ZARZĄDZENIE NR 457/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz 14 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XIII/154/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na rok 2016, zarządza się co następuje: 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Krapkowice na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Krapkowice. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. z up. Burmistrza Krapkowic Romuald Haraf Id: A2BC5B53-DE5F-44EE-B3B1-041070A6B7FA. Przyjęty Strona 1
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 457/2016 Burmistrza Krapkowic z 29.07.2016 r. 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania własne o kwotę 277 900,00 zł ; 1) dział 852 Pomoc społeczna 277 900,00 zł, a) rozdz 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 139 400,00 zł. zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) b) rozdz 85216 Zasiłki stałe 138 500,00 zł, - 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 138 500,00 zł. zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 277 900,00 zł ; 1) dział 852 Pomoc społeczna 277 900,00 zł, a) rozdz 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 3110 Świadczenia społeczne b) rozdz 85216 Zasiłki stałe 138 500,00 zł, - 3110 Świadczenia społeczne 138 500,00 zł. 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach polegających na przeniesieniu dochodów oraz planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, 75 035,00 zł ; 6 951,00 zł, 66 484,00 zł, 3 450,00 zł, 550,00 zł. c) rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 1 600,00 zł. 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majatkowych na zadania własne o kwotę 75 035,00 zł ; 10 951,00 zł, - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 600,00 zł, c) rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 600,00 zł. Id: A2BC5B53-DE5F-44EE-B3B1-041070A6B7FA. Przyjęty Strona 2
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach polegających na przeniesieniu dochodów oraz planowanych wydatków w ramach działu 852 - Pomoc społeczna, 5 351,00 zł ; a) rozdz. 85295 Pozostała działalność 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę 5 351,00 zł ; a) rozdz. 85295 Pozostała działalność 5 351,00 zł. 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach 360,00 zł ; - 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 360,00 zł ; a) rozdz. 80195 Pozostała działalność - 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 300,00 zł, - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52,00 zł, - 4120 Składki na fundusz pracy 8,00 zł. 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy polegających na przeniesieniu dochodów oraz planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób następujący: 2 000,00 zł ; - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000,00 zł ; 2 000,00 zł. 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krapkowicach 1 000,00 zł ; a) rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 000,00 zł ; a) rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 zł. 8. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Krapkowicach 3 358,00 zł, 1 869,00 zł, 1 869,00 zł, Id: A2BC5B53-DE5F-44EE-B3B1-041070A6B7FA. Przyjęty Strona 3
b) rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 1 489,00 zł, - 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 300,00 zł, 89,00 zł, - 4120 Składki na fundusz pracy 1 100,00 zł, 3 358,00 zł ; 1 228,00 zł, - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 228,00 zł. b) rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 2 130,00 zł, - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 617,00 zł, - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 513,00 zł. 9. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Przedszkole Publiczne Nr 8 w Krapkowicach 3 941,00 zł ; 2 650,00 zł, 2 650,00 zł, 1 291,00 zł, 1 291,00 zł, 10. 3 941,00 zł ; 3 941,00 zł, - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 941,00 zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy jednostkami w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, 1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 35,00 zł ; a) rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 1) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach 35,00 zł ; a) rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 35,00 zł. 11. 1. Plan dochodów i przychodów ogółem 82 834 207,00 zł ; 1) dochody ogółem 74 030 567,00 zł, w tym: a) dochody bieżące b) dochody majątkowe c) dotacje na zadania zlecone 2) przychody 69 333 961,00 zł, 4 696 606,00 zł, 12 155 410,00 zł, 8 803 640,00 zł. 2. Plan wydatków i rozchodów ogółem 1) wydatki ogółem w tym: a) wydatki bieżące 82 834 207,00 zł ; 79 509 215,00 zł, 68 954 484,00 zł, Id: A2BC5B53-DE5F-44EE-B3B1-041070A6B7FA. Przyjęty Strona 4
b) wydatki majątkowe c) wydatki na zadania zlecone d) rezerwa ogólna e) rezerwa celowa 2) rozchody 10 554 731,00 zł, 12 155 410,00 zł, 93 306,00 zł, 250 000,00 zł, 3 324 992,00 zł. 3. Planowany deficyt budżetowy - 5 478 648,00 zł. Id: A2BC5B53-DE5F-44EE-B3B1-041070A6B7FA. Przyjęty Strona 5