INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

Strona 1 z 10 Załącznik nr 9 do SIWZ nr 127/28/05/2013/N/Strzyżów INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie Adres siedziby (dyrekcji): 38-100 Strzyżów, ul. Dąbrowskiego 10 NIP: 819-10-14-861 REGON: 370482512 PKD: 8610Z Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem: 1.Strzyżów, ul. Parkowa 4 2. Strzyżów, ul. Grunwaldzka 1 3. Strzyżów, ul. 700-lecia 1 I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Wartość w zł Łączna wysokość obrotów 26.762.399,37 Wartość kontraktu z NFZ 24.998.458,60 Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ Wartość obrotu w zł usługi medyczne dla pozostałych odbiorców 862.066,29 Pozostałe usługi 295.961,39 Liczba Pracownicy ogółem 405 Lekarze ogółem 19 Lekarze kontraktowi 45 Pielęgniarki ogółem 174 Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów Lecznictwo otwarte 95.422 Lecznictwo zamknięte 8.084

Strona 2 z 10 Oddział Liczba lekarzy kontraktowych Liczba łóżek Oddział Neonatologiczny 6 19 Oddział Ginekologiczno- Położniczy 3 27 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej 5 3 Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Kardiologii 4 45 Oddział Chirurgii z Pododdziałem Urazowo- 5 37 Ortopedycznym ZPO 1 23 Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyżurów: Opieka lekarska zorganizowana jest w postaci pojedynczej OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH TAK NIE 1 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych tak 2 W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne Wszystkie wybiórczo 3 Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych Krwiopochodnych (wzw B, wzw C, hiv) gronkowca innych 46 4 Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne Wszystkie krwiopochodne 5 Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię 6 W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze 7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji 8 Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne wydruk komputerowy testy Bowie-Dicka testy paskowe testy zintegrowane testy biologiczne

Strona 3 z 10 9 Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji 10 Inne opakowania używane do sterylizacji puszki kontenerowe rękawy papierowo tak foliowe inne 11 Do mycia rąk używane jest mydło w: Dozownikach kostkach 12 Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach 13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie 14 W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji rąk w czasie pobierania krwi przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem endoskopowym z zużytym sprzętem jednorazowym ze skażonym mat. biologicznym 15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane 16 Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie 17 Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów Półautomatyczną automatyczną sterylizator 18 Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) Zakres świadczonych usług medycznych Lecznictwo zamknięte Poradnie specjalistyczne Podstawowa Opieka Zdrowotna Zakład pielęgnacyjno opiekuńczy Zakład rehabilitacji

Strona 4 z 10 Fizykoterapia Diagnostyka specjalistyczna Zespoły wyjazdowe (2) Apteka szpitalna (Dział farmacji) Transport chorych Podmiot leczniczy przygotowuje we własnym zakresie posiłki dla pacjentów posiada laboratorium diagnostyczne prowadzi działalność w budynkach (pomieszczeniach) najmowanych od innych podmiotów ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OC W podmiocie leczniczym funkcjonuje Zespół do spraw minimalizacji ryzyka roszczeń medycznych. W podmiocie leczniczym został powołany Pełnomocnik (nie dotyczy pełnomocnika prawnego) do spraw postępowania z roszczeniem medycznym. W podmiocie leczniczym zastosowane są procedury nadzoru nad roszczeniem: - określania związku przyczynowo skutkowego roszczenia, - podejmowania prób wycofania roszczenia, - postępowania w celu doprowadzenia do ugody. II. UBEZPIECZENIA MIENIA ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE gaśnice hydranty wewnętrzne hydranty zewnętrzne stały dozór OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI Budynki stoją w zabudowie zwartej

Strona 5 z 10 Minimalne odległości między budynkami 15 do 35 m Budynki stoją na posesji ogrodzonej Posesja jest oświetlona Konstrukcja budynków: materiały niepalne, materiały mieszane Budynki nie są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. Ściany działowe wykonane są z: materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie, materiałów niepalnych Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z : materiałów palnych, materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie, materiałów palnych Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 2 km Czas dojazdu jednostek straży pożarnej 3 min Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku Oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoż. Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami Istnieje regulamin ppoż. Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp Źródła dostarczenia wody: Wodociąg miejski. INFORMACJE DODATKOWE Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym.

Strona 6 z 10 Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. nie wystąpiła powódź. W odniesieniu do obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy drewniane, instalacja elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszlach W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane, zostały zaimpregnowane ogniochronnie. Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.) Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

Strona 7 z 10 a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpożarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji gazów medycznych; g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; h) instalacji ciśnieniowych; i) urządzeń dźwigowych. ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE 1. Budynki nie są użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego. 2. Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone. Stosowane zabezpieczenia Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze Alarm p/włamaniowy Alarm p/włamaniowy z monitoringiem Firma ochrony Stały dozór Inne Adres UL 700-LECIA 1 Budynek Szpitala BRAK JEST JEST Własny Stałą obecność pracowników i pacjentów Stosowane zabezpieczenia Adres ul. Dąbrowskiego 10 Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze Alarm p/włamaniowy Alarm p/włamaniowy z monitoringiem

Strona 8 z 10 Firma ochrony Stały dozór Stosowane zabezpieczenia Adres ul. Parkowa 4 Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze Alarm p/włamaniowy Alarm p/włamaniowy z monitoringiem Firma ochrony Stały dozór Stosowane zabezpieczenia Adres ul. Grunwaldzka 1 Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze Alarm p/włamaniowy Alarm p/włamaniowy z monitoringiem Firma ochrony Stały dozór Sposób przechowywania wartości pieniężnych Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoża UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA) SZKODY ZGŁOSZONE DO KLIENTA, KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2007)

Strona 9 z 10 Lp. Data zdarzenia Data zgłoszenia roszczenia do Szpitala Przyczyna roszczenia (opis) Wysokość roszczenia 1. 2009-07-01 Brak danych Szkoda na osobie 15.000,00 zł 2. 2011-03-08 2011-04-21 Szkoda na osobie obrażenia ciała Brak danych; wypłacono 1.344,00 zł WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY DLA SZKÓD, KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2007) WG DANYCH UZYSKANYCH OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH WYPŁACONE ODSZKODOWANIA Data zdarzenia Wysokość wypłaconego odszkodowania 2011-03-08 1.344,00 zł UTWORZONE REZERWY Brak UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA) WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY DLA SZKÓD, KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2007) WG DANYCH UZYSKANYCH OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH Data zdarzenia Wysokość wypłaconego odszkodowania 2010-04-08 1 774,65zł UBEZPIECZENIA MIENIA WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY DLA SZKÓD, KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2010) WG DANYCH UZYSKANYCH OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH Lp. Data wypłaty Zakres ubezpieczenia Przyczyna roszczenia (opis) Wysokość roszczenia

Strona 10 z 10 1. 2013-01-10 2. 2012-09-25 Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Majątek trwały (np. maszyny, urządzenia, wyposażenie) Majątek trwały (np. maszyny, urządzenia, wyposażenie) 3. Działanie człowieka 2012-02-08 Sprzęt elektroniczny błędy ludzkie 4. Działanie człowieka 2012-01-09 Sprzęt elektroniczny błędy ludzkie 4 836,00 zł 2 000,00 8 185,33 8 000,00 5. 2011-05-06 Sprzęt elektroniczny Inne (np. wiatr) 22 526,42 6. 2011-04-14 Sprzęt elektroniczny Inne (np. wiatr) 6 568,28 7. 2011-03-03 Sprzęt elektroniczny Inne (np. wiatr) 1 000,00 UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY DLA SZKÓD, KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2009) WG DANYCH UZYSKANYCH OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH Lp. Data szkody Zakres ubezpieczenia Wypłacone odszkodowanie Rezerwa 1. 2012-03-28 NNW 0 zł 500 zł 2. 2010 OC 10 613 zł 2 wypłaty 0 zł 3. 2010 AC 6 547 zł 2 wypłaty 0 zł 4. 2011 OC 3 740 zł 2 wypłaty 0 zł 5. 2011 AC 6 883 zł 2 wypłaty 0 zł 6. 2012 AC 103 200 zł 1 wypłata 0 zł 7. 2013 AC 4 690 zł 1 wypłata 0 zł