Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 303/2015 Załącznik Nr 1 Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Legionowo: - dz.751 30.700 zł zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na przygotowanie i przeprowadzenie na terenie gminy referendum, - dz.852 240.000 zł zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie programu: Pomoc państwa w zakresie dożywiania, - dz.854 41.671 zł wprowadzenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - Wyprawka szkolna. Załącznik Nr 2 Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Legionowo: dz.700 rozdz.70005 1.000 zł zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych /przesunięcie na wydatki na podatek od towarów i usług należny z tytułu zakupu działki niezbędnej do prowadzenia budowy Centrum Komunikacyjnego w Legionowie/, dz.700 rozdz.70005 1.000 zł zwiększenie wydatków na podatek od towarów i usług należny z tytułu zakupu części działki niezbędnej do prowadzenia budowy Centrum Komunikacyjnego w Legionowie /przesunięcie z wydatków na zakup usług pozostałych/, dz.750 rozdz.75023 18.000 zł zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w Urzędzie Miasta 15.000 zł oraz zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w Urzędzie Miasta 3.000 zł /przesuniecie na wydatki na podróże służbowe zagraniczne/, dz.750 rozdz.75023 1.000 zł zmniejszenie wydatków bieżących na: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5.000 zł, zakup energii 16.000 zł /przesunięcie do rozdz.75075/, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000 zł /przesunięcie do rozdz.75075/, oraz zwiększenie wydatków bieżących na: podróże służbowe zagraniczne 3.000 zł /przesunięcie z wydatków na wynagrodzenia bezosobowe/, różne opłaty i składki 2.000 zł, 1
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 13.000 zł, szkolenia pracowników 5.000 zł w Urzędzie Miasta, dz.750 rozdz.75075 19.000 zł zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych związanych z realizacją imprez promocyjno informacyjnych na terenie miasta /przesunięcie z rozdz. 75023/, dz.751 rozdz.75110 30.700 zł wprowadzenie różnych wydatków na rzecz osób fizycznych w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na przygotowanie i przeprowadzenie na terenie gminy referendum /diety przysługujące członkom obwodowych komisji ds referendów/, dz.754 rozdz.75416 84 zł zwiększenie wydatków na podróże służbowe zagraniczne pracowników Straży Miejskiej /przesunięcie z wydatków na szkolenia pracowników/, dz.754 rozdz.75416 84 zł zmniejszenie wydatków na szkolenia pracowników Straży Miejskiej /przesunięcie na wydatki na podróże służbowe zagraniczne/, dz.801 rozdz.80101 12.000 zł zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w Zespole Szkół, dz.801 rozdz.80101 38.110 zł zwiększenie wydatków bieżących na: zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkół 7.643 zł, zakup usług zdrowotnych w Zespole Szkół Nr 1 1.000 zł zakup usług pozostałych w Zespole Szkół 26.000 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 2 zł, różne opłaty i składki w Zespole Szkół 57 zł, szkolenia pracowników w Zespole Szkół - 3.500 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących na: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 2 zł, szkolenia pracowników w Zespole Szkół Nr 3 90 zł, dz.801 rozdz.80103 2.300 zł zmniejszenie wydatków na: zakup energii w Zespole Szkół Nr 3 200 zł, zakup usług pozostałych w Zespole Szkół Nr 1 1.850 zł, szkolenia pracowników w Zespole Szkół Nr 3 250 zł, dz.801 rozdz.80104 699 zł zmniejszenie wydatków bieżących na: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym Nr 5 5.116 zł, 2
zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu Miejskim Nr 10 34 zł /przesuniecie na wydatki na różne opłaty i składki/ oraz zwiększenie wydatków na: zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym Nr 5 4.417 zł, różne opłaty i składki w Przedszkolu Miejskim Nr 10 34 zł /przesunięcie z wydatków na zakup materiałów i wyposażenia/, dz.801 rozdz.80110 25.800 zł zmniejszenie wydatków bieżących na: zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkół Nr 3 600 zł, zakup energii w Zespole Szkół Nr 3 400 zł, zakup usług pozostałych w Zespole Szkół 26.000 zł, szkolenia pracowników w Zespole Szkół Nr 3 450 zł oraz zwiększenie wydatków na: zakup usług zdrowotnych w Zespole Szkół Nr 1 850 zł, podróże służbowe krajowe w Zespole Szkół 800 zł, dz.801 rozdz.80146 1.030 zł zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych w Zespole Szkół Nr 3, dz.801 rozdz.80148 960 zł zwiększenie wydatków bieżących na: zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkół Nr 3 600 zł, zakup energii w Zespole Szkół Nr 3 600 zł oraz zmniejszenie wydatków na szkolenia pracowników w Zespole Szkół Nr 3 240 zł, dz.801 rozdz.80149 699 zł zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym Nr 5-583 zł oraz zwiększenie wydatków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym Nr 5 116 zł, dz.851 rozdz.85149 1.000 zł zmniejszenie wydatków na zakup usług związanych z realizacją programów polityki zdrowotnej /przesunięcie do rozdz.85195 na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z organizacją spotkań integracyjnych dla osób starszych i kombatantów/, dz.851 rozdz.85195 1.000 zł zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia związanych z organizacją spotkań integracyjnych dla osób starszych i kombatantów /przesunięcie z rozdz.85149 z wydatków na zakup usług pozostałych/, dz.852 rozdz.85212 52.000 zł zmniejszenie wydatków na świadczenia społeczne w Ośrodku Pomocy Społecznej, 3
dz.852 rozdz.85212 52.934 zł zwiększenie wydatków na: wynagrodzenia osobowe pracowników 2.566 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 50.900 zł oraz zmniejszenie wydatków na składki na Fundusz Pracy 532 zł w Ośrodku Pomocy Społecznej, dz.852 rozdz.85212 934 zł zmniejszenie wydatków na: zakup materiałów i wyposażenia 455 zł, zakup energii 910 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 106 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 zł oraz zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych 556 zł w Ośrodku Pomocy Społecznej, dz.852 rozdz.85214 366 zł zmniejszenie wydatków na świadczenia społeczne w Ośrodku Pomocy Społecznej /przesuniecie na wydatki na zakup usług pozostałych/, dz.852 rozdz.85214 366 zł zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych w Ośrodku Pomocy Społecznej /przesunięcie z wydatków na świadczenia społeczne/, dz.852 rozdz.85219 6.000 zł zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w Ośrodku Pomocy Społecznej /przesunięcie na wydatki na zakup usług pozostałych i wydatki na podróże służbowe krajowe/, dz.852 rozdz.85219 6.000 zł zwiększenie wydatków na: zakup usług pozostałych - 5.441 zł, podróże służbowe krajowe 559 zł w Ośrodku Pomocy Społecznej /przesunięcie z wydatków na wynagrodzenia bezosobowe/, dz.852 rozdz.85295 240.000 zł zwiększenie wydatków na świadczenia społeczne w Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie programu: Pomoc państwa w zakresie dożywiania, dz.854 rozdz.85401 150 zł zwiększenie wydatków na zakup usług zdrowotnych w Zespole Szkół Nr 1 /przesuniecie z wydatków na zakup usług pozostałych/, dz.854 rozdz.85401 150 zł zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych w Zespole Szkół Nr 1 /przesunięcie na wydatki na zakup usług zdrowotnych/, 4
dz.854 rozdz.85415 41.671 zł zwiększenie wydatków na inne formy pomocy dla uczniów w związku z wprowadzeniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - Wyprawka Szkolna, dz.900 rozdz.90003 10.000 zł zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją programu: Po prostu kompostuj /przesunięcie z wydatków na zakup usług pozostałych/ dz.900 rozdz.90003 10.000 zł zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych związanych z oczyszczaniem miasta /przesunięcie na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją programu: Po prostu kompostuj /, dz.921 rozdz.92105 11.000 zł zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe /przesunięcie na wydatki na zakup usług pozostałych związanych z organizacją przedsięwzięć kulturalnych na terenie miasta/ dz.921 rozdz.92105 11.000 zł zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych związanych z organizacją przedsięwzięć kulturalnych na terenie miasta /przesunięcie z wydatków na wynagrodzenia bezosobowe/, dz.926 rozdz.92601 8.000 zł zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w Arenie Legionowo /przesuniecie na wydatki na zakup usług pozostałych związanych z organizacją Gali MMA/, dz.926 rozdz.92601 8.000 zł zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych związanych z organizacją Gali MMA w Arenie Legionowo /przesunięcie z wydatków na zakup materiałów i wyposażenia/. Załącznik Nr 3 Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok: Dochody na zadania zlecone dz.751 rozdz.75110 2010 30.700 zł zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na przygotowanie i przeprowadzenie na terenie gminy referendum. 5
Wydatki na zadania zlecone dz.751 rozdz.75110 3030 30.700 zł wprowadzenie różnych wydatków na rzecz osób fizycznych w Urzędzie Miasta w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przygotowanie i przeprowadzenie na terenie gminy referendum, dz.852 rozdz.85212 3110 52.000 zł zmniejszenie wydatków na świadczenia społeczne w Ośrodku Pomocy Społecznej /przesunięcie na wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne/, dz.852 rozdz.85212 4110 52.000 zł zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w Ośrodku Pomocy Społecznej /przesuniecie z wydatków na świadczenia społeczne/, dz.852 rozdz.85212 4260 910 zł zmniejszenie wydatków na zakup energii w Ośrodku Pomocy Społecznej, dz.852 rozdz.85212 4300 556 zł zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych w Ośrodku Pomocy Społecznej, dz.852 rozdz.85212 4360 106 zł zmniejszenie wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej, dz.852 rozdz.85212 4440 460 zł zwiększenie wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej. 6