Załącznik nr 9 do SIWZ nr DZ/271/54/2014/N/Kraków INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Adres siedziby (dyrekcji): ul. Prądnicka 80 31-202 Kraków NIP: 677-16-94-570 REGON: 000290073 PKD: 8610Z Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem: 1. Małopolskie Centralne Laboratorium Diagnostyki Prątka Gruźlicy adres: 31-455 Kraków, ul. Ułanów 29 2. Wykaz mieszkań: ul. Felińskiego w Krakowie : Budynek nr 20: lokal nr 13 o pow. 47,12 m 2 Budynek nr 22: lokal nr 21 o pow. 47,23 m 2 lokal nr 41 o pow. 46,99 m 2 lokal nr 51 o pow. 58,25 m 2 lokal nr 36 o pow. 53,41 m 2 lokal nr 44 o pow. 53,06 m 2 lokal nr 32 o pow. 53,32 m 2 Budynek nr 33: lokal nr 9 o pow. 44,65 m 2 Budynek nr.33 A: lokal nr 7 o pow. 38,74 m 2 lokal nr 11 o pow. 44,78 m 2 lokal nr 18 o pow. 44,61 m 2 ul. Przewóz w Krakowie : Budynek nr 40 : lokal nr 28 o pow. 35,22 m 2 lokal nr 33 o pow. 35,27 m 2 lokal nr 70 o pow. 50,74 m 2 lokal nr 74 o pow. 51,16 m 2
I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Wartość w zł Łączna wysokość obrotów 254 808 722 Wartość kontraktu z NFZ (Kontrakt SZP01 chirururgia naczyń I półrocze 2014r.) 197 483 075,62 Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ Wartość obrotu w zł Przychody z MZ (procedura 9 kontrakt na i Półrocze 2014r.) 12 411 228,00 Przychody za programy, usługi medyczne odpłatne 10 648 869,04 Liczba Pracownicy ogółem 1735 Lekarze ogółem 370 Lekarze kontraktowi 37 Pielęgniarki ogółem 680 Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów Lecznictwo otwarte 95557 Lecznictwo zamknięte 25911 Oddział Liczba lekarzy kontraktowych Liczba łóżek Oddział Chorób Cywilizacyjnych i Chorób Płuc 36 Oddział Chorób Płuc 2 37 Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej Pododdział Rehabilitacji Pulmonologicznej 15 Oddział Onkologiczny 1 16 Oddział Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej 2 30 Oddział Neuroinfekcji i Neurologii Dziecięcej 4 26 Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii 2 80 Oddział Chirurgii Naczyń z Pododdziałem Zabiegów Endowaskularnych 43 1 30
Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń 41 Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej i Niewydolności 2 29 Serca Oddział Kliniczny Elektrokardiologii 18 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 23 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 3 12 Pulmonologicznej Oddział Wirusowego Zapalenia Wątroby i Hepatologii 2 15 Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej 2 43 Oddział Szybkiej Diagnostyki 15 Oddział Kliniczny Kariologii Interwencyjnej 2 65 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej 11 Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym i z Pododdziałem Rehabilitacji 12 Neurologicznej Pododdział Udarowy 16 Opieka lekarska podczas dyżurów jest pełniona przez lekarzy zatrudnionych w Szpitalu na umowę o prace i na kontrakcie. OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH (DOTYCZY LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO) TAK 1 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych 2 W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne wszystkie wybiórczo 3 Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych krwiopochodnych (wzw B, wzw C, hiv) gronkowca MRSA-6 innych ok.450 4 Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie krwiopochodne NIE
5 Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię 6 W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze 7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji 8 Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne wydruk komputerowy testy Bowie-Dicka testy paskowe testy zintegrowane testy biologiczne 9 Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji 10 Inne opakowania używane do sterylizacji puszki kontenerowe rękawy papierowo foliowe inne 11 Do mycia rąk używane jest mydło w: dozownikach kostkach 12 Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach 13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie 14 W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji rąk w czasie pobierania krwi przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem endoskopowym z zużytym sprzętem jednorazowym ze skażonym mat. biologicznym 15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane 16 Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie 17 Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów półautomatyczną automatyczną sterylizator 18 Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) Zakres świadczonych usług medycznych
Lecznictwo zamknięte Poradnie specjalistyczne Zakład rehabilitacji Fizykoterapia Diagnostyka specjalistyczna Apteka szpitalna Transport chorych Zakres świadczonych usług pozamedycznych Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych Wynajem pomieszczeń Liczba i rodzaj pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych: 4szt. Melex (grupa VII),1 szt. Melex (grupa VIII). Podmiot leczniczy : prowadzi eksperymentalne metody leczenia prowadzi działalność w budynkach (pomieszczeniach) najmowanych od innych podmiotów posiada laboratorium diagnostyczne posiada laboratorium mikrobiologiczne posiada pracownię histopatologiczną posiada tomograf komputerowy (TK) posiada jądrowy rezonans magnetyczny (NMR) prowadzi działalność dydaktyczną prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp. Certyfikaty posiadane przez podmiot leczniczy Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości Certyfikat ISO 9001 Inne Certyfikat zaufania Pacjentów,,Laur Pacjenta, Certyfikat,,Szpital bez bólu. II. UBEZPIECZENIA MIENIA ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE gaśnice
hydranty wewnętrzne hydranty zewnętrzne urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru stały dozór inne : urządzenia oddymiające na klatkach schodowych OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI Budynki nie stoją w zabudowie zwartej Minimalne odległości między budynkami 10 m Budynki stoją na posesji ogrodzonej Posesja jest oświetlona Konstrukcja budynków: materiały mieszane Budynki nie są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. Ściany działowe wykonane są z: materiałów niepalnych Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z : materiałów niepalnych Ogniomury- w większości budynków. Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem 1,2 m. Grubość ogniomuru największa 0,25 m najmniejsza 0,12 m Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 3 km Czas dojazdu jednostek straży pożarnej 5min Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku Oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoż. Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami Istnieje regulamin ppoż. Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego
Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp Źródła dostarczenia wody: Sieć wodociągowa miejska i 2 zbiorniki p.poż -1000 m 3 INFORMACJE DODATKOWE Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym. Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. nie wystąpiła powódź. W odniesieniu do obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy drewniane instalacja elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszlach Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.) Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpożarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji gazów medycznych;
g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; h) instalacji ciśnieniowych; i) urządzeń dźwigowych. ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE 1. Budynki są użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego. 2. Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone. Stosowane zabezpieczenia Alarm p/włamaniowy Alarm p/włamaniowy z monitoringiem Firma ochrony Stały dozór Adres ul. Pradnicka 80, 31-202 Kraków - Pawilon A-I - Pawilon M-II parter, - Pawilon M-III parter, - Kaplica Szpitalna(Pawilon A-III) ul. Fieldorfa Nila 8, 31-202 Kraków (Pawilon A-VII) ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków - budynek Dyrekcji Szpitala, (Pawilon A-III) - budynek Administracyjny Kasa I pietro, (Pawilon A-V) WOLF Sp.zo.o ul. Łokietka 146 Kraków - WOLF Sp.zo.o ul. Łokietka 146 Kraków - posterunki całodobowe : Portiernia Główna (Pawilon A- VIII) Pawilon M-V, wejście A i D sob- niedz. i święta w Pawilonie M- IV - Pawilon M-I - Pawilon A-IV - posterunki 12 godz.: wejście B (Pawilon M-V), wjazd od ul. Fieldorfa Nila (dawna Stara Portiernia) - Budynek Konferencyjno Administracyjny,,A (Pawilon A- V) - posterunek 14 godz. - w Pawilonie M-IV od pon. pt,
Sposób przechowywania wartości pieniężnych Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoża Inny : alarm, kamera Transport gotówki Ilość transportów gotówki w miesiącu, roku: 2x w miesiącu, 24x w roku Rodzaj używanego środka transportu: Samochód Rodzaj ochrony/ilość konwojentów: konwój firma zewnętrzna co najmniej 2- konwojentów INFORMACJA O SZKODOWOŚCI UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2009) Lp. Data zdarzenia 1 27-01-2010 2 22-12-2013 Przyczyna roszczenia (opis) poszkodowana odczuwała duszności i ból w klatce piersiowej, zarzuca zwłokę w udzielaniu pomocy i narażenie na utratę życia i ciężki rozstrój zdrowia błąd organizacyjny - (operacja by-passów) zarzut dezinformacji co do stanu zdrowia pacjenta oraz Wysokość roszczenia 800 000 zł 60 000 zł Stan sprawy W sprawie toczy się postępowanie przed Sądem Okręgowym w Krakowie I wydział Cywilny; Syg. Akt I C 1288/13. Opinia medyczna Ubezpieczyciela korzystna dla Szpitala. Szkoda w likwidacji. Dokumentacja medyczna Wysokość wypłaconego odszkodowania 0 zł 0 zł
miejsca pobytu, uniemożliwienie kontaktu z pacjentem i udzielanie bezpośredniej opieki zgon pacjenta 22-12-2013 została przesłana Ubezpieczycielo wi przez Szpital oczekujemy na sporządzenie opinii medycznej.