoznali się z sytuacją lokalową naszej biblioteki, która jest niepokojąca szczególnie ze względu na brak miejsca na gromadzenie i udostępnianie zbiorów a także ich ochronę. Ustka, 26 luty 2010 r. Gabriela Rodziewicz