Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2015r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. Dz. U. z 2013r. poz. 645 i poz. 1318, Dz. U. z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. z 2013r. poz. 885 ze zm. poz. 938 i poz. 1646, Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190) Rada Miejska w Żukowie uchwala, co następuje: 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Żukowo na 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dochody budżetu Gminy Żukowo na 2015r. wynoszą po dokonanych zmianach 119.078.305,72 zł, w tym: a) dochody bieżące 111.331.943,02 zł, b) dochody majątkowe 7.746.362,70 zł. 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żukowo na 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Wydatki budżetu Gminy Żukowo na 2015r. wynoszą po dokonanych zmianach 134.053.703,64 zł, w tym: a) wydatki bieżące 95.308.266,55 zł, b) wydatki majątkowe 38.745.437,09 zł. 2. Załącznik nr 9 do uchwały Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żukowo na 2015 rok, zawierający wykaz dotacji podmiotowych i celowych planowanych w 2015r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. W załączniku nr 11 do uchwały Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żukowo na 2015 rok, zawierającym wykaz zadań inwestycyjnych i wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania planowane w 2015r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żukowo. Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie Witold Szmidtke Id: 7D224B15-8E8F-45BF-8398-C5A584B334C0. Projekt Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 29 września 2015 r. Id: 7D224B15-8E8F-45BF-8398-C5A584B334C0. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 29 września 2015 r. Id: 7D224B15-8E8F-45BF-8398-C5A584B334C0. Projekt Strona 3
Id: 7D224B15-8E8F-45BF-8398-C5A584B334C0. Projekt Strona 4
Id: 7D224B15-8E8F-45BF-8398-C5A584B334C0. Projekt Strona 5
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 29 września 2015 r. WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH PLANOWANYCH w 2015 r. Dział Rozdział Treść podmiotowej Kwota dotacji celowej 1 2 3 4 5 6 Jednostki sektora finansów Nazwa jednostki Zakres dotacji publicznych Miasto dofinansowanie komunikacji 600 60004 Gdańsk zbiorowej 650 130,00 600 60004 Miasto Gdynia dofinansowanie komunikacji zbiorowej 1 121 572,00 600 60013 Samorząd Województwa Pomorskiego pomoc finansowa na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 211 w Borkowie i Żukowie 30 000,00 600 60013 600 60014 600 60014 600 60014 801 80105 Samorząd Województwa Pomorskiego Powiat Gdański Powiat Kartuski Powiat Kartuski Powiat Kartuski pomoc finansowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 218 w celu wykonania dokumentacji projektowej chodnika i zatoki autobusowej na odcinku Chwaszczyno - granica miasta Gdańsk 40 000,00 pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1930G na odcinku Sulmin- Otomin 50 000,00 pomoc finansowa na usprawnienie ponadlokalnej komunikacji na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1900 G na odcinku Przodkowo - Kczewo - Miszewo, etap III 100 000,00 pomoc finansowa na zadanie: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1901G z ulicą Borowiecką i Rolniczą w Baninie 200 000,00 dofinansowanie prowadzenia przez Powiat Kartuski Przedszkola Specjalnego w Żukowie 20 368,00 Id: 7D224B15-8E8F-45BF-8398-C5A584B334C0. Projekt Strona 1
801 80195 801 80195 921 92105 921 92109 921 92116 921 92195 926 92601 926 92605 926 92695 Jednostki spoza sektora finansów publicznych Powiat Kartuski Powiat Kartuski Gmina Linia Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie Biblioteka Samorządowa w Żukowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie Nazwa jednostki/zadania pomoc finansowa na dofinansowanie uczestnictwa uczniów szczególnie uzdolnionych zamieszkałych na terenie Gminy Żukowo w zajęciach w Lokalnym Centrum Kreatywnym w Kartuzach 5 290,00 pomoc finansowa na dofinansowanie uczestnictwa uczniów szczególnie uzdolnionych zamieszkałych na terenie Gminy Żukowo w obozie letnim w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Kartuskim 5 750,00 udział Gminy Żukowo w kosztach zorganizowania Wojewódzkiego Haftu Kaszubskiego i wystawy pokonkursowej 2 000,00 sfinansowanie wydatków bieżących 1 620 602,00 sfinansowanie wydatków bieżących 526 900,00 zadania realizowane ze środków sołectw i osiedli 82 079,34 wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych (w tym finansowane ze środków sołectw) 204 050,00 zadania z zakresu kultury fizycznej (w tym finansowane ze środków sołectw) 389 836,00 pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej realizowana ze środków sołectw i osiedli 9 600,00 RAZEM - jednostki sektora finansów publicznych 2 147 502,00 2 910 675,34 754 75412 754 75412 dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baninie na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego 200 000,00 dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie na dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych (nożyce i rozpieracz) 19 000,00 Id: 7D224B15-8E8F-45BF-8398-C5A584B334C0. Projekt Strona 2
754 75412 801 80101 dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie na sfinansowanie zakupu kamery termowizyjnej 5 000,00 Parafialna Szkoła Podstawowa w Żukowie, prowadzona przez Parafię Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem WNMP w Żukowie 706 568,36 3 849,21 Przedszkole Niepubliczne "Krasnoludek" s.c. w Żukowie 565 395,56 Przedszkole Niepubliczne "Smoczek" w Chwaszczynie prowadzone przez p. Bożenę Osiecką 240 888,60 Przedszkole Niepubliczne w Baninie, prowadzone przez p. Grażynę Damps 174 430,04 Przedszkole Parafialne w Żukowie, prowadzone przez Parafię Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem WNMP w Żukowie 40 593,52 Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" Sp. z o.o. w Żukowie 875 494,60 Niepubliczne Przedszkole Kreatywne w Baninie prowadzone przez p. Karolinę Budzińską-Kożyczkowską 138 537,88 Przedszkole Niepubliczne "Kogucik" w Żukowie, prowadzone przez p. Barbarę Sirocką 537 506,00 Niepubliczne Przedszkole "Oxfordzik" w Tuchomiu, prowadzone przez p. Mieczysława Kaźmierczaka 227 934,40 Edukacyjno - Rozwojowe Przedszkole Niepubliczne im. Janusza Korczaka z siedzibą w Baninie, ul. Sosnowa 17, prowadzone przez Pomorskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. 210 106,24 Maluszkowo Przedszkole Niepubliczne w Baninie prowadzone przez Pracownię Kreatywną Bronisława Rak 174 362,16 Przedszkole Montessori "Odkrywcy Tęczy" w Niestępowie, prowadzone przez p. Małgorzatę Michałowską-Dąbrowską 75 194,40 Przedszkole Artystyczno-Językowe "Tęczowa Przygoda" w Baninie, prowadzone przez p. Annę Burzyńską 372 529,40 Przedszkole Niepubliczne "Kotek" w Borkowie, prowadzone przez p. Katarzynę Treder 112 791,60 Przedszkole i Żłobek "Bocianowo" w Żukowie prowadzone przez Przedszkole i Żłobek Bocianowo Sp. z o.o. 394 802,00 Id: 7D224B15-8E8F-45BF-8398-C5A584B334C0. Projekt Strona 3
Niepubliczne Parafialne Przedszkole im. Jana XXIII w Skrzeszewie, prowadzone przez Parafię Rzymsko- Katolicką pw. WNP Wspomożycielki Wiernych w Skrzeszewie 160 407,40 Leśne Przedszkole Ecoludek w Małkowie, prowadzone przez Bromart Katarzynę Byczkowską 50 129,60 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Niestępowo - punkt przedszkolny w Niestępowie 54 486,74 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe Przedszkole" w Pępowie, prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Pępowa 75 079,80 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe Przedszkole" w Skrzeszewie, prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Pępowa 15 381,20 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe Przedszkole" w Przyjaźni, prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Pępowa 62 241,75 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mali i duzi u Zuzi" w Miszewie, prowadzony przez p. Zuzannę Ptach 16 710,00 Pracownia Kreatywna Bronisława Rak - punkt przedszkolny Świetlica w Baninie 24 711,34 Pracownia Kreatywna Bronisława Rak - Akademia Odkrywców w Baninie 22 079,48 Joanna Liszewska - punkt przedszkolny "Arka Noego" w Chwaszczynie 44 922,01 Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego "Radunia" - punkt przedszkolny "Wesołe żabki" w Glinczu 70 590,89 Mirosław Kreft - punkt przedszkolny "Tygrysek" w Leźnie 60 182,61 801 80149 801 80149 Niepubliczny punkt przedszkolny "Przystanek Przygoda" w Rębiechowie, prowadzony przez p. Mirosławę Wolnik 50 130,00 Przedszkole Niepubliczne "Krasnoludek" s.c. w Żukowie - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 74 215,32 Przedszkole Parafialne w Żukowie, prowadzone przez Parafię Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem WNMP w Żukowie- dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 104 451,12 Id: 7D224B15-8E8F-45BF-8398-C5A584B334C0. Projekt Strona 4
801 80149 801 80149 801 80149 801 80149 801 80149 801 80150 851 85117 Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" Sp. z o.o. w Żukowie- dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 287 243,80 Maluszkowo Przedszkole Niepubliczne w Baninie prowadzone przez Pracownię Kreatywną Bronisława Rakdzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 21 989,76 Przedszkole Montessori "Odkrywcy Tęczy" w Niestępowie, prowadzone przez p. Małgorzatę Michałowską-Dąbrowską- dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 12 827,36 Przedszkole Artystyczno-Językowe "Tęczowa Przygoda" w Baninie, prowadzone przez p. Annę Burzyńską - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 39 398,20 Edukacyjno - Rozwojowe Przedszkole Niepubliczne im. Janusza Korczaka z siedzibą w Baninie, ul. Sosnowa 17, prowadzone przez Pomorskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy 21 989,76 Parafialna Szkoła Podstawowa w Żukowie, prowadzona przez Parafię Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem WNMP w Żukowie- uczniowie wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 151 729,60 549,45 Kartuskie Centrum Caritas - dofinansowanie projektu wykonawczego budowy hospicjum stacjonarnego w Kartuzach 10 000,00 851 85154 zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 405 840,00 853 85305 prowadzenie żłobków 112 500,00 853 85306 prowadzenie klubów dziecięcych 17 475,00 Przedszkole Niepubliczne "Krasnoludek" s.c. w Żukowie - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 1 925,00 Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" Sp. z o.o. w Żukowie - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 22 703,20 Niepubliczne Przedszkole Kreatywne w Baninie prowadzone przez p. Karolinę Budzińską-Kożyczkowską - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 4 925,64 Maluszkowo Przedszkole Niepubliczne w Baninie, Pracownia Kreatywna Bronisława Rak - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 24 628,20 Przedszkole Montessori "Odkrywcy Tęczy" w Niestępowie, prowadzone przez p. Małgorzatę Michałowską-Dąbrowską - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 2 694,00 Przedszkole Artystyczno-Językowe "Tęczowa Przygoda" w Baninie, prowadzone przez p. Annę Burzyńską - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 2 231,64 Id: 7D224B15-8E8F-45BF-8398-C5A584B334C0. Projekt Strona 5
900 90095 900 90095 Przedszkole Niepubliczne "Smoczek" w Chwaszczynie prowadzone przez p. Bożenę Osiecką - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 9 007,28 Niepubliczne Parafialne Przedszkole im. Jana XXIII w Skrzeszewie, prowadzone przez Parafię Rzymsko- Katolicką pw. WNP Wspomożycielki Wiernych w Skrzeszewie - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 49 256,40 Przedszkole i Żłobek "Bocianowo" w Żukowie prowadzone przez Przedszkole i Żłobek Bocianowo Sp. z o.o. - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 20 523,50 Edukacyjno - Rozwojowe Przedszkole Niepubliczne im. Janusza Korczaka z siedzibą w Baninie, ul. Sosnowa 17, prowadzone przez Pomorskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 5 769,64 Przedszkole Niepubliczne "Kogucik" w Żukowie, prowadzone przez p. Barbarę Sirocką - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 14 777,92 zadanie: odławianie, transport i zapewnienie bezdomnym psom z terenu Gminy Żukowo miejsca w schronisku dla zwierząt 130 000,00 finansowanie lub dofinansowanie kosztów: usuwania wyrobów zawierających azbest, modernizacji systemów ogrzewania 75 491,84 921 92105 zadania zlecone z zakresu działalności kulturalnej 169 600,00 921 92120 finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 150 000,00 926 92605 zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej 340 000,00 RAZEM - jednostki spoza sektora finansów publicznych 6 426 474,92 1 639 305,50 OGÓŁEM 8 573 976,92 4 549 980,84 Id: 7D224B15-8E8F-45BF-8398-C5A584B334C0. Projekt Strona 6
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 29 września 2015 r. Id: 7D224B15-8E8F-45BF-8398-C5A584B334C0. Projekt Strona 7
UZASADNIENIE OBJAŚNIENIA do Załącznika nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Żukowie w sprawie zmiany budżetu na 2015r. Dział Źródło dochodów Zmniejszenia Zwiększenia 010 dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na budowę kanalizacji sanitarnej w Chwaszczynie 7 500,88 600 dotacja z budżetu państwa na przebudowę ul. Armii Krajowej w Żukowie 1 071 272,00 700 zwrot wydatków 7 986,34 758 część oświatowa subwencji ogólnej - dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach 60 000,00 758 zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014r. 91 347,00 801 dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Glinczu 502 572,47 926 środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska przy ul. Książąt Pomorskich w Żukowie 640 100,00 RAZEM 1 078 772,88 1 302 005,81 OBJAŚNIENIA do Załącznika nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Żukowie w sprawie zmiany budżetu na 2015r. I. WYDATKI BIEŻĄCE: Rozdział Cel wydatków Zmniejszenia Zwiększenia 01010 zmiana lokalizacji hydrantu na ul. Tuchomskiej w Chwaszczynie oraz opłata roczna za umieszczenie sieci wodociągowej w obrębie leśnym w 4 700,00 Skrzeszewie 60016 remonty dróg gminnych 20 000,00 75495 remont monitoringu gminnego 2 140,00 80101, 80103, 80110, 85401 wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej we wszystkich szkołach Gminy Żukowo: 60.000,00 zł, ZPG i SP w Baninie: energia elektryczna oraz stworzenie systemu zarządzania energią: +96.990,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w gimnazjum: +162.091,00 zł, ZPG i SP w Chwaszczynie: oddział przedszkolny czterolatków (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) i świetlica: 24.059,00 zł 343 140,00 RAZEM 0,00 369 980,00 II.WYDATKI MAJĄTKOWE: zmniejszenia o 146.747,07 zł - zmiany dotyczące poszczególnych zadań wymienione są w Załączniku nr 4 do Uchwały. BUDŻET GMINY ŻUKOWO po zmianach: DOCHODY: 119.078.305,72 zł WYDATKI: 134.053.703,64 zł PRZYCHODY 16.975.397,92 zł (pożyczki, obligacje, wolne środki z lat ubiegłych) ROZCHODY (wykup obligacji): 2.000.000,00 zł Id: 7D224B15-8E8F-45BF-8398-C5A584B334C0. Projekt Strona 1
RAZEM: 136.053.703,64 zł 136.053.703,64 zł Id: 7D224B15-8E8F-45BF-8398-C5A584B334C0. Projekt Strona 2