Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2009 Nr XL/462/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 stycznia 2009 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2009 Nr XL/462/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 stycznia 2009 r. Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit. c), d), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z późn. zmianami), oraz art. 165, art. 173 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 184 ust 1, 2 i 3, art. 188 ust. 2, pkt.1 i pkt 3, art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta uchwala co następuje: Część I Ustalenia dotyczące budżetu Miasta Nowego Sącza 1 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 327 839 222 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 341 258 422 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 13 419 200 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a) zaciąganych kredytów w kwocie 13 069 200 zł b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 350 000 zł 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 32 350 000 zł i rozchody budżetu w kwocie 18 930 800 - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2 Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją: 1. Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami, jak załącznik Nr 4. 2. Zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak załącznik Nr 5. 3. Zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, jak załącznik Nr 6. 4. Zadań realizowanych na podstawie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, jak załącznik Nr 7. 3 Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 4 Ustala się: 1. Wydatki majątkowe budżetu wraz z rezerwą inwestycyjną w wysokości 40 183 187 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 9. 2. Limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 10. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 11. 5 Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych: a) dla miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 3 486 900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12. b) dla działających na terenie miasta niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych - na łączną kwotę 19 494 042 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 13.

c) na zadania powierzone w drodze umów innym jednostkom samorządu terytorialnego na łączną kwotę 709 623 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14. d) na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę 83 466 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15. e) dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 156 200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16. f) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 112 200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 17. g) na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych nie działającym w celu osiągnięcia zysku, prowadzącym działalność pożytku publicznego na łączną kwotę 4 231 800 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 18. 6 Tworzy się : 1. rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 100 000 zł, 2. rezerwę celową na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 50 000 zł, 3. rezerwę celową na zabezpieczenie udzielonych gwarancji i poręczeń w kwocie 498 160 zł, 4. rezerwę na inwestycje w kwocie 2 000 000 zł. Część II Ustalenia dotyczące gospodarki pozabudżetowej, funduszy celowych oraz rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych 7 1. Ustala się plany przychodów i wydatków dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 19. 2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 20. 8 Ustala się plan przychodów i wydatków: 1. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem Nr 21/A,

2. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem Nr 21/B, 3. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 21/C. Część III Upoważnienia i inne treści okołobudżetowe 9 Ustala się roczne limity dla: 1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 9 000 000 zł 2. zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 13 069 200 zł 3. zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 18 930 800 zł 10 Upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do: 1. zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 1 700 000 zł 2. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach - jak załącznik Nr 10. 3. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 9 000 000 zł. 4. udzielania upoważnień kierownikom gminnych jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów określonych w pkt 1, z których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciąganymi przez Prezydenta Miasta nie przekroczy sumy z pkt 1. 5. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem: - zmian kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia, który to wyjątek nie dotyczy jednak wynagrodzeń działu 801- Oświata i wychowanie", działu 854

Edukacyjna opieka wychowawcza" oraz wydatków na wynagrodzenia pochodzących z dotacji celowych, - zmian kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe, który to wyjątek nie dotyczy jednak wydatków majątkowych pochodzących z dotacji celowych. Część IV Ustalenia dodatkowe i końcowe 11 Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2009, przyjmuje się Prognozę Kwoty Długu Miasta Nowego Sącza, zgodnie z załącznikiem Nr 22. 12 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 2. Ustala się szczegółowość: 1) informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale, 2) informacji o wykonaniu w I półroczu 2009 roku planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury, Nowosądeckiej Małej Galerii, Sądeckiej Biblioteki Publicznej w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez Kierowników, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych). 13 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. Przewodniczący Rady Miasta (-) Artur Czernecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XL/462/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 stycznia 2009 r. Plan dochodów na 2009 rok (w złotych) Dział Treść Plan na 2009 rok wsk. strukt. 2009 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 200 0,0 Dochody bieżące 1 200 0,0 Wpływy z różnych opłat ( 0690) 1 200 0,0 020 Leśnictwo 13 900 0,0 Dochody bieżące 13 900 0,0 Wpływy ze sprzedaży wyrobów ( 0840) 13 900 0,0 150 Przetwórstwo przemysłowe 142 000 0,0 Dochody bieżące 142 000 0,0 Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char. ( 0750) 135 000 0,0 Pozostałe odsetki ( 0920) 5 000 0,0 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 2 000 0,0 600 Transport i łączność 1 548 200 0,5 Dochody bieżące 1 548 200 0,5 Wpływy z różnych opłat ( 0690) 1 500 000 0,5 Wpływy z usług ( 0830) 3 200 0,0 Pozostałe odsetki ( 0920) 25 000 0,0 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 20 000 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 15 359 600 4,7 Dochody bieżące 6 074 600 1,9 Wpływy z opł. za zarz., użytkowanie i użytkowanie wiecz. nieruch. ( 0470) 1 530 000 0,5 Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char. ( 0750) 3 400 000 1,0 Pozostałe odsetki ( 0920) 40 000 0,0 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 20 000 0,0 Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat ( 2110) Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami ( 2360) 84 600 0,0 1 000 000 0,3 Dochody majątkowe 9 285 000 2,8

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ( 0760) Wpłaty z tytułu odpł. nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) 85 000 0,0 9 200 000 2,8 710 Działalność usługowa 724 550 0,2 Dochody bieżące 724 550 0,2 Wpływy z różnych opłat ( 0690) 200 000 0,1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( 2020) Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat ( 2110) Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami ( 2360) 5 000 0,0 519 400 0,2 150 0,0 750 Administracja publiczna 1 806 528 0,6 Dochody bieżące 1 806 528 0,6 Wpływy z różnych opłat ( 0690) 500 0,0 Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char. ( 0750) 193 000 0,1 Pozostałe odsetki ( 0920) 820 000 0,3 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 7 000 0,0 751 Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd.oraz in. zad. zlec. gm. (związkom gmin) ustawami ( 2010) Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat ( 2110) Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami ( 2360) 553 200 0,2 218 900 0,1 13 928 0,0 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 13 690 0,0 Dochody bieżące 13 690 0,0 Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd.oraz in. zad. zlec. gm. (związkom gmin) ustawami ( 2010) 13 690 0,0 752 Obrona narodowa 1 000 0,0 Dochody bieżące 1 000 0,0 Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat ( 2110) 1 000 0,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 676 200 4,8 Dochody bieżące 11 326 200 3,5 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ( 0570) 100 000 0,0 Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd.oraz in. zad. zlec. gm. (związkom gmin) ustawami ( 2010) Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat ( 2110) 1 850 0,0 11 198 000 3,4

756 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami ( 2360) 25 000 0,0 1 350 0,0 Dochody majątkowe 4 350 000 1,3 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 6300) Dot. cel.otrz. z budż. pań. na inwestycje i zakupy inwest. z zakr. administracji rząd. oraz inne zad.zlec.ustawami real. przez powiat. ( 6410) 400 000 0,1 3 950 000 1,2 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki 123 499 273 37,6 związane z ich poborem Dochody bieżące 123 499 273 37,6 Podatek dochodowy od osób fizycznych ( 0010) 67 958 243 20,7 Podatek dochodowy od osób prawnych ( 0020) 8 431 000 2,6 Podatek od nieruchomości ( 0310) 30 630 000 9,3 Podatek rolny ( 0320) 537 600 0,2 Podatek leśny ( 0330) 5 730 0,0 Podatek od środków transportowych ( 0340) 2 135 000 0,7 Podatki od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ( 0350) 220 000 0,1 Podatek od spadków i darowizn ( 0360) 410 000 0,1 Wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) 3 900 000 1,2 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ( 0420) 2 275 700 0,7 Wpływy z opłaty targowej ( 0430) 115 000 0,0 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ( 0460) 30 000 0,0 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ( 0480) 1 600 000 0,4 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) 320 000 0,1 Podatek od czynności cywilnoprawnych ( 0500) 4 180 000 1,3 Zaległości z podatków zniesionych ( 0560) 107 000 0,0 Wpływy z różnych opłat ( 0690) 11 000 0,0 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) 333 000 0,1 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ( 2680) 300 000 0,1 758 Różne rozliczenia 125 142 762 38,2 Dochody bieżące 125 142 762 38,2 Część oświatowa ( 2920) 120 542 285 36,8 Część równoważąca ( 2920) 4 600 477 1,4 801 Oświata i wychowanie 3 489 151 1,1 Dochody bieżące 3 489 051 1,1 Wpływy z różnych opłat ( 0690) 7 640 0,0

Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char. ( 0750) 787 644 0,2 Wpływy z usług ( 0830) 1 350 447 0,4 Pozostałe odsetki ( 0920) 228 010 0,1 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 125 310 0,0 Dot. cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące real. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) 990 000 0,3 Dochody majątkowe 100 0,0 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) 100 0,0 851 Ochrona zdrowia 1 234 700 0,4 Dochody bieżące 1 234 700 0,4 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 20 000 0,0 Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat ( 2110) 1 214 700 0,4 852 Pomoc społeczna 34 971 221 10,7 Dochody bieżące 34 971 221 10,7 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ( 0680) 2 000 0,0 Wpływy z różnych opłat ( 0690) 7 650 0,0 Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char. ( 0750) 2 400 0,0 Wpływy z usług ( 0830) 3 227 300 1,0 Pozostałe odsetki ( 0920) 149 900 0,0 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 231 050 0,1 Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd.oraz in. zad. zlec. gm. (związkom gmin) ustawami ( 2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( 2030) Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat ( 2110) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ( 2130) Dot. cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące real. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) Dot. cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorial. ( 2320) Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami ( 2360) 20 782 100 6,3 2 870 900 0,9 590 500 0,2 4 982 200 1,5 18 600 0,0 2 058 806 0,6 47 815 0,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 342 207 0,4 Dochody bieżące 1 342 207 0,4 Wpływy z usług ( 0830) 303 600 0,1 Pozostałe odsetki ( 0920) 29 000 0,0 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 283 100 0,1

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ( 2008) Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat ( 2110) Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ( 2690) 59 907 0,0 158 200 0,0 508 400 0,2 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 464 240 0,4 Dochody bieżące 1 464 240 0,4 Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char. ( 0750) 11 198 0,0 Wpływy z usług ( 0830) 583 642 0,2 Pozostałe odsetki ( 0920) 29 400 0,0 Dot. cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące real. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) 50 000 0,0 Dot. cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorial. ( 2320) 790 000 0,2 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19 000 0,0 Dochody bieżące 19 000 0,0 Pozostałe odsetki ( 0920) 4 000 0,0 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 15 000 0,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000 0,0 Dochody bieżące 10 000 0,0 Wpływy ze sprzedaży wyrobów ( 0840) 10 000 0,0 926 Kultura fizyczna i sport 1 379 800 0,4 Dochody bieżące 1 379 800 0,4 Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char. ( 0750) 216 800 0,1 Wpływy z usług ( 0830) 1 116 000 0,3 Pozostałe odsetki ( 0920) 30 000 0,0 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 17 000 0,0 Razem dochody 327 839 222 100 Dochody bieżące 314 204 122 Dochody majątkowe 13 635 100 Przewodniczący Rady Miasta (-) Artur Czernecki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XL/462/2009 Rady Miasta z dnia 13 stycznia 2009r. PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK (w złotych) Dz Rozdz Nazwa Plan na wsk. struk. 2009 rok 2009 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 860 0,0 01030 Izby rolnicze 10 860 0,0 Wydatki bieżące 10 860 0,0 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 10 860 0,0 020 Leśnictwo 54 500 0,0 02001 Gospodarka leśna 54 000 0,0 Wydatki bieżące 42 000 0,0 Wydatki majątkowe 12 000 0,0 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 500 0,0 Wydatki bieżące 500 0,0 150 Przetwórstwo przemysłowe 616 653 0,2 15011 Rozwój przedsiębiorczości 616 653 0,2 Wydatki bieżące 616 653 0,2 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. 2820 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 62 000 0,0 wynagrodzenia 261 568 0,1 pochodne od wynagrodzeń 47 085 0,0 600 Transport i łączność 43 763 549 12,8 60004 Lokalny transport zbiorowy 7 300 000 2,1 Wydatki bieżące 7 300 000 2,1 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 28 106 529 8,2 Wydatki bieżące 8 890 778 2,6 Wydatki majątkowe 19 215 751 5,6 60016 Drogi publiczne gminne 8 357 020 2,4 Wydatki bieżące 8 057 020 2,4 wynagrodzenia 1 187 834 0,3 pochodne od wynagrodzeń 210 185 0,1 Wydatki majątkowe 300 000 0,1 630 Turystyka 185 000 0,1 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 185 000 0,1 Wydatki bieżące 185 000 0,1 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2810 dofinansowanie zad. zlec. do real. fundacjom 3 100 0,0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zad. zlec. do real. stowarzyszeniom 85 200 0,0 Strona 1

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 5 700 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 11 112 600 3,3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 11 102 600 3,3 Wydatki bieżące 6 002 600 1,8 Wydatki majątkowe 5 100 000 1,5 70095 Pozostała działalność 10 000 0,0 Wydatki bieżące 10 000 0,0 710 Działalność usługowa 1 431 910 0,4 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 88 110 0,0 Wydatki bieżące 88 110 0,0 wynagrodzenia 12 600 0,0 pochodne od wynagrodzeń 2 510 0,0 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 16 700 0,0 Wydatki bieżące 16 700 0,0 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 60 000 0,0 Wydatki bieżące 60 000 0,0 71015 Nadzór budowlany 502 100 0,1 Wydatki bieżące 502 100 0,1 wynagrodzenia 359 500 0,1 pochodne od wynagrodzeń 66 300 0,0 71035 Cmentarze 545 000 0,2 Wydatki bieżące 335 000 0,1 Wydatki majątkowe 210 000 0,1 71095 Pozostała działalność 220 000 0,1 Wydatki bieżące 220 000 0,1 750 Administracja publiczna 23 419 107 6,9 75011 Urzędy wojewódzkie 758 100 0,2 Wydatki bieżące 758 100 0,2 wynagrodzenia 641 708 0,2 pochodne od wynagrodzeń 116 392 0,0 75020 Starostwa powiatowe 149 690 0,0 Wydatki bieżące 149 690 0,0 Dotacje celowe przek. dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 149 690 0,0 jedn. sam. teryt. 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 613 400 0,2 Wydatki bieżące 613 400 0,2 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 900 417 6,1 Wydatki bieżące 20 468 693 6,0 wynagrodzenia 12 435 563 3,6 pochodne od wynagrodzeń 2 106 570 0,6 Strona 2

Wydatki majątkowe 431 724 0,1 75045 Komisje poborowe 14 000 0,0 Wydatki bieżące 14 000 0,0 wynagrodzenia 13 024 0,0 pochodne od wynagrodzeń 976 0,0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 440 000 0,1 Wydatki bieżące 440 000 0,1 wynagrodzenia 8 032 0,0 pochodne od wynagrodzeń 1 968 0,0 75095 Pozostała działalność 543 500 0,2 Wydatki bieżące 543 500 0,2 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 2800 zaliczanych do sektora finansów publicznych 6 200 0,0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. 2820 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 139 850 0,0 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 8 950 0,0 wynagrodzenia 16 064 0,0 pochodne od wynagrodzeń 3 936 0,0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 13 690 0,0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 13 690 0,0 Wydatki bieżące 13 690 0,0 wynagrodzenia 11 637 0,0 pochodne od wynagrodzeń 2 053 0,0 752 Obrona narodowa 1 000 0,0 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000 0,0 Wydatki bieżące 1 000 0,0 754 Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa 18 540 458 5,4 75404 Komendy wojewódzkie Policji 80 000 0,0 Wydatki bieżące 80 000 0,0 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 80 000 0,0 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 16 048 000 4,7 Wydatki bieżące 11 198 000 3,3 wynagrodzenia 9 218 047 2,7 pochodne od wynagrodzeń 27 788 0,0 Wydatki majątkowe 4 850 000 1,4 75412 Ochotnicze straże pożarne 37 860 0,0 Wydatki bieżące 37 860 0,0 Strona 3

wynagrodzenia 8 400 0,0 pochodne od wynagrodzeń 1 410 0,0 75414 Obrona cywilna 38 850 0,0 Wydatki bieżące 8 850 0,0 Wydatki majątkowe 30 000 0,0 75416 Straż Miejska 2 040 748 0,6 Wydatki bieżące 2 040 748 0,6 wynagrodzenia 1 441 178 0,4 pochodne od wynagrodzeń 254 570 0,1 75421 Zarządzanie kryzysowe 25 000 0,0 Wydatki bieżące 25 000 0,0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. 2820 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 15 000 0,0 75495 Pozostała działalność 270 000 0,1 Wydatki bieżące 170 000 0,0 Wydatki majątkowe 100 000 0,0 756 Doch. od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 191 500 0,1 75647 Pobór podatków, opłat i niepod. należności budż. 191 500 0,1 Wydatki bieżące 191 500 0,1 757 Obsługa długu publicznego 4 200 000 1,2 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 4 200 000 1,2 Wydatki bieżące 4 200 000 1,2 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu 8010 publicznego 10 000 0,0 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów 8070 wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instr. 4 190 000 1,2 finan., związanych z obsługą długu krajowego 758 Różne rozliczenia 2 648 160 0,8 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 648 160 0,8 Wydatki bieżące 648 160 0,2 Wydatki majątkowe 2 000 000 0,6 801 Oświata i wychowanie 128 417 147 37,6 80101 Szkoły podstawowe 33 064 929 9,7 Wydatki bieżące 32 354 929 9,5 w tym Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty 1 075 602 0,3 Wynagrodzenia 22 577 969 6,6 Pochodne od wynagrodzeń 3 748 112 1,1 Wydatki majątkowe 710 000 0,2 80102 Szkoły podstawowe specjalne 4 753 093 1,4 Strona 4

wydatki bieżące 4 753 093 1,4 w tym Wynagrodzenia 3 709 590 1,1 Pochodne od wynagrodzeń 649 250 0,2 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 163 250 0,6 Wydatki bieżące 2 163 250 0,6 w tym Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 132 000 0,0 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty 47 040 0,0 Wynagrodzenia 1 562 457 0,5 Pochodne od wynagrodzeń 277 775 0,1 80104 Przedszkola 10 723 083 3,1 Wydatki bieżące 10 723 083 3,1 w tym Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 74 000 0,0 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty 4 689 871 1,4 Wynagrodzenia 4 044 352 1,2 Pochodne od wynagrodzeń 708 856 0,2 80105 Przedszkola specjalne 549 174 0,2 Wydatki bieżące 549 174 0,2 w tym Wynagrodzenia 416 683 0,1 Pochodne od wynagrodzeń 71 325 0,0 80110 Gimnazja 17 586 914 5,2 Wydatki bieżące 16 961 914 5,0 w tym Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty 1 529 386 0,4 Wynagrodzenia 11 575 945 3,4 Pochodne od wynagrodzeń 2 056 536 0,6 Wydatki majątkowe 625 000 0,2 80111 Gimnazja specjalne 3 191 838 0,9 Wydatki bieżące 3 191 838 0,9 w tym Wynagrodzenia 2 488 726 0,7 Pochodne od wynagrodzeń 435 429 0,1 80113 Dowożenie uczniów do szkół 165 410 0,0 Wydatki bieżące 165 410 0,0 80120 Licea ogólnokształcące 20 335 181 6,0 Wydatki bieżące 20 210 181 5,9 w tym Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty 2 656 341 0,8 Wynagrodzenia 13 139 810 3,9 Strona 5

Pochodne od wynagrodzeń 2 319 179 0,7 Wydatki majątkowe 125 000 0,0 80123 Licea profilowane 1 319 191 0,4 Wydatki bieżące 1 319 191 0,4 w tym Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty 47 300 0,0 Wynagrodzenia 974 119 0,3 Pochodne od wynagrodzeń 172 842 0,1 80130 Szkoły zawodowe 29 036 893 8,5 Wydatki bieżące 29 036 893 8,5 w tym Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty 7 768 613 2,3 Wynagrodzenia 15 503 722 4,5 Pochodne od wynagrodzeń 2 734 306 0,8 80134 Szkoły zawodowe specjalne 2 860 422 0,8 Wydatki bieżące 2 860 422 0,8 w tym Wynagrodzenia 2 100 071 0,6 Pochodne od wynagrodzeń 367 069 0,1 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1 634 357 0,5 Wydatki bieżące 1 634 357 0,5 w tym Wynagrodzenia 1 151 481 0,3 Pochodne od wynagrodzeń 201 496 0,1 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 343 560 0,1 Wydatki bieżące 343 560 0,1 w tym Wynagrodzenia 255 376 0,1 Pochodne od wynagrodzeń 47 801 0,0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 529 852 0,2 Wydatki bieżące 529 852 0,2 80195 Pozostała działalność 160 000 0,0 Wydatki bieżące 160 000 0,0 Wynagrodzenia 6 000 0,0 Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofin. zadań 2820 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 99 000 0,0 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 31 000 0,0 851 Ochrona zdrowia 3 119 700 0,9 85153 Zwalczanie narkomanii 35 000 0,0 Wydatki bieżące 35 000 0,0 Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofin. zadań 2820 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 15 000 0,0 Strona 6

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 565 000 0,5 Wydatki bieżące 1 565 000 0,5 Wynagrodzenia 684 300 0,2 Pochodne od wynagrodzeń 106 884 0,0 Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofin. zadań 2820 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 140 000 0,0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 145 000 0,0 niezaliczanym do sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 1 234 700 0,4 85156 zdrowotnego wydatki bieżące 1 234 700 0,4 Pochodne od wynagrodzeń 1 214 700 0,4 85195 Pozostała działalność 285 000 0,1 wydatki bieżące 285 000 0,1 Wynagrodzenia 32 500 0,0 Pochodne od wynagrodzeń 5 850 0,0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 10 000 0,0 własnych zadań bieżących Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2810 dofinansowanie zad. zlec. do real. fundacjom 15 000 0,0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zad. zlec. do real. stowarzyszeniom 160 000 0,0 852 Pomoc społeczna 57 474 223 16,8 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze 6 124 328 1,8 Wydatki bieżące 4 824 328 1,4 Dotacje celowe przek. dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 200 000 0,1 jedn. sam. teryt. wynagrodzenia 2 668 229 0,8 pochodne od wynagrodzeń 465 933 0,1 Wydatki majątkowe 1 300 000 0,4 85202 Domy pomocy społecznej 12 591 364 3,7 Wydatki bieżące 12 574 864 3,7 wynagrodzenia 7 975 673 2,3 pochodne od wynagrodzeń 1 387 991 0,4 Wydatki majątkowe 16 500 0,0 85203 Ośrodki wsparcia 773 040 0,2 Wydatki bieżące 751 040 0,2 wynagrodzenia 481 882 0,1 pochodne od wynagrodzeń 85 908 0,0 Wydatki majątkowe 22 000 0,0 Strona 7

85204 Rodziny zastępcze 2 283 300 0,7 Wydatki bieżące 2 283 300 0,7 wynagrodzenia 328 100 0,1 pochodne od wynagrodzeń 54 900 0,0 Dotacje celowe przek. dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 151 200 0,0 jedn. sam. teryt. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 20 045 300 5,9 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące 20 045 300 5,9 wynagrodzenia 587 800 0,2 pochodne od wynagrodzeń 242 100 0,1 85213 Składki na ubezpieczenia zdrow. opłacane za osoby pobierające niekt. świadcz. z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 89 100 0,0 zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące 89 100 0,0 pochodne od wynagrodzeń 88 600 0,0 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 456 300 1,0 Wydatki bieżące 3 456 300 1,0 85215 Dodatki mieszkaniowe 3 000 000 0,9 Wydatki bieżące 3 000 000 0,9 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 910 600 1,4 Wydatki bieżące 4 910 600 1,4 wynagrodzenia 3 648 900 1,1 pochodne od wynagrodzeń 637 000 0,2 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 965 170 0,3 Wydatki bieżące 965 170 0,3 wynagrodzenia 638 100 0,2 pochodne od wynagrodzeń 109 700 0,0 85226 Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze 626 898 0,2 Wydatki bieżące 626 898 0,2 wynagrodzenia 437 400 0,1 pochodne od wynagrodzeń 83 076 0,0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 009 600 0,3 Wydatki bieżące 1 009 600 0,3 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 305 000 0,1 niezaliczanym do sektora finansów publicznych 85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 780 0,0 Strona 8

Wydatki bieżące 6 780 0,0 85295 Pozostała działalność 1 592 443 0,5 Wydatki bieżące 1 439 300 0,4 wynagrodzenia 6 000 0,0 pochodne od wynagrodzeń 1 150 0,0 Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofin. zadań 2820 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 30 000 0,0 Wydatki majątkowe 153 143 0,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 839 817 1,7 85305 Żłobki 1 122 895 0,3 Wydatki bieżące 1 122 895 0,3 wynagrodzenia 743 048 0,2 pochodne od wynagrodzeń 132 405 0,0 85311 Rehab. zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych 144 933 0,0 Wydatki bieżące 144 933 0,0 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 733 0,0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek 2580 niezaliczanych do sektora finansów publicznych 112 200 0,0 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 361 800 0,1 Wydatki bieżące 361 800 0,1 wynagrodzenia 274 600 0,1 pochodne od wynagrodzeń 30 400 0,0 85333 Powiatowe urzędy pracy 4 050 189 1,2 Wydatki bieżące 4 050 189 1,2 wynagrodzenia 2 849 990 0,8 pochodne od wynagrodzeń 503 360 0,1 85395 Pozostała działalność 160 000 0,0 Wydatki bieżące 160 000 0,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13 465 929 3,9 85401 Świetlice szkolne 1 466 946 0,4 Wydatki bieżące 1 466 946 0,4 w tym Wynagrodzenia 1 126 038 0,3 Pochodne od wynagrodzeń 198 160 0,1 85403 Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze 3 598 140 1,1 Wydatki bieżące 3 598 140 1,1 w tym Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty 949 045 0,3 Wynagrodzenia 1 838 235 0,5 Strona 9

Pochodne od wynagrodzeń 304 994 0,1 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 360 178 0,1 Wydatki bieżące 360 178 0,1 w tym Wynagrodzenia 284 584 0,1 Pochodne od wynagrodzeń 50 955 0,0 85406 Poradnie psych-pedag., w tym poradnie specj. 1 970 240 0,6 Wydatki bieżące 1 930 240 0,6 w tym Wynagrodzenia 1 503 689 0,4 Pochodne od wynagrodzeń 269 549 0,1 Wydatki majątkowe 40 000 0,0 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 2 715 977 0,8 Wydatki bieżące 2 715 977 0,8 w tym Wynagrodzenia 1 952 012 0,6 Pochodne od wynagrodzeń 347 105 0,1 85410 Internaty i bursy szkolne 3 008 212 0,9 Wydatki bieżące 3 008 212 0,9 w tym Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty 730 844 0,2 Wynagrodzenia 1 064 069 0,3 Pochodne od wynagrodzeń 187 382 0,1 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 264 767 0,1 Wydatki bieżące 264 767 0,1 w tym Wynagrodzenia 176 640 0,1 Pochodne od wynagrodzeń 31 497 0,0 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 35 000 0,0 Wydatki bieżące 35 000 0,0 w tym Wynagrodzenia 25 200 0,0 Pochodne od wynagrodzeń 1 550 0,0 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 46 469 0,0 Wydatki bieżące 46 469 0,0 Wynagrodzenia 2 148 0,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 540 370 4,0 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 536 904 0,7 Wydatki bieżące 290 000 0,1 Wydatki majątkowe 2 246 904 0,7 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do 6010 spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji 923 000 0,3 finansowych 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 400 000 0,4 Wydatki bieżące 1 400 000 0,4 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 700 000 0,5 Strona 10

Wydatki bieżące 1 400 000 0,4 Wydatki majątkowe 300 000 0,1 90013 Schroniska dla zwierząt 130 000 0,0 Wydatki bieżące 130 000 0,0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 6 540 000 1,9 Wydatki bieżące 5 540 000 1,6 Wydatki majątkowe 1 000 000 0,3 90095 Pozostała działalność 1 233 466 0,4 Wydatki bieżące 710 000 0,2 Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofin. zadań 2820 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10 000 0,0 Wydatki majątkowe 523 466 0,2 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 73 466 0,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 540 849 1,6 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 211 250 0,4 Wydatki bieżące 1 211 250 0,4 wynagrodzenia 57 250 0,0 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 2800 zaliczanych do sektora finansów publicznych 150 000 0,0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. 2810 zadań zleconych do realizacji fundacjom 6 000 0,0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. 2820 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 150 000 0,0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 6 000 0,0 niezaliczanym do sektora finansów publicznych 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 460 599 0,4 Wydatki bieżące 1 020 900 0,3 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury 1 020 900 0,3 Wydatki majątkowe 439 699 0,1 92116 Biblioteki 2 466 000 0,7 Wydatki bieżące 2 466 000 0,7 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury 2 466 000 0,7 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 335 000 0,1 Wydatki bieżące 85 000 0,0 Wydatki majątkowe 250 000 0,1 92195 Pozostała działalność 68 000 0,0 Wydatki bieżące 68 000 0,0 wynagrodzenia 12 600 0,0 Strona 11

pochodne od wynagrodzeń 2 257 0,0 926 Kultura fizyczna i sport 7 671 400 2,2 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 7 669 300 2,2 Wydatki bieżące 7 487 300 2,2 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. 2820 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 800 000 0,8 wynagrodzenia 2 246 800 0,7 pochodne od wynagrodzeń 406 911 0,1 Wydatki majątkowe 182 000 0,1 92695 Pozostała działalność 2 100 0,0 Wydatki bieżące 2 100 0,0 Razem wydatki: 341 258 422 100,0 Wydatki bieżące 301 075 235 Wydatki majątkowe 40 183 187 Przewodniczący Rady Miasta (-) Artur Czernecki Strona 12

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XL/462/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 stycznia 2009 r. Planowane Przychody i Rozchody Budżetu Miasta Nowego Sącza na 2009 rok Lp TREŚĆ Przewid. wyk. 2008 r. Plan 2009 r. ( w zł.) wsk % 1. Dochody ogółem 301 389 726 327 839 222 108,8 2. Wydatki ogółem 317 037 947 341 258 422 107,6 3. Wynik (deficyt/nadwyżka) -15 648 221-13 419 200 85,8 4. Przychody budżetu 34 856 852 32 350 000 92,8 zaciągane kredyty i pożyczki 21 000 000 32 000 000 152,4 przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych 13 856 852 350 000 2,5 5. Rozchody ogółem 18 858 631 18 930 800 100,4 spłata zaciągniętych kredytów bankowych 17 733 028 17 807 988 100,4 spłata zaciągniętych pożyczek 1 125 603 1 122 812 99,8 Przewodniczący Rady Miasta (-) Artur Czernecki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr XL/462/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 stycznia 2009 r. Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI NA 2009 ROK (w złotych) Dz. Rozdz. Treść DOCHODY WYDATKI 700 Gospodarka mieszkaniowa 84 600 84 600 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 84 600 84 600 Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji 2110 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 84 600 Wydatki bieżące 84 600 710 Działalność usługowa 519 400 519 400 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 16 700 16 700 Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji 2110 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 16 700 Wydatki bieżące 16 700 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 600 600 Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji 2110 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 600 Wydatki bieżące 600 71015 Nadzór budowlany 502 100 502 100 Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji 2110 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 502 100 Wydatki bieżące 502 100 wynagrodzenia 359 500 pochodne od wynagrodzeń 66 300 Strona 1

750 Administracja publiczna 772 100 772 100 75011 Urzędy wojewódzkie 758 100 758 100 Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami 553 200 Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji 2110 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 204 900 Wydatki bieżące 758 100 wynagrodzenia 641 708 pochodne od wynagrodzeń 116 392 75045 Komisje poborowe 14 000 14 000 Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji 2110 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 14 000 Wydatki bieżące 14 000 wynagrodzenia 13 024 pochodne od wynagrodzeń 976 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 oraz sądownictwa 13 690 13 690 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 13 690 13 690 Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami 13 690 Wydatki bieżące 13 690 wynagrodzenia 11 637 pochodne od wynagrodzeń 2 053 752 Obrona narodowa 1 000 1 000 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000 1 000 Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji 2110 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 000 Wydatki bieżące 1 000 Strona 2

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 149 850 15 149 850 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 15 148 000 15 148 000 Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji 2110 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 11 198 000 Dotacje cel. otrz. z budż. państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakr. 6410 administracji rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat 3 950 000 Wydatki bieżące 11 198 000 wynagrodzenia 9 218 047 pochodne od wynagrodzeń 27 788 Wydatki majątkowe 3 950 000 75414 Obrona cywilna 1 850 1 850 Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami 1 850 Wydatki bieżące 1 850 851 Ochrona zdrowia 1 214 700 1 214 700 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 85156 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 214 700 1 214 700 Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji 2110 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 214 700 Wydatki bieżące 1 214 700 pochodne od wynagrodzeń 1 214 700 852 Pomoc społeczna 21 372 600 21 372 600 85203 Ośrodki wsparcia 576 500 576 500 Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji 2110 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 576 500 Wydatki bieżące 576 500 wynagrodzenia 451 330 pochodne od wynagrodzeń 81 160 Strona 3

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 19 511 000 19 511 000 Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami 19 511 000 Wydatki bieżące 19 511 000 wynagrodzenia 482 000 pochodne od wynagrodzeń 224 200 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 88 600 88 600 Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami 88 600 Wydatki bieżące 88 600 pochodne od wynagrodzeń 88 600 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentow 1 047 900 1 047 900 Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami 1 047 900 Wydatki bieżące 1 047 900 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcz 134 600 134 600 Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami 134 600 Wydatki bieżące 134 600 85295 Pozostała działalność 14 000 14 000 Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji 2110 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 14 000 Wydatki bieżące 14 000 wynagrodzenia 6 000 pochodne od wynagrodzeń 1 150 Strona 4

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 158 200 158 200 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 158 200 158 200 Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji 2110 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 158 200 Wydatki bieżące 158 200 wynagrodzenia 130 000 pochodne od wynagrodzeń 23 200 Razem 39 286 140 39 286 140 Przewodniczący Rady Miasta (-) Artur Czernecki Strona 5

Tabela Nr 2 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2009 Dział Rozdz. Treść Plan 2009 Jednostki realizujące dochody 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 000 000 Urząd Miasta: Wydział Geodezji i Mienia 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 000 000 710 Działalność usługowa 3 000 Powiatowy Inspektorat Nadzoru 71015 Nadzór budowlany 3 000 Budowlanego 750 Administracja publiczna 278 560 Urząd Miasta 75011 Urzędy wojewódzkie 278 560 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 27 000 Komenda Miejska Państwowej Straży 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 27 000 Pożarnej 852 Pomoc społeczna 104 000 85203 Ośrodki wsparcia 3 800 Środowiskowy Dom Samopomocy Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85212 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 94 700 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze RAZEM: 5 500 4 412 560 Przewodniczący Rady Miasta (-) Artur Czernecki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr XL/462/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 stycznia 2009 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2009 (w złotych) Dz Rozdział Treść Dochody Wydatki 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25 000 25 000 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 25 000 25 000 2320 Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 25 000 między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki bieżące 25 000 801 Oświata i wychowanie 990 000 990 000 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 105 000 105 000 2310 Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 105 000 między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki bieżące 105 000 - wynagrodzenia 105 000 80104 Przedszkola 885 000 885 000 2310 Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 885 000 między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki bieżące 885 000 - wynagrodzenia 885 000 852 Pomoc społeczna 2 077 406 2 077 406 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 902 806 1 902 806 Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) 1 902 806 między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki bieżące 1 902 806 - wynagrodzenia 1 189 500 - pochodne od wynagrodzeń 308 306 85204 Rodziny zastępcze 120 000 120 000 Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 120 000 Strona 1

Wydatki bieżące 120 000 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 18 600 18 600 Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) 18 600 między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki bieżące 18 600 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 36 000 36 000 Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) 36 000 między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki bieżące 36 000 - wynagrodzenia 1 500 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 840 000 840 000 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 50 000 50 000 Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) 50 000 między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki bieżące 50 000 - wynagrodzenia 50 000 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 790 000 790 000 Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) 790 000 między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki bieżące 790 000 - wynagrodzenia 656 000 - pochodne od wynagrodzeń 134 000 Razem: 3 932 406 3 932 406 Przewodniczący Rady Miasta (-) Artur Czernecki Strona 2

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XL/462/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 stycznia 2009 r. PLAN DOCHODÓW (DOTACJI) I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2009 ROK (w złotych ) Dz. Rozdz. Treść DOCHODY WYDATKI 710 Działalność usługowa 5 000 5 000 71035 Cmentarze 5 000 5 000 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rzadowej 5 000 Wydatki bieżące 5 000 Razem 5 000 5 000 Przewodniczący Rady Miasta (-) Artur Czernecki

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr XL/462/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 stycznia 2009 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2009 ROK (w złotych) Dział Rozdz. Nazwa Dochody Wydatki 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400 000 400 000 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 400 000 400 000 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 400 000 Wydatki majątkowe 400 000 Razem: 400 000 400 000 Przewodniczący Rady Miasta (-) Artur Czernecki