DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2017 r. Poz. 7374 UCHWAŁA NR RG.0007.104.2017 RADY GMINY LYSKI z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Lyski na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i "i" pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 221, ust. 1 art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, 236, 239 oraz 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077) Rada Gminy Lyski uchwala, co następuje: 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 36.884.450,41 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 35.245.029,41 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 1.639.421,00 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały. 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 między innymi obejmuje: 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami w kwocie 7.202.061,00 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały. 2) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 256.992,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały. 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na postawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.200,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały. 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) w kwocie 558.261,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały. 5) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 125.000,00 zł, jak w załączniku nr 13 do uchwały. 6) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 950,00 zł, jak w załączniku nr 12 do uchwały. 7) Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.434.755,00 zł, jak w załączniku nr 14 do uchwały. 8) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 44.674,00 zł, jak w załączniku nr 19 do uchwały.
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz. 7374 9) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 70.879,00 zł, jak w załączniku nr 10 do uchwały. 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 37.318.792,33 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały. 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 1) wydatki bieżące w kwocie 34.264.703,61 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24.786.194,77 zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 17.156.930,11 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7.629.264,66 zł, b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.295.539,00 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.877.319,84 zł, d) obsługa długu w kwocie 245.000,00 zł, e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 40.650,00 zł, f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 20.000,00 zł, 2) Wydatki majątkowe w kwocie 3.054.088,72 zł, w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.054.088,72 zł, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 1.273.868,00 zł. 3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto: 1) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie 854.943,00 zł, jak w załączniku nr 13 do uchwały. 2) Wydatki na realizację zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie w kwocie 1.447.089,32 zł, jak w załączniku nr 14 do uchwały. 3) Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy w kwocie 1.615.213,00 zł, w tym: a) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.114.213,00 zł, b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 501.000,00 zł, jak w załączniku nr 11 do uchwały. 4) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 7.202.061,00 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały. 5) Wydatki inwestycyjne jednoroczne w kwocie 193.814,83 zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały. 6) Wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 4.408.608,09 zł, 7) Wydaki związane z ochroną środowiska w kwocie 25.000,00 zł, jak w załączniku nr 9 do uchwały, 8) Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 318.748,13 zł, jak w załączniku nr 15 do uchwały. 9) Wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w kwocie 5.314,00 zł, jak w załączniku nr 17 do uchwały. 10) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w kwocie 1.437.077,00 zł, jak w załączniku nr 18 do uchwały. 4. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego. 3. 1. Budżet gminy w roku 2018 zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 434.341,92 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągnięty kredyt w wysokości 434.341,92 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz. 7374 2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi 1.350.000,00 zł, w tym: 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 350.000,00 zł, 2) przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów w wysokości 1.000.000,00 zł, 3. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi 915.658,08 zł, w tym: 1) na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznacza się kwotę w wysokości 915.658,08 zł. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych zawiera załącznik nr 8 do uchwały. 4. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 115.410,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 84.590,00 zł, która zostanie przeznaczona na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym. 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 1.700.000,00 zł. 6. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w roku budżetowym niedoboru budżetowego do wysokości 700.000,00 zł, 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, których maksymalna wysokość nie przekracza 1.000.000,00 zł, 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków inwestycyjnych i bieżących w tym m.in. przeznaczonych na finansowanie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy, 4) lokowania w trakcie roku wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Gminy Lyski mgr inż. Grzegorz Dudek
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz. 7374 Załącznik nr 1 do uchwały nr RG.0007.104.2017 Rady Gminy Lyski z dnia 20 grudnia 2017 roku DOCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Plan ogółem Dochody Dochody bieżące majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 901 712,00 901 712,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 901 712,00 901 712,00 0830 Wpływy z usług 721 712,00 721 712,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 180 000,00 180 000,00 między jednostkami samorządu terytorialnego 600 Transport i łączność 44 674,00 44 674,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 44 674,00 44 674,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 44 674,00 44 674,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 423 154,96 173 154,96 250 000,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 137 500,00 137 500,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 137 500,00 137 500,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 285 654,96 35 654,96 250 000,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 18 904,96 18 904,96 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 750,00 750,00 nieruchomości 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 16 000,00 16 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 250 000,00 250 000,00 nieruchomości 710 Działalność usługowa 1 200,00 1 200,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz. 7374 71035 Cmentarze 1 200,00 1 200,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 200,00 1 200,00 750 Administracja publiczna 318 128,00 318 128,00 75011 Urzędy wojewódzkie 42 176,00 42 176,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 42 176,00 42 176,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 78 992,00 78 992,00 Wpływy z tytułu grzywien, 0570 mandatów i innych kar pieniężnych 2 000,00 2 000,00 od osób fizycznych 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 76 992,00 76 992,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 196 960,00 196 960,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 2007 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 186 018,00 186 018,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 10 942,00 10 942,00 Urzędy naczelnych organów 751 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 500,00 3 500,00 Urzędy naczelnych organów władzy 75101 państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 500,00 3 500,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz. 7374 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 3 500,00 3 500,00 752 Obrona narodowa 300,00 300,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 300,00 300,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 950,00 950,00 75414 Obrona cywilna 950,00 950,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 950,00 950,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 14 885 296,00 14 885 296,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 000,00 10 000,00 Wpływy z podatku od działalności 0350 gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 10 000,00 10 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 173 955,00 3 173 955,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 026 119,00 3 026 119,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 8 141,00 8 141,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 61 073,00 61 073,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 8 622,00 8 622,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 70 000,00 70 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz. 7374 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 236 533,00 2 236 533,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 688 079,00 1 688 079,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 271 656,00 271 656,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 2 807,00 2 807,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 113 991,00 113 991,00 0360 Wpływy z podatków od spadków i darowizn 25 000,00 25 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 5 000,00 5 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 130 000,00 130 000,00 Wpływy z innych opłat 75618 stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 145 000,00 145 000,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 20 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 125 000,00 125 000,00 Udziały gmin w podatkach 75621 stanowiących dochód budżetu państwa 9 319 808,00 9 319 808,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 939 808,00 8 939 808,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 380 000,00 380 000,00 758 Różne rozliczenia 9 260 987,00 9 260 987,00 Część oświatowa subwencji ogólnej 75801 dla jednostek samorządu terytorialnego 8 902 395,00 8 902 395,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 902 395,00 8 902 395,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 358 592,00 358 592,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 358 592,00 358 592,00 801 Oświata i wychowanie 1 239 037,45 848 158,45 390 879,00 80101 Szkoły podstawowe 320 000,00 320 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 6207 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 320 000,00 320 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 58 248,00 58 248,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz. 7374 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 8 742,00 8 742,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 49 506,00 49 506,00 80104 Przedszkola 476 059,00 405 180,00 70 879,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 49 104,00 49 104,00 0830 Wpływy z usług 85 800,00 85 800,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 270 276,00 270 276,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 6280 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 70 879,00 70 879,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 311 196,60 311 196,60 Wpływy z opłat za korzystanie z 0670 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 311 196,60 311 196,60 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 7 884,00 7 884,00 Wpływy z opłat za korzystanie z 0670 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 5 208,00 5 208,00 wychowania przedszkolnego 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 2 676,00 2 676,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 80150 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 6 696,00 6 696,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz. 7374 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 6 696,00 6 696,00 80195 Pozostała działalność 58 953,85 58 953,85 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 2007 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 55 678,65 55 678,65 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 3 275,20 3 275,20 852 Pomoc społeczna 243 183,00 243 183,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 10 446,00 10 446,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań 2 080,00 2 080,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 8 366,00 8 366,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 85214 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 45 942,00 45 942,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 45 942,00 45 942,00 85216 Zasiłki stałe 58 430,00 58 430,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz. 7374 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 58 430,00 58 430,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 108 574,00 108 574,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań 5 300,00 5 300,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 103 274,00 103 274,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 19 791,00 19 791,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 19 791,00 19 791,00 855 Rodzina 7 148 705,00 7 148 705,00 85501 Świadczenie wychowawcze 5 048 286,00 5 048 286,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, 2060 związkom powiatowo - gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 5 048 286,00 5 048 286,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 100 419,00 2 100 419,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2 100 419,00 2 100 419,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 931 555,00 1 459 755,00 471 800,00 90002 Gospodarka odpadami 1 434 755,00 1 434 755,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz. 7374 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 434 755,00 1 434 755,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 471 800,00 471 800,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 6207 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 471 800,00 471 800,00 Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 25 000,00 25 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 25 000,00 25 000,00 926 Kultura fizyczna 482 068,00 482 068,00 92601 Obiekty sportowe 482 068,00 482 068,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 6207 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 482 068,00 482 068,00 Razem: 36 884 450,41 35 245 029,41 1 639 421,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz. 7374 Załącznik nr 2 do uchwały nr RG.0007.104.2017 Rady Gminy Lyski z dnia 20 grudnia 2017 roku DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 ROKU Kwota dochodów do Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody Wydatki odprowad z. do budżetu państwa 750 Administracja publiczna 42 176,00 42 176,00 75011 Urzędy wojewódzkie 42 176,00 42 176,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 42 176,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 156,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 396,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 769,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 475,00 4300 Zakup usług pozostałych 380,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 3 500,00 3 500,00 ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 3 500,00 3 500,00 prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 3 500,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 429,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 71,00 752 Obrona narodowa 300,00 300,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz. 7374 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 852 Pomoc społeczna 7 380,00 7 380,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2 080,00 2 080,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2 080,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 080,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 5 300,00 5 300,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 5 300,00 3110 Świadczenia społeczne 5 300,00 855 Rodzina 7 148 705,00 7 148 705,00 34 723,00 85501 Świadczenie wychowawcze 5 048 286,00 5 048 286,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconegminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 5 048 286,00 3110 Świadczenia społeczne 4 975 766,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 800,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 720,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 14 Poz. 7374 Razem: 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 100 419,00 2 100 419,00 34 600,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2 100 419,00 3110 Świadczenia społeczne 1 977 189,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 030,00 4110 Składki na ubezpieczenie spłeczne 68 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 700,00 0690 Wpływy z różnych opłat 34 600,00 85503 Karta dużej rodziny 123,00 0690 Wpływy z różnych opłat 123,00 7 202 061,00 7 202 061,00 34 723,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 15 Poz. 7374 Załącznik nr 3 do uchwały nr RG.0007.104.2017 Rady Gminy Lyski z dnia 20 grudnia 2017 roku DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody Wydatki 010 Rolnictwo i łowiectwo 180 000,00 180 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 180 000,00 180 000,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 180 000,00 terytorialnego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: ~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (z przeznaczeniem na utrzymanie jednostki Oczyszczalni Ścieków) 180 000,00 750 Administracja publiczna 76 992,00 76 992,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 76 992,00 76 992,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 76 992,00 terytorialnego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: ~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (z przeznaczeniem na utrzymanie Straży Gminnej) 76 992,00 Razem: 256 992,00 256 992,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 16 Poz. 7374 Załącznik nr 4 do uchwały nr RG.0007.104.2017 Rady Gminy Lyski z dnia 20 grudnia 2017 roku DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody Wydatki 710 Działalność usługowa 1 200,00 1 200,00 71035 Cmentarze 1 200,00 1 200,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z 1 200,00 organami administracji rządowej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 Razem: 1 200,00 1 200,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 17 Poz. 7374 Załącznik nr 5 do uchwały nr RG.0007.104.2017 Rady Gminy Lyski z dnia 20 grudnia 2017 roku DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH) W 2018 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody Wydatki 801 Oświata i wychowanie 322 458,00 322 458,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 49 506,00 49 506,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - 49 506,00 gminnych) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 506,00 80104 Przedszkola 270 276,00 270 276,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - 270 276,00 gminnych) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 270 276,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 2 676,00 2 676,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - 2 676,00 gminnych) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 676,00 852 Pomoc społeczna 235 803,00 235 803,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 8 366,00 8 366,00 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - 8 366,00 gminnych) 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 8 366,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 45 942,00 45 942,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - 45 942,00 gminnych) 3110 Świadczenia społeczne 45 942,00 85216 Zasiłki stałe 58 430,00 58 430,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 18 Poz. 7374 Razem: 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 58 430,00 3110 Świadczenia społeczne 58 430,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 103 274,00 103 274,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 103 274,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 103 274,00 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania 19 791,00 19 791,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 19 791,00 3110 Świadczenia społeczne 19 791,00 558 261,00 558 261,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 19 Poz. 7374 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, WYDATKI BUDŻETU W 2018 ROKU wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 461 277,00 1 221 029,00 1 211 529,00 648 228,00 563 301,00 8 000,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 240 248,00 240 248,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa i 01010 1 438 277,00 1 198 029,00 1 196 529,00 648 228,00 548 301,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 240 248,00 240 248,00 0,00 0,00 sanitacyjna wsi Wydatki osobowe niezaliczone 3020 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 503 308,00 503 308,00 503 308,00 503 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 załącznik nr 6 do uchwały nr RG.0007.104.2017 Rady Gminy Lyski z dnia 20 grudnia 2017 roku wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 000,00 38 000,00 38 000,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 93 650,00 93 650,00 93 650,00 93 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 270,00 13 270,00 13 270,00 13 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 79 100,00 79 100,00 79 100,00 0,00 79 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 138 500,00 138 500,00 138 500,00 0,00 138 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 815,00 1 815,00 1 815,00 0,00 1 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 245 736,00 245 736,00 245 736,00 0,00 245 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 20 Poz. 7374 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4420 Podróże służbowe zagraniczne 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 21 150,00 21 150,00 21 150,00 0,00 21 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 240 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 248,00 240 248,00 0,00 0,00 budżetowych 01030 Izby rolnicze 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty gmin na rzecz izb 2850 rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rolnego 01095 Pozostała działalność 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transport i łączność 1 335 859,29 544 614,00 159 614,00 0,00 159 614,00 385 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791 245,29 791 245,29 60004 Lokalny transport zbiorowy 385 000,00 385 000,00 0,00 0,00 0,00 385 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 205 000,00 205 000,00 0,00 0,00 0,00 205 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 0,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 144 348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 348,00 144 348,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 44 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 674,00 44 674,00 0,00 0,00 budżetowych
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 21 Poz. 7374 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 99 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 674,00 99 674,00 0,00 0,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 779 614,00 159 614,00 159 614,00 0,00 159 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620 000,00 620 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 22 500,00 22 500,00 22 500,00 0,00 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 127 114,00 127 114,00 127 114,00 0,00 127 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 620 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620 000,00 620 000,00 0,00 0,00 budżetowych 60095 Pozostała działalność 26 897,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 897,29 26 897,29 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 26 897,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 897,29 26 897,29 0,00 0,00 budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 497 876,74 218 323,14 218 323,14 0,00 218 323,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279 553,60 279 553,60 0,00 0,00 Zakłady gospodarki 70001 202 323,14 200 323,14 200 323,14 0,00 200 323,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 mieszkaniowej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 150,05 47 150,05 47 150,05 0,00 47 150,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 113 847,09 113 847,09 113 847,09 0,00 113 847,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 7 600,00 7 600,00 7 600,00 0,00 7 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek od towarów i usług 4530 5 226,00 5 226,00 5 226,00 0,00 5 226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (VAT). Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 budżetowych Gospodarka gruntami i 70005 295 553,60 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277 553,60 277 553,60 0,00 nieruchomościami 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 277 553,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277 553,60 277 553,60 0,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 22 Poz. 7374 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 710 Działalność usługowa 59 300,00 59 300,00 59 300,00 0,00 59 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 28 100,00 28 100,00 28 100,00 0,00 28 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 100,00 28 100,00 28 100,00 0,00 28 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 5 903 011,14 5 882 011,14 5 622 208,30 4 466 955,00 1 155 253,30 0,00 239 802,84 20 000,00 0,00 0,00 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 42 176,00 42 176,00 42 176,00 41 321,00 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 156,00 35 156,00 35 156,00 35 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 396,00 5 396,00 5 396,00 5 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 769,00 769,00 769,00 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 475,00 475,00 475,00 0,00 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 380,00 380,00 380,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 161 902,84 161 902,84 4 800,00 0,00 4 800,00 0,00 157 102,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 157 102,84 157 102,84 0,00 0,00 0,00 0,00 157 102,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 300,00 2 300,00 2 300,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 695 494,18 4 674 494,18 4 658 494,18 3 850 499,00 807 995,18 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 011 717,00 3 011 717,00 3 011 717,00 3 011 717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 213 260,00 213 260,00 213 260,00 213 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 528 385,00 528 385,00 528 385,00 528 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 77 137,00 77 137,00 77 137,00 77 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 23 Poz. 7374 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 133 650,00 133 650,00 133 650,00 0,00 133 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 461 642,18 461 642,18 461 642,18 0,00 461 642,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 20 703,00 20 703,00 20 703,00 0,00 20 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 34 000,00 34 000,00 34 000,00 0,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 276 200,00 276 200,00 256 200,00 0,00 256 200,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 1 528,00 1 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 272,00 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 016,00 1 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 184,00 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 225 000,00 225 000,00 225 000,00 0,00 225 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 14 104,00 14 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 2 496,00 2 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4437 Różne opłaty i składki 336,00 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 24 Poz. 7374 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4439 Różne opłaty i składki 64,00 64,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 582 932,00 582 932,00 581 232,00 530 135,00 51 097,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 700,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 409 326,00 409 326,00 409 326,00 409 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 77 320,00 77 320,00 77 320,00 77 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 489,00 10 489,00 10 489,00 10 489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 3 400,00 3 400,00 3 400,00 0,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 6 009,00 6 009,00 6 009,00 0,00 6 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 288,00 9 288,00 9 288,00 0,00 9 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej 75095 Pozostała działalność 144 306,12 144 306,12 79 306,12 45 000,00 34 306,12 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Różne wydatki na rzecz osób 3030 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 4100 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 34 306,12 34 306,12 34 306,12 0,00 34 306,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów 75101 władzy państwowej, kontroli i 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe 4010 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 25 Poz. 7374 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Składki na ubezpieczenia 4110 429,00 429,00 429,00 429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 71,00 71,00 71,00 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752 Obrona narodowa 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i 754 532 173,40 327 173,40 287 173,40 33 656,00 253 517,40 30 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 205 000,00 205 000,00 0,00 0,00 ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie 75410 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy 6170 fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 518 353,40 318 353,40 278 353,40 33 656,00 244 697,40 30 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zaliczanym do sektora finansów publicznych Różne wydatki na rzecz osób 3030 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych Składki na ubezpieczenia 4110 4 814,00 4 814,00 4 814,00 4 814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 690,00 690,00 690,00 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 152,00 28 152,00 28 152,00 28 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75 697,40 75 697,40 75 697,40 0,00 75 697,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6230 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych