Ocena zasobów pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Mońki Autorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach

SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 4 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 5 4 Inne rodzaje pomocy i świadczeń 11 5 Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia 12 6 Potrzeby finansowe na zwiększenie zasobu instytucjonalnego 14 7 Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 17 7.1 Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej 18 7.2 Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej 18 8 Koszty zasobu instytucjonalnego 18 9 Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej 19 10 Aktywność projektowo-programowa 21 11 Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia 21 12 Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej 22 12.1 KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH 22 12.2 KOSZTY 24 12.3 OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA 24 12.4 POWODY PRZYZNANIA POMOCY 26 12.5 POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ 26 12.6 POMOC W FORMIE USŁUG 27 12.7 POMOC INSTYTUCJONALNA 29 12.8 ODMOWY POMOCY I WSPARCIA (tylko w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną) 30 12.9 BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ 31 13 Wnioski końcowe 32 2

1. Wprowadzenie Zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej, który wszedł w życie z dniem 3 maja 2011 r. ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 81 poz. 440), gmina jest zobowiązana do przygotowywania co roku oceny zasobów pomocy społecznej. Sporządzona ocena stanowi wraz z rekomendacjami podstawę do planowania budżetu na przyszły rok. Dane zawarte w formularzu pochodzą z systemów zewnętrznych, takich jak: MPIPS, DSR (świadczenia rodzinne), POMOST, MEN SIO, itp., oraz danych własnych zebranych na podstawie posiadanych informacji, własnych raportów oraz wyników badań. Ocena zasobów pomocy społecznych składa się z: 1. dane o sytuacji demograficznej i społecznej, 2. dane o korzystających z pomocy i wsparcia, 3. inne rodzaje pomocy i świadczeń, 4. zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia, 5. potrzeby finansowe na zwiększenie zasobu instytucjonalnego, 6. kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej: a) zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, b) zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej, 7. koszty zasobu instytucjonalnego, 8. środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej, 9. aktywność projektowo-programowa, 10. współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia, 11. wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej, kadra pracowników socjalnych, koszty, osoby i rodziny korzystające z pomocy i wsparcia, powody przyznania pomocy, pomoc w formie świadczeń, pomoc w formie usług, pomoc instytucjonalna, odmowy pomocy i wsparcia (tylko w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną), budżet polityki społecznej. Analiza Sytuacja demograficzna i społeczna. Zauważalny jest spadek liczby mieszkańców Gminy z 15 578 w 2010 r. do 15 442 stan na dzień 31 grudnia 2012 r. Poziom bezrobocia systematycznie wzrasta. Liczba osób bezrobotnych w 2010 r. wyniosła 794 osoby (w tym: 403 długotrwale), liczba osób bezrobotnym według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosła 868 osób (w tym: 528 długotrwale). Zauważalny jest spadek liczby mieszkań w zasobie gminy. Ze 197 mieszkań w 2010 r. liczba ta spadła do 167 według stanu na dzień 31.12.2012 r. Jest to spowodowane sprzedażą mieszkań ich najemcom, którzy zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami posiadają pierwszeństwo w ich nabyciu. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia. Liczba osób korzystających ze pomocy i wsparcia utrzymuje się na podobnym poziomie i wynosi w 2010 r. - 880 osób, w 2011-875, a w 2012 r. wyniosła 880 osób. Głównym powodem korzystania z pomocy jest Bezrobocie. Liczba rodzin korzystających z problemem bezrobocia wzrosła z 232 w 2010 r. do 259 w 2012 r. Jednocześnie można zauważyć wzrost występowania pozostałych przyczyn w rodzinach korzystających z pomocy. Są to: 1. ubóstwo wzrost ze 139 rodzin w 2010 r. do 166 w 2012 r., 2. niepełnosprawność wzrost z 107 rodzin w 2010 r. do 131 w 2012 r., 3. długotrwała lub ciężka choroba wzrost z 77 rodzin w 2010 r. do 105 w 2012 r., 4. bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych nieznaczny wzrost ze 141 rodzin w 2010 r. do 148 w 2012 r., 5. alkoholizm wzrost z 15 rodzin w 2010 r. do 20 w 2012 r., 6. potrzeba ochrony macierzyństwa wzrost z 50 rodzin w 2010 r. do 71 w 2012 r., 7. wielodzietność, wzrost z 28 rodzin w 2010 do 41 w 2012 r., 8. bezdomność wzrost z 2 osób w 2010 r. do 8 w 2012 r., 9. opuszczenie zakładu karnego wzrost z 7 rodzin w 2010 r. do 11 w 2012 r. Ośrodek Pomocy Społecznej udziela również pomocy z powodu zdarzenia losowego. W 2010 r. z tej formy wsparcia skorzystało 11 rodzin, w 2011 r. 2, a w 2012 r. 4 rodziny. Z analizy danych wynika, że liczba osób korzystających z pomocy w 2012 r. w wieku 0-17 lat (48% ogółu) jak i osób w wieku produkcyjnym (49% ogółu) utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Osoby w wieku emerytalnym stanowią 3% ogółu korzystających. W 2012 r. można zauważyć znaczny wzrost wysokości wypłacanych zasiłków stałych oraz okresowych. Wynika to z podniesienia wysokości kwot kryteriów dochodowych - w przypadku osób samotnie gospodarujących do kwoty 542 zł, zaś w przypadku osób w rodzinie do kwoty 456 zł. Zmianie uległa również maksymalna wysokość zasiłku stałego 529 zł. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Zmniejsza się liczba osób korzystających z obiadów. W 2010 r. liczba osób korzystających z posiłku wyniosła 434 osoby, a w 2012 r. 417 osób. Koszt opłacania obiadów również ulega zmniejszeniu z 161.032 zł w 2010 r. do 160.646 zł w 2012 r. Zasiłki celowe wypłacane ze środków gminy oraz zasiłki celowe na zakup żywności wypłacane z Programu Wieloletniego Pomoc Państwa w zakresie dożywiania utrzymują się na zbliżonym poziomie (331 osób w 2010 r. i 338 w 2012 r.), przy niewielkim wzroście w 2011 r. do 352 osób. Koszt wypłacanych zasiłków również maleje. W 2010 r. wynosił 267.456 zł, a w 2012 r. 240.065 zł. 3

Wacha się liczba osób korzystających z usług opiekuńczych. W 2010 r. z usług opiekuńczych korzystało 12 osób, w 2011 r. 15 osób, a w 2012 r. 10 osób. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi korzysta niezmienna liczba 4 osób. Wzrasta liczba osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej, za które gmina ponosi odpłatność. Z 9 osób w 2010 r. do 12 osób w 2012 r. Mimo, iż wzrost liczby mieszkańców w DPS-ach jest niewielki, to wzrost kosztów na przełomie badanych lat drastycznie wzrósł. W 2010 r. wydatki Gminy wyniosły 134.481 zł, a w 2012 r. 241.497 zł. Inne rodzaje pomocy i świadczeń. Liczba zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych ma tendencje spadkową. W 2010 r. zasiłki wypłacono 768 rodzinom na łączną kwotę 2.743.484 zł, w 2011 r. 731 rodzinom na kwotę 2.515.982 zł, a w 2012 r. zasiłki otrzymały 663 rodziny na kwotę 2.287.259 zł. Liczba wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych systematycznie wzrasta. W 2010 r. wypłacono 503 świadczenia na kwotę 255.202 zł, w 2011 r. 603 świadczenia na kwotę 310.440 zł, a w roku 2012 924 świadczenia na kwotę 466.038 zł. Liczba wypłacanych zasiłków pielęgnacyjnych prezentuje się następująco: w 2010 r. wypłacono 2780 świadczeń na kwotę 425.340 zł, w 2011 r. 2897 świadczeń na kwotę 443.241 zł, w 2012 r. 2540 świadczeń na kwotę 466.038 zł. Wzrost wydatków względem mniejszej liczby świadczeń w 2012 r. wynika ze wzrosty wysokości świadczenia. W związku z malejącą liczbą urodzeń, zmniejsza się liczba wypłacanych jednorazowych dodatków z tytułu urodzenia się dziecka, oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka. Jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia się dziecka: w 2010 r. wypłacono 85 świadczeń na kwotę 85.000 zł, w 2011 r. 79 świadczeń na kwotę 79.000 zł, w 2012 r. 54 świadczenia na kwotę 54.000 zł. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: w 2010 r. wypłacono 143 świadczenia na kwotę 143.000 zł, w 2011 r. 131 świadczeń na kwotę 131.000 zł, w 2012 r. 107 świadczeń na kwotę 107.000 zł. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w latach 2010 i 2011 utrzymywała się na tym samym poziomie i wynosiła 90. Kwota wypłaconych w tych latach świadczeń to: w 2010 r. 483.408 zł., w 2011 r. 515.252 zł. W 2012 r. liczba rodzin zmalała do 65, a kwota wypłaconych świadczeń do 447.311 zł. W 2010 r. wypłacano dodatki mieszkaniowe 501 osobom na kwotę 447.000 zł, w 2011 r. 481 osobom na łączną kwotę 442.000 zł, w 2012 r. 566 osobom na łączną kwotę 486.576 zł. Zauważyć można wzrost opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z pomocy. W 2010 r. składki opłacano dla 209 osób na łączną kwotę 22.159 zł,, w 2011 r. dla 331 osób na łączną kwotę 28.885 zł, w 2012 r. 542 osobom na łączną kwotę 43.812 zł. Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne również ma tendencję wzrostową. W 2010 r. składkę opłacano 256 osobom na łączną kwotę 23.539 zł, w 2011 r. 267 osobom na łączną kwotę 40.421 zł, w 2012 r. 435 osobom na łączną kwotę 69.965 zł. Wnioski i rekomendacje. 1. Zdecydowana większość osób korzysta z pomocy społecznej z powodu ubóstwa i bezrobocia. W związku z tym bezrobocie jest głównym problemem społecznym w Gminie Mońki. Potwierdzają to dane uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy o stale rosnącym poziomie bezrobocia, a w szczególności o zwiększającej się liczbie osób długotrwale bezrobotnych. Należało by podjąć wszelkie możliwe działania mające na celu zwiększenie miejsc pracy. 2. Wzrasta liczba osób korzystających z pomocy z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby. W wielu przypadkach długotrwała choroba prowadzi do orzeczenia niepełnosprawności, co w konsekwencji zwiększa liczbę wypłacanych zasiłków stałych, który w głównym stopniu wypłacane są z powodu niezdolności do pracy. 3. Wzrost skali zjawiska przemocy powoduje wzrost intensywności działań Zespołu Interdyscyplinarnego, zwiększenia mobilności ZI, inicjowania działań w środowisku z uwzględnieniem działań interwencyjnych, prowadzenia działań informacyjnych w środowisku o możliwościach uzyskania pomocy. 4. W 2012 roku została zainicjowana rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Mońkach dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo. Całkowity koszt zadania wynosi 952.000 zł, a jego zakończenie zaplanowane jest na rok 2014. 5. W wyniku starzenia się społeczeństwa należy spodziewać się wzrostu liczby osób umieszczanych w domach pomocy społecznej oraz wzrostu kosztów ponoszonych przez gminę. 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE PROGNOZA* MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 15 578 15 488 15 442 15 442 15 442 KOBIETY Ogółem 2 7 913 7 880 7 876 7 876 7 876 Wiek 0-17 3 1 396 1 332 1 280 1 280 1 280 Wiek produkcyjny 4 4 750 4 732 4 865 4 865 4 865 4

WYSZCZEGÓLNIENIE PROGNOZA* Wiek emerytalny 5 1 767 1 816 1 731 1 731 1 731 MĘŻCZYŹNI Ogółem 6 7 665 7 608 7 566 7 566 7 566 Wiek 0-17 7 1 471 1 431 1 371 1 371 1 371 Wiek produkcyjny 8 5 269 5 274 5 348 5 348 5 348 Wiek emerytalny 9 925 903 847 847 847 RYNEK PRACY Bezrobotni ogółem 10 794 846 868 868 868 Bezrobotni długotrwale ogółem 11 403 493 528 528 528 Bezrobotni ogółem z prawem do zasiłku 12 70 80 72 72 72 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Liczba mieszkań w zasobie gminy 13 197 191 167 167 167 Liczba wniosków złożonych na mieszkanie z zasobów gminy 14 17 25 17 17 17 Liczba mieszkań socjalnych (lokali) 15 13 13 13 13 13 Liczba wniosków złożonych na mieszkanie socjalne Liczba żłobków (żłobki, kluby dziecięce, dzienny opiekun) Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w żłobku (żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun) 16 3 2 1 1 1 17 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 Liczba przedszkoli 19 1 2 2 2 2 Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w przedszkolu wg. złożonych wniosków 20 12 23 11 11 11 Liczba szkół podstawowych 21 4 4 4 4 4 Liczba szkół gimnazjalnych 22 1 1 1 1 1 Liczba szkół ponadgimnazjalnych 23 1 1 1 1 1 liczba szkół przygotowujących do zawodu Liczba świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży 24 3 3 3 3 3 25 4 4 4 4 4 Liczba bibliotek publicznych 26 2 2 1 1 1 Liczba domów kultury 27 1 1 1 1 1 Liczba obiektów sportowych 28 4 4 4 4 4 Liczba boisk przyszkolnych 29 20 20 19 19 19 Liczba podstawowych zespołów opieki zdrowotnej 30 2 2 2 2 2 Liczba szpitali 31 1 1 1 1 1 Liczba ośrodków dla cudzoziemców, ubiegających się o status uchodźcy 32 X X X X X * Wielkość prognozy nie dotyczy wartości przyrost lub spadku 3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY i WSPARCIA 5

(w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA Liczba osób 1 880 875 880 881 osoby długotrwale korzystające 2 591 599 581 582 Liczba rodzin 3 471 476 488 490 Liczba osób w rodzinach 4 1 560 1 498 1 494 1 500 OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE Liczba osób 5 831 851 833 840 osoby długotrwale korzystające 6 574 585 563 560 Liczba rodzin 7 450 474 473 480 Liczba osób w rodzinach 8 1 513 1 491 1 463 1 480 OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Liczba osób ogółem 9 382 592 407 405 Liczba rodzin 10 362 387 385 385 Liczba osób w rodzinach 11 1 140 1 143 1 114 1 115 OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE Liczba osób ogółem 12 448 486 432 432 Liczba rodzin 13 214 216 214 214 Liczba osób w rodzinach 14 1 025 987 967 970 OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY Liczba rodzin 15 466 475 497 500 Liczba osób w rodzinach 16 1 523 1 529 1 522 1 520 POWODY UDZIELENIA POMOCY I WSPARCIA UBÓSTWO Liczba rodzin 17 139 146 166 165 Liczba osób w rodzinach 18 468 487 513 512 BEZROBOCIE Liczba rodzin 19 232 240 259 260 Liczba osób w rodzinach 20 709 668 745 750 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Liczba rodzin 21 107 117 131 130 Liczba osób w rodzinach 22 323 312 335 330 DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA Liczba rodzin 23 77 102 105 105 Liczba osób w rodzinach 24 218 269 268 270 BEZRADNOŚĆ (PROBLEMY) Liczba rodzin 25 141 143 148 148 Liczba osób w rodzinach 26 687 670 656 655 ALKOHOLIZM Liczba rodzin 27 15 15 20 20 Liczba osób w rodzinach 28 39 36 52 50 6

WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie NARKOMANIA Liczba rodzin 29 0 0 0 0 Liczba osób w rodzinach 30 0 0 0 0 POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA Liczba rodzin 31 50 50 71 70 W TYM: WIELODZIETNOŚĆ Liczba rodzin 32 28 25 41 40 BEZDOMNOŚĆ Liczba rodzin 33 2 3 6 6 Liczba osób w rodzinach 34 2 3 8 8 OPUSZCZENIE ZAKŁADU KARNEGO Liczba rodzin 35 7 10 11 10 Liczba osób w rodzinach 36 12 12 12 10 ZDARZENIA LOSOWE Liczba rodzin 37 11 2 4 5 Liczba osób w rodzinach 38 38 5 11 13 KLĘSKI ŻYWIOŁOWE I EKOLOGICZNE Liczba osób 39 0 0 0 0 SIEROCTWO Liczba rodzin 40 X X X X Liczba osób w rodzinach 41 X X X X PRZEMOC W RODZINIE - OFIARY PRZEMOCY Liczba rodzin 42 2 9 30 5 Liczba osób w rodzinach 43 6 34 110 10 PRZEMOC W RODZINIE - SPRAWCY PRZEMOCY Liczba osób 44 2 9 30 25 OCHRONA OFIAR HANDLU LUDŹMI Liczba osób 45 0 0 0 0 WYBRANE KATEGORIE OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY I WSPARCIA KOBIETY WIEK 0-17 Liczba osób 46 225 220 213 213 osoby długotrwale korzystające 47 166 166 159 160 WIEK PRODUKCYJNY Liczba osób 48 243 266 265 265 osoby długotrwale korzystające 49 172 181 164 164 WIEK EMERYTALNY Liczba osób 50 24 25 20 20 osoby długotrwale korzystające 51 15 16 14 15 MĘŻCZYŹNI WIEK 0-17 7

WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie Liczba osób 52 233 196 207 207 osoby długotrwale korzystające 53 157 153 152 150 WIEK PRODUKCYJNY Liczba osób 54 146 163 169 170 osoby długotrwale korzystające 55 80 81 89 90 WIEK EMERYTALNY Liczba osób 56 9 5 6 6 osoby długotrwale korzystające 57 1 2 3 3 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ ZASIŁEK STAŁY Liczba osób 58 46 45 58 58 Liczba świadczeń 59 472 457 551 550 Kwota świadczeń w złotych 60 157 117 159 299 212 516 265 000 Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących Liczba osób 61 33 35 47 50 Liczba świadczeń 62 355 355 457 465 Kwota świadczeń w złotych 63 138 598 143 128 192 621 230 000 Zasiłek stały dla osoby w rodzinie Liczba osób 64 13 11 11 10 Liczba świadczeń 65 117 102 94 90 Kwota świadczeń w złotych 66 18 519 16 171 19 895 35 000 ZASIŁEK OKRESOWY Liczba osób 67 248 248 263 265 Liczba świadczeń 68 1 816 1 748 1 728 1 750 Kwota świadczeń w złotych 69 497 287 470 521 546 542 850 000 Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia Liczba osób 70 183 179 197 198 Liczba świadczeń 71 1 260 1 257 1 237 1 240 Kwota świadczeń w złotych 72 364 295 354 103 392 900 520 000 Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby Liczba osób 73 16 21 25 25 Liczba świadczeń 74 64 69 92 90 Kwota świadczeń w złotych 75 16 711 14 897 22 032 28 000 Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności Liczba osób 76 35 30 33 33 Liczba świadczeń 77 191 176 169 170 Kwota świadczeń w złotych 78 31 842 28 873 46 865 60 000 Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego Liczba osób 79 0 0 2 2 8

WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie Liczba świadczeń 80 0 0 4 4 Kwota świadczeń w złotych 81 0 0 2 586 3 100 ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM Liczba osób 82 331 352 338 340 Kwota świadczeń w złotych 83 267 456 258 092 240 065 240 000 ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ POSIŁEK Liczba osób 84 434 423 417 415 Liczba świadczeń 85 60 439 57 358 56 673 56 500 Kwota świadczeń w złotych 86 161 032 163 527 160 646 140 000 W TYM: DLA DZIECI Liczba osób 87 434 410 397 390 Liczba świadczeń 88 60 439 55 807 54 612 54 500 Kwota świadczeń w złotych 89 161 032 157 755 155 256 145 000 SCHRONIENIE Liczba osób 90 0 1 2 2 Liczba świadczeń 91 0 153 458 500 Kwota świadczeń w złotych 92 0 2 825 7 357 7 400 UBRANIE Liczba osób 93 0 0 0 0 Liczba świadczeń 94 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 95 0 0 0 0 SPRAWIENIE POGRZEBU Liczba osób 96 0 0 2 2 Liczba świadczeń 97 0 0 2 2 Kwota świadczeń w złotych 98 0 0 4 931 5 000 ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba osób 99 9 10 12 14 Liczba świadczeń 100 97 105 136 168 Kwota świadczeń w złotych 101 134 481 171 045 241 497 340 000 USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ USŁUGI OPIEKUŃCZE OGÓŁEM Liczba osób 102 12 15 10 10 Liczba świadczeń 103 4 928 5 526 4 116 4 120 Kwota świadczeń w złotych 104 45 295 55 573 34 486 35 000 W TYM: SPECJALISTYCZNE Liczba osób 105 0 0 0 0 Liczba świadczeń 106 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 107 0 0 0 0 SPECJALISTYCZNE USŁUGI DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Liczba osób 108 4 4 4 4 9

WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie Liczba świadczeń 109 1 670 2 064 1 890 1 890 Kwota świadczeń w złotych 110 25 000 31 086 25 348 28 000 PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE Liczba rodzin 111 0 0 0 0 Liczba osób w rodzinach 112 0 0 0 0 PRACA SOCJALNA Liczba rodzin 113 320 286 386 390 Liczba osób w rodzinach 114 1 156 984 1 126 1 140 INTERWENCJA KRYZYSOWA Liczba rodzin 115 0 0 0 1 Liczba osób w rodzinach 116 0 0 0 4 KONTRAKT SOCJALNY Liczba osób ogółem z zawartym kontraktem liczba osób z kontraktem w Klubie Integracji Społecznej 117 42 53 53 53 118 0 0 0 0 INDYWIDUALNE PROGRAMY POMOCY INDYWIDUALNY PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI Liczba osób 119 0 0 0 0 INDYWIDUALNY PROGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO (Centrum Integracji Społecznej) Liczba osób 120 0 0 0 0 INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA Liczba osób 121 X X X X PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Liczba osób korzystających z usług 122 X X X X INDYWIDUALNY PROGRAM INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW Liczba osób korzystających z usług 123 X X X X WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA RODZINY SPOKREWNIONE Z DZIECKIEM Liczba rodzin 124 X X X X Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 125 X X X X RODZINY ZASTĘPCZE NIEZAWODOWE Liczba rodzin 126 X X X X Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 127 X X X X RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE Liczba rodzin 128 X X X X Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 129 X X X X RODZINNY DOM DZIECKA Liczba rodzin 130 X X X X Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 131 X X X X USAMODZIELNIENIE 10

WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE RODZINY ZASTĘPCZE Liczba świadczeń 132 X X X X W TYM: POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE Liczba świadczeń 133 X X X X POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI Liczba świadczeń 134 X X X X PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE Liczba świadczeń 135 X X X X W TYM: POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE Liczba świadczeń 136 X X X X POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI Liczba świadczeń 137 X X X X PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE INSTYTUCJE O KTÓRYCH MOWA W ART. 88 UST.1 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba osób 138 X X X X W TYM: POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE Liczba osób 139 X X X X POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI Liczba osób 140 X X X X 4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH Liczba rodzin 1 786 731 663 650 Kwota świadczeń w złotych 2 2 743 484 2 515 982 2 287 259 2 487 000 ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE Liczba świadczeń 3 503 603 924 552 Kwota świadczeń w złotych 4 255 202 310 440 476 667 456 740 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY Liczba świadczeń 5 2 780 2 897 2 540 2 600 Kwota świadczeń w złotych 6 425 340 443 241 466 038 397 800 JEDNORAZOWY DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Liczba świadczeń 7 85 79 54 50 Kwota świadczeń w złotych 8 85 000 79 000 54 000 50 000 11

WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Liczba świadczeń 9 143 131 107 110 Kwota świadczeń w złotych 10 143 000 131 000 107 000 110 000 Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka ze środków własnych gminy (art.22a ustawy o świadczeniach rodzinnych) Liczba świadczeń 11 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 12 0 0 0 0 ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Liczba rodzin 13 90 90 65 65 Kwota świadczeń w złotych 14 483 408 515 252 447 311 447 311 DODATKI MIESZKANIOWE Liczba osób 15 501 481 566 566 Kwota świadczeń w złotych 16 447 000 442 000 486 576 470 000 OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Liczba osób 17 209 331 542 330 Kwota świadczeń w złotych 18 22 159 28 885 43 812 36 500 OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Liczba osób 19 156 267 435 268 Kwota świadczeń w złotych 20 23 539 40 421 69 965 41 213 ŚWIADCZENIE INTEGRACYJNE (CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ) Liczba osób 21 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 22 0 0 0 0 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH Liczba osób ogółem 23 12 11 9 10 Kwota świadczeń w złotych 24 8 519 9 216 9 718 9 718 STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW I ZASIŁKI SZKOLNE Liczba osób 25 814 754 688 680 Kwota świadczeń w złotych 26 4 095 3 090 29 351 29 351 5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA WYSZCZEGÓLNIENIE Potrzeby DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba placówek 1 0 0 0 0 0 Liczba miejsc 2 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 3 0 0 0 0 0 OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM Liczba placówek 4 1 1 1 1 1 Liczba miejsc 5 13 13 13 13 13 12

WYSZCZEGÓLNIENIE Potrzeby Liczba osób korzystających 6 13 15 15 13 13 W TYM: ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Liczba placówek 7 1 1 1 1 1 Liczba miejsc 8 13 13 13 13 13 Liczba osób korzystających 9 13 15 15 13 13 DZIENNE DOMY POMOCY Liczba placówek 10 0 0 0 0 0 Liczba miejsc 11 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 12 0 0 0 0 0 NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA I DOMY DLA OSÓB BEZDOMNYCH Liczba placówek 13 0 0 0 0 0 Liczba miejsc 14 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 15 0 0 0 0 0 KLUBY SAMOPOMOCY Liczba placówek 16 0 0 0 0 0 Liczba miejsc 17 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 18 0 0 0 0 0 RODZINNE DOMY POMOCY Liczba placówek 19 0 0 0 0 0 Liczba miejsc 20 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 21 0 0 0 0 0 MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM Liczba placówek 22 0 0 0 0 0 Liczba miejsc 23 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 24 0 0 0 0 0 OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM Liczba placówek 25 0 0 0 0 0 Liczba miejsc 26 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 27 0 0 0 0 0 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA Liczba placówek 28 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 29 0 0 0 0 0 DZIENNE PLACÓWKI WSPARCIA Liczba placówek 30 0 0 0 0 0 Liczba miejsc 31 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 32 0 0 0 0 0 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OGÓŁEM Liczba placówek 33 0 0 0 0 0 Liczba miejsc 34 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 35 0 0 0 0 0 13

WYSZCZEGÓLNIENIE Potrzeby PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO Liczba placówek 36 X X X X X Liczba miejsc 37 X X X X X Liczba osób korzystających 38 X X X X X CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Liczba placówek 39 0 0 0 0 0 Liczba uczestników zajęć 40 0 0 0 0 0 KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Liczba placówek 41 0 0 0 0 0 Liczba uczestników zajęć 42 0 0 0 0 0 WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ Liczba placówek 43 0 0 0 0 0 Liczba uczestników zajęć 44 0 0 0 0 0 ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Liczba placówek 45 0 0 0 0 0 Liczba uczestników zajęć 46 0 0 0 0 0 INNE INSTYTUCJE POMOCY I WSPARCIA Potrzeby Rodzaj instytucji Wyszczególnienie Dwa lata po ocenie 6. Potrzeby finansowe na zwiększenie zasobu instytucjonalnego POTRZEBY FINANSOWE NA ZWIĘKSZENIE ZASOBU INSTYTUCJONALNEGO W złotych WYSZCZEGÓLNIENIE Potrzeby DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Wartość nakładów ogółem 1 0 0 0 2 0 0 0 Dotacje z budżetu państwa 3 0 0 0 OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM Wartość nakładów ogółem 4 52 000 600 000 300 000 5 52 000 300 000 300 000 Dotacje z budżetu państwa 6 0 300 000 0 14

WYSZCZEGÓLNIENIE W TYM: Potrzeby ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Wartość nakładów ogółem 7 52 000 600 000 300 000 8 52 000 300 000 300 000 Dotacje z budżetu państwa 9 0 300 000 0 DZIENNE DOMY POMOCY Wartość nakładów ogółem 10 0 0 0 11 0 0 0 Dotacje z budżetu państwa 12 0 0 0 NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA I DOMY DLA OSÓB BEZDOMNYCH Wartość nakładów ogółem 13 0 0 0 14 0 0 0 Dotacje z budżetu państwa 15 0 0 0 KLUBY SAMOPOMOCY Wartość nakładów ogółem 16 0 0 0 17 0 0 0 Dotacje z budżetu państwa 18 0 0 0 RODZINNE DOMY POMOCY Wartość nakładów ogółem 19 0 0 0 20 0 0 0 Dotacje z budżetu państwa 21 0 0 0 MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM Wartość nakładów ogółem 22 0 0 0 23 0 0 0 Dotacje z budżetu państwa 24 0 0 0 OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM Wartość nakładów ogółem 25 0 0 0 26 0 0 0 Dotacje z budżetu państwa 27 0 0 0 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA Wartość nakładów ogółem 28 0 0 0 15

WYSZCZEGÓLNIENIE Potrzeby 29 0 0 0 Dotacje z budżetu państwa 30 0 0 0 PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO Wartość nakładów ogółem 31 0 0 0 32 0 0 0 Dotacje z budżetu państwa 33 0 0 0 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OGÓŁEM Wartość nakładów ogółem 34 X X X 35 X X X Dotacje z budżetu państwa 36 X X X PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO Wartość nakładów ogółem 37 X X X 38 X X X Dotacje z budżetu państwa 39 X X X CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Wartość nakładów ogółem 40 0 0 0 41 0 0 0 Dotacje z budżetu państwa 42 0 0 0 KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Wartość nakładów ogółem 43 0 0 0 44 0 0 0 Dotacje z budżetu państwa 45 0 0 0 WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWE Wartość nakładów ogółem 46 0 0 0 47 0 0 0 Dotacje z budżetu państwa 48 0 0 0 ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Wartość nakładów ogółem 49 0 0 0 50 0 0 0 Dotacje z budżetu państwa 51 0 0 0 16

INNE INSTYTUCJE POMOCY I WSPARCIA Potrzeby Rodzaj instytucji Wyszczególnienie Dwa lata po ocenie 7. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej KADRA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, stan na 31 grudnia) WYSZCZEGÓLNIENIE Potrzeby KADRA KIEROWNICZA Ogółem kadra kierownicza (dyrektor jednostki i jego zastępcy) 1 1 1 1 1 1 kobiety 2 1 1 1 0 0 Wykształcenie wyższe 3 0 0 0 1 1 kobiety 4 0 0 0 0 0 Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej 5 0 0 0 1 1 kobiety 6 0 0 0 0 0 PRACOWNICY SOCJALNI Ogółem 7 9 9 9 9 9 kobiety 8 9 9 9 9 9 W tym wybrane kategorie pracowników socjalnych: Wykształcenie wyższe 9 3 3 3 3 3 kobiety 10 3 3 3 3 3 Wykształcenie średnie 11 6 6 6 6 6 kobiety 12 6 6 6 6 6 Specjalizacja 1-ego stopnia w zawodzie 13 3 3 3 3 3 kobiety 14 3 3 3 3 3 Specjalizacja 2-ego stopnia w zawodzie 15 0 0 0 0 0 kobiety 16 0 0 0 0 0 Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej 17 1 1 1 1 1 kobiety 18 1 1 1 1 1 POZOSTALI PRACOWNICY: Ogółem 19 19 19 20 20 20 kobiety 20 18 18 19 19 19 W tym wybrane kategorie pozostałych pracowników Wykształcenie wyższe 21 11 12 13 13 13 kobiety 22 11 11 12 12 12 17

WYSZCZEGÓLNIENIE Potrzeby Wykształcenie średnie 23 6 5 5 5 5 kobiety 24 5 5 5 5 5 Inne 25 2 2 2 2 2 kobiety 26 2 2 2 2 2 7.1. Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej ZATRUDNIENIE POMOCNICZE W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, w ciągu danego roku) W osobach WYSZCZEGÓLNIENIE Potrzeby Wolontariusze 1 0 0 0 1 1 Zatrudnienie subsydiowane (staże, roboty publiczne, prace interwencyjne i inne) 2 5 1 3 3 3 7.2. Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej ZESPOŁY PRACY SOCJALNEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W JEDNOSTCE POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, w ciągu danego roku) W osobach WYSZCZEGÓLNIENIE Potrzeby Liczba osób ogółem w zespole 1 0 0 0 0 0 Pracownicy socjalni 2 0 0 0 0 0 Specjaliści zgodnie z art.110 ust.3 ustawy o pomocy społecznej 3 0 0 0 0 0 8. Koszty zasobu instytucjonalnego KOSZTY ZASOBU INSTYTUCJONALNEGO (zasób utworzony i finansowany przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, w tym także zasób zlecony do prowadzenia) W złotych WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza Całkowity, roczny koszt prowadzenia i utrzymania 1 1 054 101 1 128 766 1 154 607 1 143 622 1 163 622 Z tego: Wydatki na inwestycje 2 0 0 7 450 0 20 000 18

WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza Wydatki ogółem na wynagrodzenia z pochodnymi Wydatki ogółem na wynagrodzenia z pochodnymi finansowane z EFS 3 832 032 855 258 873 486 804 085 804 085 4 82 417 106 369 58 107 64 915 64 915 Pozostałe koszty utrzymania 5 222 069 273 508 273 671 339 537 339 537 ŚREDNI MIESIĘCZNY KOSZT NA 1 OSOBĘ KORZYSTAJĄCĄ LUB UCZESTNICZĄCĄ W ZAJĘCIACH Dom pomocy społecznej 6 0 0 0 0 0 Ośrodki wsparcia - ogółem 7 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Środowiskowe domy pomocy 8 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Dzienne domy pomocy 9 0 0 0 0 0 Noclegownie, schroniska i domy dla bezdomnych 10 0 0 0 0 0 Kluby samopomocy 11 0 0 0 0 0 Rodzinne domy pomocy 12 0 0 0 0 0 Mieszkania chronione 13 0 0 0 0 0 Ośrodki interwencji kryzysowej 14 0 0 0 0 0 Jednostki specjalistycznego poradnictwa 15 0 0 0 0 0 Placówki dziennego wsparcia 16 0 0 0 0 0 Placówki opiekuńczo - wychowawcze ogółem 17 X X X X X Placówki typu rodzinnego 18 X X X X X Centrum integracji społecznej 19 0 0 0 0 0 Klub integracji społecznej 20 0 0 0 0 0 Warsztat terapii zajęciowej 21 0 0 0 0 0 Zakład Aktywności Zawodowej 22 0 0 0 0 0 9. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ (zadania własne i zadania zlecone) W złotych WYSZCZEGÓLNIENIE Potrzeby OGÓŁEM OGÓŁEM ( działy) 1 7 196 438 7 100 902 7 374 468 8 043 903 8 043 903 851 - OCHRONA ZDROWIA 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii 2 11 713 13 938 4 499 4 500 4 500 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 207 134 221 231 216 677 216 000 216 000 852 - POMOC SPOŁECZNA 19

WYSZCZEGÓLNIENIE Potrzeby 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - wydatki ogółem 4 0 0 0 0 0 85202 - Domy pomocy społecznej 5 120 830 171 045 241 497 340 000 340 000 85203 - Ośrodki Wsparcia 6 159 758 160 084 157 347 160 302 160 302 85204 - Rodziny zastępcze 7 0 0 0 0 0 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające) 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 8 0 2 550 3 745 3 750 3 750 9 0 0 3 708 35 000 35 000 10 4 231 744 4 109 322 4 066 225 4 300 000 4 300 000 11 22 420 27 530 40 565 50 000 50 000 12 599 619 567 007 616 132 912 000 912 000 85215 - Dodatki mieszkaniowe 13 447 192 442 477 455 931 460 000 460 000 85216 - Zasiłki stałe 14 157 117 159 299 212 576 265 000 265 000 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 15 X X X X X 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej 16 816 217 816 327 901 555 850 000 850 000 85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17 0 0 0 0 0 18 25 000 31 086 25 348 28 000 28 000 85231- Pomoc dla cudoziemców 19 0 0 0 0 0 Wydatki na pomoc dla cudzoziemców w celu integracji ze środowiskiem (cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą) 20 0 0 0 0 0 85232 - Centra Integracji Społecznej 21 0 0 0 0 0 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 85295 - Pozostała działalność - klub integracji społecznej, - warsztat terapii zajęciowej, - prace społecznie użyteczne, - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - wkład własny gminy 22 11 000 0 0 0 0 23 382 599 375 916 399 312 390 000 390 000 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85305 - Żłobki 24 0 0 0 0 0 85306 - Kluby dziecięce 25 0 0 0 0 0 85307 - Dzienni opiekunowie 26 0 0 0 0 0 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności 27 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 20

WYSZCZEGÓLNIENIE Potrzeby 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej 29 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 31 4 095 3 090 29 351 29 351 29 351 Inne - środki EFS na projekty Liczba projektów EFS 32 1 1 1 1 1 Łączna kwota środków EFS 33 207 287 271 697 226 023 278 293 278 293 10. Aktywność projektowo-programowa AKTYWNOŚĆ PROJEKTOWO-PROGRAMOWA (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE z EFS Ogółem liczba osób objętych projektami 1 42 53 53 53 "Twoja przyszłość w Twoich rękach" 2 42 53 53 53 WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie UDZIAŁ W KONKURSACH OGŁASZANYCH PRZEZ MPiPS Ogółem liczba osób objętych projektami 1 0 0 0 80 WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie UDZIAŁ W PROGRAMACH OSŁONOWYCH (nie wymienione wyżej) Ogółem liczba osób objętych projektami 1 0 0 0 0 11. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI - ZADANIA ZLECONE W OBSZARZE POMOCY I WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym) 21

WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie ZLECENIA W TRYBIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Liczba zleceń ogółem 1 0 0 0 3 Wartość zleceń w złotych 2 0 0 0 15 000 dotacje w złotoch 3 0 0 0 12 000 ZLECENIA W TRYBIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Liczba zleceń ogółem 4 0 0 0 0 Wartość zleceń w złotych 5 0 0 0 0 dotacje w złotych 6 0 0 0 0 WYBRANE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ Usługi opiekuńcze Liczba zleceń 7 0 0 0 0 Wartość zleceń w złotych 8 0 0 0 0 Specjalistyczne usługi opiekuńcze Liczba zleceń 9 0 0 0 0 Wartość zleceń w złotych 10 0 0 0 0 Prowadzenie placówki pomocy społecznej Liczba zleceń 11 0 0 0 0 Wartość zleceń w złotych 12 0 0 0 0 12. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej 12.1. KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH Wskaźnik wykształcenia pracowników socjalnych rok 2009 2010 2011 2012 2013 potrzeby 2014 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających wyższe wykształcenie liczba wszystkich pracowników socjalnych w1 / w2 x 100% 1 2 3 3 3 3 3 2 9 9 9 9 9 9 3 22 33 33 33 33 33 4 X 150 100 100 100 100 Wskaźnik profesjonalizacji kadry rok 2009 2010 2011 2012 2013 potrzeby 2014 potrzeby liczba osób pełniących funkcje kierownicze i pracowników socjalnych posiadających specjalizację z organizacji z pomocy społecznej Liczba pozostałych osób zatrudnionych posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej * 1 0 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 liczba wszystkich zatrudnionych osób 3 28 29 29 30 30 30 w1+w2 / w3 x 100% 4 4 10 10 10 13 13 22

rok 2009 2010 2011 2012 2013 potrzeby 2014 potrzeby 5 X 250 100 100 130 100 * nie ujęci w wierszu 1 Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych I rok 2009 2010 2011 2012 2013 potrzeby 2014 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację I st. w zawodzie liczba wszystkich pracowników socjalnych w1 / w2 x 100% 1 3 3 3 3 3 3 2 9 9 9 9 9 9 3 33 33 33 33 33 33 4 X 100 100 100 100 100 Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych II rok 2009 2010 2011 2012 2013 potrzeby 2014 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację II st. w zawodzie liczba wszystkich pracowników socjalnych w1 / w2 x 100% 1 0 0 0 0 0 0 2 9 9 9 9 9 9 3 0 0 0 0 0 0 4 X 0 0 0 0 0 Wskaźnik wolontariatu rok 2009 2010 2011 2012 2013 potrzeby 2014 potrzeby liczba wolontariuszy 1 0 0 0 0 1 1 liczba wszystkich pracowników 2 0 34 30 33 34 34 w1 / w2 x 100% 3 0 0 0 0 3 3 4 X 0 0 0 0 100 Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej I rok 2009 2010 2011 2012 2013 potrzeby / prognoza 2014 potrzeby / prognoza liczba pracowników socjalnych 1 9 9 9 9 9 9 liczba mieszkańców 2 15 420 15 578 15 488 15 442 15 442 15 442 w1 / w2 x 2000 3 1,17 1,16 1,16 1,17 1,17 1,17 23

rok 2009 2010 2011 2012 2013 potrzeby / prognoza 2014 potrzeby / prognoza 4 X 99 100 101 100 100 Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej II rok 2009 2010 2011 2012 2013 potrzeby / prognoza liczba pracowników socjalnych 1 9 9 9 9 9 liczba rodzin (w tym osób samotnie gospodarujących) objętych pracą socjalną w1 / w2 x 50 2 250 320 286 386 390 3 1,80 1,41 1,57 1,17 1,15 4 X 78 111 75 98 12.2. KOSZTY Wskaźnik wydatków na utrzymanie jednostki 2014 prognoza Całkowity roczny koszt prowadzenia i utrzymania jednostki w zł Wydatki na realizację zadań pomocy i integracji społecznej ogółem w zł bez względu na źródło finansowania OGÓŁEM z tablicy 8 w1 / w2 x 100% 1 992 753 1 054 101 1 128 766 1 154 607 1 143 622 1 163 622 2 6 667 000 7 196 438 7 100 902 7 374 468 8 043 903 8 043 903 3 15 15 16 16 14 14 4 X 100 107 100 88 100 12.3. OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA Wskaźnik deprywacji lokalnej liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie 1 1 608 1 513 1 491 1 463 1 480 liczba mieszkańców 2 15 420 15 578 15 488 15 442 15 442 liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie na każde 1000 mieszkańców w1 / w2 x 1000 3 104,28 97,12 96,27 94,74 95,84 4 X 93 99 98 101 Wskaźnik długotrwale korzystających z pomocy liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń 1 302 574 585 563 560 24

liczba osób, którym przyznano świadczenie procentowy udział osób długotrwale korzystających ze świadczeń w ogólnej liczbie świadczeniobiorców w1 / w2 x 100% 2 887 831 851 833 840 3 34 69 69 68 67 4 X 203 100 99 99 Struktura osób, którym udzielono pomocy i wsparcia według grup wiekowych i płci rok 2010 2011 2012 2013 prognoza udział osób w wieku 0-17 lat 1 52 48 48 48 OGÓŁEM udział osób w wieku produkcyjnym 2 44 49 49 49 udział osób w wieku emerytalnym 3 4 3 3 3 udział osób w wieku 0-17 lat 4 26 25 24 24 KOBIETY udział osób w wieku produkcyjnym 5 28 30 30 30 udział osób w wieku emerytalnym 6 3 3 2 2 udział osób w wieku 0-17 lat 7 26 22 24 23 MĘŻCZYŹNI udział osób w wieku produkcyjnym 8 17 19 19 19 udział osób w wieku emerytalnym 9 1 1 1 1 Wskaźnik pomocy pieniężnej rok 2009 2010 2011 2012 liczba osób, którym przyznano świadczenie pieniężne liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM w1 / w2 x 100% 1 392 382 592 407 2 887 831 851 833 3 44 46 70 49 4 X 105 152 70 25

Wskaźnik pomocy niepieniężnej rok 2009 2010 2011 2012 liczba osób, którym przyznano świadczenie niepieniężne liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM w1 / w2 x 100% 1 494 448 486 432 2 887 831 851 833 3 56 54 57 52 4 X 96 106 91 12.4. POWODY PRZYZNANIA POMOCY Struktura rodzin, którym przyznano pomoc według powodów przyznania pomocy Ubóstwo Bezrobocie Niepełnosprawność długotrwała lub ciężka choroba bezradność Alkoholizm Narkomania potrzeba ochrony macierzyństwa 1 27 31 31 35 34 2 48 52 51 55 54 3 26 24 25 28 27 4 20 17 22 22 22 5 35 31 30 31 31 6 3 3 3 4 4 7 0 0 0 0 0 8 11 11 11 15 15 Wskaźnik pomocy z powodu bezdomności liczba osób objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności liczba rodzin, którym udzielono pomocy z powodu bezdomności liczba rodzin, którym przyznano świadczenie w2 / w3 x 100% 1 0 0 0 0 0 2 3 2 3 6 6 3 479 450 474 473 480 4 1 0 1 1 1 5 X 0 0 100 100 12.5. POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ Wskaźnik zasiłku stałego średnia wysokość zasiłku stałego dla osób samotnie gospodarujących 1 386 390 403 421 495 26

w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku stałego dla osoby w rodzinie w zł częstotliwość w miesiącach 2 10 11 10 10 9 3 168 158 159 212 389 4 11 9 9 9 9 Wskaźnik zasiłku okresowego średnia wysokość zasiłku okresowego w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu bezrobocia w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu długotrwałej choroby w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu niepełnosprawności w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu możliwości utrzymania uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego w zł częstotliwość w miesiącach 1 274 274 269 316 486 2 7 7 7 7 7 3 290 289 282 318 419 4 7 7 7 6 6 5 245 261 216 239 311 6 5 4 3 4 4 7 155 167 164 277 353 8 6 5 6 5 5 9 0 0 0 647 775 10 0 0 0 2 2 Wskaźnik zasiłku celowego średnia wysokość zasiłku celowego na osobę w roku w zł 1 696 808 733 710 706 12.6. POMOC W FORMIE USŁUG Wskaźnik korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych liczba osób objęta pomocą w formie usług opiekuńczych w wieku 61-70 lat 1 1 0 2 3 3 Liczba mieszkańców w wieku 61-70 lat 2 1 245 1 254 1 279 1 731 1 730 w1 / w2 x 100% 3 0 0 0 0 0 27

4 X 0 0 0 0 liczba osób objęta pomocą w formie usług opiekuńczych w wieku 71-80 lat 1 7 7 4 2 2 Liczba mieszkańców w wieku 71-80 lat 2 1 021 1 034 1 043 1 049 1 050 w1 / w2 x 100% 3 1 1 0 0 0 4 X 100 0 0 0 liczba osób objęta pomocą w formie usług opiekuńczych w wieku 81 lat i więcej Liczba mieszkańców w wieku 81 lat i więcej w1 / w2 x 100% 1 5 5 4 7 7 2 531 546 566 568 570 3 1 1 1 1 1 4 X 100 100 100 100 Wskaźnik kontraktu socjalnego liczba osób z zawartym kontraktem socjalnym * liczba osób, którym przyznano świadczenie w1 / w2 x 100% 1 41 42 53 53 53 2 887 831 851 833 840 3 5 5 6 6 6 4 X 100 120 100 100 * dotyczy osób, które podpisały kontrakt (nie wliczając członków ich rodzin, którzy również mogą być beneficjentami kontraktu) Wskaźnik interwencji kryzysowej rok 2010 2011 2012 2013 prognoza liczba rodzin objęta pomocą w formie interwencji kryzysowej liczba rodzin, którym udzielono pomocy w1 / w2 x 100% 1 0 0 0 1 2 471 476 488 490 3 0 0 0 0 4 X 0 0 0 28

rok 2010 2011 2012 2013 prognoza Wskaźnik reintegracji społeczno-zawodowej liczba osób z indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego i osób z kontraktami socjalnym w KIS liczba rodzin którym udzielono pomocy z powodu bezrobocia w1 / w2 x 100% 1 0 0 0 0 0 2 232 232 240 259 260 3 0 0 0 0 0 4 X 0 0 0 0 12.7. POMOC INSTYTUCJONALNA Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w domach pomocy społecznej liczba osób umieszczonych w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym liczba osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym (w1x100)/(w1+w2) 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 X 0 0 0 0 Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w środowiskowych domach samopomocy liczba osób umieszczonych w środowiskowych domach samopomocy liczba osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym (w1x100)/(w1+w2) 1 3 2 2 2 0 2 0 0 0 3 0 3 100 100 100 40 0 4 X 100 100 40 0 Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w mieszkaniach chronionych liczba osób umieszczonych w mieszkaniu chronionym liczba osób oczekujących na umieszczenie w mieszkaniu chronionym (w1x100)/(w1+w2) 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 29

4 X 0 0 0 0 Wskaźnik wykorzystania miejsc noclegowych dla osób bezdomnych liczba osób korzystających z pomocy z powodu bezdomności liczba miejsc pobytu w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych liczba osób przypadająca na 1 miejsce noclegowe w1 / w2 1 5 5 4 6 5 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 X 0 0 0 0 12.8. ODMOWY POMOCY I WSPARCIA (tylko w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną) Wskaźnik odmów liczba decyzji odmownych 1 9 5 9 12 12 liczba decyzji przyznających zasiłek / usługę w1/(w1+w2) x 100% 2 5 553 4 333 5 109 5 072 5 070 3 0 0 0 0 0 4 X 0 0 0 0 Wskaźnik odmów z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego liczba decyzji odmownych z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego 1 7 4 7 8 8 liczba decyzji odmownych 2 9 5 9 12 12 w1 / w2 x 100% 3 78 80 78 67 67 4 X 103 98 86 100 Wskaźnik odmów z powodu braku środków liczba decyzji odmownych z powodu braku środków 1 0 0 0 0 0 liczba decyzji odmownych 2 9 5 9 12 12 w1 / w2 x 100% 3 0 0 0 0 0 4 X 0 0 0 0 30

12.9. BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 Potrzeby 2014 Potrzeby Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Ogółem wydatki 6 782 754 100 7 196 438 100 7 100 902 100 7 374 468 100 8 043 903 100 8 043 903 100 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii 9 458 0 11 713 0 13 938 0 4 499 0 4 500 0 4 500 0 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze 179 000 3 207 134 3 221 231 3 216 677 3 216 000 3 216 000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85202 - Domy pomocy społecznej 111 521 2 120 830 2 171 045 2 241 497 3 340 000 4 340 000 4 85203 - Ośrodki Wsparcia 159 997 2 159 758 2 160 084 2 157 347 2 160 302 2 160 302 2 85204 - Rodziny zastępcze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające) 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0 0 0 0 2 550 0 3 745 0 3 750 0 3 750 0 0 0 0 0 0 0 3 708 0 35 000 0 35 000 0 4 045 644 60 4 231 744 59 4 109 322 58 4 066 225 55 4 300 000 53 4 300 000 53 17 704 0 22 420 0 27 530 0 40 565 1 50 000 1 50 000 1 602 839 9 599 619 8 567 007 8 616 132 8 912 000 11 912 000 11 85215 - Dodatki mieszkaniowe 471 939 7 447 192 6 442 477 6 455 931 6 460 000 6 460 000 6 85216 - Zasiłki stałe 158 000 2 157 117 2 159 299 2 212 576 3 265 000 3 265 000 3 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej 682 000 10 816 217 11 816 327 11 901 555 12 850 000 11 850 000 11 85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 998 0 25 000 0 31 086 0 25 348 0 28 000 0 28 000 0 85231 - Pomoc dla cudzoziemców 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85232 - Centra Integracji Społecznej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 85295 - Pozostała działalność - klub integracji społecznej, - warsztat terapii zajęciowej, - prace społecznie użyteczne, - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - wkład własny gminy 0 0 11 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 064 5 382 599 5 375 916 5 399 312 5 390 000 5 390 000 5 85305 - Żłobki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85306 - Kluby dziecięce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85307 - Dzienni opiekunowie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31

Wyszczególnienie 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej 2009 2010 2011 2012 2013 Potrzeby 2014 Potrzeby Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 2 590 0 4 095 0 3 090 0 29 351 0 29 351 0 29 351 0 * procentowy udział w wydatkach ogółem 13. Wnioski końcowe Podsumowanie Po przeanalizowaniu danych z lat 2010-2012 zawartych w "Ocenie zasobów pomocy społecznej" wynika, że najczęstszą przyczyną udzielanej pomocy jest: a. bezrobocie, b. ubóstwo, c. niepełnosprawność, d. długotrwała choroba, e. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach posiada wykształconą, profesjonalną i wyspecjalizowaną kadrę pracowników, która realizuje zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Środki finansowe przeznaczone na realizacje zadań w MOPS w podstawowym stopniu zaspakajają niezbędne występujące potrzeby mieszkańców Gminy Mońki. 32