ZARZĄDZENIE NR 31/2016 WÓJTA GMINY BIERAWA. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 31/2016 WÓJTA GMINY BIERAWA z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bierawa za 2015 r. Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 r., poz. 1515 i poz. 1890), art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1890 i poz. 2150), zarządza się co następuje : 1. 1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bierawa za 2015 r., zawierające zestawienie dochodów i wydatków wraz z częścią objaśniającą, zgodnie z następującymi załącznikami : 1) załącznikiem nr 1 Plan i wykonanie dochodów ( część tabelaryczna); 2) załącznikiem nr 2 Plan i wykonanie wydatków ( część tabelaryczna); 3) załącznikiem nr 3 Informacja opisowa nt. wykonania budżetu z uwzględnieniem wydatków jednostek pomocniczych; 4) załącznikiem nr 4 - Plan i wykonanie zadań w zakresie inwestycji; 5) załącznikiem nr 5 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego. 2. Przyjmuje się następujące roczne sprawozdania z wykonania planu finansowego: 1) zakładu budżetowego - ZGKIM w Bierawie - zgodnie z załącznikiem nr 6; 2) samorządowej instytucji kultury - GCKiR w Bierawie zgodnie z załącznikiem nr 7. 3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Bierawa na dzień 31.12.2015 r. - zgodnie z załącznikiem nr 8. 2. Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Gminy Bierawa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. WÓJT Krzysztof Ficoń Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2016 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24 marca 2016 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2015 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 157 668,35 155 587,52 98,68 01095 Pozostała działalność 157 668,35 155 587,52 98,68 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 48 000 48 047,00 100,10 0920 Pozostałe odsetki 200 72,17 36,09 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 109 468,35 109 468,35 100,00 600 700 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 000 257 000,00 3671 60016 Drogi publiczne gminne 7 000 257 000 3671 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 7 000 257 000 3671 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 94 200 63 195,79 67,09 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 94 200 63 195,79 67,09 0470 Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 14 000 10 124,03 72,31 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 80 000 52 835,05 66,04 0920 Pozostałe odsetki 200 236,71 118,36 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 54 000 54 000,00 100,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 54 000 54 000,00 100,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 54 000 54 000,00 100,00 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 1

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 246 093 225 477,46 91,62 75011 Urzędy Wojewódzkie 80 281 80 294,95 100,02 2010 Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 80 281 80 281,00 100,00 zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 0 13,95 0 zleconych ustawami 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 120 400 110 912,23 92,12 0690 Wpływy z różnych opłat 30 000 28 239,87 94,13 0830 Wpływy z usług 52 000 49 722,77 95,62 0920 Pozostałe odsetki 1 000 1 079,44 107,94 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 000 60,00 6,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 36 400 31 810,15 87,39 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 45 412 34 270,28 75,47 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 24 900 17 900,00 71,89 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 17 435,20 14 683,92 84,22 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 3 076,80 1 686,36 54,81 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 63 775 63 293,00 99,24 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 342 1 342,00 100,00 1 342 1 342,00 100,00 30 880 30 538,00 98,89 30 880 30 538,00 98,89 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 2

752 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 17 461 17 461,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 17 461 17 461,00 100,00 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 14 092 13 952,00 99,01 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 14 092 13 952,00 99,01 OBRONA NARODOWA 600 600,00 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 600 600,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 600 600,00 100,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 12 259 871 11 995 730,79 97,85 75601 Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych 3 000 1 815,25 60,51 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 3 000 1 815,25 60,51 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 4 896 000 4 766 437,29 97,35 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 4 600 000 4 455 725,17 96,86 0320 Podatek rolny 10 000 10 245,50 102,46 0330 Podatek leśny 81 000 83 640,75 103,26 0340 Podatek od środków transportowych 200 000 213 294,80 106,65 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 000 0 0 0690 Wpływy z różnych opłat 0 208,80 0 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 3 000 3 322,27 110,74 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 943 000 1 914 887,36 98,55 0310 Podatek od nieruchomości 1 354 000 1 384 271,33 102,24 0320 Podatek rolny 209 000 213 495,51 102,15 0330 Podatek leśny 5 000 5 045,00 100,90 0340 Podatek od środków transportowych 80 000 72 978,80 91,22 0360 Podatek od spadków i darowizn 50 000 29 619,00 59,24 0430 Wpływy z opłaty targowej 4 000 5 060,00 126,50 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 230 000 193 071,38 83,94 0690 Wpływy z różnych opłat 4 000 3 891,27 97,28 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 3

758 801 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 7 000 7 455,07 106,50 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 25 400 21 606,78 85,07 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 18 000 20 506,01 113,92 0690 Wpływy z różnych opłat ( opłaty adiacenckie) 7 300 1 056,54 14,47 0920 Pozostałe odsetki 100 44,23 44,23 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 800 000 731 562,00 91,44 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 800 000 731 562,00 91,44 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 592 471 4 559 422,11 99,28 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 089 971 4 125 343,00 100,86 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 502 500 434 079,11 86,38 75801 RÓŻNE ROZLICZENIA 8 602 566,76 8 606 733,06 100,05 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 7 623 423 7 623 423,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 623 423 7 623 423,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 885 957 885 957,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 885 957 885 957,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 93 186,76 97 353,06 104,47 0920 Pozostałe odsetki 18 174 22 340,30 122,92 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 75 012,76 75 012,76 100,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE 713 450,56 695 362,45 97,46 80101 Szkoły podstawowe 55 488,08 44 424,90 80,06 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 22 389 15 482,90 69,15 3 951 1 834,37 46,42 25 508,08 23 467,63 92,00 3 640 3 640,00 100,00 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 4

851 852 80104 Przedszkola 531 238 533 741,44 100,47 0690 Wpływy z różnych opłat 84 000 96 568,94 114,96 0830 Wpływy z usług 185 000 174 934,50 94,56 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 262 238 262 238,00 100,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin 80110 Gimnazja 19 724,48 18 898,11 95,81 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 19 724,48 18 898,11 95,81 zleconych gminie ustawami 80148 Stołówki szkolne 107 000 98 298,00 91,87 0830 Wpływy z usług 107 000 98 298,00 91,87 OCHRONA ZDROWIA 97 700 85 033,71 87,04 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 2 700 1 665,00 61,67 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 700 1 665,00 61,67 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 95 000 83 368,71 87,76 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 95 000 83 368,71 87,76 POMOC SPOŁECZNA 1 966 230,52 1 943 242,61 98,83 85202 Domy pomocy społecznej 11 000 11 057,07 100,52 0920 Pozostałe odsetki 0 7,68 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 000 11 049,39 100,45 85206 Wspieranie rodziny 11 877 11 876,97 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 11 877 11 876,97 100,00 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 1 277 593 1 276 952,66 99,95 z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 0 8,80 0 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 0 1,10 0 o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki 0 2 187,13 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 200 7 487,87 178,28 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3 000 0 0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 268 393 1 264 074,51 99,66 zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 3 193,61 0 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 5

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 000 0 0 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 19 250 19 091,23 99,18 niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 7 550 7 448,40 98,65 zleconych Gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 11 700 11 642,83 99,51 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 268 000 268 870,07 100,32 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 2 500,00 0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 268 000 266 370,07 99,39 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 475,52 2 475,52 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 475,52 2 475,52 100,00 85216 Zasiłki stałe 138 500 137 640,10 99,38 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 138 500 137 640,10 99,38 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 87 747 87 767,00 100,02 0970 Wpływy z różnych dochodów 900 920,00 102,22 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 86 847 86 847,00 100,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 28 000 26 577,60 94,92 0830 Wpływy z usług 28 000 26 577,60 94,92 85295 Pozostała działalność 121 788 100 934,39 82,88 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 64 370,50 45 611,69 70,86 11 359,50 9 284,52 81,73 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 6

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 058 1 038,18 98,13 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 45 000 45 000,00 100,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 170 012,40 99 997,92 58,82 85307 Dzienni opiekunowie 79 230 76 988,19 97,17 0830 Wpływy z usług 9 000 10 220,00 113,56 0920 Pozostałe odsetki 0 0,04 0 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów 70 230 66 768,15 95,07 województw, pozyskane z innych źródeł 85395 Pozostała działalność 90 782,40 23 009,73 25,35 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 68 665,04 14 601,07 21,26 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 12 117,36 2 576,66 21,26 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 10 000 5 832,00 58,32 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 53 327 49 726,94 93,25 85415 Pomoc materialna dla uczniów 53 327 49 726,94 93,25 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 47 177 43 576,94 92,37 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 6 150 6 150,00 100,00 finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 891 800 949 621,83 106,48 90002 Gospodarka odpadami 700 500 758 433,36 108,27 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 700 000 756 474,17 108,07 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 500 1 832,80 366,56 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 126,39 0 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 7

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5 300 5 329,29 100,55 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5 300 5 329,29 100,55 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 183 000 184 051,05 100,57 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 183 000 184 051,05 100,57 90095 Pozostała działalność 3 000 1 808,13 60,27 0400 Wpływy i wydatki z tyt. opłat produktowych 3 000 1 808,13 60,27 921 KULTURA I OCHRONA 13 920 13 591,44 97,64 DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 13 920 13 591,44 97,64 926 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 11 136 10 873,15 97,64 2 784 2 718,29 97,64 KULTURA FIZYCZNA 82 990 77 899,89 93,87 92601 Obiekty sportowe 19 360 18 856,00 97,40 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 15 488 15 084,80 97,40 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 3 872 3 771,20 97,40 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 63 630 59 043,89 92,79 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 56 932 52 559,09 92,32 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 8

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 6 698 6 484,80 96,82 R A Z E M 25 487 035,02 25 347 924,84 99,45 Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 25.487.035,02 zł, a wykonano 25.347.924,84 zł, co obrazuje powyższa tabela. DOCHODY MAJĄTKOWE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 575 392 575 393,56 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 330 744 330 744,92 100,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 330 744 330 744,92 100,00 inwestycyjnych własnych gmin 60017 Drogi wewnętrzne 244 648 244 648,64 100,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 244 648 244 648,64 100,00 inwestycyjnych własnych gmin 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 300 000 322 614,47 107,54 750 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 300 000 322 614,47 107,54 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 300 000 322 614,47 107,54 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 12 000 27 089,43 225,75 75095 Pozostała działalność 12 000 27 089,43 225,75 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 12 000 27 089,43 225,75 RAZEM 887 392 925 097,46 104,25 Dochody majątkowe przedstawione w powyższej tabeli zaplanowano na kwotę 887.392,- zł, a wykonano 925.097,46 zł. Łączna planowana kwota dochodów wynosiła 26.374.427,02 zł, zaś wykonana 26.273.022,30 zł, co stanowi 99,62 %wykonanego planu. Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 9

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2016 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24 marca 2016 r. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW u Gminy Bierawa za 2015 r. WYDATKI BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 372 468,35 356 673,67 95,76 01008 Melioracje wodne 130 000 128 232,24 98,64 4270 Zakup usług remontowych 99 000 97 241,84 98,22 4300 Zakup usług pozostałych 31 000 30 990,40 99,97 01030 Izby Rolnicze 5 000 4 355,77 87,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 000 4 355,77 87,12 01095 Pozostała działalność 237 468,35 224 085,66 94,36 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 350,00 5 304,00 99,14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 346,44 8 556,77 75,41 4300 Zakup usług pozostałych 108 450,00 97 904,51 90,28 4430 Różne opłaty i składki 112 321,91 112 320,38 100,00 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ 82 000 26 040,14 31,76 I WODĘ 40002 Dostarczanie wody 80 000 24 540,14 30,68 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000 15 722,43 98,27 4270 Zakup usług remontowych 15 000 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 49 000 8 817 71 18,00 40003 Dostarczanie energii elektrycznej 2 000 1 500,00 75,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 1 500,00 75,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 518 800 497 290,84 95,85 60004 Lokalny transport zbiorowy 14 000 10 388,22 74,20 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 14 000 10 388,22 74,20 między jednostkami samorządu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 504 800 486 902,62 96,45 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500 175,83 35,17 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 25 000 24 305,93 97,22 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 000 976,82 97,68 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 200 3 715,14 88,46 4120 Składki na fundusz pracy 500 490,11 98,02 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 1

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000 21 207,08 84,83 4270 Zakup usług remontowych 371 800 370 828,94 99,74 4300 Zakup usług pozostałych 75 500 64 047,79 84,83 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 300 154,98 51,66 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000 1 000,00 100,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 395 488 389 783,21 98,56 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej 306 488 306 488,00 100,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 306 488 306 488,00 100,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 89 000 83 295,21 93,59 710 4270 Zakup usług remontowych 22 000 19 257,71 87,54 4300 Zakup usług remontowych 67 000 64 037,50 95,58 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 222 000 183 018,96 82,44 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 165 000 127 247,19 77,12 4300 Zakup usług pozostałych 165 000 127 247,19 77,12 71035 Cmentarze 57 000 55 771,77 97,85 4270 Zakup usług remontowych 32 000 32 000,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000 23 771,77 95,09 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 144 253,54 2 774 377,76 88,24 75011 Urzędy Wojewódzkie 80 281 80 281,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 700 62 700,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000 4 000,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 11 936 11 936,00 100,00 4120 Składki na fundusz pracy 1 645 1 645,00 100,00 75022 Rady Gmin 131 000 120 775,81 92,20 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 118 000 110 690,36 93,81 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 2 517,85 83,93 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 7 567,60 75,68 75023 Urzędy Gmin 2 527 063,19 2 230 269,60 88,26 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 19 500 12 328,46 związków gmin i związków powiatów na 63,22 dofinansowanie zadań bieżących 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3 000 1 941,58 64,72 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18 000 15 650,00 86,94 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 400 000 1 300 158,41 92,87 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 99 000 98 861,13 99,86 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 250 000 209 602,76 83,84 4120 Składki na fundusz pracy 30 000 28 681,64 95,61 4140 Wpłaty na PFRON 3 000 59,00 1,97 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 000 12 598,00 66,31 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 211 100 164 441,38 77,90 4260 Zakup energii 42 000 34 199,42 81,43 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000 770,00 38,50 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 2

4300 Zakup usług pozostałych 237 031,19 183 563,21 77,44 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 21 500 15 101,02 70,24 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 12 000 11 952,82 99,61 4430 Różne opłaty i składki 34 000 33 163,03 97,54 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 000 30 141,90 86,12 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 34 000 28 144,00 82,78 4580 Pozostałe odsetki 7 000 6 820,77 97,44 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 31 932 29 306,57 91,78 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 16 000 12 784,50 79,90 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 186 112 157 390,51 84,57 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 080,00 2 651,99 65,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 720,00 468,01 65,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 706,35 453,49 64,20 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 124,65 80,03 64,20 4127 Składki na fundusz pracy 109,65 64,97 59,25 4129 Składki na fundusz pracy 19,35 11,47 59,25 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 5 000,00 4 462,00 89,24 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 150,00 50 025,44 87,53 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 510,00 0 0 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 90,00 0 0 4260 Zakup energii 700,00 699,31 99,90 4300 Zakup usług pozostałych 102 750,00 85 340,30 83,06 4307 Zakup usług pozostałych 12 029,20 11 163,48 92,80 4309 Zakup usług pozostałych 2 122,80 1 970,02 92,80 75095 Pozostała działalność 219 797,35 185 660,84 84,47 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 31 500,00 31 276,00 99,29 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 500,00 3 350,89 74,46 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 732,00 30 848,00 94,24 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 508,18 70 040,89 77,39 4260 Zakup energii 30 000,00 25 246,05 84,15 4300 Zakup usług pozostałych 22 557,17 18 451,01 81,80 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 6 448,00 80,60 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 72 575 71 792,30 98,92 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 10 142 9 841,30 97,04 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 100 1 100,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 200 200,00 100,00 4120 Składki na fundusz pracy 42 42,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 075 3 075,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 725 5 424,30 94,75 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 30 880 30 538,00 98,89 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16 520,00 16 520,00 100,00 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 3

752 754 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 580,00 580,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 488,73 488,72 100,00 4120 Składki na fundusz pracy 70,03 70,02 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 503,00 4 503,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 768,24 5 558,51 96,36 4260 Zakup energii 816,13 683,88 83,80 4300 Zakup usług pozostałych 450,00 450,00 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 700,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 983,87 983,87 100,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 17 461 17 461,00 100,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 260,00 8 260,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 321,47 321,47 100,00 4120 Składki na fundusz pracy 40,92 40,92 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 280,00 3 280,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 976,13 2 976,13 100,00 4260 Zakup energii 920,00 920,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 550,00 550,00 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 358,90 358,90 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 753,58 753,58 100,00 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 14 092,00 13 952,00 99,01 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 720,00 6 580,00 97,92 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 232,40 232,40 100,00 4120 Składki na fundusz pracy 33,30 33,30 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 899,00 2 899,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 182,92 2 182,92 100,00 4260 Zakup energii 198,23 198,23 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 146,36 1 146,36 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 200,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 479,79 479,79 100,00 OBRONA NARODOWA 800 600,00 75,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 800 600,00 75,00 4300 Zakup usług pozostałych 800 600,00 75,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 407 150 387 109,56 95,08 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 390 900 377 685,56 96,62 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 7 000 6 165,99 88,09 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 900 1 765,59 92,93 4120 Składki na Fundusz Pracy 100 46,78 46,78 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31 800 31 485,00 99,01 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 200 47 035,09 95,60 4260 Zakup energii 23 500 20 510,33 87,28 4270 Zakup usług remontowych 212 000 211 094,38 99,57 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000 4 345,50 72,43 4300 Zakup usług pozostałych 45 600 43 152,85 94,63 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 800 1 779,05 98,84 4430 Różne opłaty i składki 12 000 10 305,00 85,88 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 4

757 758 801 75414 Obrona cywilna 500 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 0 0 75495 Pozostała działalność 15 750 9 424,00 59,83 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 750 4 750,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 000 4 674,00 42,49 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 120 000 26 699,51 22,25 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 120 000 26 699,51 22,25 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 120 000 26 699,51 22,25 RÓŻNE ROZLICZENIA 104 743,70 49 628,15 47,38 75814 Różne rozliczenia finansowe 52 543,70 49 628,15 94,45 4300 Zakup usług pozostałych 10 500 8 084,15 76,99 4480 Podatek od nieruchomości 40 000 39 786,00 99,47 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 043,70 1 758,00 86,02 75818 Rezerwy ogólne i celowe 52 200 0 0 4810 Rezerwy 52 200 0 0 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10 719 262,56 10 573 357,01 98,64 80101 Szkoły Podstawowe 4 824 525,08 4 778 004,79 99,04 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 201 000 199 406,69 99,21 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 962 500 2 959 202,27 99,89 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 227 100 226 423,31 99,70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 561 039 559 377,90 99,70 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 362,61 0 0 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 63,98 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 68 798 63 994,72 93,02 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 8 950 8 920,00 99,66 4177 Wynagrodzenie bezosobowe 2 119,36 2 109,70 99,54 4179 Wynagrodzenie bezosobowe 374,05 372,30 99,53 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 315 002,54 308 461,11 97,92 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 13 396 8 713,28 65,04 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 364 1 537,64 65,04 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 40 095,54 36 543,30 91,14 4260 Zakup energii 50 500 42 265,23 83,69 4270 Zakup usług remontowych 55 500 55 460,59 99,93 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 900 2 030,00 70,00 4300 Zakup usług pozostałych 78 000 75 580,02 96,90 4307 Zakup usług pozostałych 6 511 4 769,06 73,25 4309 Zakup usług pozostałych 1 149 841,60 73,25 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 600 4 886,50 74,04 4410 Podróże służbowe krajowe 8 300 6 695,04 80,66 4430 Różne opłaty i składki 12 000 11 577,83 96,48 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 5

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 193 800 193 529,06 99,86 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 100 5 307,64 87,01 80104 Przedszkola 2 664 554 2 637 813,91 99,00 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 84 800 83 678,32 98,68 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 514 220 1 513 887,77 99,98 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 114 000 113 930,23 99,94 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 281 663 280 678,91 99,65 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 371 30 001,38 98,78 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000 7 250,00 80,56 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 144 000 143 061,97 99,35 4220 Zakup środków żywności 185 000 173 488,11 93,78 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 26 500 26 470,36 99,89 4260 Zakup energii 41 400 40 500,58 97,83 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000 1 959,00 97,95 4300 Zakup usług pozostałych 58 500 57 343,14 98,02 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 200 4 572,24 89,93 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000 4 758,78 95,18 4430 Różne opłaty i składki 67 900 61 548,21 90,65 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 92 000 91 796,32 99,78 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000 2 888,59 96,29 80110 Gimnazja 2 029 057,48 1 998 682,47 98,50 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 84 200 82 466,18 97,94 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 229 490 1 216 050,50 98,91 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 108 500 106 685,83 98,33 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 239 244 236 454,91 98,83 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 299 28 453,44 93,91 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 500,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 125 245,29 124 777,49 99,63 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 23 529,19 22 609,53 96,09 4260 Zakup energii 20 000 17 362,48 86,81 4270 Zakup usług remontowych 10 000 9 269,85 92,70 4280 Zakup usług zdrowotnych 450 347,00 77,11 4300 Zakup usług pozostałych 63 400 61 548,35 97,08 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 400 2 214,81 92,28 4410 Podróże służbowe krajowe 3 200 2 265,12 70,79 4430 Różne opłaty i składki 6 000 5 789,60 96,49 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 79 900 79 676,38 99,72 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 700 2 211,00 81,89 80113 Dowożenie uczniów do szkół 431 600 428 524,46 99,29 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 19 540,25 97,70 4300 Zakup usług pozostałych 411 600 408 984,21 99,36 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 6

80114 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 242 200 235 922,85 97,41 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 148 300 148 253,35 99,97 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 500 6 491,29 99,87 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 30 200 28 768,43 95,26 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 700 3 580,89 96,78 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 000 40 771,80 90,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 938,49 93,85 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 360,00 72,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000 3 820,74 95,52 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200 2 187,86 99,45 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800 750,00 93,75 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 51 850 51 037,87 98,43 2330 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane 15 300 15 300,00 100,00 na podstawie porozumień między jst 4300 Zakup usług pozostałych 36 550 35 737,87 97,78 80148 Stołówki szkolne 126 500 118 165,63 93,41 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 2 978,45 99,28 4220 Zakup środków żywności 107 000 98 781,94 92,32 4300 Zakup usług pozostałych 16 500 16 405,24 99,43 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 43 046 40 772,96 94,72 przedszkolnego 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 700 626,17 89,45 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 280 30 542,26 97,64 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 5 137 5 034,11 98,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 229 760,86 61,91 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 600 1 455,19 90,95 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 150 55,49 36,99 4260 Zakup energii 600 558,59 93,10 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 683,27 68,33 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200 59,89 29,95 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100 985,72 89,61 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 11,41 22,82 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 304 430 283 172,07 93,02 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 13 600 11 402,50 83,84 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 7

851 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 203 410 199 526,33 98,09 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 41 417 36 580,89 88,32 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 003 4 964,03 70,88 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 400 15 916,60 74,38 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 750 264,11 35,21 4260 Zakup energii 3 100 2 201,32 71,01 4300 Zakup usług pozostałych 4 700 4 066,87 86,53 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500 208,67 41,73 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 100 7 849,39 96,91 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 450 191,36 42,52 80195 Pozostała działalność 1 500 1 260,00 84,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500 1 260,00 84,00 OCHRONA ZDROWIA 267 000 258 002,09 96,63 85149 Programy polityki zdrowotnej 13 000 12 825,00 98,65 4280 Zakup usług zdrowotnych 13 000 12 825,00 98,65 85153 Zwalczanie narkomanii 6 500 6 199,20 95,37 4300 Zakup usług pozostałych 6 500 6 199,20 95,37 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 88 500 83 237,89 94,05 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 000 13 792,30 91,95 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 100 1 050,34 95,49 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 200 3 102,39 96,95 4120 Składki na Fundusz Pracy 500 408,97 81,79 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 700 25 580,00 99,53 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 700 16 497,71 98,79 4260 Zakup energii 6 000 5 182,82 86,38 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 17 400 16 122,52 92,66 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 562, 86 56,29 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 400 273,48 68,37 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000 664,50 66,45 85195 Pozostała działalność 159 000 155 740,00 97,95 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 12 000 8 808,00 73,40 5 000 4 932,00 98,64 142 000 142 000 100,00 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 8

852 POMOC SPOŁECZNA 3 021 650,52 2 963 361,20 98,07 85202 Domy pomocy społecznej 301 200 299 989,29 99,60 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 301 200 299 989,29 99,60 terytorialnego 85203 Ośrodki wsparcia 13 200 13 200,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 200 13 200,00 100,00 85204 Rodziny zastępcze 12 500 12 100,40 96,80 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 12 500 12 100,40 96,80 terytorialnego 85206 Wspieranie rodziny 11 877 11 876,97 100,00 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 11 877 11 876,97 100,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 293 393 1 281 744,68 99,10 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10 000 3 783,00 37,83 3110 Świadczenia społeczne 1 165 703 1 164 335,00 99,88 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 230 48 365,01 96,29 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 64 000 62 921,46 98,31 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 460 452,68 94,41 4580 Pozostałe odsetki 3 000 1 887,53 62,92 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 19 250 19 091,23 99,18 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 19 250 19 091,23 99,18 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 422 200 420 552,82 99,61 3110 Świadczenia społeczne 422 000 420 353,16 99,61 4580 Pozostałe odsetki 200 199,66 99,83 85215 Dodatki mieszkaniowe 63 475,52 61 666,30 97,15 3110 Świadczenia społeczne 63 426,98 61 617,76 97,15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48,54 48,54 100,00 85216 Zasiłki stałe 138 500 137 640,10 99,38 3110 Świadczenia społeczne 138 500 137 640,10 99,38 85219 Ośrodki pomocy społeczne 479 017 451 312,98 94,22 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 309 047 290 527,44 94,01 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 350 25 340,55 99,96 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 62 300 60 757,15 97,52 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 100 7 342,24 90,64 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 0 0 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 9

853 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 470 33 463,16 99,98 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 180,00 36,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 500 12 881,98 88,84 4410 Podróże służbowe krajowe 7 000 5 767,28 82,39 4430 Różne opłaty i składki 1 950 1 494,18 76,62 4440 Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych 6 500 6 500,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 300 7 059,00 85,05 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 110 680 102 365,63 92,49 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 000 424,00 42,40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 000 76 024,15 96,23 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 380 5 370,50 99,82 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 14 300 12 836,74 89,77 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000 816,48 40,82 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000 3 605,00 90,13 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 999,99 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 90,00 18,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 500 2 198,77 62,82 85295 Pozostała działalność 156 358 151 820,80 97,10 3110 Świadczenia społeczne 75 600,00 75 600,00 100,00 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 1 078,00 438,18 40,65 4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników 15 395,78 14 863,48 96,54 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników 2 716,90 2 622,90 96,54 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 767,42 2 541,61 91,84 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 488,37 448,55 91,84 4127 Składki na Fundusz Pracy 451,8 364,17 80,60 4129 Składki na Fundusz Pracy 79,73 64,26 80,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 800,00 3 800,00 100,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 17 382,50 16 205,25 93,23 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 067,50 2 859,75 93,23 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 27 863 26 879,81 96,47 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 917 4 743,49 96,47 4437 Różne opłaty i składki 510 205,70 40,33 4439 Różne opłaty i składki 90 36,30 40,33 4580 Pozostałe odsetki 150 147,35 98,23 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 205 699,40 118 938,99 57,82 85307 Dzienni opiekunowie 70 238 64 869,19 92,36 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 10 180 9 436,55 92,70 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 350 633,44 46,92 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 58 708 54 799,20 93,34 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 10

854 900 85395 Pozostała działalność 135 461,40 54 069,80 39,92 3110 Świadczenia społeczne 11 179,00 9 720,00 86,95 4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników 11 447,09 1 581,98 13,82 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników 2 020,07 279,17 13,82 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 957,47 270,51 13,82 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 345,43 47,74 13,82 4127 Składki na Fundusz Pracy 280,45 38,77 13,82 4129 Składki na Fundusz Pracy 49,49 6,84 13,82 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 467,00 7,78 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 12 240,00 1 360,00 11,11 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 160,00 240,00 11,11 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 463,70 0 0 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 258,30 0 0 4307 Zakup usług pozostałych 24 485,61 8 194,73 33,47 4309 Zakup usług pozostałych 4 320,99 1 446,13 33,47 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 34 000,00 23 327,07 68,61 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16 790,74 3 155,08 18,79 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 963,06 556,78 18,79 4430 Różne opłaty i składki 3 500,00 3 378,00 96,51 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85 827 80 107,88 93,34 85415 Pomoc materialna dla uczniów 85 827 80 107,88 93,34 3110 Świadczenia społeczne 6 150 6 150,00 100,00 3240 Stypendia dla uczniów 60 177 54 471,18 90,52 3250 Stypendia różne 19 500 19 486,70 99,93 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 570 001,60 1 452 781,22 92,53 90002 Gospodarka odpadami 700 000 631 928,98 90,28 4300 Zakup usług pozostałych 628 000 605 644,44 96,44 4430 Różne opłaty i składki 72 000 26 284,54 36,51 90003 Oczyszczanie miast i wsi 4 900 4 283,55 87,42 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 400 2 047,95 85,33 4300 Zakup usług pozostałych 2 500 2 235,60 89,42 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 114 101,60 110 990,09 97,27 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 483,00 16 159,00 98,03 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 515,03 40 773,86 93,70 4260 Zakup energii 500,00 456,10 91,22 4300 Zakup usług pozostałych 53 603,57 53 601,13 100,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 618 500 587 388,43 94,97 4260 Zakup energii 250 000 246 149,03 98,46 4300 Zakup usług pozostałych 368 500 341 239,40 92,60 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 70 000 61 592,54 87,99 korzystanie ze środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000 13 063,23 87,09 4300 Zakup usług pozostałych 55 000 48 529,31 88,24 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 11

921 926 90095 Pozostała działalność 62 500 56 597,63 90,56 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 000 2 195,73 73,19 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 600 2 534,28 97,47 4120 Składki na Fundusz Pracy 500 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 400 15 920,00 82,06 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500 3 037,63 86,79 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 630,00 63,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 500 12 322,97 98,58 4430 Różne opłaty i składki 20 000 19 957,02 99,79 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 083 300 1 082 831,94 99,96 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 079 100 1 078 631,94 99,96 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 000 000 1 000 000,00 100,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 18 000 18 000,00 100,00 stowarzyszeniom 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000 3 000,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500 1 500,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000 3 631,69 90,79 4270 Zakup usług remontowych 52 600 52 500,25 99,81 92195 Pozostała działalność 4 200 4 200,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 200 4 200,00 100,00 KULTURA FIZYCZNA 253 125,55 239 514,93 94,62 92601 Obiekty sportowe 99 125,55 88 014,93 88,79 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 605,55 16 432,65 98,96 4270 Zakup usług remontowych 37 500,00 37 499,98 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 020,00 34 082,30 75,70 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 154 000 151 500,00 98,38 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 154 000 151 500,00 98,38 R A Z E M 22 646 145,22 21 531 909,36 95,08 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 12

WYDATKI MAJĄTKOWE Dział Roz -dział Treść Plan w zł Wykonanie w zł % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 100 000 91 165,00 91,17 Pozostała działalność 100 000 91 165,00 91,17 01095 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000 91 165,00 91,17 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ LEKTRYCZNĄ, GAZ 395 200 374 393,26 94,74 I WODĘ 40002 Dostarczanie wody 395 200 374 393,26 94,74 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 374 500 353 709,75 94,45 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 20 700 20 683,51 99,92 budżetowych 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 360 477 1 294 143,55 95,12 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 56 236 53 295,01 94,77 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 56 236 53 295,01 94,77 i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 60014 Drogi publiczne powiatowe 20 000 20 000,00 100,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 20 000 20 000,00 100,00 i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 60016 Drogi publiczne gminne 881 241 823 019,90 93,39 700 750 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 865 741 808 139,90 93,35 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 500 14 880,00 96,00 60017 Drogi wewnętrzne 403 000 397 828,64 98,72 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 403 000 397 828,64 98,72 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 100 000 100 000,00 100,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 100 000 100 000,00 100,00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 100 000 100 000,00 100,00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 539 000 483 826,24 89,76 75023 Urzędy gmin 269 000 241 826,24 89,90 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000 123 019,51 82,01 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 119 000 118 806,73 99,84 75095 Pozostała działalność 270 000 242 000,00 89,63 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 270 000 242 000,00 89,63 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 13

754 801 900 926 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 138 200 134 776,70 97,52 75412 Ochotnicze straże pożarne 131 000 128 651,26 98,21 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 131 000 128 651,26 98,21 75495 Pozostała działalność 7 200 6 125,44 85,08 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 7 200 6 125,44 85,08 OŚWIATA I WYCHOWANIE 35 000 24 530,00 70,09 80101 Szkoły podstawowe 29 000 24 530,00 84,59 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 000 13 530,00 75,17 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 000 11 000,00 100,00 80104 Przedszkola 4 000 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000 0 0 80110 Gimnazja 2 000 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000 0 0 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 089 804,80 3 066 033,49 99,23 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 836 676 2 818 448,46 99,36 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 833 576 2 815 373,46 99,36 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 100 3 075,00 99,19 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 40 628,80 40 532,64 99,76 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 628,80 40 532,64 99,76 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 99 500 98 812,39 99,31 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 99 500 98 812,39 99,31 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 113 000 108 240,00 95,79 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 113 000 108 240,00 95,79 KULTURA FIZYCZNA 8 000 7 999,00 99,99 92601 Obiekty sportowe 8 000 7 999,00 99,99 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000 7 999,00 99,99 ŁĄCZNIE 5 765 681,80 5 576 867,44 96,73 Reasumując : Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 22.646.145,22 zł, a wykonano 21.531.909,36 zł, co stanowi 95,08 % wykonania. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 5.765.681,80 zł, a wykonano 5.576.867,44 zł, co stanowi 96,73 % wykonania. Łącznie plan wydatków wynosi 28.411.827,02 zł, z czego wykonano wydatki na kwotę 27.108.776,80 zł. Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 14

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 31/2016 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24 marca 2016 r. I N F O R M A C J A O P I S O W A z wykonania budżetu Gminy Bierawa za 2015 r. Gminy Bierawa na 2015 r. został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr III/11/2014 w dniu 29 grudnia 2014 r. Uchwalono wówczas : 1) Dochody - na kwotę 26.763.464,40 zł, w tym : - dochody majątkowe 3.136.695,- zł - dochody bieżące 23.626.769,40 zł 2) Wydatki - na kwotę 23.440.969,40 zł, w tym: - wydatki majątkowe 2.402.650,80 zł - wydatki bieżące 21.038.363,60 zł Rozchody zaplanowano na kwotę 3.322.495 zł na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w 2012 r. Ponieważ 30 grudnia 2014 r. udało się spłacić część pożyczki środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zmniejszono rozchody o kwotę 2.772.495 zł. W dniu 27 kwietnia 2015 r. wprowadzono do budżetu przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 543.400 zł. Zmian w budżecie dokonywała Rada Gminy. Dotyczy to zmian, które należały do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Natomiast zmian wynikających z delegacji ustawowych dokonywał Wójt Gminy. Wójt Gminy korzystał też z upoważnienia Rady Gminy zawartego w uchwale budżetowej i zezwalającego na przenoszenie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Plan dochodów budżetu po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 26.374.427,02 zł i w stosunku do uchwały budżetowej zmniejszył się o kwotę 389.037,38 zł. Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 26.273.022,30 zł, co stanowi 99,62 % planu, z tego dochody majątkowe 925.097,46 zł. Na kwotę uzyskanych dochodów składają się : 1) dochody własne 10.492.078,36 zł, tj. 39,94 % 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.559.422,11 zł, tj. 17,35 % 3) dotacje celowe z budżetu państwa 2.514.889,01 zł, tj. 9,57 % w tym na : * zadania własne 943.844,67 zł * na zadania zlecone gminom i na podstawie porozumień 1.571.044,34 zł Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 1

4) subwencja ogólna 8.509.380 zł, tj. 32,39 % w tym: subwencja oświatowa 7.623.423 zł 5) środki na realizację projektów i programów z UE 197.252,82 zł, tj. 0,75 % Plan wydatków budżetowych po zmianach według stanu na 31.12.2015 r. wyniósł 28.411.827,02 zł i w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę 4.970.857,62 zł. Na zmianę planu wydatków budżetowych miały wpływ: 1) zwiększenie i zmniejszenie dochodów budżetowych - 389.037,38 zł 2) zwiększenie przychodów + 543.400,00 zł + 2.400.000,00 zł 3) zmniejszenie przychodów - 356.000,00 zł 4) zmniejszenie rozchodów + 2.772.495,00 zł Ogółem wydatki budżetu na dzień 31.12.2015 r. zaplanowane na kwotę 28.411.827,02 zł, zostały wykonane w wysokości 27.108.776,80 zł, co stanowi 95,41 % planu. Na kwotę tę składają się : 1) wydatki bieżące na plan 22.646.145,22 zł, wykonano 21.531.909,36 zł, co stanowi 95,08 % ogółem wydatków, w tym: - wydatki na wynagrodzenia - 8.798.321,40 zł - pochodne od wynagrodzeń - 1.706.495,32 zł - pozostałe wydatki - 11.027.092,64 zł, w tym na remonty 885.153,54 zł 2) wydatki inwestycyjne na plan 5.765.681,80 zł, wykonano 5.576.867,44 zł, co stanowi 96,73 % ogółem wydatków inwestycyjnych. Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dochody majątkowe w tym dziale nie planowano. Dochody bieżące zaplanowano uzyskać w kwocie 157.668,35 zł. Dochody te uzyskano w kwocie 155.587,52 zł, tj. 98,68 %, w tym : - dochody z najmu i dzierżawy 48.047,00 zł - odsetki, koszty upomnienia i wpływy z różnych opłat 72,17 zł - dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników 109.468,35 zł Wydatki bieżące i majątkowe zaplanowane na kwotę 472.468,35 zł wykonano w wysokości 447.838,67 zł, tj. 94,79 % planu. Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 2

Finansowano następujące zadania: 1) utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - planowano wydatkować 130.000 zł, wykonano 128.232,24 zł 2) pozostałą działalność - planowano wydatkować na zadania majątkowe i bieżące 337.468,35 zł, a wykonano 315.250,66 zł, tj. 93,42 %, z tego finansowano : - podziały działek wypisy z map, operaty szacunkowe, pomiary geodezyjne, prace porządkowe i inne drobne wydatki 51.800,45 zł - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej 4.998,47 zł - opłaty za psy oddane do schroniska 4.914,90 zł - wypłaty dla rolników tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 107.321,91 zł - wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 100.000 zł wykonano 91.195,00 zł - dożynki 55.019,93 zł 3) wpłatę na rzecz Izb Rolniczych zaplanowano 5.000 zł, przekazano 4.355,77 zł. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody Dochody nie zostały zaplanowane. Wydatki bieżące i majątkowe zaplanowane na kwotę 477.200 zł wykonano 400.433,40 zł na przedłużenie odcinków sieci wodociągowych oraz wyposażenie nowej studni na stacji uzdatniania wody. Szczegóły w załączniku opisującym inwestycje. DZIAŁ 600 TRANSPORT Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 575.392 zł, wykonano 575.393,56 zł. Dochody bieżące w tym dziale planowano na kwotę 7.000 zł wykonano w całości, dotyczy darowizny na budowę chodnika w Bierawie oraz uzyskano darowiznę 250.000 zł na modernizację ulicy Dworcowej w Dziergowicach. Wydatki łączne bieżące i majątkowe w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 1.879.277 zł. Wykonanie wydatków majątkowych i bieżących wynosi 1.791.434,39 zł. Finansowano głównie: 1. sprzątanie przystanków 4010, 4110, 4120, 4440,4040,3020 30.663,83 zł 2. wykonanie i montaż znaków drogowych 13.157,64 zł 3. zatrudnienie inspektora nadzoru przy budowie dróg i chodników 16.380,00 zł 4. połączenie komunikacji miejskiej z Kędzierzyna-Koźla do Brzeziec - na plan 14.000 zł wykonano 10.388,22 zł 5. inne wydatki (projekty, oprogramowanie, zakup tablic informacyjnych i inne) 89.091,83 zł 6. zakup przystanków Bierawa, Dziergowice, Ortowice 21.680,00 zł 7. zimowe utrzymanie dróg 20.199,44 zł 8. koszenie poboczy 13.075,95 zł 9. remonty dróg według zestawienia 370.828,94 zł Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 3

W 2015 r. wykonano remonty następujących dróg gminnych : L.P. NAZWA / MIEJSCE KWOTA 1 Kotlarnia - droga wewnętrzna przy bloku nr 32 59 694,27 2 Kotlarnia remont placu 15 297,92 3 Korzonek remont ulicy przy bloku nr 2 49 992,71 4 Solarnia ul. Kościuszki 28 656,54 5 Solarnia - ul. Kościuszki odwodnienie 5 227,50 6 Lubieszów ul. Leśna 3 500,00 7 Brzeźce ul. Łąkowa 26 000,00 8 Place przy wiatach przystankowych 3 321,28 9 Stara Kuźnia ul. Parkowa 2 680,00 10 Droga Bierawa - Stare Koźle 3 700,00 11 Brzeźce ul. Kwiatowa 8 360,00 12 Lubieszów ul. Sosnowa 8 000,00 13 Brzeźce studzienki chłonne 1 500,00 14 Stara Kuźnia ul. Okrężna 7 872,00 15 Bierawa remont łącznika ul. Kościelna i Dąbrowy 1 476,00 16 Ortowice remont placu 20 000,00 17 Dziergowice ul. Wodna, odwodnienie 10 109,37 18 Kotlarnia chodnik cmentarz 1 968,00 19 Korzonek studnia chłonna 2 976,60 20 Stare Koźle - uzupełnienie nawierzchni tłuczniem ul. 2 372,80 Wierzbowa 21 Stare Koźle remont ulic 34 231,28 22 Brzeźce - remont ulic 2 636,36 23 Bierawa - remont ulic 29 377,27 24 Lubieszów - remont ulic 3 349,00 25 Stara Kuźnia - remont ulic 14 608,62 26 Korzonek - remont ulic 705,00 27 Ortowice - remont ulic 17 089,42 28 Dziergowice - remont ulic 6 127,00 ŁĄCZNIE 370 828,94 Na zadania inwestycyjne wydatkowano 1.205.968,54 zł. Szczegółowa informacja z wykonania zadań inwestycyjnych została zawarta w odrębnym załączniku. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody majątkowe i bieżące zaplanowano uzyskać w wysokości 394.200 zł, uzyskano 385.810,26 zł, tj. 97,87 % z tytułu: - wpływu z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste 10.124,03 zł - opłat czynszowych i dzierżawnych 52.835,05 zł - wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 322.614,47 zł - odsetek od nieterminowych wpłat 236,71 zł Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 4

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane na kwotę 395.488 zł, wykonano 389.783,21 zł, przeznaczając te środki na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego, przekazano w kwocie 306.488 zł. Na drobne remonty budynków wydano 25.477,21 zł oraz na rozbiórkę budynku przy Domu Kultury w Bierawie 57.818 zł. Wydatki majątkowe planowano na kwotę 100.000 zł jako dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie, przeznaczone na: - modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Starym Koźlu - przekazano 70.000 zł - zakup kosiarki bijakowej 30.000 zł. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dochodów majątkowych nie planowano w tym dziale. Dochody bieżące to darowizny przeznaczone na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego 54.000 zł, uzyskano w całości. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 222.000 zł, wykonano 183.018,96 zł, tj. 82,44 %, z tego 165.000 zł z przeznaczeniem na plan zagospodarowania przestrzennego, wykonano 127.247,19 zł. Gmina posiada plan zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich 12 sołectw. Obecnie realizuje się zmiany na wnioski mieszkańców i przedsiębiorców. Wydano także środki na utrzymanie cmentarzy 23.771,77 zł oraz remont schodów przy kaplicy cmentarnej w Kotlarni na kwotę 32.000 zł. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody majątkowe nie zostały zaplanowane. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 246.093 zł, a wykonano 225.477,46 zł, tj. 91,62 % planu. Na dochody te składają się : 1) dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień 80.281 zł, otrzymano w całości 2) odpłatność za wynajem autobusu, a także darowizny i spadki 120.400 zł, wykonano 110.912,23 zł, w tym: - za wynajem autobusu 43.993,54 zł - inne wpłaty 61.189,46 zł (odszkodowania z ubezpieczenia i inne) - wynajem sal 5.729,23 zł 3) wpłaty na kalendarze gminne 17.900 zł 4) projekt UE Poznajmy się nawzajem folder 16.370,28 zł Wydatki w dziale Administracja Publiczna przedstawiają się następująco: 1) wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 539.000 zł, przeznaczając środki na: a) zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy 103.990,10 zł, b) parking 16.440,01 zł c) wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy 110.515,50 zł d) zakup centrali telefonicznej 10.880,63 zł Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 5

2) wydatki bieżące na ogólną kwotę planu 3.144.253,54 zł, wykonano 2.774.377,76 zł, tj. 88,24 % planu, z czego finansowano: a) Urzędy Wojewódzkie na plan 80.281 zł wydatkowano w całości z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, b) Radę Gminy na plan 131.000 zł, wykonano 120.775,81 zł, tj. 92,20 %, pokrywając z tego: - diety sołtysów 47.026,18 zł - diety radnych 63.141,75 zł - inne drobne wydatki (Głos Bierawy, delegacje, kwiaty, ciastka, kawa) 10.607,88 zł c) Urząd Gminy na planowaną kwotę 2.527.063,19 zł, wykonano 2.230.269,60 zł, tj. 88,26 %, z czego przeznaczono na : - wynagrodzenia pracowników na plan 1.400.000 zł, wykonano 1.300.158,41 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 99.000 zł, wykonano 98.861,13 zł - pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy) - na plan 280.000 zł, wykonano 238.284,40 zł - wynagrodzenia bezosobowe na plan 19.000 zł, wykonano 12.598 zł - obowiązkowe wpłaty na PFRON na plan 3.000 zł, wykonano 59 zł - zakup materiałów i wyposażenia na plan 211.100 zł wykonano 164.441,38 zł, w tym: materiały biurowe i druki 24.305,96 zł prasa, broszury, przepisy prawne 9.639,98 zł paliwo i części do busa i samochodów służbowych 19.113,89 zł olej opałowy 42.635,82 zł środki czystości 4.718,98 zł pozostałe wyposażenie i materiały (świetlówki, meble, krzesła, wymiana klamek, pieczątki, panele podłogowe do wszystkich biur, drobne wyposażenie) 56.489,31 zł materiały i wyposażenie biur 7.537,44 zł - usługi pozostałe na plan 237.031,19 zł, wykonano 183.563,21 zł, w tym: obsługa prawna i zastępstwa procesowe 70.542,- zł transport żywności do Kotlarni 3.256,51 zł dostęp do Geoportalu 3.321,- zł przeniesienie kasy 4.048,50 zł rolety 11.507,54 zł opłaty pocztowe 38.005,95 zł przeglądy samochodu BUS i Fiat 2.920,39 zł monitoring alarmu 1.771,20 zł asysta techniczna i serwisy i aktualizacje oprogramowania 22.233,27 zł wywozy nieczystości, usługi kominiarskie 4.601,75 zł inne usługi, drobne naprawy (przegląd kotła CO, partycypacja zintegrowane podejście terytorialne, legalizacja gaśnic) 21.355,11 zł operaty szacunkowe zaplanowano 35.000,- zł, nie wykonano - zakup energii i dystrybucji - plan 42.000 zł, wykonanie 34.199,42 zł - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) plan 2.000 zł, wykonano 770 zł Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 6

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne - plan 12.000 zł, wykonanie 11.952,82 zł - różne opłaty i składki - plan 34.000 zł, wykonanie 33.163,03 zł z przeznaczeniem na opłaty za ubezpieczenie mienia i za zajęcie hipoteki - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 35.000 zł, wykonanie 30.141,90 zł - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieży) plan 3.000 zł, wykonanie 1.941,58 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (Jubileusze) - plan 18.000 zł, wykonanie 15.650 zł - rozmowy z telefonii stacjonarnej i komórkowej 15.101,02 zł - kursy i szkolenia 12.784,50 zł - tłumaczenia plan 2.000 zł, nie wykonano - koszty postępowania sądowego i odsetki 36.127,34 zł - składki do Związków Gmin 12.328,46 zł - VAT 28.144,- zł d) pozostała działalność na plan ogółem 489.797,35 zł, wykonano 427660,84 zł, tj. 87,31 %, w tym : - wydatki poszczególnych Rad Sołeckich małe i duże Fundusze Sołeckie 58.434,16 zł - umowy zlecenia kierowców, ubezpieczenia autobusu i naprawa, paliwo i części zamienne do autobusu 63.814,82 zł - fundusz reprezentacyjny nagrody, puchary, wiązanki okolicznościowe, festyny 6.889,81 zł - energia elektryczna w klubach i energia cieplna w świetlicy Kotlarnia 25.246,05 zł - prowizja za inkaso dla sołtysów 31.276,- zł - zakup autobusu 242.000,- zł e) promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 186.112 zł wykonano 157.390,51 zł, tj. 84,57 %, w tym organizacje imprez gminnych (Psie zaprzęgi, Jubileusz Szkoły Podstawowej Stara Kuźnia, Gminny Dzień Dziecka), zakup gadżetów reklamowych i ogłoszenia promocyjne w wydawnictwach prasy fachowej: - Odra rzeką integracji - PŁYWADŁA 4.510,62 zł - Zawody Psich Zaprzęgów 8.241,36 zł - Dzień Dziecka 5.358,44 zł - obsługa medialna 10.209,- zł - inne gadżety reklamowe i ogłoszenia prasowe 17.540,17 zł - jubileusz Szkoły Podstawowej w Starej Kuźni 7.248,53 zł - partnerstwa 21.564,81 zł - memoriał biegowy 8.776,03 zł - koncert 11 Listopad 7.000,- zł - zawody strażackie 15.348,40 zł - projekt,,przekraczamy granice - folder 16.863,46 zł - jubileusz OSP Dziergowice 12.489,78 zł - rajd rowerowy 2.281,41 zł - kalendarze 9.900,- zł - broszura Lubieszów 2.398,50 zł - partnerstwo Hiszpania Szkoła Solarnia 2.800,- zł - 25 lecie samorządu koncert 4.860,- zł Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 7

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano uzyskać w wysokości 63.775 zł, otrzymano kwotę 63.293 zł, stanowią one dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców, przeznaczono ją na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowanie rejestru wyborców w kwocie 1342 zł. Pozostałe środki to dotacja na przeprowadzenie wyborów i referendów w kwocie 61.951 zł. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 72.575 zł, wykonano w kwocie 71.792,30 zł, przeznaczając na utrzymanie stałego rejestru wyborców oraz: - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 40.379,30 zł - wybory do Sejmu i Senatu 17.461 zł - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 13.952 zł DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 800 zł jako dotację na zadania zlecone w zakresie wydatków obronnych, wykonano w kwocie 600 zł. Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 800 zł, wykonano w kwocie 600 zł. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dochody majątkowe bieżące nie planowano. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 138.200 zł na zakup syreny dla OSP Dziergowice 12.951,93 zł, dla Policji na zakup nowego samochodu kwota 6.125,44 zł oraz zakup samochodu dla OSP Kotlarnia 110.000 zł, zakup samochodu dla OSP Bierawa 5.699,33 zł. Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 407.150 zł, a wykonano 387.109,56 zł, tj. 95,08 %, finansując z tego : 1. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na plan 407.150 zł, wykonano 387.109,56 zł, tj. 95,08 %, w tym na : a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 7.000 zł, wykonano (ekwiwalent za utracony zarobek) 6.165,99 zł b) składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - plan 2.000 zł, wykonano 1.812,37 zł c) wynagrodzenia bezosobowe - plan 31.800 zł, wykonano 31.485,- zł d) zakup energii w remizach - plan 23.500 zł, wykonano 20.510,33 zł e) badania okresowe zdrowotne - plan 6.000 zł, wykonano 4.345,50 zł f) opłaty na ubezpieczenie samochodów (PZU) - plan 12.000 zł, wykonano 10.305,00 zł g) zakup materiałów i wyposażenia - plan 49.200 zł, wykonano 47.035,09 zł w tym : - zakup paliwa dla samochodów, łodzi, motopomp 19.963,48 zł - zakup sprzętu i części do samochodów, środków czystości 24.498,62 zł - zakup opału do remiz 2.572,99 zł h) zakup usług pozostałych - plan 45.600 zł, wykonano 43.152,85 zł i) rozmowy telefoniczne - plan 1.800 zł, wykonano 1.779,05 zł Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 8

j) zakup usług remontowych - plan 212.000 zł, wykonano 211.094,38 zł, w tym: - OSP Dziergowice 190.594,38 zł - OSP Bierawa 11.000,- zł - OSP Kotlarnia 9.500,- zł 2. Obronę Cywilną plan 500 zł, nie wydatkowano. 3. Pozostała działalność - w rozdziale tym zaplanowano i wydano kwotę 15.750 zł, w tym na wydatki w ramach dużego Funduszu Sołeckiego Stara Kuźnia- monitoring 4.750,- zł oraz rozbiórka budynku po pożarze w Solarni 4.674,- zł. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Ogółem dochody bieżące działu zaplanowano na kwotę 12.259.871 zł, wykonano 11.995.730,79 zł, tj. 97,85 %, w tym : 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 3.000 zł, wykonano 1.815,25 zł. Stanowią one podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty; 2) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych plan 4.896.000 zł, wykonano 4.766.437,29 zł, tj. 97,35% w tym : a) podatek od nieruchomości plan 4.600.000 zł, wykonano 4.455.725,17 zł, tj. 96,86 %, Zaległości stanowią kwotę 207.876,16 zł dotyczą głównie SUR Kędz.-Koźle oraz firmy SELKO, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego. b) podatek rolny - plan 10.000 zł, wykonano 10.245,50 zł, c) podatek leśny - plan 81.000 zł, wykonano 83.640,75 zł, d) podatek od środków transportowych plan 200.000 zł, wykonano 213.294,80 zł Zaległości w kwocie 72.514,60 zł, na które wystawiono tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego, e) podatek od czynności cywilno-prawnych plan 2.000 zł, nie wykonano, f) odsetki od nieterminowych wpłat i wpływy z różnych opłat - plan 3.000 zł, wykonano 3.322,27 zł, g) wpływy z różnych opłat - nie planowano, wykonano 208,80 zł; 3) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan 1.943.000 zł, wykonano 1.914.887,36 zł, tj. 98,55 %, w tym : a) podatek od nieruchomości - plan 1.354.000 zł, wykonano 1.384.271,33 zł, tj. 102,24 %. Zaległości wynoszą 435.109,22 zł i pochodzą głównie od nieruchomości, względem których prowadzone jest postępowanie o wpis do hipoteki i nie dokonano postępowania spadkowego. Na wszystkie z tych zaległości wystawione zostały tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego, b) podatek rolny plan 209.000 zł, wykonano 213.495,51 zł, tj. 102,15 %. Zaległości wynoszą 30.665,86 zł i pochodzą głównie od podatników, którzy również nie dokonali postępowania spadkowego, gdyż nie użytkują tych gruntów, c) podatek leśny plan 5.000 zł, wykonano 5.045 zł, tj. 100,90 %, Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 9

d) podatek od środków transportowych plan 80.000 zł, wykonano 72.978,80 zł, tj. 91,22 %. Zaległości wynoszą 1.968,20 zł, wystawiono na nie tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego, e) podatek od spadków i darowizn - plan 50.000 zł, wykonano 29.619 zł, tj. 59,24 %. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy, f) wpływy z opłaty targowej plan 4.000 zł, wykonano 5.069 zł, tj. 126,50 %, g) podatek od czynności cywilnoprawnych plan 230.000 zł, wykonano 193.071,38 zł, h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 7.000 zł, wykonano 7.455,07 zł, tj. 106,50 %, i) wpływy z różnych opłat plan 4.000 zł, wykonano 3.891,27 zł, tj. 97,28 %; 4) wpływy z opłaty skarbowej - plan 18.000 zł, wykonano 20.506,01 zł, tj. 113,92 %; 5) zaplanowano wpływy z opłaty adiacenckiej na kwotę 7.300 zł zrealizowano 1.056,54 zł, oraz odsetki w kwocie 44,23 zł. Zaległości wynoszą 3.436,92 zł; 6) wpływy z różnych rozliczeń : wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 800.000 zł, wykonanie 731.562 zł, tj. 91,44 %; 7) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 4.592.471 zł, wykonanie 4.559422,11 zł, tj. 99,28 % planu, w tym : a) podatek dochodowy od osób fizycznych plan 4.089.971 zł, podany przez Ministerstwo Finansów wykonany w kwocie 4.125.343 zł, b) podatek dochodowy od osób prawnych plan 502.500 zł, wykonano 434.079,11 zł. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Gmina zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, od której zapłacono odsetki na kwotę 26.699,51 zł. Szczegółowa informacja na ostatniej stronie oraz w załączniku nr 6. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 8.602.566,76 zł, wykonano 8.606.733,06 zł, tj. 100,05 %. Na dochody te składają się : 1) część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowano na kwotę 7.623.423 zł, wykonano w całości; 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowano na kwotę 885.957 zł wykonano w całości; 3) odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 18.174 zł, uzyskano 22.340,30 zł. Wydatki bieżące tego działu zaplanowano na kwotę 104.743,70 zł, wykonano 49.628,15 zł, tj. 47,38 % planu, dzielą się one na : 1) rezerwę zaplanowaną na kwotę 52.200 zł na zarządzanie kryzysowe. Rezerwę ogólną rozdysponowano; 2) prowizje od operacji bankowych na plan 10.500 zł, wykonano 8.084,15 zł; 3) podatek od nieruchomości i od środków transportu z mienia 41.544 zł. Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 10

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano uzyskać w kwocie 713.450,56 zł, uzyskano 695.362,45 zł, tj. 97,46 % planu, z następujących tytułów : - dotacja na utrzymanie przedszkoli 262.238,- zł - wpłaty za wyżywienie i czesne w Przedszkolach 271.503,44 zł - wpłaty za wyżywienie w szkołach podstawowych 98.298,- zł - dotacja na podręczniki dla Gimnazjów 18.898,11 zł - dotacja na podręczniki dla Szkół Podstawowych 23.467,63 zł - dotacja na wyposażenie bibliotek szkolnych 3.640,- zł - program UE Zabawa uczy i integruje 17.317,27 zł W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe na kwotę 10.754.262,56 zł, wykonano 10.597.887,01 zł, tj. 98,55 % planu. W ramach tego działu środki finansowe przeznaczono na : 1) Szkoły podstawowe na plan 4.853.525,08 zł, wykonano 4.802.534,79 zł, tj. 98,95 % finansując : Wydatki dotyczą 4 szkół podstawowych a) płace i pochodne pracowników - plan 3.828.387 zł, wykonano 3.808.958,20 zł, b) pozostałe wydatki bieżące - plan 914.298,08 zł, wykonano 895.242,42 zł w tym: - Projekt UE,,Zabawa uczy i integruje na kwotę 18.343,58 zł - na remonty zaplanowano 55.500 zł zostały zrealizowane w kwocie 55.460,59 zł, w tym: malowanie szkoły w Dziergowicach 42.962,40 zł remont świetlicy w Starym Koźlu 12.498,19 zł Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych zawarta została w odrębnym załączniku. 2) Gimnazja zaplanowano wydatkować na zadania bieżące kwotę 2.029.057,48 zł, wykonano 1.998.682,47 zł, tj. 98,50 % przeznaczając środki finansowe na : Wydatki dwóch gimnazjów: a) płace i pochodne pracowników - plan 1.608.033,- zł wykonano 1.588.144,68 zł b) pozostałe wydatki bieżące - plan 421.024,48 zł, wykonano 410.537,79 zł c) remonty 9.269,85 zł 3) dowożenie uczniów do szkół na ten cel zaplanowano wydatkować kwotę 431.600 zł. Wydatkowano 428.524,46 zł, tj. 99,29 % planu; 4) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na zaplanowaną kwotę 51.850 zł, wydatkowano 51.037,87 zł, tj. 98,43 % 5) stołówki szkolne - zaplanowano kwotę 126.500 zł, wykonano 118.165,63 zł. Stołówka działa przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach; 6) Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół obsługa finansowa jednostek oświatowych i nadzór. Zaplanowano wydatkować kwotę 242.200 zł, wydatkowano 235.922,85 zł, tj. 97,41 %, przeznaczając te środki na : Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 11

a) płace i pochodne pracowników - plan 233.700,- zł, wykonano 227.865,76 zł w tym: - umowy zlecenia za opiekunki w autobusach szkolnych - 40.771,80 zł b) pozostałe wydatki bieżące - plan 8.500,- zł wykonano 8.057,09 zł w tym: - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.187,86 zł - zakup materiałów i inne drobne wydatki - wykonano - 5.869,23 zł, 7) Przedszkola wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 2.664.554 zł, wykonano 2.637.813,91 zł, tj. 99,00 %, w tym : a) płace i pochodne pracowników plan 1.949.254 zł, wykonano 1.945.748,29 zł b) pozostałe wydatki bieżące plan 715.300 zł, wykonano 632.800,41 zł c) opłata za dzieci w innych przedszkolach na plan 65.500 zł, wykonano w kwocie 59.265,21 zł; 8) pozostała działalność wydatki bieżące na plan 1.500 zł, wykonano 1.260 zł. Są to wydatki związane z Komisjami Kwalifikacyjnymi; 9) realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy na plan 347.476 zł, wykonano 323.945,03 zł, w tym na płace i pochodne 277.408,48 zł. To nowa klasyfikacja obowiązująca od 2015 roku, pozwala ona wyodrębnić środki finansowe, które wydatkowane są na kształcenie dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających specjalnej organizacji i metod pracy. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Dochody bieżące tego działu stanowią wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i szczepień, na plan 97.700 zł, wykonano 85.033,71 zł. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 267.000 zł, wykonano 258.002,09 zł, tj. 96,63 % finansując z tego: 1) utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego i Stacji Caritas w Bierawie plan w kwocie 142.000 zł, przekazano w całości; 2) koszty związane z profilaktyką alkoholową na plan 88.500 zł, wykonano 83.237,89 zł, w tym: a) wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi (1/4 etat) - 27.354,- zł b) wynagrodzenia członków Komisji i umów-zleceń za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i opiekunów sal gimnastycznych - 25.580,- zł c) podróże służbowe i szkolenia -1.227,36 zł d) materiały i wyposażenia (materiały biurowe wyposażenie świetlic i klubów dla dzieci rodzin patologicznych, nagrody na zimowiska, półkolonie letnie) - 7.497,71 zł e) usługi pozostałe (dofinansowanie do Zielonej i Białej Szkoły, ferie zimowe, wynajem autobusu) - 16.122,52 zł f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 273,48 zł g) opłaty za energię elektryczną w świetlicach - 5.182,82 zł 3) zwalczanie narkomanii na plan 6.500 zł, wykonano 6.199,20 zł, przeznaczono na wynagrodzenie prawnika w punkcie konsultacyjnym; Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 12

4) dotacja na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w Kędzierzynie - Koźlu przez ośrodek Promyczek dla dzieci niepełnosprawnych na plan 12.000 zł, przekazano 8.808 zł, zgodnie z umową; 5) dotacja dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na finansowanie warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 5.000 zł, przekazano 4.932 zł; 6) program szczepień przeciw wirusowi HPV na plan 13.000 zł, wykonano 12.825 zł. DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA WYKONANIE WDATKÓW Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie za 2015 rok Zgodnie z Uchwałą nr III/11/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 29.12.2014r uchwalono wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na kwotę 2.343.858 zł, na koniec 2015 roku plan po zmianach wynosił 2.855.353,52 zł. Natomiast w 2015 r. wydatki wyniosły 2.802.919,59 zł, co stanowi 98,16 % wykonania planu. Plan na wykonanie zadań zleconych wynosił 1.131.671,52 zł, a wykonanie wydatków wyniosło 1.127.231,25 zł, tj. 99,61 %. Dochody za 2015 rok kształtowały się następująco w poszczególnych rozdziałach: 85202 Domy pomocy społecznej: wykonanie wyniosło 11.057,07 zł, a plan 11.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 7,68 zł, 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: wykonanie wyniosło 3.482,30 zł, a dochody z tyt. odsetek wyniosły 2.187,13 zł, 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie wyniosło 2.500,00 zł, 85219 Ośrodki pomocy społecznej wykonanie wyniosło 920,00 zł, 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: wykonanie wyniosło 26.577,60 zł, na plan 28.000,00 zł, 85307 - Dzienni opiekunowie wykonanie wyniosło 66.768,15 zł, natomiast plan wynosił 70.230,00 zł. Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 13

Wykonanie zadań zleconych kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach: 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : wykonanie wynosiło 1.116.269,15 zł, a plan 1.120.588,00 zł, co stanowi 99,61 % w tym : wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłkami pielęgnacyjnymi i świadczeniami opiekuńczymi 1.020.835 zł na płace i pochodne wydano 32.512,69 zł składki ZUS od podopiecznych 62.921,46 zł 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wykonanie wyniosło 7.448,40 zł, na plan 7.550,00 zł, co stanowi 98,65 % 85215 Dodatki energetyczne - wykonanie wyniosło 2.475,52 zł, na plan 2.475,52 zł, co stanowi 100,00 %, w tym: - dodatki energetyczne 2.426,98 zł - zakup materiałów i wyposażenia 48,54 zł 85295 Pozostała działalność plan wyniósł 1.058,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1.038,18 zł, co stanowi 98,13 % Wykonanie wydatków w zakresie zadań własnych przedstawiało się następująco w poszczególnych rozdziałach : 85202 Domy pomocy społecznej - plan na opłatę pobytu w DPS podopiecznych stanowił 301.200 zł, natomiast wykonanie wyniosło 299.989,29 zł, co stanowi 99,60 %, W domu pomocy społecznej obecnie przebywa 13 podopiecznych, 85203 - Ośrodki wsparcia - wykonanie wyniosło 13.200 zł, a plan 13.200 zł, co stanowi 100 %, w tym na wynagrodzenie psychologa i pochodne 13.20,00 zł 85204 Rodziny zastępcze - wykonanie wynosiło 4.480,00 zł, a plan 10.800 zł, co stanowi 37,33 %, 85206 Wspieranie rodziny - wykonanie wynosiło 12.100,40 zł, a plan 12.500,00 zł, co stanowi 96,80 % (wynagrodzenie asystenta rodziny), 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : wykonanie wynosiło 12.000,00 zł, a plan 12.000,00 zł, co stanowi 100,00 %, w tym wypłata wynagrodzeń - 12.000,00 zł, 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wykonanie wyniosło 11.642,83 zł, a plan 11.700 zł, co stanowi 99,51 %, 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie wyniosło 420.552,82 zł, a plan 422.200,00 zł ( środki własne 154.000 zł), co stanowi 99,61 %, w tym na wypłatę zasiłków : - 153.983,09 zł zasiłki celowe jednorazowe Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 14

- 266.370,07 zł zasiłki okresowe - 0,00 zł usługi pogrzebowe - 199,66 zł odsetki, 85215 Dodatki mieszkaniowe - wykonanie wyniosło 59.190,78 zł, a plan 61.000 zł, co stanowi 97,15 %, 85216 Zasiłki stałe - wykonanie wyniosło 137.640,10 zł, a plan 138.500,00 zł, co stanowi 99,38 %, 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej wykonanie wyniosło 451.312,98 zł, a plan 479.017 zł (środki własne 392.170,00 zł), co stanowi 94,22 %, w tym : 383.967,38 zł płace i pochodne pracowników 5.767,28 zł podróże służbowe ( 75% wyjazdów stanowi teren ) 6.500,00 zł odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 53.584,14 zł zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, szkoleniowych, pozostałych usług 0,00 zł bezosobowy fundusz płac 1.494,18 zł - opłaty i składki, 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonanie wyniosło 102.365,63 zł, a plan 110.680 zł, co stanowi 92,49 %, w tym : 95.471,87 zł płace i pochodne opiekunek 2.198,77 zł odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.605,00 zł bezosobowy fundusz płac 1.089,99 zł zakup materiałów biurowych, usług zdrowotnych W Ośrodku zatrudnione są 4 opiekunki. 85295 Pozostała działalność wykonanie wyniosło 79.985,53 zł, a plan 80.628,00 zł (środki własne 34.570 zł), co stanowi 99,20 %, w tym : 62.040,00 zł dożywianie posiłek dla ubogich 12.960,00 zł - posiłki szkolne 600,00 zł - zasiłek celowy dla opiekunów 147,35 zł - odsetki 438,18 zł - karta dużej rodziny 3.800,00 zł - spotkania wigilijne seniorów 85295 Pozostała działalność - Projekt Cyfrowy Debiut 50+ realizowany przez Urząd Gminy Dochody zaplanowano na kwotę 75.730 zł, zrealizowano 54.896,21 zł. Wydatki zaplanowano na kwotę 75.730 zł, zrealizowano 71.835,27 zł. Dokupiono 5 szt komputerów stacjonarnych do świetlicy w Kotlarni i Lubieszowie wraz z dostępem do Internetu. Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 15

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 170.012,40 zł, a wykonano 99.997,92 zł. Dzienni opiekunowie zaplanowano kwotę dofinansowania 79.230,- zł na realizacje programu Powrót do zatrudnienia realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, a skierowanego do osób chętnych objęciem opieki nad dziećmi do lat 3. W celu powrotu matki do zatrudnienia. Pozostała działalność zaplanowano na kwotę 90.782,40 zł, a wykonano 23.009,73 zł. W rozdziale tym zaplanowano refundację środków za organizację robót społeczno użytecznych na kwotę 10.000 zł, wykonano 5.832 zł. Pozostałe środki to fundusze na realizację projektu Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa. Na plan 80.782,40 zł, wykonano 17.177,73 zł ze środków Unii Europejskiej. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 205.699,40 zł, a wykonano 118.938,99 zł, tj. 57,82 % Planowane i realizowane wydatki obejmuje: - program Powrót do zatrudnienia - 64.869,19 zł - projekt dofinansowania ze środków Unii Europejskiej Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa, na kwotę 124.282,40 zł wykonano 44.349,80 zł - roboty społeczno użyteczne na plan 11.179 zł, wykonano 9.720,- zł. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 53.327 zł, otrzymano w kwocie 49.726,94 zł i stanowią one dotację celową na zadania własne związaną w wypłatami stypendiów dla uczniów. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 85.827 zł, wykonano 80.107,88 zł, tj. 93,34 %, finansując stypendia socjalne dla uczniów z dotacji i środków własnych w kwocie 54.471,18 zł, oraz stypendia za wyniki w nauce w kwocie 13.326,70 zł i szczególne osiągnięcia w kwocie 6.160,- zł. W dziale tym nie planowano dochodów i wydatków majątkowych. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody majątkowe nie zaplanowano. Dochody bieżące zaplanowano uzyskać w wysokości 891.800 zł, uzyskano 949.621,83 zł, tj. 106,48 %, z tyt.: 1) wpływów z tytułu opłat produktowych zaplanowano w kwocie 3.000 zł, wykonano 1.808,13 zł; 2) wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 184.051,05 zł; 3) gospodarka odpadami na plan 700.500 zł, wykonano 758.433,36 zł. Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano na kwotę 3.089.804,80 zł, wykonano 3.066.033,49 zł. Szczegółowa informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w załączeniu. Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 16

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 1.570.001,60 zł, wykonano 1.452.781,22 zł, tj. 92,53 %, finansowano z tego: 1) oświetlenie uliczne - plan 618.500 zł, wykonano 587.388,43 zł, z tego : a) opłata za energię elektryczną - 246.149,03 zł b) konserwacja oświetlenia ulicznego, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego - 341.239,40 zł; 2) pozostała działalność - plan 62.500 zł, wykonano 56.597,63 zł, tj. 90,56 % przeznaczając te środki na: a) zakup materiałów (narzędzia pracy dla pracowników skierowanych z PUP, łopaty, miotły, rękawice, worki) - 3.037,63 zł b) pozostałe usługi opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarki odpadami, wywozy nieczystości z cmentarzy komunalnych 17.682,98 zł c) opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym 19.957,02 zł d) zlecenia - 15.920,- zł Informacja w wykonania zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zawarta została w odrębnym załączniku. 3) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska : a) wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 113.000 zł, wykonano w kwocie 108.240 zł jako dotacje dla osób fizycznych na montaż eko-ogrzewania i baterii solarnych, b) wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 70.000 zł, wykonano 61.592,54 zł, c) usuwanie azbestu plan 11.000 zł, wykonano 10.850,76 zł oraz wydatki związane z edukacją ekologiczną na plan 7.000 zł, wykonano 6.052,23 zł, zieleń 44.195,- zł; 4) Oczyszczanie miast i wsi wywóz kontenerów KP 7 i wywóz odpadów z terenów publicznych na kwotę 4.283,55 zł; 5) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące i majątkowe plan 154.730,40 zł, wykonano 151.522,73 zł, tj. 97,93 %, w tym wydatki związane z Funduszami Sołeckimi; 6) Gospodarka odpadami - wydatkowano kwotę 631.928,98 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie składowiska odpadów komunalnych i opłatę wywozu śmieci od mieszkańców; 7) Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 2.836.676 zł, wykonano 2.818.448,46 zł jako wydatki majątkowe. Szczegółowa informacja w załączeniu. Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 17

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Zaplanowano uzyskać dochody w tym dziale na kwotę 13.920 zł, uzyskano 13.591,44 zł jako zwrot środków za realizację projektu w 2014 roku. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 1.083.300 zł, wykonano 1.082.831,94 zł, tj. 99,96 % z tytułu: 1) dotacji dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie na plan w kwocie 1.000.000 zł, przekazano w całości; 2) dofinansowanie zadań dla stowarzyszeń zaplanowano 18.000 zł, przekazano w całości na działalność świetlicy w Lubieszowie i zorganizowanie imprez mniejszości narodowych, 3) nagrody dla osób szczególnie zasłużonych dla kultury 3.000 zł, wykonano w całości, 4) wykonano remont klubu w Starym Koźlu 29.977,60 zł 5) wykonano remont schodów i inne drobne remonty DK Stara Kuźnia 22.522,65 zł 6) pozostałe kwoty dotyczą Funduszów Sołeckich DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Dochody majątkowe nie planowano. Dochody bieżące w tym dziale planowano na kwotę 82.990 zł jako refundacja z Euroregionu Pradziad na realizację programów sportowych z 2014 i 2015 roku, uzyskano 77.899,89 zł. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 253.125,55 zł, wykonano 239.514,93 zł, tj. 94,62 %, w tym : 1) dotacja dla 4 LZS-ów działających na terenie Gminy Bierawa, zaplanowano w wysokości 154.000 zł, przekazano w kwocie 151.500 zł, 2) remonty i zakupy na obiektach: a) boisko Dziergowice wykonano 55.917,10 zł, b) inne wydatki z Funduszów Sołeckich są w kwocie 21.316,33 zł, c) boisko Stare Koźle wykonano 3.160 zł, d) boisko Goszyce wykonano 6.000 zł e) boisko Brzeźce wykonano 1.621,51 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki samojezdnej na boisko w Korzonku wykonano w całości. PODSUMOWANIE Reasumując przedstawioną powyżej informację z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2015 rok, wielkości ogólne przedstawiają się następująco : 1) dochody bieżące i majątkowe uzyskano w wysokości 26.273.022,30 zł 2) wydatki zrealizowano w łącznej wysokości 27.108.776,80 zł w tym : - wydatki bieżące 21.531.909,36 zł, co stanowi 79,43 %, - wydatki majątkowe 5.576.867,44 zł, co stanowi 20,57% 3) rozchody na kwotę 550.000 zł 4) przychody - z tytułu pożyczek 2.044.000 zł - z tytułu wolnych środków 543.400 zł Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 18

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Informuję, że wszystkie samorządowe jednostki budżetowe Gminy Bierawa prowadzące działalność określoną w ustawie z 7 września 1991r. o systemie oświaty nie prowadzą na wydzielonych rachunkach dochodów z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki oraz z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostki. ZADŁUŻENIE GMINY BIERWA Gmina Bierawa na dzień 31.12.2015 r. posiadała łącznie zobowiązania na kwotę 2.978.754,07 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym : 1) na kwotę 934.754,07 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zgodnie z umową nr 28/2012/G-04/OW-OT/P z dnia 4 października 2012r., aneksowaną : - aneks nr 01/076/2013 z dnia 10 października 2013 r. - aneks nr 02/085/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r. - aneks nr 03/005/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r. Całość zobowiązania wynikająca z w/w umowy wynosiła 5.500.000 zł. Spłatę wymienionej pożyczki zaplanowano na lata 2013-2017. 2) na kwotę 1.820.000 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zgodnie z umową nr 35/2015/G-04/OW-OT/P z dnia 9 lipca 2015 r. Całość pożyczki wyniesie 2.987.000 zł Spłata nastąpi w latach 2017-2023. 3) na kwotę 224.000 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zgodnie z umową nr 53/2015/G-04/OW-OT/P z dnia 20 sierpnia 2015 r., aneksowaną - aneks nr 01/158/2015 z dnia 4 grudnia 2015 r. Całość pożyczki wyniesie 1.870.000 zł. Spłata nastąpi w latach 2017-2023. Wójt Gminy Bierawa w imieniu Gminy Bierawa nie udzielał żadnych poręczeń innym instytucjom. Gmina Bierawa nie posiada innych zobowiązań. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Rada Gminy Bierawa uchwałę nr XLV/313/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku postanowiła o wystąpieniu ze związku Międzygminnego,,Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu, który realizował całość spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi do końca 2014 roku. Od stycznia 2015 roku obsługą spraw związanych z obsługa wywozu odpadów komunalnych realizuje Gmina. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym obsługę Gminy w tym zakresie prowadziło przedsiębiorstwo REMONDIS Gliwice. Udało się również obniżyć kwotę opłaty dla mieszkańców do kwoty 11,50 zł za osobę. Uzyskano w ten sposób kwotę 758.433,36 zł, a wydano 631.928,98 zł. W kwocie tych wydatków nie ujęto kosztów za obsługę administracyjną, które częściowo wchłonięte zostały w rozdział 75023 Urzędy Gmin oraz w kosztach administracji zakładu budżetowego. Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 19

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 31/2016 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24 marca 2016 r. INFORMACJA O WYKONANIU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2015 r. Lp Dział Rozdział 1. 010 01095 Nazwa zadania i lokalizacja Wykup gruntów prywatnych. Plan wydatków Wykonanie 100 000,00 91 165,00 Zakres rzeczowy Kupno działek pod drogi, przepompownie ścieków. Zadanie realizowane sukcesywnie w miarę potrzeb. Termin rozpoczęcia 02.01. 2015 Termin zakończenia 31.12.2015 Źródła finansowania 2. 400 40002 3. 400 40002 4. 400 40002 5. 400 40002 6. 400 40002 7. 400 40002 8. 400 40002 9. 600 60013 Przedłużenie sieci wodociągowej do działek w Starej Kuźni Przedłużenie sieci wodociągowej do działek w Starej Kuźni (Piwowar) Przedłużenie sieci wodociągowej do działek w Starej Kuźni odnoga ul. 22 Lipca przygotowanie dokumentacji projektowej Przedłużenie sieci wodociągowej w Brzeźcach ul. Gliwicka Przedłużenie sieci wodociągowej w Brzeźcach odnoga ul. Nowej opracowanie dokumentacji projektowej Obudowa studni w Korzonku oraz likwidacja starej studni Przedłużenie sieci wodociągowej do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu Dotacja na przebudowę ulicy Steiera w Bierawie 40 000,00 32 090,98 61 000,00 60 749,50 2 500,00 2 500,00 40 000,00 38 945,00 13 000,00 12 309,00 130 000,00 129 730,07 3 000,00 0,00 26 236,00 26 235,01 Sieć wodociągowa z rur PEHD PE -90 mm - długość 230 m Nakłady poniesione w poprzednich latach 18 943,14. Wartość zadania 51 034,12 Wybudowano sieć wodociągowa z rur PEHD PE -90 mm - długość 360 m Opracowano mapy do celów projektowych Sieć wodociągowa z rur PEHD PE -90 mm - długość 177,0 m Opracowano projekt budowlany dla budowy Sieć wodociągowa z rur PEHD PE -90 mm - długość 180,0 m Opracowanie projektu, uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego i wykonanie obudowy studni wodociągowej R na Korzonku W ramach nadzoru autorskiego projektant uaktualnił projekt. Częściowa zmiana trasy. Dotacja do UMWO na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Steiera w Bierawie 22.04. 2015 30.04. 2015 01.07. 2015 09.06. 2015 01.06. 2015 28.04. 2015 31.07.2015 31.07.2015 16.07.2015 29.12.2015 15.07.2015 28.12.2015 - - - 03.03.2015 03.03.2015 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 1

10. 600 60013 11. 600 60014 12. 600 60016 13. 600 60016 14. 600 60016 15. 600 60016 16. 600 60016 17. 600 60016 18. 600 60016 19. 600 60016 Dotacja na przygotowanie dokumentacji dot. budowy chodnika w miejscowości Lubieszów Dotacja na przebudowę ul. Mickiewicza w Bierawie Utwardzenie wjazdu na cmentarz - Fundusz Sołecki Stare Koźle Zakup wiat przystankowych do miejscowości Ortowice Przygotowanie dokumentacji do pozwolenia na budowę ul. Polna i ul. Leśna w Starym Koźlu Remont poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i przebudowę chodnika na drodze gminnej - ul. Gliwickiej w Brzeźcach w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu Budowa chodnika ul. Nowe Osiedle w Bierawie - przygotowanie dokumentacji Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kozielska w Dziergowicach Przebudowa ul. Parkowej w Starej Kuźni Przebudowa ul. Sosnowej w Dziergowicach 30 000,00 27 060,00 20 000,00 20 000,00 20 241,00 20 057,82 7 500,00 7 440,00 30 000,00 30 000,00 719 000,00 700 222,08 7 000,00 6 150,00 50 000,00 18 450,0 10 000,00 7 305,00 10 000,00 9 920,00 Dotacja do UMWO na opracowanie projektu budowlanego na zadanie pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Lubieszowie Dotacja dla Satorostwa kędzierzyńskokozielskiego na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Mickiewicza w Bierawie Utwardzono wjazd na cmentarz w Starym Koźlu. Powierzcnia wjazdu 129,0 m2 Zakupiono dwie wiaty przystankowe Opracowano podział działek na potrzeby budowy dróg gminnych ulica Polna i Leśna w Starym Koźlu. Wykonano przebudowę drogi ul. Gliwicka w Brzeźcach. Parametry drogi: długość-876,0 m szerokość 4,5-6,5 m Nakłady poniesione w poprzednich latach 7 995,00 Wartość całkowita 708 217,08 zł Opracowano projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej ul. Nowe Osiedle w Bierawie. Parametry techniczne: długość - 816 m, szerokość 2,0-2,5 m Opracowano projekt odbudowy drogi i chodnika po budowie kanalizacji deszczowej ul.kozielska w Dziergowicach Opracowano projekt przebudowy ul. Parkowej w Starej Kuźni. Parametry techniczne drogi: długość- 439,00 m, szerokość -3,5-5,0 m Opracowano projekt przebudowy ul. Sosnowej w Dziergowicach. Parametry techniczne drogi: długość- 427,00 m, szerokość -5,0 m 17.12.2015 03.03.2015 13.11.2015 13.11.2015 18.08.2015 24.08.2015 24.04.2015 05.05.2015 06.05.2015 20.12.2015 20.08.2015 16.11.2015 01.07.2015 27.10.2015 14.12.2015 28.12.2015 20.10.2015 18.12.2015 01.09.2015 18.12.2015 369 477,16 Państwa 330 744,92 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 2

20. 600 60016 21. 600 60017 22. 600 60017 23. 600 60017 24. 750 75023 25. 750 75023 26. 750 75023 27. 750 75023 Przebudowa ul. Dworcowej w Dziergowicach Przebudowa drogi transportu rolnego w Dziergowicach (od ul. Kozielskiej do ul. Odrzańskiej) Przebudowa drogi transportu rolnego Lubieszów - Bierawa Przebudowa drogi do gruntów rolnych Bierawa - Stare Koźle Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy i GOPS Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Gminy Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Zakup centrali telefonicznej - sekretariat Urzędu Gminy 12 000,00 8 535,00 201 000,00 200 611,71 190 000,00 185 216,93 12 000,00 12 000,00 104 000,00 103 990,10 40 000,00 16 440,01 110 000,00 106 579,50 11 000,00 10 880,63 Opracowano projekt przebudowy ul. Dworcowej w Dziergowicach. Parametry techniczne drogi: długość - 361,00 m, szerokość - 6,0 m Przebudowano drogę do gruntów rolnych w Dziergowicach. Parametry techniczne drogi: długość -1160,00 m szerokość- 3,5-5,0 m Przebudowano drogę do gruntów rolnych w Dziergowicach. Parametry techniczne drogi: długość -1615,50 m szerokość- 4,0 m Opracowano projekt dla przebudowy drogi do gruntów rolnych Bierawa Stare Koźle. Parametry techniczne drogi: długość - 2067,0 m szerokość -2,3-4,5 m Zakupiono 24 zestawy komnputerowe na potrzeby Urzędu Gminy i GOPS Zamontowano lampy ledowe do oświetlenia parkinu przy UG w ilości 2 szt. Zamontowano urządzenia klimatyzacyjne VIVAX w budynku Urzędu Gminy w ilości 10 jednostek zewnętrznych Zakupiono centralę telefoniczną Panasonic 12 L.ZEW/48 L.WEW 01.10.2015 27.10.2015 03.07.2015 11.09.2015 07.08.2015 18.09.2015 01.09.2015 23.11.2015 09.03.2015 10.03.2015 12.11.2015 17.11.2015 28.09.2015 28.10.2015 21.08.2015 11.09.2015 74 923, 54 Srodki ZarząduWo je-wództwa Opolskiego 125 688,17 66 256, 46 Srodki ZarząduWo je-wództwa Opolskiego 118 960,47 28. 750 75095 Zakup autobusu 270 000,00 242 000,00 Zakupiono autobus marki Temsa 01.10.2015 13.10.2015 29. 754 75412 30. 801 80101 Zakup samochodu pożarniczego typu lekkiego dla OSP Kotlarnia Budowa boisk szkolnych - wykonanie dokumentacji 110 000,00 110 000,00 14 000,00 13 530,00 Zakupiono lekki samochód ratowniczo - gaśniczy marki Ford z napędem 4 x 2 Opracowano projekty budowlane dla budowy boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu, Szkole Podstawowej w Starej Kuźni oraz Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni 21.09.2015 19.10.2015 17.03.2015 29.12.2015 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 3

31. 801 80101 32. 801 80101 33. 801 80110 34. 801 80104 35. 801 80101 36. 801 80101 37. 801 80104 38. 900 90001 Zakup tablicy multimedialnej - Szkoła Podstawowa w Starym Koźlu Zakup tablicy multimedialnej - Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni Wymiana źródła ciepła (pompy ciepła) Gimnazjum Bierawa Wymiana źródła ciepła (pompy ciepła) Przedszkole Bierawa Wymiana źródła ciepła (pompy ciepła) Zespół Szkół Dwujęzycznych w Solarni Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu Termomodernizacja budynku Przedszkola w Dziergowicach (ocieplenie budynku oraz wymiana okien) Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej (dalszy ciąg budowy kanalizacji sanitarnej I i II etap Dziergowice, wykonanie projektu Podświęcie ) 7 000,00 7 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00 0 2 000,00 0 2 000,00 0 2 000,00 0 2 000,00 0 2 734 576 2 730 701,65 Zakupione zestaw medialny na potrzeby szkoły w tym: tablica multimedialna 1 szt, projektor 1 szt. Zakupiono tablicę multimedialną na potrzeby szkoły w Starej Kuźni Realizacja zadania przesunięta na kolejne lata. Oczekiwanie na środki RPO Realizacja zadania przesunięta na kolejne lata. Oczekiwanie na środki RPO Realizacja zadania przesunięta na kolejne lata. Oczekiwanie na środki RPO Realizacja zadania przesunięta na kolejne lata. Oczekiwanie na środki RPO Realizacja zadania przesunięta na kolejne lata. Oczekiwanie na środki RPO Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej Dziergowic Etap I. Parametry techniczne: kolektor grawitacyjny śr. 200 mm, dugość -5888 m przykanaliki śr. 160 mm - dł. 2387m, kanalizacja ciśnieniowa 50-60 mm dł.862 m, przepompownie przydomowe-17 szt. Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej Dziergowic Etap II. Parametry techniczne: kolektor grawitacyjny śr. 200 mm dugość - 2937 m przykanaliki śr. 160 mm - dł. 1326,5 m, kanalizacja ciśnieniowa 50-60 mm dł.577 m, przepompownie przydomowe 11 szt. Opracowano projekt dla kanalizacji części Dziergowic (Podświęcie) 15.01.2015 29.01.2015 10.07.2015 14.08.2015 - - - - - - - - - - - - - - - 11.06.2015 21.10.2015 04.09.2015 28.10.2016 28.10.2016 18.12.2015 Etap I 573 308,05 Pożyczka etap 1820 000,00 Razem 2 393 308,0 5 Etap II 33 483,60 Pożyczka 224 000,00 Razem 257 483,6 79 910,00 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 4

39. 900 90001 Przedłużenie sieci kanalizacyjnej do działek w Starej Kuźni 40 000,00 28 172,15 Sieć kanalizacyjna z rur PVC DZ 200 105,0 m Sieć kanalizacyjna z rur PVC DZ 160-14 m. Nakłady poniesione w latach poprzednich 18 910,00 22.04.2015 08.06.2015 40. 900 90001 Przedłużenie sieci kanalizacyjnej w Brzeźcach ulica Gliwicka (WIM) 46 000,00 44 950,00 Sieć kanalizacyjna z rur PE DZ 50 202,00 m. Nakłady poniesione w latach poprzednich 4 920,00 09.06.2015 29.12.2015 41. 900 90001 42. 900 90001 43. 900 90004 44. 900 90004 45. 900 90004 46. 900 90004 Przedłużenie sieci kanalizacyjnej ul. Cicha i ul. Jana Pawła II w Bierawie Likwidacja oczyszczalni ścieków w Kotlarni - dokumentacja projektowa Zakup urządzeń do rekreacji (Fundusz Sołecki Solarnia) Zagospodarowanie terenu przy Kaczym Mostku w Bierawie - zakup lampy solarnej (Fundusz Sołecki Bierawa) Zakup urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na plac zabaw (Fundusz Sołecki Stara Kuźnia) Zakup urządzenia rekreacyjnego (Fundusz Sołecki Grabówka) 8 000,00 7 499,66 5 000,00 4 050,00 11 000,00 11 000,00 6 000,00 6 000,00 6 200,00 6 200,00 4 300,00 4 300,00 Aktualizacja projektu po podziale działek na potrzeby lokalizacji przepompowni ścieków Opracowanie map do celów projektowych Zakupiono zetaw urządzeń w tym: - wyciąg górny, - narciarz, - wahadło+biegacz Zakupiono i zamontowano lampę solarną 28.04.2015 28.07.2015 22.01.2015 27.01.2015 11.06.2015 16.07.2015 02.10.2015 07.10.2015 Zakupiono zestaw urządzeń, w tym: - huśtawka wagowa, - drążki gimnastyczne, - piaskowniaca 27.04.2015 25.05.2015 Zakupiono urządzenie - biegacz podwójny 11.06.2015 16.07.2015 47. 900 90004 48. 900 90015 Zakup urządzeń zabawowych (Fundusz Sołecki Kotlarnia) Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kwiatowa w Dziergowicach 13 128,80 13 032,84 26 000,00 25 900,00 Zakupiono zestaw urządzeń, w tym: huśtawka podwójna wahadłowa, zestaw zjeżdżalnia Wybudowano oświetlenie uliczne ul. Kwiatowej w Dziergowicach Dane techniczne : Długość linii 30 m Oprawa oświetleniowa energooszczędna OUSh-100 9 szt Nakłady poniesione w poprzednich latach: 4 300 Całkowita wartość zadania: 30 200,00 27.04.2015 22.05.2015 23.03.2015 13.04.2015 49. 900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kędzierzyńska Brzeźce - cele projektowe 3 000,00 3 000,00 Wykonanie projektu budowlanego dla budowy oświetlenia ulicznego. 26.06.2015 14.07.2015 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 5

50. 900 90015 51. 900 90015 52. 900 90019 53. 700 70001 54. 400 40002 55. 600 60016 56. 600 60016 57. 754 75495 58. 926 92601 59. 754 75412 60. 754 75412 61. 900 90015 Montaż 2 lamp fotowoltanicznych- (cmentarz Lubieszów, cmentarz Stara Kuźnia) Budowa oświetlenia ulicznego Brzeźce ul. Kędzierzyńska Dotacje dla osób fizycznych na realizację programów dot. wymiany instalacji grzewczych oraz montażu baterii solarnych Dotacja dla zakładu budżetowego na modernizację SUW Stare Koźle Przedłuzenie sieci wodociągowej Dziergowice ul. Stawowa (dokumentacja i wykonanie) Zakup wiaty przystankowej Dziergowice ul. Kozielska Zakup wiaty przystankowej Bierawa ul. Dworcowa Wpłata na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji Zakup kosiarki samojezdnej - boisko Korzonek Zakup syreny OSP Dziergowice Zakup nowych samochodów dla OSP Kotlarnia i Dziergowice Budowa oświetlenia ulicznego w Lubieszowie - odnoga ulicy Leśnej 42 000,00 41 629,99 10 000,00 9 932,40 113 000,00 108 240.00 70 000,00 70 000,00 85 000,00 77 385,20 4 000,00 3 720,00 4 000,00 3 720,00 7 200,00 6 125,44 8 000,00 7 999,00 14 000,00 12 951,93 1 000,00 0 15 000,00 14 850,00 Zamontowano dwie lampy Hybrydowe, przy cmentarzu w Starej Kuźni 1 szt, przy cmentarzu w Lubieszowie 1 szt. Wybudowano oświetlenie uliczne ul. Kędzierzyńskiej w Brzeźcach Dane techniczne : Długość linii 32 m Oprawa oświetleniowa sodowa OUSh- 80 1 szt Słup wirowy żelbetowy szt. 1 Dotacja do montażu piecy ekologicznych w ilości 23 szt. na kwotę 68 240,00 Dotacja do instalacji Solarów w ilości 20 szt. na kwotę 40 000,00 Przekazano dotacje na modernizacje SUW - wymiana zbiorników i armatury Sieć wodociągowa z rur PEHD PE -90 mm - długość 316 m Zakupiono wiatę przystankową o wymiarach 3,0 x 1,5 m Zakupiono wiatę przystankową o wymiarach 3,0 x 1,5 m Dofinansowanie do zakupu samochodu Zakupiono kosiarkę samojezdną traktorek typ. M125-97TC Zakupiono syrenę elektroniczną DSE- 600S dla OSP Dziergowice Realizację zadania przesunięto na lata 2016-2017 Wybudowano oświetlenie uliczne ul. Leśnej w Lubieszowie. Dane techniczne : Długość linii 134 m Oprawa oświetleniowa typ ME5 ECO 70 W 3-szt. Słup oświetleniowy szt. 2 02.10.2015 09.10.2015 07.09.2015 30.09.2015 02.01.2015 31.12.2015 23.03.2015 23.03.2015 25.03.2015 01.10.2015 24.04.2015 05.05.2015 24.04.2015 05.05.2015 21.05.2015 21.05.2015 12.05.2015 12.05.2015 07.07.2015 21.07.2015 - - - 26.10.2015 28.12.2015 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 6

62. 754 75412 63. 700 70001 64. 900 90015 65. 750 75023 66. 600 60016 67. 400 40002 68. 900 90001 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bierawa Zakup kosiarki bijakowej dotacja dla ZGKiM Budowa oświetlenia ulicznego w Kotlarni - dokumentacja projektowa Klimatyzator do serwerowni Urzędu Gminy Przebudowa ul. Ogrodowej w Bierawie - dokumentacja projektowa Odpłatne przejmowanie odcinków sieci wodociągowych od osób fizycznych i prawnych, które te urządzenia wybudowały Odpłatne przejmowanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej od osób fizycznych i prawnych, które te urządzenia wybudowały 6 000,00 5 699,33 30 000,00 30 000,00 3 500,00 3 500,00 4 000,00 3 936,00 7 500,00 7 500,00 20 700,00 20 683,51 3 100,00 3 075,00 Zakupiono używany samochód pożarniczy marki MAGIRUS-Deutz Przekazano dodatcję do ZGKiM w Bierawie na zakup kosiarki bijakowej do utrzymania dróg gminnych i terenów zielonych Opracowanie projektu dla budowy oświetlenia ulicznego w Kotlarni - dokumentacja projektowa Zakupiono klimatyzator do serwerowni typ: Rotenso Kasi Opracowano mapy do celów projektowych Sieć wodociągowa Dz 90 122,50 m Studnia kanalizacyjna PCV o średnicy 600 mm z włazem ciężkim w drodze 16.10.2015 30.11.2015 01.12.2015 01.12.2015 03.12.2015 28.12.2015 02.12.2015 14.12.2015 03.12.2015 07.12.2015 24.12.2015 28.12.2015 24.12.2015 28.12.2015 RAZEM 5 765 681,80 5 576 867,44 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 7

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 31/2016 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24 marca 2016 r. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Rozdział/ Nazwa projektu 75075 POZNAJMY SIĘ NAWZAJEM GMINA BIERAWA GMINA MARKVARTOVICE EFRR Przekraczamy granice 80101 ZABAWA UCZY I INTEGRUJE! EFRR Przekraczamy granice 85295 Cyfrowy Debiut 50+ POIG 85395 Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa POIG Plan na początku roku Zmiany planu Plan po zmianach 20.512 zł - 20.512 zł Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5.760 zł - +26.340 zł 26.340 zł Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.920 zł 75.730 zł - 75.730 zł Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 21.900 zł 80.782,40 zł - 80.782,40 zł Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 30.500 zł Wykonanie za 2015 rok 16.863,46 zł 18.343,58 zł 71.835,27 zł 17.177,73 zł Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 31/2016 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24 marca 2016 r. Wykonanie budżetu za 2015 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Wydatki roczne zaplanowano na kwotę 3.065.200 zł, wykonano w wysokości 2.868.719,45 zł, tj. 93,59 %, przeznaczając środki na: 1) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 379.032,87 zł z planowanej kwoty 391.157 zł, tj. 96,90 %, z tego na: materiały remontowe i eksploatacyjne wydatkowano sumę 238.845,20 zł, zakup paliwa do pojazdów dostawczych i maszyn roboczych 46.533,10 zł, zakup węgla i gazu do ogrzewania budynków komunalnych wydatkowano kwotę 53.798,40 zł, kwotę 12.858,75 zł wydatkowano na materiały biurowe potrzebne do bieżącej obsługi zakładu, na części do napraw samochodów dostawczych oraz sprzętu wydatkowano kwotę 14.326,14 zł, środki BHP środki czystości i odzież ochronna dla pracowników zakładu wydatkowano kwotę 3.057,62 zł, kwotę 9.613,66 zł wydatkowano na przedmioty w użytkowaniu; 2) na zakup energii wydano sumę 319.099,77 zł z planowanej kwoty 335.000 zł, tj. 95,25 %, w tym na: energię elektryczną 166.815,24 zł energię cieplną 152.284,53 zł; 3) na zakup usług zdrowotnych związanych z bhp zaplanowano kwotę 2.000 zł, wydatkowano 1.070 zł, tj. 53,50 %; 4) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym bezprzewodowego monitoringu pracy urządzeń wyniosły 14.496,78 zł z planowanej kwoty 22.000 zł, tj. 65,89 %; Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 1

5) na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 685.832,45 zł z planowanej kwoty 695.509 zł, tj. 98,86 %, z tego wykonano i zapłacono następujące prace: wywóz odpadów stałych 5.368 zł wywóz i odprowadzanie ścieków 443.667,44 zł usługi eksploatacyjne 197.839,34 zł zakup usług pocztowych i bankowych 6.711,11 zł usługi transportowe 2.246,56 zł utrzymanie terenów zielonych 30.000 zł; 6) na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń z planowanej kwoty 14.000 zł wydatkowano 12.631,52 zł, tj. 90,23 %; 7) na usługi remontowe zaplanowano kwotę 89.000 zł, wydatkowano 85.373,51 zł, tj. 95,93 %, między innymi na : wymianę stolarki okiennej w Dziergowicach ul. Dworcowa 8-5.699 zł, w Kotlarni ul. Gliwicka 32D - 3.693 zł, Stare Koźle ul. Wolności 30-3.402 zł, Solarnia ul. Raciborska 19-3.114,37 zł, docieplanie dachu budynku Bierawa ul. Dworcowa 43-4.907,20 zł, remont sieci centralnego ogrzewania Kotlarnia 11.000 zł, remont SUW Stare Koźle 22.327,50 zł, wymianę odcinka tranzytu wodnego Grabówka 6.500 zł, naprawę i docieplanie przewodów kominów w Brzeźcach ul. Łąkowa 5-3.319 zł, naprawę pomp 17.371,20 zł, naprawę ciągnika 3.009,63 zł; 8) na umowy zlecenia w tym dla osób pracujących w zastępstwie z planowanej kwoty 21.000 zł wydatkowano 16.217,15 zł, tj. 77,22 %; 9) na podatek od nieruchomości wydatkowano kwotę 11.191 zł z planowanej kwoty 11.191 zł, tj. 100 %; 10) na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę 854.467,40 zł z planowanej kwoty 915.000 zł, tj. 93,38 %. W roku obrotowym średniomiesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 16. Z dniem 30.11.2016 r. jedna osoba przeszła na emeryturę, wypłacono odprawę emerytalną; 11) na podróże służbowe wydatkowano kwotę 8.889,73 zł z planowanej kwoty 9.494 zł, tj. 93,64 %; 12) na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zakładu zaplanowano kwotę 76.000 zł, wydatkowano w wysokości 60.114,25 zł, tj. 79,10 %; Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 2

13) na różne opłaty i składki z planowanej kwoty 109.352 zł wydatkowano 81.284,34 zł, tj. 74,33 %; 14) na ubezpieczenia społeczne pracowników zakładu i ubezpieczenia społeczne od prac na umowy zlecenie wydatkowano kwotę 156.892,26 zł z planowanej kwoty 157.000 zł, tj. 99,93 %; 15) składka na fundusz pracy - wydatkowano 17.942,65 zł z planowanej kwoty 24.000 zł, tj. 74,76 %; 16) na podatek od towarów i usług (VAT) wydatkowano kwotę 11.143,33 zł, tj. 69,65 % planowanej kwoty 16.000 zł; 17) na szkolenia pracowników wydano kwotę 8.472,50 zł z planowanej kwoty 9.000 zł, tj. 94,14 %; 18) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 18.895,94 zł z planowanej kwoty 18.897 zł, tj. 99,99 %; 19) na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe wydatkowano kwotę 54.012,96 zł z planowanej kwoty 66.000 zł, tj. 81,84 %; 20) koszty postępowania sądowego wyniosły 2.832,28 zł z planowanej kwoty 3.000 zł, tj. 94,41 %; 21) na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano kwotę 62.000 zł, wydatkowano 50.230,17 zł, tj. 81,02 %; 22) zakupy inwestycyjne zakładu zaplanowano kwotę 18.600 zł, wydatkowano w 100 %; 23) na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 100.000 zł, tj. 100 % z otrzymanej dotacji celowej z tego na: - remont stacji uzdatniania wody w Starym Koźlu 70.000 zł - zakup kosiarki bijakowej 30.000 zł; 24) odpisy amortyzacyjne - wyniosły 1.964.591,97 zł; Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 3

Przychody zaplanowano na kwotę 3.065.200 zł wykonano w wysokości 2.867.226,51 zł, tj. 93,54 %, w tym 9,95 % z dotacji, tj. 285.328,74 zł. Przychody planowane z tytułu usług 2.728.712 zł, wykonano w wysokości 2.553.473,34, tj. 93,58 % Na przychody składają się: - przychody z dystrybucji ciepła 189.701,01 zł, - przychody ze sprzedaży wody 930.501,86 zł, - przychody ze sprzedaży usług odbioru ścieków 1.084.756,81 zł, - przychody z czynszów, garaży, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz z mediów lokali komunalnych, znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych 259.810,26 zł - przychody z prowadzenia cmentarza komunalnego 1.675,92 zł - koszenie traw na terenie 15.009,76 zł - usługi różne 72.017,72 zł Odsetki wymagalne za nieterminowe wpłaty z tytułu świadczonych usług wyniosły 67.873,76 zł. Pozostałe przychody 6.217,72 zł Planowaną dotację przedmiotową na 2015 rok wynoszącą 306.488 zł wykorzystano w 100 % w tym zapłacony podatek VAT 21.159,26 zł. Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 4

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 31/2016 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24 marca 2016 r. OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji P r z y c h o d y : Przychody GCKiR w roku 2015 wyniosły 1 185 306,83 zł, w tym: 1) dotacja z budżetu Gminy 1 000 000,00 zł; 2) dotacja z Biblioteki Narodowej 4 370,00 zł; 3) dotacje UE 6 575,60 zł; 4) darowizny 4 458,47 zł; 5) przychody pozostałe 169 902,76 zł. Przychody pozostałe w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji to: 1) przychody z dzierżawy pomieszczeń - czynsze 29 886,78 zł; 2) przychody z prowadzonej działalności kulturalnej 23 252,71 zł; 3) przychody z wynajmu pomieszczeń, sali 82 709,75 zł; 4) przychody ze sprzedaży towarów - 6 364,37 zł; 5) pozostałe przychody (usługi ksero, wpłaty za stłuczone naczynia, prowadzenie zajęć profilaktycznych, odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki bankowe, przychody z tytułu refakturowania kosztów, i in.) 27 689,15 zł. K o s z t y : Koszty GCKiR w Bierawie w roku 2015 r. wyniosły 1 190 478,51 zł, w tym: 1) wynagrodzenia osobowe 634 584,12 zł; 2) umowy / zlecenia 54 453,00 zł, w tym: a) instruktorzy 7 479,00 zł, b) umowy dot. działalności kulturalnej 11 568,00 zł, c) pozostałe umowy/zlecenia 35 406,00 zł; 3) składki ZUS 119 129,76 zł; 4) odpis na ZFŚS 15 627,14 zł; 5) koszty amortyzacji 22 839,36 zł; Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 1

6) koszty podatku VAT 392,05 zł; 7) zużycie materiałów 156 307,86 zł, w tym : a) zbiory biblioteczne 15 765,93 zł, b) prasa do czytelni bibliotecznych 997,06 zł, c) art. biurowe i administracyjne 9 365,52 zł, d) środki czystości 8 418,06 zł, e) opał (olej, węgiel) 45 518,15 zł, f) koszty samochodu służbowego 4 680,18 zł, g) zakup mat. dot. działalności kulturalnej (nagrody, słodycze, upominki, rekwizyty na konkursy, imprezy dla dzieci, festyny i in.) 25 301,32 zł, h) materiały na drobne bieżące naprawy 6 957,06 zł, i) materiały dot. wynajmu pomieszczeń 6 043,17 zł, j) pozostałe materiały (kotary na salę widowiskową DK Dziergowice, zestaw komputerowy do księgowości, meble na małą salę, obrusy, lady i regały biblioteczne, doposażenie kuchni, pralka, meble kuchenne klub Stare Koźle, sterownik do pieca Stare Koźle, mikrofony, odkurzacz, i in ) 33 261,41 zł. 8) zużycie energii 59 440,50 zł, w tym: a) energia elektryczna 50 113,42 zł, b) energia cieplna 5 632,39 zł, c) zużycie wody 3 694,69 zł. 9) usługi obce 96 151,44 zł, w tym: a) usługi telekomunikacyjne 5 899,80 zł, b) usługi komunalne 11 421,40 zł, c) usługi działalności kulturalnej (zespoły muzyczne, obsługa muzyczna festynów, programy artystyczne) 50 108,80 zł, d) usługi pozostałe (przegląd i naprawa klimatyzatorów, przegląd techniczny budynków, usługi dekoracji sali widowiskowej, montaż opraw oświetleniowych, aktualizacje programów finansowo księgowych, naprawa keyboard, konserwacja kserokopiarek, naprawa sprzętu nagłaśniającego, przegląd i legalizacja sprzętu p.poż., serwis kas fiskalnych, inne usługi) 28 721,44 zł; 10) opłaty administracyjne 2 830,41 zł; Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 2

11) usługi bankowe 1 039,61 zł; 12) podróże służbowe 2 583,78 zł; 13) świadczenia na rzecz pracowników 6 409,12 zł; 14) koszty reprezentacji i reklamy 552,15 zł; 15) ubezpieczenia 5 514,47 zł; 16) koszty zakupu towarów handlowych 4 915,37 zł; 17) pozostałe koszty (odpis aktualizacyjny odsetek od należności spornej, koszty zaokrągleń i korekty Vat, koszty refakturowania ) 7 708,37 zł. Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 3

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ Z TYT. DOSTAW I USŁUG na dzień 31 grudnia 2015 r. Stan należności bezspornych 872,62 zł, w tym wymagalne 0 zł Identyfikator Nr kontr Numer zewnętrzny Kwota należności Pozostało Rozliczono W tym wymagalne Fitness 1031 22/12/2015/BWA 100,00 100,00 0,00 - Kopczyk 143 15/12/2015/DZCE 16/12/2015/DZCE 70,00 210,00 70,00 210,00 0,00 0,00 - - Perkowska 1029 12/12/2015/DZCE 264,45 264,45 0,00 - Wydra 1121 14/12/2015/DZCE 214,45 214,45 0,00 - Voice Net 733 838/BANKG/2015 248,04 13,72 234,32 - Stan zobowiązań 4 553,45 zł. Identyfikator Nr kontr Numer zewnętrzny Kwota zobowiązań Pozostało Rozliczono W tym wymagalne Enzbud 596 1515/2015 123,00 123,00 0,00 - Fiesta 1057 45/2015 1 690,00 1 690,00 0,00 - Leonis 938 46 425,00 425,00 0,00 - Remondis 22 4212847400 635,80 635,80 0,00 - T Mobile T- Mobile T-Mobile Tauron Dystrybucja 6 6 6 Q49548360715 Q49547700715 Q49547940715 4 D/90072570/0915R /P 375,00 355,00 553,54 270,00 270,00 369,00 105,00 85,00 184,54 696,85 696,85 0,00 - - - - Zaiks 130 FM/A/203/2015/12 /1766 73,80 73,80 0,00 - Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 4

STOPIEŃ ROZLICZENIA DOTACJI BUDŻETOWEJ ZA ROK 2015 Plan dotacji Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie wyniósł 1 000 000,00 zł z czego na dzień 31.12.2015 instytucja otrzymała 100 %. Oprócz dotacji z budżetu Gminy na przychody instytucji składają się również przychody z własnej działalności, które w roku 2015 wyniosły 169 902,76 zł. Ponadto otrzymano dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na kwotę 4 370,00 zł, dotacje z Unii Europejskiej - 6 575,60 zł, darowizny książek dla bibliotek 4 458,47 zł. Łącznie przychody wynoszą w roku 2015 1 185 306,83 zł. Dotacja w szczególności została wydatkowana na pokrycie kosztów działalności bieżącej; głównie koszty utrzymania placówek, koszty administracyjne, oraz wynagrodzenia i pochodne. Do Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie należą : Dom Kultury w Bierawie, Dom Kultury w Dziergowicach, Dom Kultury w Starej Kuźni, Klub w Korzonku, Klub w Brzeźcach, Sala Domu Ludowego w Brzeźcach, Klub w Starym Koźlu, Strzelnica w Solarni. Z dotacji organizatora w roku 2015 GCKiR miało możliwość opłacenia wynagrodzeń z tytułu umów o pracę na co przeznaczono kwotę 634 584,12 zł, koszty składek ZUS z umów o pracę oraz umów zleceń 119 129,76 zł, koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 15 627,14 zł, świadczeń na rzecz pracowników (szkolenia, ekwiwalenty, badania okresowe) 6 409, 12 zł, a także koszty umów zleceń związane w szczególności z opieką nad klubami z terenu 35 406,00 zł. Instytucja opłaciła także energię na wartość 59 440,50 zł (energia elektryczna 50 113,42 zł, energia cieplna 5 632,39 zł, zużycie wody 3 694,69 zł), opał (olej opałowy w Domu Kultury w Dziergowicach, węgiel w Domu Kultury w Starej Kuźni, klubie w Starym Koźlu i klubie w Brzeźcach) na wartość 45 518,15 zł, koszty artykułów biurowych i administracyjnych w kwocie 9 365,52 zł, koszty opłat administracyjnych 2 830,41 zł oraz usługi komunalne 11 421,40 zł, a także pozostałe obce na wartość 28 721,44 zł. Z usług obcych opłacone zostały w szczególności stałe koszty związane z utrzymaniem budynków i ich funkcjonowaniem, m. in. przegląd i naprawa klimatyzatorów, przegląd techniczny budynków, usługi dekoracji sal widowiskowych i pomieszczeń na wynajem, montaż opraw oświetleniowych, aktualizacje programów finansowo księgowych, konserwacja kserokopiarek, naprawa sprzętu nagłaśniającego, przegląd i legalizacja sprzętu p.poż., serwis kas fiskalnych, inne usługi). W roku 2015 sfinansowano także zakup materiałów na kwotę 33 261,41 zł (zakup m.in. kotar na salę widowiskową DK Dziergowice, zestaw komputerowy do księgowości, meble na małą salę, obrusy, lad i regały biblioteczne do bibliotek gminnych, doposażenie kuchni w Bierawie i Dziergowicach, pralka, meble kuchenne do klubu w Starym Koźlu, sterownik do pieca w Starym Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 5

Koźlu, mikrofony, odkurzacz, i in ). Powyższe koszty szacunkowo zamykają część kosztów finansowanych dotacją. Poza wyżej wymienionymi kosztami GCKiR poniosło m.in. także koszty zakupu środków czystości 8 418,06 zł, materiałów dotyczących wynajmowanych pomieszczeń ( świece, serwetki, kwiaty, in), 6 043,17 zł, koszty zakupu towarów handlowych 4 915,37 zł, koszty samochodu służbowego 4 680,18 zł oraz koszty drobnych napraw 6 957,06 zł. Opłacono także usługi telekomunikacyjne 5 899,80 zł, usług bankowych 1 039,61 zł, ubezpieczenia budynków, samochodu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 5 514,47 zł. Kosztami były także delegacje dla pracowników 2 583,78 zł, a także koszty związane z podatkiem Vat 392,05 zł, amortyzacją środków trwałych 22 839,36 zł, koszty refakturowania, odpisem aktualizacyjnym od odsetek z należności spornej i pozostałe 7 708,37 zł. Podstawowym zadaniem GCKiR jest upowszechnianie kultury, rekreacji i czytelnictwa wśród mieszkańców Bierawa, oraz organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych. W roku 2015 GCKiR zorganizowało między innymi następujące imprezy w domach kultury i klubach: ferie i dla dzieci i młodzieży, Popołudnie z jasełkami i kolędą, Bal karnawałowy Maskarada, gminne konkursy świąteczne - Kroszonkarski oraz na Stroik bożonarodzeniowy, warsztaty bożonarodzeniowe i wielkanocne, spotkania biblioteczne, spektakle teatralne, festyny, wyjazdy rowerowe, zakończenie roku kulturalnego, koncert kolęd i pastorałek, koncert kabaretowy Respondek, prelekcje edukacyjne, uroczystości z okazji Dnia Niepodległości, Babski Comber, Noc Świętojańska, wyjazdy na giełdę piosenki, turnieje rodzinne, Pogrzeb Basa, Stół Wielkanocny, WOŚP, biesiady adwentowe, noce biblioteczne, spotkania seniorów, plener plastyczny, koncert utworów liturgicznych, Jesienne Bajanie Mistrza Brzechwy, i inne. Cyklicznie odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy w domach kultury z zakresu zajęć plastycznych, wokalnych, tanecznych i oraz kółko fotograficzne i zajęcia DJ. Dla dorosłych odbywają się cykliczne spotkania związane z zajęciami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W związku z prowadzoną działalnością kulturalną ponoszone są koszty umów cywilno - prawnych dotyczących prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w wysokości 7 479,00 zł, umowy dotyczące działalności kulturalnej 11 568,00 zł, usługi związane z prowadzoną działalnością kulturalną (m.in. programy artystyczne, usługi zespołów muzycznych, koncertów, spotkań kulturalnych) 50 108,80 zł oraz zakup materiałów związanych z prowadzoną działalnością statutową (m.in. nagrody, upominki, rekwizyty na konkursy, przeglądy i imprezy) 25 301,32 zł. GCKiR zaopatruje także biblioteki w książki i prasę, których łączne koszty wyniosły w roku 2015 16 762,99 zł. Przedstawione koszty są pokrywane z wszystkich przychodów GCKiR w Bierawie, zarówno z otrzymywanej dotacji jak i pozostałych przychodów instytucji. Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 6

Plan Wykonanie K O S Z T Y 1 192 410,00 1 190 478,51 Zużycie materiałów : 156 860,00 156 307,86 zbiory biblioteczne 15 800,00 15 765,93 prasa do czytelni 1 000,00 997,06 artykuły biurowe 9 400,00 9 365,52 środki czystości 8 500,00 8 418,06 opał 45 600,00 45 518,15 koszty samochodu służbowego 4 700,00 4 680,18 materiały działalności kulturalnej 25 400,00 25 301,32 materiały na drobne naprawy 7 000,00 6 957,06 materiały dot. wynajmu pomieszczeń 6 100,00 6 043,17 zakup materiałów pozostałych 33 360,00 33 261,41 Energia: 59 600,00 59 440,50 energia elektryczna 50 200,00 50 113,42 energia cieplna 5 700,00 5 632,39 zużycie wody 3 700,00 3 694,69 Usługi obce : 96 500,00 96 151,44 usługi telekomunikacyjne 6 000,00 5 899,80 usługi komunalne 11 500,00 11 421,40 usługi działalności kulturalnej 50 200,00 50 108,80 usługi pozostałe 28 800,00 28 721,44 Wynagrodzenia: 689 100,00 689 037,12 osobowy fundusz płac 634 600,00 634 584,12 umowy zlecenia 54 500,00 54 453,00 Świadczenia na rzecz pracowników : 141 350,00 141 166,02 składki ZUS 119 200,00 119 129,76 odpis ZFŚS 15 650,00 15 627,14 Świadczenia na rzecz pracowników 6 500,00 6 409,12 Pozostałe koszty : 49 000,00 48 375,57 koszty podatku Vat 400,00 392,05 amortyzacja 23 000,00 22 839,36 opłaty administracyjne i in. 2 900,00 2 830,41 usługi bankowe 1 100,00 1 039,61 podróże służbowe 2 600,00 2 583,78 reprezentacja i reklama 600,00 552,15 ubezpieczenia 5 600,00 5 514,47 koszty zakupu towarów 5 000,00 4 915,37 pozostałe koszty finansowe 200,00 155,09 pozostałe koszty operacyjne 7 600,00 7 553,28 P R Z Y C H O D Y 1 192 410,00 1 185 306,83 dotacja z budżetu Gminy 1 000 000,00 1 000 000,00 dotacja z Biblioteki Narodowej 4 370,00 4 370,00 dotacja UE 6 580,00 6 575,60 darowizny 4 460,00 4 458,47 przychody pozostałe 177 000,00 169 902,76 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 7

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 31/2016 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24 marca 2016 r. Informacja o stanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Bierawa Gmina Bierawa wg stanu na dzień 31.10.2015 r. jest właścicielem 212,8436 ha gruntów o łącznej wartości 12 260 169,59 zł. 49 % ogólnej powierzchni terenów gminnych stanowią drogi. Gmina posiada 49 km dróg o statusie drogi gminnej (86 % z nich jest utwardzonych) oraz ok. 59 km dróg transportu rolnego. Pozostałe to tereny rolne, użytki zielone, tereny zabudowane, place, skwery, tereny rekreacyjne, rowy, lasy. Gmina jest właścicielem sieci wodociągowej o długości 87,7 km, która zaopatruje mieszkańców w wodę oraz 98,54 km sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki. Jednostki podległe: - Przedszkole w Bierawie z oddziałami zamiejscowymi w Lubieszowie, Kotlarni i Starym Koźlu, - Przedszkole w Dziergowicach, - Szkoła Podstawowa w Starym Koźlu, - Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni, - Szkoła Podstawowa w Dziergowicach, - Zespół Szkół Dwujęzycznych w Solarni, - Publiczne Gimnazjum w Bierawie, - Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie, - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie, - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie. Na terenie Gminy działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzeźcach, Starym Koźlu, Bierawie, Lubieszowie, Dziergowicach, Solarni, Kotlarni, Starej Kuźni i Goszycach. W okresie 01.01.2015 r. 31.12.2015 r. Gmina Bierawa sprzedała 7 nieruchomości o łącznej powierzchni 1,4173 ha, uzyskując przychód z tego tytułu w wysokości 318 134,15 zł. Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 1

Część nieruchomości gminnych jest wydzierżawiona bądź oddana w najem. W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. uzyskano z tego tytułu dochód: - z dzierżawy w wysokości 46 047,00 zł, - z najmu 52 835,05 zł. W celu uregulowania stanu prawnego części dróg, tj. ulicy Ogrodowej w Bierawie - zakupiono działkę nr 892/3 w Bierawie oraz działkę nr 506/1 w Starym Koźlu jako część ulicy Nowej. Zakupiono również działkę nr 1414/1 w Dziergowicach przy ul. Kozielskiej dla uregulowania stanu prawnego istniejącej sieci wodociągowej oraz działkę nr 232/3 w Lubieszowie na budowę przepompowni kanalizacji ścieków. Wypłacono również odszkodowanie za przejęte nieruchomości na poszerzenie istniejących dróg do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu w wysokości 58 165,00 zł (0,2261 ha). W użytkowaniu wieczystym Gmina Bierawa posiada działki o łącznej powierzchni 0,2630 ha. Natomiast 2,8088 ha terenów gminnych oddanych jest w użytkowanie wieczyste, a opłaty roczne z tego tytułu, które w 2015 r. wpłynęły do budżetu, wyniosły 10 124,03 zł. W okresie objętym sprawozdaniem poniesiono koszty w łącznej kwocie ok. 33 tys. zł, związane między innymi z: - wykonaniem wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów (niezbędna dokumentacja przy sprzedaży nieruchomości oraz w procesie przejmowania nieruchomości), - zlecaniem wykonania wyceny nieruchomości przy ich sprzedaży, - pracami geodezyjnymi polegającymi na podziałach nieruchomości, rozgraniczeniach, wskazaniu granic, - ponoszeniem opłat sądowych np. przy zakładaniu Ksiąg Wieczystych, zlecaniu wykonania odpisów z Ksiąg Wieczystych, dokonywaniu wpisów zmian w Księgach Wieczystych, - regulacją stanów prawnych nieruchomości; - opłatami notarialnymi. Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 2

Spis tabel Tabela nr 1. Zestawienie mienia gminnego wg. stanu na dzień 31.12.2015 r. Tabela nr 2. Klasoużytki nieruchomości gminnych stan na 31.12.2015 r. Tabela nr 3. Informacja o stanie mienia nieruchomości gruntowe zbyte w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Tabela nr 4. Informacja o stanie mienia nieruchomości lokalowe zbyte w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Tabela nr 5. Informacja o stanie mienia nieruchomości gruntowe nabyte na mienie w okresie 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. ( w tym nieodpłatnie) Tabela nr 6. Nieruchomości gminne w obrębie Stare Koźle wg stanu na 31.12.2015 r. Tabela nr 7. Nieruchomości gminne w obrębie Grabówka wg stanu na 31.12.2015 r. Tabela nr 8. Nieruchomości gminne w obrębie Kotlarnia wg stanu na 31.12.2015 r. Tabela nr 9. Nieruchomości gminne w obrębie Lubieszów wg stanu na 31.12.2015 r. Tabela nr 10. Nieruchomości gminne w obrębie Brzeźce wg stanu na 31.12.2015 r. Tabela nr 11. Nieruchomości gminne w obrębie Bierawa wg stanu na 31.12.2015 r. Tabela nr 12. Nieruchomości gminne w obrębie Dziergowice wg stanu na 31.12.2015 r. Tabela nr 13. Nieruchomości gminne w obrębie Solarnia wg stanu na 31.12.2015 r. Tabela nr 14. Nieruchomości gminne w obrębie Ortowice wg stanu na 31.12.2015 r. Tabela nr 15. Nieruchomości gminne w obrębie Goszyce wg stanu na 31.12.2015 r. Tabela nr 16. Nieruchomości gminne w obrębie Stara Kuźnia wg stanu na 31.12.2015 r. Tabela nr 17. Działki w użytkowaniu wieczystym Gminy Bierawa stan na 31.12.2015 r. Tabela nr 18. Działki gminne oddane w wieczyste użytkowanie stan na 31.12.2015 r. Spis wykresów Wykres nr 1. Mienie wg powierzchni sołectw na dzień 31.12.2015 r. Wykres nr 2. Mienie wg wartości mienia w sołectwach na dzień 31.12.2015 r. Wykres nr 3. Mienie wg sposobu użytkowania na dzień 31.12.2015 r. Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 3

Tabela nr 1. Zestawienie mienia gminnego wg. stanu na dzień 31.12.2015 r. Sołectwo ilość działek powierzchnia wartość mienia Brzeźce 92 19,588 1 040 551,40 Bierawa 238 42,2686 2 516 379,02 Grabówka 93 12,2957 997 632,00 Dziergowice 357 33,5927 2 137 434,60 Goszyce 65 8,5249 301 009,00 Kotlarnia 68 13,5643 736 671,00 Lubieszów 111 18,8853 1 078 886,47 Ortowice 63 5,8798 364 404,50 Solarnia 98 14,1485 859 290,50 Stara Kuźnia 98 15,4207 703 733,54 Stare Koźle 185 28,7084 1 524 177,56 Razem Gmina Bierawa 1468 212,8769 12 260 169,59 Wykres nr 1. Mienie wg powierzchni sołectw na dzień 31.12.2015 r. Brzeźce Bierawa Grabówka Dziergowice Goszyce Kotlarnia Lubieszów Ortowice Solarnia Stara Kuźnia Stare Koźle Wykres nr 2. Mienie wg wartości mienia w sołectwach na dzień 31.12.2015 r. Brzeźce Bierawa Grabówka Dziergowice Goszyce Kotlarnia Lubieszów Ortowice Solarnia Stara Kuźnia Stare Koźle Sporządzający: Katarzyna Mazurkiewicz Bierawa, dn. 08.01.2016 r. Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 1