UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Olkuskiego na 2015 r. ustalonym uchwałą nr KI-411/75/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 25 lutego 2015r. Na podstawie art. 211 ust. 5, art. 212, art. 214 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz.595 z późn. zm) Rada Powiatu w Olkuszu uchwala: 1. Wprowadzić zmiany do budżetu Powiatu Olkuskiego na 2015 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały o nazwie Uchwała Budżetowa Powiatu Olkuskiego na 2015 r.. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 2. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodnicząca Rady Małgorzata Węgrzyn Id: 8EAAA44E-DCB7-4802-BA1C-0A9888366487. Podpisany Strona 1
Załącznik do Uchwały Nr VI/41/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OLKUSKIEGO NA 2015 r. 1. Dochody budżetu Powiatu Olkuskiego na 2015 r. wynoszą 92.600.000 PLN, 1) dochody bieżące 92.232.509 PLN, 2) dochody majątkowe 367.491 PLN, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Wydatki budżetu Powiatu Olkuskiego na 2015 r. wynoszą 89.355.000 PLN, 1) wydatki bieżące 87.320.000 PLN, 2) wydatki majątkowe 2.035.000 PLN, zgodnie z załącznikiem nr 2. 1. 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 3.245.000 PLN, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów z lat ubiegłych. 4. Przychody budżetu Powiatu Olkuskiego na 2015 r. wynoszą 2.400.000 PLN, a rozchody budżetu Powiatu Olkuskiego na 2015 r. wynoszą 5.645.000 PLN, zgodnie z załącznikiem nr 3. 1. Rezerwa ogólna budżetu wynosi 100.000 PLN. 2. 2. Rezerwa celowa budżetu na sfinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 155.0000 PLN. 3. Łączna wysokość rezerw wynosi 255.000 PLN. 3. Plan dochodów i wydatków budżetu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Powiat Olkuski, jak w załączniku nr 4. 4. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na realizację zadań własnych Powiatu Olkuskiego, zgodnie z załącznikiem nr 5. 5. Ustala się plan dochodów budżetu otrzymanych przez Powiat Olkuski na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów, zgodnie z załącznikiem nr 6. 1. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Olkuskiego, zgodnie z załącznikiem nr 7. 6. 2. Ustala się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury, Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu, zgodnie z załącznikiem nr 7. Ustala się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu Olkuskiego, zgodnie z załącznikiem nr 8. 7. Id: 8EAAA44E-DCB7-4802-BA1C-0A9888366487. Podpisany Strona 1
8. Ustala się plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, zgodnie z załącznikiem nr 9. 9. Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 10. 10. Ustala się dochody i wydatki na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 11. 1) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu, z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków na wynagrodzenia i uposażenia oraz składek od nich naliczanych, wydatków na obsługę długu publicznego, wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne, 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 12. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodnicząca Rady Małgorzata Węgrzyn Id: 8EAAA44E-DCB7-4802-BA1C-0A9888366487. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 1 Dochody budżetu Powiatu Olkuskiego Kwota Dział Rozdział Nazwa treść w PLN 1 2 3 4 020 LEŚNICTWO 63.751 02001 Gospodarka leśna 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 63.751 63.751 967 62.784 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 20 60014 Drogi publiczne powiatowe 0920 Pozostałe odsetki 20 20 20 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.907.705 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2)dochody majątkowe 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1.907.705 1.896.630 10.330 1.090.000 63.000 733.300 11.075 11.075 3 Id: 8EAAA44E-DCB7-4802-BA1C-0A9888366487. Podpisany Strona 3
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.438.626 71012 71013 71014 71015 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 0690 Wpływy z różnych opłat Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany 0920 Pozostałe odsetki 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 730.000 730.000 730.000 181.000 181.000 181.000 8.000 8.000 8.000 519.626 519.626 5 519.200 421 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 245.933 75011 75020 Urzędy wojewódzkie 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostwa powiatowe 0690 Wpływy z różnych opłat 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących 123.792 123.792 123.792 93.060 93.060 2.000 17.060 51.500 14.300 8.200 4 Id: 8EAAA44E-DCB7-4802-BA1C-0A9888366487. Podpisany Strona 4
75045 75075 Kwalifikacja wojskowa 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1) dochody bieżące 0970 Wpływy z różnych dochodów 22.000 22.000 22.000 7.081 7.081 7.081 752 OBRONA NARODOWA 2.500 75212 Pozostałe wydatki obronne 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2.500 2.500 2.500 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6.248.153 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0920 Pozostałe odsetki 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6.248.153 6.248.153 100 6.247.000 1.053 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 26.825.013 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 2)dochody majątkowe 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2.654.820 2.653.820 2.500.000 140.000 1.000 12.820 1.000 1.000 5 Id: 8EAAA44E-DCB7-4802-BA1C-0A9888366487. Podpisany Strona 5
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tego: 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 24.170.193 24.170.193 23.347.213 822.980 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 42.672.751 75801 75803 75832 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 40.534.626 40.534.626 40.534.626 301.368 301.368 301.368 1.836.757 1.836.757 1.836.757 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.622.077 80111 80120 80130 Gimnazja specjalne 0920 Pozostałe odsetki Licea ogólnokształcące 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki Szkoły zawodowe 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 5 5 5 90.714 90.714 90.684 30 220.189 220.189 108.035 60 112.094 6 Id: 8EAAA44E-DCB7-4802-BA1C-0A9888366487. Podpisany Strona 6
80140 80195 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 0830 Wpływy z usług 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2)dochody majątkowe 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostała działalność 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1.645.719 1.290.303 300.000 841.757 148.546 355.416 355.416 665.450 665.450 643.862 21.588 851 OCHRONA ZDROWIA 4.182.262 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, -bezrobotni -uczniowie 4.182.262 4.182.262 4.182.262 4.174.962 7.300 7 Id: 8EAAA44E-DCB7-4802-BA1C-0A9888366487. Podpisany Strona 7
852 POMOC SPOŁECZNA 5.332.960 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 1.180.114 1.180.114 30 10.084 1.170.000 85202 Domy pomocy społecznej 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 3.386.875 3.386.875 2.800.000 30 300 586.545 85203 Ośrodki wsparcia 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 513.626 513.626 1 70 513.000 555 85204 Rodziny zastępcze 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 0690 Wpływy z różnych opłat 241.694 241.694 200 2.000 239.482 12 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8.460 8.460 8.460 8 Id: 8EAAA44E-DCB7-4802-BA1C-0A9888366487. Podpisany Strona 8
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 21 21 6 15 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0690 Wpływy z różnych opłat 0920 Pozostałe odsetki 2.170 2.170 2.160 10 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 397.389 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0690 Wpływy z różnych opłat 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 155.387 155.387 154.125 630 632 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0970 Wpływy z różnych dochodów 55.000 55.000 55.000 85333 Powiatowe urzędy pracy 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 410 410 10 400 85395 Pozostała działalność 0920 Pozostałe odsetki 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 186.592 186.592 25 167.525 19.042 9 Id: 8EAAA44E-DCB7-4802-BA1C-0A9888366487. Podpisany Strona 9
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 10.860 85406 85410 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 0920 Pozostałe odsetki Internaty i bursy szkolne 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 5 5 10.855 10.855 10.400 5 450 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 650.000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 650.000 650.000 DOCHODY OGÓŁEM 92.600.000 1. dochody bieżące z czego: - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków zagranicznych 92.232.509 1.842.320 2. dochody majątkowe z czego: - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków zagranicznych 367.491 355.416 Przewodnicząca Rady Małgorzata Węgrzyn Id: 8EAAA44E-DCB7-4802-BA1C-0A9888366487. Podpisany Strona 10 10
Załącznik nr 2 Wydatki budżetu Powiatu Olkuskiego Dział Rozdział Nazwa treść Kwota w PLN 1 2 3 4 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 66.472 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 1) wydatki jednostek budżetowych, 66.472 66.472 66.472 66.472 020 LEŚNICTWO 74.951 02001 Gospodarka leśna 1) wydatki jednostek budżetowych, 73.951 73.951 73.951 73.951 02002 Nadzór nad gospodarką leśną, 1) wydatki jednostek budżetowych, 1.000 1.000 1.000 1.000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6.325.000 60014 Drogi publiczne powiatowe 1) wydatki jednostek budżetowych, 2. wydatki majątkowe 1) inwestycje 6.325.000 4.925.000 4.900.000 2.000.000 2.900.000 25.000 1.400.000 1.400.000 11 Id: 8EAAA44E-DCB7-4802-BA1C-0A9888366487. Podpisany Strona 11
630 TURYSTYKA 5.000 63095 Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych, 5.000 5.000 3.000 3.000 2.000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 138.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1) wydatki jednostek budżetowych, 2. wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne 138.000 123.000 123.000 123.000 15.000 15.000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 921.200 71012 71013 71014 71015 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 1) wydatki jednostek budżetowych, 2) dotacje przekazane gminom Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 1) wydatki jednostek budżetowych, Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1) wydatki jednostek budżetowych, Nadzór budowlany 1) wydatki jednostek budżetowych, 193.000 193.000 60.000 60.000 133.000 191.000 191.000 191.000 191.000 18.000 18.000 18.000 18.000 519.200 519.200 518.100 434.238 83.862 1.100 12 Id: 8EAAA44E-DCB7-4802-BA1C-0A9888366487. Podpisany Strona 12
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10.770.792 75011 75019 75020 75045 75095 Urzędy wojewódzkie 1) wydatki jednostek budżetowych, 2) dotacje przekazane gminom Rady powiatów 1) wydatki jednostek budżetowych, Starostwa powiatowe 1) wydatki jednostek budżetowych, 2.wydatki majątkowe z tego 1) inwestycje Kwalifikacja wojskowa 1) wydatki jednostek budżetowych, Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych, 123.792 123.792 107.766 107.766 16.026 450.000 450.000 50.000 50.000 400.000 10.090.000 9.870.000 9.857.000 7.500.000 2.357.000 13.000 220.000 220.000 22.000 22.000 22.000 17.100 4.900 85.000 85.000 85.000 85.000 752 OBRONA NARODOWA 2.500 75212 Pozostałe wydatki obronne 1) wydatki jednostek budżetowych, 2.500 2.500 2.500 2.500 13 Id: 8EAAA44E-DCB7-4802-BA1C-0A9888366487. Podpisany Strona 13
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6.274.000 75411 75421 75495 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1) wydatki jednostek budżetowych, Zarządzanie kryzysowe 1) wydatki jednostek budżetowych, Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych, 6.257.000 6.257.000 5.878.300 5.132.578 745.722 378.700 14.000 14.000 14.000 14.000 3.000 3.000 2.300 2.300 700 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1.600.000 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego 1.600.000 1.600.000 1.600.000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 255.000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1) wydatki jednostek budżetowych, a) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe, b) rezerwa ogólna 255.000 255.000 255.000 255.000 155.000 100.000 14 Id: 8EAAA44E-DCB7-4802-BA1C-0A9888366487. Podpisany Strona 14
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 32.719.387 80102 80111 80120 80130 80134 80140 Szkoły podstawowe specjalne 1) wydatki jednostek budżetowych, Gimnazja specjalne 1) wydatki jednostek budżetowych, Licea ogólnokształcące 1) wydatki jednostek budżetowych, 3) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Szkoły zawodowe 1) wydatki jednostek budżetowych, 3) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Szkoły zawodowe specjalne 1) wydatki jednostek budżetowych, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1) wydatki jednostek budżetowych, 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych 543.710 543.710 542.710 484.900 57.810 1.000 1.005.210 1.005.210 1.003.110 934.000 69.110 2.100 12.493.050 12.493.050 11.509.700 9.902.300 1.607.400 95.000 888.350 15.251.700 15.251.700 14.300.700 11.989.800 2.310.900 237.500 713.500 1.228.230 1.228.230 1.226.130 1.145.000 81.130 2.100 1.290.303 1.290.303 300.000 225.000 75.000 990.303 15 Id: 8EAAA44E-DCB7-4802-BA1C-0A9888366487. Podpisany Strona 15
80146 80195 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1) wydatki jednostek budżetowych, Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych, 2) dotacje przekazane gminom 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych 142.000 142.000 142.000 142.000 765.184 765.184 2.900 2.900 4.800 757.484 851 OCHRONA ZDROWIA 4.239.262 85149 85156 85195 Programy polityki zdrowotnej 1) wydatki jednostek budżetowych, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1) wydatki jednostek budżetowych, Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych, 54.000 54.000 54.000 54.000 4.182.262 4.182.262 4.182.262 4.182.262 3.000 3.000 3.000 3.000 852 POMOC SPOŁECZNA 11.353.969 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 1) wydatki jednostek budżetowych, 3.022.509 3.022.509 2.918.509 1.643.000 1.275.509 104.000 16 Id: 8EAAA44E-DCB7-4802-BA1C-0A9888366487. Podpisany Strona 16
85202 85203 85204 85205 85218 85220 85295 Domy pomocy społecznej 1) wydatki jednostek budżetowych, Ośrodki wsparcia 1) wydatki jednostek budżetowych, Rodziny zastępcze 1) wydatki jednostek budżetowych, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1) wydatki jednostek budżetowych, Powiatowe centra pomocy rodzinie 1) wydatki jednostek budżetowych, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1) wydatki jednostek budżetowych, Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych, 4.020.000 4.020.000 4.004.000 2.750.000 1.254.000 16.000 543.000 543.000 542.500 413.700 128.800 500 2.565.000 2.565.000 765.000 550.000 215.000 1.800.000 8.460 8.460 8.460 8.460 1.082.000 1.082.000 1.079.400 920.000 159.400 2.600 70.000 70.000 70.000 50.000 20.000 43.000 43.000 43.000 43.000 17 Id: 8EAAA44E-DCB7-4802-BA1C-0A9888366487. Podpisany Strona 17
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3.027.441 85311 85321 85333 85395 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1) dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych 2) dotacje przekazane powiatom Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1) wydatki jednostek budżetowych, Powiatowe urzędy pracy 1) wydatki jednostek budżetowych, Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych, 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych 151.250 151.250 147.962 3.288 341.103 341.103 340.903 284.125 56.778 200 2.333.000 2.333.000 2.330.000 2.100.000 230.000 3.000 202.088 202.088 5.000 5.000 197.088 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 10.663.026 85404 85406 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1) wydatki jednostek budżetowych, 2) dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1) wydatki jednostek budżetowych, 703.250 703.250 230.400 218.500 11.900 472.850 1.421.500 1.421.500 1.417.300 1.307.000 110.300 4.200 18 Id: 8EAAA44E-DCB7-4802-BA1C-0A9888366487. Podpisany Strona 18
85410 85417 85419 85446 85495 Internaty i bursy szkolne 1) wydatki jednostek budżetowych, Szkolne schroniska młodzieżowe 1) wydatki jednostek budżetowych, Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 1) dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1) wydatki jednostek budżetowych, Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych, 741.876 741.876 735.576 566.000 169.576 6.300 121.700 121.700 121.000 117.500 3.500 700 7.642.200 7.642.200 7.642.200 15.500 15.500 15.500 15.500 17.000 17.000 17.000 17.000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 650.000 90001 90005 90095 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1. wydatki majątkowe 1) inwestycje Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1. wydatki majątkowe 1) inwestycje Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych, 100.000 100.000 100.000 300.000 300.000 300.000 250.000 250.000 250.000 250.000 19 Id: 8EAAA44E-DCB7-4802-BA1C-0A9888366487. Podpisany Strona 19
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 226.000 92110 92116 92195 Galerie i biura wystaw artystycznych 1) dotacja dla powiatowej instytucji kultury Biblioteki 1) dotacje przekazane gminom Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych, 110.000 110.000 110.000 70.000 70.000 70.000 46.000 46.000 23.000 6.000 17.000 23.000 926 KULTURA FIZYCZNA 43.000 92695 Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych, 43.000 43.000 23.000 5.000 18.000 20.000 WYDATKI OGÓŁEM 89.355.000 1.wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, 2) dotacje udzielane z budżetu powiatu 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych 5) obsługa długu 2. wydatki majątkowe 1) inwestycje 2) zakupy inwestycyjne 87.320.000 70.434.449 54.997.129 15.437.320 10.201.976 3.138.700 1.944.875 1.600.000 2.035.000 2.020.000 15.000 Przewodnicząca Rady Małgorzata Węgrzyn 20 Id: 8EAAA44E-DCB7-4802-BA1C-0A9888366487. Podpisany Strona 20
Załącznik nr 3 I. Przychody budżetu Powiatu Olkuskiego Lp. Wyszczególnienie Kwota w PLN 1. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Olkuskiego wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych 950 2.400.000 OGÓŁEM 2.400.000 II. Rozchody budżetu Powiatu Olkuskiego Lp. Wyszczególnienie Kwota kredytu w PLN Spłata kredytów w 2015. ROZCHODY PLN Spłaty kredytów w latach następnych 1. Kredyt bankowy z BGK w Warszawie Oddział w Krakowie zaciągnięty w 2010r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2010r. i spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich 20.000.000 992 540.000 12.116.000 do 2020 r. 2. Kredyt bankowy z GBW S.A. w Poznaniu Oddział w Sieradzu zaciągnięty w 2011r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011r. 10.000.000 992 4.000 7.992.000 do 2020 r. 3. Kredyt bankowy z SGB Bank S.A w Poznaniu Oddział w Sieradzu zaciągnięty w 2011 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011r. 830.664 992 639.106-4. Kredyt bankowy z PKO BP S.A w Warszawie Centrum Korporacyjne w Wadowicach zaciągnięty w 2012 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (w latach 2004 2011) 6.749.690 992 400.000 6.299.690 do 2020 r. 5. Kredyt bankowy z PKO BP S.A. w Warszawie Centrum Korporacyjne w Wadowicach zaciągnięty w 2013 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (w latach 2004 2012) 6.167.204 992 40.000 6.123.204 do 2020 r. 6. Kredyt bankowy w Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zaciągnięty w 2013 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (w latach 2004-2012) 5.050.000 992 4.021.894 1.024.106 do 2020 r. Ogółem 48.797.558 x 5.645.000 33.555.000 Przewodnicząca Rady Małgorzata Węgrzyn 21 Id: 8EAAA44E-DCB7-4802-BA1C-0A9888366487. Podpisany Strona 21
Załącznik nr 4 Plan dochodów i wydatków budżetu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Powiat Olkuski I. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Nazwa Dział Rozdział Kwota w PLN Dochody Wydatki Leśnictwo 020 967 967 Gospodarka leśna 1) wydatki jednostek budżetowych, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 02001 2110 967 967 967 967 Gospodarka mieszkaniowa 700 63.000 63.000 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1) wydatki jednostek budżetowych, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 70005 2110 63.000 63.000 63.000 63.000 Działalność usługowa 710 708.200 708.200 Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne) 1) wydatki jednostek budżetowych, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 71013 2110 181.000 181.000 181.000 181.000 181.000 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1) wydatki jednostek budżetowych, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 71014 2110 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 22 Id: 8EAAA44E-DCB7-4802-BA1C-0A9888366487. Podpisany Strona 22
Nadzór budowlany 1) wydatki jednostek budżetowych, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 71015 2110 519.200 519.200 519.200 518.100 434.238 83.862 1.100 Administracja publiczna 750 145.792 145.792 Urzędy wojewódzkie 1) wydatki jednostek budżetowych, 2) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t. 75011 2110 123.792 123.792 123.792 107.766 107.766 16.026 Kwalifikacja wojskowa 1) wydatki jednostek budżetowych, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 75045 2110 22.000 22.000 22.000 22.000 17.100 4.900 Obrona narodowa 752 2.500 2.500 Pozostałe wydatki obronne 1) wydatki jednostek budżetowych, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 75212 2110 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 6.247.000 6.247.000 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1) wydatki jednostek budżetowych, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenie na rzecz osób fizycznych 75411 2110 6.247.000 6.247.000 6.247.000 5.868.300 5.132.578 735.722 378.700 23 Id: 8EAAA44E-DCB7-4802-BA1C-0A9888366487. Podpisany Strona 23
Ochrona zdrowia 851 4.182.262 4.182.262 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, bezrobotni uczniowie 1) wydatki jednostek budżetowych, 85156 2110 4.182.262 4.174.962 7.300 4.182.262 4.182.262 4.182.262 4.182.262 Pomoc społeczna 852 521.460 521.460 Ośrodki wsparcia 1) wydatki jednostek budżetowych, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 85203 2110 513.000 513.000 513.000 512.500 413.700 98.800 500 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1) wydatki jednostek budżetowych, 85205 2110 8.460 8.460 8.460 8.460 8.460 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853 154.125 154.125 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1) wydatki jednostek budżetowych, 85321 2110 154.125 154.125 154.125 154.125 154.125 OGÓŁEM 12.025.306 12.025.306 Id: 8EAAA44E-DCB7-4802-BA1C-0A9888366487. Podpisany Strona 24 24
II. Informacja o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatowi Lp. Nazwa Dział Rozdział Plan w PLN 1. Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 700 70005 2.200.000 2.200.000 2. Działalność usługowa Nadzór budowlany 710 71015 8.000 8.000 3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 754 75411 20.000 20.000 4. Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia 852 85203 10.541 10.541 5. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 853 85321 12.000 12.000 OGÓŁEM 2.250.541 Przewodnicząca Rady Małgorzata Węgrzyn Id: 8EAAA44E-DCB7-4802-BA1C-0A9888366487. Podpisany Strona 25 25
Załącznik nr 5 Plan dochodów i wydatków budżetu na realizację zadań własnych Powiatu Olkuskiego Dochody Pomoc społeczna Nazwa Dział Rozdział 852 Kwota w PLN 586.545 Domy pomocy społecznej 1) dochody bieżące 85202 2130 586.545 586.545 OGÓŁEM 586.545 Wydatki Pomoc społeczna Nazwa Dział Rozdział 852 Kwota w PLN 586.545 Domy pomocy społecznej 1.wydatki bieżące, 1) wydatki jednostek budżetowych, 85202 586.545 586.545 586.545 586.545 OGÓŁEM 586.545 Przewodnicząca Rady Małgorzata Węgrzyn Id: 8EAAA44E-DCB7-4802-BA1C-0A9888366487. Podpisany Strona 26 26
Załącznik nr 6 Plan dochodów budżetu otrzymanych przez Powiat Olkuski na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów/ Lp. Dział Rozdział Treść Kwota w PLN 1. 750 Administracja publiczna 8.200 75020 Starostwa powiatowe 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Gmina Klucze - Gmina Trzyciąż - Gmina Wolbrom 8.200 8.200 1.400 3.500 3.300 2. 801 Oświata i wychowanie 2.123.263 80130 80140 Szkoły zawodowe 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - Miasto Bukowno - Gmina Klucze - Gmina Olkusz - Gmina Trzyciąż - Gmina Wolbrom Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Ministerstwo Edukacji Narodowej poprzez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Ministerstwo Edukacji Narodowej poprzez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Województwo Małopolskie 112.094 112.094 5.086 6.902 95.591 3.788 727 1.345.719 841.757 841.757 148.546 148.546 355.416 27 Id: 8EAAA44E-DCB7-4802-BA1C-0A9888366487. Podpisany Strona 27
80195 Pozostała działalność 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Województwo Małopolskie 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Województwo Małopolskie 665.450 643.862 643.862 21.588 21.588 3. 852 Pomoc społeczna 1.409.482 85201 85204 Placówki opiekuńczo wychowawcze 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Rodziny zastępcze 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - Miasto Częstochowa - Miasto Gliwice - Miasto Katowice - Powiat Kłobucki - Miasto Kraków - Powiat Miechowski - Powiat Będziński - gminy Powiatu Olkuskiego 1.170.000 1.170.000 239.482 239.482 12.000 23.760 6.822 15.420 22.320 7.920 7.620 143.620 4. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 186.567 85395 Pozostała działalność 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Województwo Małopolskie 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Województwo Małopolskie 186.567 167.525 167.525 19.042 19.042 OGÓŁEM 3.727.512 Przewodnicząca Rady Małgorzata Węgrzyn 28 Id: 8EAAA44E-DCB7-4802-BA1C-0A9888366487. Podpisany Strona 28
Załącznik nr 7 Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Olkuskiego Dział Rozdział Treść Kwota w PLN 710 Działalność usługowa 133.000 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1) Gmina Wolbrom 133.000 133.000 133.000 750 Administracja publiczna 16.026 75011 Urzędy wojewódzkie - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1) Gmina Klucze ochrona gruntów rolnych i leśnych 2) Gmina Wolbrom geodezja i kartografia ochrona gruntów rolnych i leśnych 16.026 16.026 272 272 15.754 15.482 272 801 Oświata i wychowanie 1.606.650 80120 Licea ogólnokształcące - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olkuszu 2)Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olkuszu 3) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu 4) Prywatne Liceum Ogólnokształcące Twoja Szkoła w Olkuszu 888.350 888.350 888.350 29 Id: 8EAAA44E-DCB7-4802-BA1C-0A9888366487. Podpisany Strona 29
80130 80195 Szkoły zawodowe, - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1) Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe w Olkuszu 2) Niepubliczne Policealne Studium Medyczne w Olkuszu 3) Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Twoja Szkoła w Olkuszu Pozostała działalność - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1) Gmina Bukowno 2) Gmina Wolbrom 713.500 713.500 713.500 4.800 4.800 4.800 2.250 2.550 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 151.250 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1) Powiat Krakowski - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym- Koło w Wolbromiu 2) Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet /SOS/ w Olkuszu 3) Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach 151.250 3.288 3.288 3.288 147.962 147.962 57.542 49.320 41.100 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8.115.050 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy w Wolbromiu 2) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy w Olkuszu 472.850 472.850 457.596 15.254 30 Id: 8EAAA44E-DCB7-4802-BA1C-0A9888366487. Podpisany Strona 30
85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy w Wolbromiu 2) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy w Olkuszu 7.642.200 7.642.200 7.038.400 603.800 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 180.000 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1) Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu 110.000 110.000 110.000 110.000 92116 Biblioteki - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1) Gmina Olkusz 70.000 70.000 70.000 70.000 OGÓŁEM 10.201.976 Przewodnicząca Rady Małgorzata Węgrzyn Id: 8EAAA44E-DCB7-4802-BA1C-0A9888366487. Podpisany Strona 31 31
Plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu Olkuskiego Załącznik nr 8 Lp. Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz klasyfikacji budżetowej Kwota w PLN Jednostka realizująca wydatek 1. 600 Transport i łączność 1.400.000 60014 Drogi publiczne powiatowe 1.400.000 1) Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1091 K Olkusz - Bogucin Duży Jaroszowiec - ul. Długa w Olkuszu 6050 100.000 100.000 Zarząd Drogowy w Olkuszu 2) Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1080 K Osiek Zawada Gorenice w miejscowości Zimnodół 6050 100.000 100.000 Zarząd Drogowy w Olkuszu 3) Przebudowa dróg powiatowych 6050 1.200.000 1.200.000 Zarząd Drogowy w Olkuszu 2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 15.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15.000 1) Zakup gruntów pod drogi powiatowe 6060 15.000 15.000 Starostwo Powiatowe w Olkuszu 3. 750 Administracja publiczna 220.000 75020 Starostwa Powiatowe 220.000 1) Dostosowanie budynku siedziby Starostwa Powiatowego do wymogów p.poż. 6050 220.000 220.000 Starostwo Powiatowe w Olkuszu 4. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 400.000 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 100.000 90005 1) Odwodnienie ul. 1-go Maja w Bukownie 6050 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 100.000 100.000 300.000 Starostwo Powiatowe w Olkuszu 1) Kompleksowa termomodernizacja oraz wymiana instalacji elektrycznej na energooszczędną w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Olkuskiego, 6050 300.000 300.000 Starostwo Powiatowe w Olkuszu OGÓŁEM 2.035.000 Przewodnicząca Rady Małgorzata Węgrzyn 32 Id: 8EAAA44E-DCB7-4802-BA1C-0A9888366487. Podpisany Strona 32
Załącznik nr 9 Dochody i wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną Dochody Lp. Treść Dział Rozdział Kwota w PLN GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 900 650.000 1. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019 650.000 Wpływy z różnych opłat 0690 650.000 Ogółem 650.000 Wydatki Lp. Treść Dział Rozdział Kwota w PLN GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 900 650.000 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1. wydatki majątkowe 1)inwestycje 90001 100.000 100.000 100.000 2. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1. wydatki majątkowe 1) inwestycje 90005 300.000 300.000 300.000 3. Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 90095 250.000 250.000 250.000 250.000 Ogółem 650.000 Przewodnicząca Rady Małgorzata Węgrzyn Id: 8EAAA44E-DCB7-4802-BA1C-0A9888366487. Podpisany Strona 33 33
Załącznik nr 10 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej Klasyfikacja Jednostka Nakłady w PLN Wydatki Okres Lp. budżetowa Nazwa i cel zadania realizująca i struktura finansowania w realizacji dział rozdział program 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 801 80140 Wsparcie rozwoju szkół z powiatu olkuskiego wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli (Działanie3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół) Zespół Szkół nr 1 CKUiKZ w Olkuszu 2014-2015 Nakłady: 1.903.935 Struktura: 1) środki europejskie 2) budżet państwa 990.303 841.757 148.546 2. 801 80195 Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce (Działanie 9.2 Program operacyjny Kapitał Ludzki) Starostwo Powiatowe w Olkuszu 2010-2015 Nakłady: 5.441.668 Struktura: 1) środki europejskie 2) udział własny powiatu 3) budżet państwa 721.834 613.559 92.034 16.241 3. 853 85395 Profesjonalna kadra- skuteczne usługi (Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie) Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu 2013-2015 Nakłady: 388.501 Struktura: 1) środki europejskie 2) udział własny powiatu 70.142 59.621 10.521 4. 853 85395 Aktywni w drodze do pracy (Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu 2013-2015 Nakłady 1.026.349 Struktura: 1) środki europejskie 2) budżet państwa 126.946 107.904 19.042 Id: 8EAAA44E-DCB7-4802-BA1C-0A9888366487. Podpisany Strona 34 34
5. 801 80195 Małopolska Chmura Edukacyjna (Działanie 1.2. Rozwój społeczeństwa informatycznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) IV LO w Olkuszu 2014-2015 Nakłady 68.282 Struktura: 1) środki europejskie 2) budżet państwa 35.650 30.303 5.347 Razem wydatki bieżące 1.944.875 Przewodnicząca Rady Małgorzata Węgrzyn Id: 8EAAA44E-DCB7-4802-BA1C-0A9888366487. Podpisany Strona 35 35
Załącznik nr 11 Dochody i wydatki na rachunkach, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Lp. Nazwa jednostki budżetowej Klasyfikacja Dochody Wydatki budżetowa dział rozdział Kwota w PLN 1. Zespół Szkół Specjalnych w Olkuszu 801 80111 75 75 2. I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu 801 80120 27.200 27.200 3. II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu 801 80120 14.193 14.193 4. IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu 801 80120 152.139 152.139 5. Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu 801 80130 36.010 36.010 6. Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu 801 80130 10.500 10.500 7. Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu 801 80130 2.600 2.600 8. Zespół Szkół w Bukownie 801 80130 6.424 6.424 9. Zespół Szkół w Kluczach 801 80130 50 50 10. Zespół Szkół w Wolbromiu 801 80130 12.462 12.462 11. Zespół Placówek Oświatowych w Olkuszu 854 175.630 175.630 85410 75.630 75.630 85417 100.000 100.000 OGÓŁEM 437.283 437.283 Przewodnicząca Rady Małgorzata Węgrzyn Id: 8EAAA44E-DCB7-4802-BA1C-0A9888366487. Podpisany Strona 36 36