część 85/20 województwo podlaskie Dz. 851 Ochrona zdrowia DOCHODY Plan - 3.302 tys. zł Wykonanie - 3.548 tys. zł, tj. 107,5% W dziale tym dochody realizowane były w: - rozdz. 85132 Inspekcja Sanitarna Plan - 605 tys. zł Wykonanie - 685 tys. zł, tj. 113,2 % Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna osiągnęła dochody, głównie z tytułu: - wpływy za grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 46 tys. zł - grzywny inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 37 tys. zł - wpływy z opłat za badania i czynności kontrole w zakresie bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego 560 tys. zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 tys. zł - wpływy z tytułu naliczonych odsetek 3 tys. zł - wpływy z różnych dochodów, wynikających m.in. z rozliczenia z lat ubiegłych oraz z tytułu należnego płatnikowi wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych odrębnymi aktami prawnymi 38 tys. zł - rozdz. 85133 Inspekcja Farmaceutyczna Plan - 134 tys. zł Wykonanie - 374 tys. zł, tj. 279,1% Planowane dochody zostały osiągnięte przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny z tytułu: - opłat za wykonywane przez laboratorium analizy leków recepturowych i aptecznych sporządzanych w aptekach, pobranych w trakcie kontroli, w których stwierdzono, że leki nie spełniają wymagań jakościowych - wydanie zezwoleń na prowadzenie aptek i punktów aptecznych oraz zmianę zezwoleń - rozdz. 85141 Ratownictwo medyczne Wykonanie - 31 tys. zł Nieplanowane dochody pochodzą z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji (6 tys. zł) oraz kar umownych (25 tys. zł).
- rozdz. 85193 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010r. były finansowane z rachunku dochodów własnych Plan - 2.563 tys. zł Wykonanie - 2.458 tys. zł, tj. 96 % Dochody uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010r. były finansowane z rachunku dochodów własnych: - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Białymstoku plan 136 tys. zł, wykonanie 186 tys. zł. Zgodnie z zapisem w art. 93 ust. 3 cytowane ustawy, na koncie pomocniczym pozostawała kwota 9 tys. zł. Kwota ta została wydatkowana w miesiącu lutym 2011r. na zakup materiałów do wykonywania badań. - Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Białymstoku - plan 2.427 tys. zł, wykonanie 2.272 tys. zł. Przyczyną odchylenia wykonania dochodów budżetowych od planu o kwitę 155 tys. zł jest zamian przepisów prawnych dotyczących badania wody i żywności, awaria sprzętu laboratoryjnego, zmniejszenie ilości złożonych zleceń na badania. Środki pieniężne, które z art. 93 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) podlegały odprowadzeniu na rachunek pomocniczy państwowej jednostki budżetowej zostały odprowadzone na utworzony rachunek pomocniczy w kwocie 203.644 tys. zł. Do 30 czerwca 2011r. środki w kwocie 203 635 tys. zł zostały wykorzystane na dotychczasowe cele, natomiast środki w kwocie 8,80 zł zostały odprowadzone na rachunek budżetu państwa. Środki te nie były wydatkowane na wynagrodzenia bezosobowe. W dziale 851 wystąpiły zaległości w kwocie 949 tys. zł i dotyczyły one: - należności od Przedsiębiorstwa Budowlano Usługowego Budosan sp. z o.o. w Białymstoku 633 tys. zł - grzywien, mandatów i kar pieniężnych nałożonych przez Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną 308 tys. zł - należności w ramach zadań, które w 2010r. były finansowane z rachunku dochodów własnych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną 7 tys. zł, i Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny 1 tys. zł.
część 85/20 województwo podlaskie Dz. 851 Ochrona zdrowia WYDATKI Plan wydatków na 2011r. wynosił: wg ustawy budżetowej z tego: wydatki bieżące po zmianach - 134.322 tys. zł - 134.202 tys. zł wydatki majątkowe - 120 tys. zł z tego: wydatki bieżące - 137.787 tys. zł wydatki majątkowe - 1.098 tys. zł - 138.885 tys. zł Wykonanie - 138.859 tys. zł, tj. 99,98 % z tego: wydatki bieżące - 137.763 tys. zł, tj. 99,9 % wydatki majątkowe - 1.096 tys. zł, tj. 100,0% Zmiana planu o kwotę 4.563 tys. zł w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze zwiększeń decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa o kwotę 4.563 tys. zł, z tego na: - zobowiązania Skarbu Państwa (poz. 16) 12 tys. zł, - sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne (poz. 74) 1.265 tys. zł - przebudowa i modernizacja lądowiska śmigłowców zlokalizowanego na terenie Szpitala w Hajnówce przy ulicy Lipowej 190 (poz. 47) 870 tys. zł - finansowanie działalności Inspekcji Sanitarnej, która do 2010r. finansowana była z rachunku dochodów własnych (poz. 57) 2.263 tys. zł - finansowanie działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego, który do 2010r. finansowana była z rachunku dochodów własnych (poz. 57) 153 tys. zł Środki przeznaczono na: - działalność jednostek budżetowych - Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego i Wojewódzkiej Stacji sanitarno - Epidemiologicznej - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, dzieci i uczniów przebywających w szkołach, placówkach szkolno-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych oraz domach pomocy społecznej i nie posiadających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, - finansowanie zespołów ratownictwa medycznego, - działalność konsultantów wojewódzkich w dziedzinie medycyny oraz lekarza uzdrowiskowego - zobowiązania Skarbu Państwa wynikające z wyroków sądowych,
- koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej zgodnie z art. 7 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, I. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach przeznaczono na: - rozdz. 85132 Inspekcja sanitarna - 31.885 tys. zł Wykonanie - 31.879 tys. zł, tj. 99.9% Wydatki zostały przeznaczone na utrzymanie i działalność Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, w tym: wynagrodzenia 23.171 tys. zł. W ciągu roku dokonano zmian między grupami wydatków decyzjami Wojewody w tym kwotę 207 tys. zł z wynagrodzeń na wpłaty na PFRON. Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna z rezerwy celowej (poz. 57) otrzymała środki w kwocie 2.263 tys. zł z tytułu realizacji zadań finansowanych do końca 2010r z dochodów własnych (dochody uzyskane z tego tytułu wyniosły 2.272 tys. zł, a planowano 2.427 tys. zł). - rozdz. 85133 Inspekcja farmaceutyczna - 1.195 tys. zł Wykonanie - 1.195 tys. zł, tj. 100,0% Wydatki zostały przeznaczone na utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego, w tym wynagrodzenia - 634 tys. zł. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny z rezerwy celowej (poz. 57) otrzymał środki w kwocie 153 tys. zł z tytułu realizacji zadań finansowanych do końca 2010r z dochodów własnych ( dochody uzyskane z tego tytułu wyniosły186 tys. zł., a planowano 136 tys. zł). - rozdz. 85141 Ratownictwo medyczne - 66.040 tys. zł Wykonanie - 66.040 tys. zł, tj. 100,0% Dotacja celowa na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych została przeznaczona na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego. W pierwszym półroczu 2011r. w województwie podlaskim funkcjonowały 53 zespoły ratownictwa medycznego w tym 24 zespoły specjalistyczne S oraz 29 zespołów P. Na powyższe zadania w I półroczu 2011 roku, przekazano środki finansowe w wysokości 31.665 tys. zł..
W związku za zgodą Ministra Zdrowia na uruchomienie nowego zespołu ratownictwa medycznego typu P podstawowego od 1 lipca 2011r. w województwie podlaskim funkcjonowały 54 zespoły ratownictwa medycznego, w tym 24 zespoły specjalistyczne typu S oraz 30 podstawowych typu P. W drugim półroczu 2011r. na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego (54 zespoły) przekazano środki finansowe w wysokości 34.375 tys. zł. - rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 37.899 tys. zł Wykonanie - 37.884 tys. zł, tj. 99,9% Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na: 1/ Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - 7 tys. zł Wykonanie - 3 tys. zł, tj. 42,9% 2/ Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 37.886 tys. zł Wykonanie - 37.875 tys. zł, tj. 99,9% 3/ Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - 6 tys. zł Wykonanie - 6 tys. zł, tj. 100% Dotacje przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za: - 708670 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 37.635 tys. zł - 1043 dzieci i uczniów przebywających w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych - 49 tys. zł - 4302 dzieci przebywające w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych 201 tys. zł. Jednostki samorządu terytorialnego nie wydatkowały kwoty 14 tys. zł. w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na opłacanie składki za dzieci i uczniów przebywających w szkołach, placówkach szkolno-wychowawczych, domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczowychowawczych. - rozdz. 85195 Pozostała działalność - 768 tys. zł Wykonanie - 765 tys. zł, tj. 99,6%
Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na: 1/ Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - 16 tys. zł Wykonanie - 14 tys. zł, tj. 87,5 % Wydatki przeznaczone zostały na koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej zgodnie z art. 7 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nie wydatkowano środków w kwocie 2 tys. zł w związku mniejszym zapotrzebowaniem. 2/ Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - 4 tys. zł Wykonanie - 3 tys. zł, tj. 75 % Nie wydatkowano środków w kwocie 2 tys. zł w związku mniejszym zapotrzebowaniem. 3/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 199 tys. zł Wykonanie - 199 tys. zł, tj. 100,0% Wydatki przeznaczone zostały na wypłatę rent zasądzonych prawomocnymi wyrokami sądowymi. 4/ Wydatki bieżące - 549 tys. zł Wykonanie - 549 tys. zł, tj. 100,0% Wydatki przeznaczone zostały na - spłatę zobowiązań Skarbu Państwa zasądzonych prawomocnymi wyrokami sądowymi w związku z odszkodowaniami z tytułu zakażeń szpitalnych 10 tys. zł - działalność konsultantów 540 tys. zł
część 85/20 województwo podlaskie Dz. 851 Ochrona zdrowia WYDATKI MAJĄTKOWE Plan wydatków na 2011r. wynosił: wg ustawy budżetowej - 120 tys. zł po zmianach - 1.098 tys. zł Wykonanie - 1.096 tys. zł, tj. 100,0 % - rozdz. 85111 Szpitale ogólne - 871 tys. zł Wykonanie - 871 tys. zł, tj. 100,0% W ramach zadania przebudowano i zmodernizowano lądowisko śmigłowców poprzez przeprowadzenie następujących robót budowlanych: budowę nowej płyty lądowiska o wymiarach 15m x 15 m, odnowienie płyty lądowiska, wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji grzewczej lądowiska, instalacji uziemiającej i odgromowej, modernizację drogi dojazdowej do lądowiska wraz z wykonaniem parkingu. Wartość całego zadania wyniosła 1.329 tys. tys. zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa 871 tys. zł. - rozdz. 85132 Inspekcja sanitarna - 196 tys. zł Wykonanie - 194 tys. zł, tj. 99% Środki finansowe otrzymane w 2011 roku na wydatki majątkowe przeznaczono w: - 6050 na docieplenie budynku w PSSE Bielsk Podlaski, podłączenie gazu ziemnego do obiektu budowlanego siedziby administracyjnej PSSE w Zambrowie, - 6060 na zakup sprzętu laboratoryjnego, tj: cyfrowy miernik poziomu drgań i dźwięku, kalibrator drgań mechanicznych, klimatyzatory (3 szt.), spektrofotometry, cieplarka laboratoryjna z wyposażeniem, zamrażarka, opcja dodawania ciekłego reagenta w jonizacji chemicznej. - rozdz. 85133 Inspekcja farmaceutyczna - 31 tys. zł Wykonanie - 31 tys. zł, tj. 100% W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu przystawki do spektrofotometru oraz suszarki próżniowej na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Białymstoku.