Prowadzący: Sławomir Jarosz ABS Investment S.A. 1
Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. działa na rynku od 2000 roku i od tego czasu konsekwentnie buduje pozycję lidera na lokalnym rynku usług ekonomicznofinansowych, rozwijając zespół doradców i analityków oraz poszerzając bazę klientów. Od 2011 roku większościowym akcjonariuszem BBC jest Spółka ABS Investment S.A., która specjalizuje się w inwestycjach na rynku kapitałowym. BBC osiąga bardzo duże sukcesy w zakresie zdobywania finansowania unijnego oraz innych dostępnych środków pomocowych. Dla swoich klientów BBC pozyskało już około 600 mln złotych. 2
Pomostowe finansowanie projektów inwestycyjnych Mikropożyczki dla sektora MSP Kredyty i pożyczki Finansowanie preferencyjne dla MSP Restrukturyzacje firm Inwestycje kapitałowe Leasing i faktoring Środki dla nowych przedsiębiorstw Wyceny znaków towarowych i WNiP Dokumenty informacyjne Dotacje unijne Prospekty emisyjne Analizy ekonomiczne i branżowe Wyceny przedsiębiorstw 3
OFERTA USŁUG BESKIDZKIEGO BIURA CONSULTINGOWEGO S.A. AUTORYZOWANY DORADCA INWESTYCJE KAPITAŁOWE DOTACJE KREDYTY I POŻYCZKI ANALIZY EKONOMICZNE WYCENY 4
5
Środki przyznane z funduszy europejskich na programy regionalne Województwo DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO- POMORSKIE LUBELSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE MAŁOPOLSKIE OPOLSKIE PODKARPACKIE PODLASKIE POMORSKIE ŚLĄSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE WARMIŃSKO- MAZURSKIE WIELKOPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE RAZEM 15 MAZOWIECKIE RAZEM 16 Kwoty (w EUR) 2 252 546 589 1 903 540 287 2 230 958 174 906 929 693 2 256 049 115 2 878 245 972 944 967 792 2 114 243 760 1 213 595 877 1 864 811 698 3 476 937 134 1 364 543 593 1 728 272 095 2 450 206 417 1 601 239 216 29 187 057 412 2 089 840 138 31 276 897 550 6
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Dopuszczalny pułap pomocy regionalnej na lata 2014-2020 50% 35% 25% Lubelskie Podkarpackie Warmińsko- mazurskie Podlaskie Pomorskie Zachodniopomorskie Świętokrzyskie Opolskie Małopolskie Lubuskie Łódzkie Kujawsko- pomorskie Dolnośląskie Wielkopolskie Śląskie PKB/mieszkańca niższe niż 45% ~ UE 27 PKB/mieszkańca niższe niż 60% ~ UE 27 PKB/mieszkańca niższe niż 75% ~ UE 27 + 20 pp. w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw, lub + 10 pp. w przypadku średnich przedsiębiorstw 7
PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Przewidywana intensywność pomocy dla MŚP w poszczególnych programach krajowych: v Program Operacyjnym Inteligentny Rozwój: ü Działalność badawczo- rozwojowa: do 80% kosztów kwalifikowanych ü Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności: do 50% kosztów kwalifikowanych ü Pomoc na usługi doradcze: do 50% kosztów kwalifikowanych v Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: ü do 65% kosztów kwalifikowanych 8
PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Ø Dofinansowanie badań, głównie przemysłowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych Ø Finansowanie prac badawczo- rozwojowych związanych z wytworzeniem instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej Ø Tworzenie oraz rozwój infrastruktury B+R poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług Ø Działania wspierające powstanie działów badawczo- rozwojowych oraz laboratoriów w przedsiębiorstwach Ø Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka Ø Kredyt na innowacje technologiczne Ø Zapełnienie luki finansowej pomiędzy etapem prowadzenia przez przedsiębiorstwo prac badawczo- rozwojowych a wprowadzeniem nowego produktu na rynek Ø Prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych, realizowanych przez konsorcja naukowe i naukowo- przemysłowe (przy czym liderem tych projektów jest zawsze jednostka naukowa) Ø Wsparcie kierowane jest na przedsięwzięcia realizowane w ramach procesu inteligentnej specjalizacji na poziomie krajowym lub regionalnym Ø Podnoszenie kwalifikacji kadr przedsiębiorstw poprzez wsparcie realizowanych przez nich projektów badawczych oraz ich staży w jednostkach naukowych (związanych z realizacją projektów badawczych, w tym zlecanych przez przedsiębiorstwa) 9
PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Ø Produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np. budowa, rozbudowa farm wiatrowych, instalacji na biomasę bądź biogaz Ø Rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji, np. budowa sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia Ø Modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach Ø Wprowadzanie systemów zarządzania energią, przeprowadzenie audytów energetycznych (przemysłowych) Ø Rozwój infrastruktury środowiskowej (np. oczyszczalnie ścieków, sieć kanalizacyjna i wodociągowa, instalacje do zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym termicznego przetwarzania) Ø Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, poprawa jakości środowiska miejskiego (np. redukcja zanieczyszczenia powietrza i rekultywacja terenów zdegradowanych) Ø Absorbcja technologii, w tym innowacyjnych, w zakresie zmniejszania materiałochłonności procesów produkcji; Ø Ograniczanie emisji z zakładów przemysłowych Ø Budowa i modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego wraz z infrastrukturą wsparcia dla systemu, w tym również sieci z wykorzystaniem technologii smart Ø Budowa i modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, w tym również sieci z wykorzystaniem technologii smart Ø Budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego Ø Rozbudowa możliwości regazyfikacji terminala LNG 10
REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE (na przykładzie woj. śląskiego) Ø Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo- rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej Ø Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach Ø Wsparcie na wprowadzenie nowego lub ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagające wraz z możliwością promocji innowacyjnych rozwiązań Ø Rozwój/rozbudowa przedsiębiorstwa (inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny) Ø Wsparcie wykorzystania Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych w procesach biznesowych przedsiębiorstw. Działanie umożliwi przedsiębiorcom z kategorii MŚP wprowadzić, rozbudować lub zmodernizować model gospodarki elektronicznej Ø Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie Ø Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach Ø Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach Ø Zastosowanie energooszczędnych) technologii produkcji i użytkowania energii Ø Wprowadzanie systemów zarządzania energią Ø Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Ø Budowa i modernizacja instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji Ø Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione Ø Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach wraz z zagospodarowaniem otoczenia Ø Rewitalizacja obszarów (również roboty budowlane) poprzemysłowych, powojskowych, popegeerowskich, pokolejowych 11
Branża: budowlana, deweloperska, finansowa, doradcza Rozpoczęcie działalności: 2009 r. Debiut Spółki na NewConnect: 27.06.2012 r. LS TECH HOMES to firma budowlana, specjalizująca się w innowacyjnych rozwiązaniach konstrukcyjnych budownictwa mieszkaniowego, która wdrożyła na rynek europejski system lekkich paneli konstrukcyjnych do zastosowań w budownictwie mieszkalnym i komercyjnym. LS Tech- Homes opracowała program naukowo badawczy związany z dostosowaniem technologii do warunków polskich i europejskich oraz uzyskania wszelkich stosownych certyfikatów i aprobat technicznych. Realizowany jest on we współpracy z polskimi placówkami naukowo- badawczymi. 12
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 4.2.: Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnych systemów paneli ściennych do konstrukcji elementów nośnych Wydatki całkowite: 10 161 502,00 zł bru9o Dofinansowanie: 4 227 460,00 zł Działanie 1.4.: Wsparcie projektów celowych (część badawcza) Działanie 4.1.: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R (część wdrożeniowa) Tytuł projektu: Przeprowadzenie prac rozwojowych celem wprowadzenia na rynek innowacyjnego systemu lekkich paneli samonośnych do konstrukcji domów oraz zastosowania jako ekrany akustyczne Wydatki całkowite: 33 712 992,00 bru9o Dofinansowanie: 15 431 310,00 zł Działanie 3.3.: Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Tytuł projektu: Usługi doradcze związane z pozyskaniem inwestorów zewnętrznych Wydatki całkowite: 177 510,00 zł bru9o Dofinansowanie: 145 500,00 zł Działanie 4.4.: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Tytuł projektu: Wdrożenie produkcji modułów dwu- i trójwymiarowych do wznoszenia obiektów budowlanych Wydatki całkowite: 26 634 000,00 zł Dofinansowanie: 12 166 460,00 zł 13
Seria akcji Liczba akcji Cena emisyjna (zł) Wartość emisyjna (zł) B 6 200 000 0,50 3 100 000,00 C 3 500 000 0,50 1 750 000,00 D 1 000 000 1,25 1 250 000,00 E 2 500 000 1,25 3 125 000,00 F 1 800 000 1,25 2 250 000,00 G 2 000 000 1,25 2 500 000,00 Razem 13 975 000,00 14
Łącznie spółka LS TECH- HOMES S.A. pozyskała kwotę: 45 945 730,00 zł na co składa się: Ø 31 970 730,00 zł z funduszy strukturalnych Ø 13 975 000,00 zł z rynku kapitałowego 15
Sławomir Jarosz ABS Investment S.A. ul. Warszawska 153 43-300 Bielsko- Biała info@absinvestment.pl tel.: 33 822 14 10