ZARZĄDZENIE NR 481/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz 14 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XIII/154/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na rok 2016, zarządza się co następuje: 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Krapkowice na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Krapkowice. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. z up. Burmistrza Krapkowic Zastępca Burmistrza Romuald Haraf Id: 654C1421-2012-4541-8BA1-9015C85AFE49. Przyjęty Strona 1
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 481/2016 Burmistrza Krapkowic z 19.10.2016 r. 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania zlecone o kwotę 41 811,00 zł ; 1. dział 750 Administracja publiczna a) rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania własne o kwotę 382 494,00 zł ; 1. dział 852 Pomoc społeczna 295 900,00 zł, a) rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skłądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe b) rozdz. 85216 Zasiłki stałe 2. dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 82 553,00 zł. - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z 4 041,00 zł. 2040 zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 3. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania własne o kwotę 12 018,00 zł ; 12 018,00 zł. 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę 41 811,00 zł ; 1. dział 750 Administracja publiczna a) rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 34 974,00 zł, 5 980,00 zł 857,00 zł 5. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 382 494,00 zł ; 1. dział 852 Pomoc społeczna 295 900,00 zł, a) rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skłądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 3110 Świadczenia społeczne b) rozdz. 85216 Zasiłki stałe - 3110 Świadczenia społeczne - 3240 Stypendia dla uczniów 77 833,00 zł. - 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 8 761,00 zł. 6. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 12 018,00 zł ; - 3240 Stypendia dla uczniów 9 658,00 zł Id: 654C1421-2012-4541-8BA1-9015C85AFE49. Przyjęty Strona 2
7. - 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2 360,00 zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 700 - Administracja publiczna, w sposób następujący: 1 000,00 zł ; a) rozdz. 75023 Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 zł. 1 000,00 zł ; a) rozdz. 75023 Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 000,00 zł. 8. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczne Przedszkole nr 8 w Krapkowicach, polegających 5 480,00 zł ; a) rozdz. 80104 Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 480,00 zł, 3 980,00 zł, - 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 500,00 zł. 5 480,00 zł ; 3 612,00 zł, 292,00 zł, 2 320,00 zł, 1 868,00 zł, 208,00 zł, 1 500,00 zł, 160,00 zł. 9. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczne Przedszkole nr 6 w Krapkowicach, polegających 1 318,00 zł ; a) rozdz. 80104 Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu) 460,00 zł, 460,00 zł, - 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 858,00 zł, 130,00 zł, 728,00 zł, 1 318,00 zł ; 590,00 zł, 570,00 zł, - 4280 Zakup usług zdrowotnych 20,00 zł, 728,00 zł, 728,00 zł. 10. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach, polegających 7 168,00 zł ; a) rozdz. 80110 Gimnazja 837,00 zł, - 4430 Różne opłaty i składki 837,00 zł, b) rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 3 371,00 zł, 3 000,00 zł, Id: 654C1421-2012-4541-8BA1-9015C85AFE49. Przyjęty Strona 3
200,00 zł, - 4430 Różne opłaty i składki 159,00 zł, 12,00 zł, c) rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 1 748,00 zł, 500,00 zł, - 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 zł, 18,00 zł, - 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 230,00 zł, d) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 212,00 zł, - 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 zł, 12,00 zł. 7 168,00 zł ; a) rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 7 168,00 zł, 7 168,00 zł. 11. 12. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób następujący: 2 400,00 zł ; - 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 400,00 zł. 2 400,00 zł ; 400,00 zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy jednostkami w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób następujący: 1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 3 300,00 zł ; 3 300,00 zł, a) rozdz. 80195 Pozostała działalność 2 2 100,00 zł. b) rozdz. 80104 Przedszkola 1 200,00 zł, 1 200,00 zł. 3. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 1) w jednostce Zespół Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach 3 300,00 zł ; 2 100,00 zł ; 2 2 100,00 zł. 2) w jednostce Publiczne Przedszkole w Żywocicach 1 200,00 zł ; 1 200,00 zł, 175,00 zł, 25,00 zł. Id: 654C1421-2012-4541-8BA1-9015C85AFE49. Przyjęty Strona 4
13. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 852 - Pomoc społeczna, w sposób następujący: 14. 100,00 zł ; a) rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia - 4260 Zakup energii 100,00 zł. 100,00 zł ; a) rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia - 4120 Wynagrodzenia bezosobowe 100,00 zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 926 - Kultura fizyczna, w sposób następujący: 48 000,00 zł ; - 4270 Zakup uslug remontowych b) rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 18 000,00 zł, - 4210 Zakup materiałów i usług 18 000,00 zł. 2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majatkowych na zadania własne o kwotę 54 198,00 zł ; 54 198,00 zł, - 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 54 198,00 zł. 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 48 000,00 zł ; - 4300 Zakup uslug pozostałych b) rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 18 000,00 zł, 18 000,00 zł. 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę 54 198,00 zł ; 54 198,00 zł, - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 48 698,00 zł, - 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 500,00 zł. 15. 1. Plan dochodów i przychodów ogółem 1) dochody ogółem w tym: 83 975 171,00 zł ; 74 831 531,00 zł, a) dochody bieżące b) dochody majątkowe c) dotacje na zadania zlecone 2) przychody 70 452 482,00 zł, 4 379 049,00 zł, 12 454 509,00 zł, 9 143 640,00 zł. 2. Plan wydatków i rozchodów ogółem 1) wydatki ogółem w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe c) wydatki na zadania zlecone d) rezerwa ogólna e) rezerwa celowa 2) rozchody 3. Planowany deficyt budżetowy 83 975 171,00 zł ; 80 650 179,00 zł, 69 967 758,00 zł, 10 682 421,00 zł, 12 454 509,00 zł, 93 306,00 zł, 250 000,00 zł, 3 324 992,00 zł. - 5 818 648,00 zł. Id: 654C1421-2012-4541-8BA1-9015C85AFE49. Przyjęty Strona 5