ZARZi\DZENIE Nr ~'L'f4 NIIII19 PREZYDENTA MIASTA LODZI z dnia 'Jj. maja 2019 r. w sprawie zmian bud:ietu miasta Lodzi na 2019 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w zwi,!zku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz,!dzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 247 ust.l i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz uchwaly Nr III/67118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budzetu Miasta Lodzi na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2019 r. poz. 609) zarz~dzam, co nast~puje: 1.1. Zwiykszam budzet miasta Lodzi na 2019 rok z tytulu dochodow i wydatkow, o kwoty 2.799.361,50 zl zgodnie z: 1) decyzjami Wojewody Lodzkiego Nr: - FB-1.3111.2.72.2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. 104.278,00 zl, - FB-1.3111.2.75.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. 246.706,00 zl, - FB-I.3111.2.80.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. 100.146,00 zl, - FB-I.3111.2.74.2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. 22.541,00 zl, - FB-1.3111.2.79.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. 27.105,00 zl, - FB-1.3111.2.92.2019 z dnia 7 maja 2019 r. 180.000,00 zl, - FB-1.3111.2.78.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. 712.047,00 zl - FB-1.3111.2.1 04.2019 z dnia 20 maja 2019 r. 162,50 zl, - FB-1.3111.2. 77.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. 44.300,00 zl, 2) umowa z Wojewodzkim Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi Nr 619/EE/D/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. 49.594,00 zl; 3) decyzjami Ministra Finansow Nr: - MF/FG3.4143.3.68.2019.MF.852 z dnia 11 kwietnia 2019 r. 125,00 zl, - MF/FG3.4143.3.103.2019.MF.l307 z dnia 26 kwietnia 2019 r. 50.800,00 zl,
2 - MFIFG3A143.3.102.2019.MF.1306 z dnia 261utego 2019 r. 23.182,00 zl, - MFIFS3A143.3.68.201 9.MF.789 z dnia 1 kwietnia 2019 r. 1.161.050,00 zl, - MFIFS3A143.3.2.2019.MFA z dnia 3 stycznia 2019 r. - MFIFS3A143.3.1 03.2019.MF. I 565 z dnia 14 maja 2019 r. 33.825,00 zl, 4.600,00 zl, 4) zgodnie z pismem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Nr DDPK.7161.75.2019/2 z dnia 24 kwietnia 2019 r. 38.900,00 zl ; 2. Zmian w dochodach dokonujy zgodnie z zahtcznikiem nr 1. 3. Zmian w wydatkach dokonujy zgodnie z zahtcznikiem nr 2. 2. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania i podlega ogloszeniu zgodnie z przepisaml.
Zatqcznik 1 do Zarzqdzenia Nr ~t1~niii/19 Prezydenta Miasta todzi z dnia 31 maja 2019 r. DOCHODY OGOt.EM BUDZETU MIASTA t.odzi NA 2019 ROK WG ZRODEt., Z PODZIAt.EM NA DOCHODY BIEZJ\CE I MAJJ\TKOWE - ZMIANA Zmiana planu GMINA POWIAT Klasyfi Wyszczeg61nienie na 2019 rok wfasne zlecone pol'olumienia porozumienia wtasne zlecone porozumienia kacja z administrac.jct mmldzy j.s.t. z adminiatracj4 rzetdow'\ r24dow4 DOCHODY BIEZI\CE 2799361,50 941 641,00 1366624,50 38900,00 452196,00 010 Rolnictwo i 162,50 162,50 lowiectwo 01095 Pozostala 162.50 162.50 2010 Dotacje celowe 162,50 162,50 otrzymane z budtetu panstwa na realizacj~ zadafl bietijcych z zakresu administracji rzijdowej oraz innych zadafl zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo-gminnymj ustawami 700 Gospodarka 178385,00 178385,00 mieszkaniowa 70005 Gospodarka 178385,00 178385.00 gruntami i nieruchomosciami 2110 Dotacje celowe 178385,00 178 385,00 otrzymane z budtetu pailstwa na zadania bieiqce z zakresu administrae); rzqdowej oraz inne zadania zleeane ustawami realizowane przez powiat 750 Administracj a 83200,00 44 300,00 38900,00 publiczna 75011 Urz~dy 44300,00 44300,00 wojew6dzkie 2010 Dotacje celowe 44300,00 44 300,00 paflstwa na realizacj~ zadafl bieiijcych z zakresu administracji rzijdowej oraz innych zadafl zleconych gminie (zwiijzkom gmin, zwiijzkom powiatowoilminnymj ustawami 75058 Dzialalnosc 38900,00 38 900,00 informacyjna i kulturalna prowadzona za granicq 2020 Dotacje celowe 38900,00 38 900,00 otrzymane z budtetu panstwa na zadania bietqce realizowane przez gmin~ na podstawie porozumien z organami administracji rzijdowej 751 Urz41dy 1199475,00 1 199475,00 naczelnych organ6w wtadzy palistwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sc\dow 75109 Wybory do rad 38 425,00 38 425,00 gmin, rad powiat6w i sejmik6w wojew6dztw, wybory w6jt6w, burmistrz6w i prezydent6w miast oraz referenda porozumienia mkfdzyj.s.t.
2 gminne, powiatowe i wojewodzkie 2010 Dotacje celowe 38425,00 38425,00 panstwa na realizacif? zada,; bieiijcych z zakresu adminislracji rzijdowej oraz innych zada,; zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo-gminnym) ustawami 75113 Wybory do 1 161 050,00 1 161 G50,00 Parlamentu Europejskiego 2010 Dotacje cefowe 1161050,00 1161050,00 pa,;stwa na reafizacj~ zada,; bieiijcych z zakresu administracji rzijdowej oraz innych zada,; zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo-gminnym) ustawami 754 Bezpieczenstwo 246706,00 246 706,00 publiczne i ochrona przeciwpozarowa 75411 Komendy 246706,00 246706,00 powiatowe Paristwowej Straiy Poiarnej 2110 Dotacje celowe 246706,00 246706,00 panstwa na zadania bieiqce z zakresu administracji rzqdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 801 Oswiata i 761 641,00 761641,00 wychowanie 80101 Szkoly 49594,00 49594,00 podstawowe 2460 Srodki otrzymane od 49594,00 49594,00 pozostalych jednostek zaficzanych do sektora flnans6w pubficznych na reafizacj~ zada,; bieiqcych jednostek zaliczanych do sektora flnans6w pubficznych 80104 Przedszkola 671360,00 671360,00 2030 Dotacje celowe 671360,00 671360,00 otrzymane z budtetu panstwa na realizacj~ wlasnych zada,; bieiijcych gmin (zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w powiatowogminnych) 80149 Realizacja zadari 40687,00 40687,00 wymagaj'lcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2030 Dotacje cefowe 40687,00 40687,00 pa,;stwa na reafizacj~ wlasnych zada,; bieiqcych gmin (zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w powiatowogminnych) 851 Ochrona zdrowia 22541,00 22541,00 85195 Pozostala 22541,00 22541,00 2010 Dotacje cefowe 22541,00 22541,00
.) " panstwa na realizacj~ zadan bieiijcych z zakresu administracji rzijdowej oral innych ladan lleconych gminie (lwiijzajm gmin, zwiqzkom powiatowo-gminnymj ustawami 852 Pomoc spoleczna 307251.00 180000,00 100146,00 27105,00 85219 Osrodki pomocy 100146,00 100146,00 spolecznej 2010 Dotacje celowe 100 146,00 100 146,00 otrzymane 1 budietu panstwa na realilacj~ ladan bieiijcych z zakresu adminislracji rzijdowej oral innych ladan lleconych gmmie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo-gminnymj ust8wami 85231 Pomoc dla 27105,00 27 105,00 cudzoziemc6w 2110 Dotacje celowe 27105,00 27105,00 otrzymane 1 budietu panstwa na zadania bieiqce z zakresu admimstracji rzqdowej or81 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powlat 85295 Pozostala 180000,00 180000,00 2030 Dotacje celowe 180 000,00 180 000,00 otrzymane 1 budietu pailstw8 na ret'lizacj # wlasnych ladan bielijcych gmin (ZWiijlk6w gmin, zwiqzk6w powialowogminnychj OG6tEM DOCHODY 2799361,50 941641,00 1366624,50 38900,00 452196,00 DOCHODY 2799 361,50 941 641,00 1 366624,50 38900,00 452196,00 BIEZJ\CE
Zatqcznik 2 do Zarzqdzenia Nr ~2i4 NIIi/19 Prezydenta Miasta todzi z dnia 31 maja 2019 r. WYDATKI OGOt.EM BUDZETU MIASTA t.odzi NA 2019 ROK WEDt.UG DZIAt.OW I ROZDZIAt.OW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ - ZMIANA Zmiana planu GMINA POWIAT Klasyfi Wyszczeg61nienie na 2019 rok wtasne zlecone porozumienia porozumienia wtasne zlecone porozumienia kacja z administracjil m~dzyj.. t. z administracj4 tzctdow4 rzqdow~ porozumienia mm,dzy j.s.l 010 Rolnictwo i /owiectwo 01095 Pozostala 162,50 162,50 162,50 162,50 biezqce 162,50 162,50 wydatki jednostek 162,50 162,50 reajizacjq ich 162,50 162,50 zwrot cz~sci padatku 000410- akcyzowego 001 zawartego w cenie oleju nawdowego 162,50 162,50 biezqce 162,50 162,50 162,50 162,50 realizacjij ich 162,50 162,50 700 Gospodarka mieszkaniowa 178385,00 178385,00 70005 Gospodarka gruntami i 178385,00 178385,00 nieruchomosciami bieiijce 178385,00 178385,00 000359 001 wydatki jednostek 178385,00 178385,00 reallzacjij ich 77 141,00 77 141,00 skladki ad nich 101244,00 101244,00 Gospodarowanie nieruchomosciami 1616,00 1616,00 Skarbu Panstwa biezqce 1616,00 1616,00 1616,00 1616,00. wydatkl zwiijzane z realizacjq ich 1616,00 1616,00 Gospodarowanie nieruchomosclami 101244,00 101244,00 Skarbu Panstwa biezqce 101244,00 101244,00 000359-002 000359-003 wydatki jednostek 101 244,00 101 244,00 skladki ad nich 101244,00 101244,00 Gospodarowanie nieruchomosciami 886,00 886,00 Skarbu Panstwa bieiifce 886,00 886,00 886,00 886,00 realizacjij ich 886,00 886,00
2 Gospodarowanie meruchomosciami 532,00 532,00 Skarbu Pa,;stwa biezqce 532,00 532,00 532,00 532,00 realizacjij ich 532,00 532,00 statutowych zada,; Gospodarowanie meruchomosciami 74 107,00 74107,00 Skarbu Pa,;stwa biezcfce 74 107,00 74107,00 74 107,00 74 107,00 realizacjij ich 74 107,00 74 107,00 statutowych zada,; 750 Administracja publiczna 75011 Urz~d y wojewodzkie 83200,00 44 300,00 38900,00 44300,00 44 300,00 biez'lce 44300,00 44300,00 44300,00 44 300,00 realizacjq ich 44300,00 44 300,00 Zadania z zakresu administracji rzijdowej 000083- zlecone gminie - 006 zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC) 44300,00 44300,00 biezcfce 44300,00 44300,00 44 300,00 44 300,00 - wydatkl zwiqzane z realizacjij ich 44300,00 44 300,00 75058 Dziala lnosc informacyjna i kulturalna 38900,00 38 900,00 prowadzona za granicq biez'lce 38900,00 38900,00 000359-004 000359-005 000187-008 38900,00 38900,00 realizacjij ich 38900,00 38900,00 statutowych zada,; Promocja gospodarcza, akademicka i 38900,00 38 900,00 kulturalna Miasta todzi w Izrae/u biezqce 38900,00 38900,00 38900,00 38900,00 - wydatki zwiq zane z reallzacjij ich 38 900,00 38900,00 751 Urzl1dy naczelnych organ6w wladzy paristwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sildow 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatow i sejmikow wojewodztw, wybory w6jt6w, burmistrz6w i prezydent6w miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodzkie 1 199475,00 1199475,00 38425,00 38425,00
3 biet'fce 38425,00 38425,00 38425,00 38 425,00 - wydatkl zwiijzane z reaflzacjq ich 38425,00 38 425,00 Wybory do orqan6w jednostek samorzijdu 33825,00 33825,00 terytorialnego biezqce 33825,00 33825,00 000399-002 000399-004 - wydatki Jednostek 33825,00 33825,00 realizacjij ich 33825,00 33 825,00 na przechowywanie depozytu z wybor6w 4600,00 4 600,00 samorzijdowych biezijce 4600,00 4600,00 4 600,00 4600,00 rea/izacjij ich 4600,00 4600,00 751 13 Wybory do Parlamentu 1 161 050,00 1 161 osa,oo Europejskieg o biezqce 1161050,00 1161050,00-5wiadczenia na rzecz os6b fizycznych 000399- Wybory do Parlamentu 009 Europejskiego 1 161 050,00 1 161 osa,oo 1 161 osa,oo 1 161 osa,oo bieicfce 1161050,00 1161050,00 - swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 1 161 osa,oo 1 161 osa,oo 754 Bezpieczelistwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 75411 Komendy powiatowe Paristwowej Strazy Pozarnej 246706,00 246 706,00 246706,00 246706,00 biezqce 246706,00 246706,00 246706,00 246 706,00 reajizacjq ich 246706,00 246706,00 000207- Funkcjonowanie 001 jednoslki 246706,00 246706,00 biezqce 246706,00 246 706,00 246706,00 246 706,00 realizacjij ich 246706,00 246706,00 801 Oswiata i wychowanie 761 641,00 761641,00 80101 Szkoly p od~tawowe 49594,00 49594,00 bieicfce 49594,00 49594,00 49594,00 49 594,00 - wydalki zwiijzane z realizacjij ich 49594,00 49 594,00 statutowych zadafi Rea/izacja projekt6w 000253- ekologicznych w OO~ szkolach podslawowych 49594,00 49594,00 biei ifce 49594,00 49594,00 49594,00 49594,00 rea/izacjij ich 49594,00 49 594,00
4 80104 Przedszkola 671360,00 671360,00 biezcfce 671360,00 671360,00 671360,00 671360,00 realizacjq ich 518940,00 518940,00 skladki cd nich 152420,00 152420,00 natiezane 000228- Funkcjonowanie 001 jednostki 256856,00 256856,00 biezqce 256856,00 256856,00 - wydatki Jednostek 256 856,00 256 856,00 real/zacjq ich 256856,00 256856,00 Utrzymanie jednostki 414504,00 414504,00 biet~ce 414504,00 414504,00 414504,00 414504,00 realizacjq ich 262084,00 262084,00 skladki od nich 152420,00 152420,00 nallczane 80149 Realizacja zadari wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 40687,00 40687,00 oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolr.ego biezilce 40687,00 40687,00 000228-004 000258-002 40687,00 40687,00 rea/izacjq ich 3460,00 3460,00 skladki cd nich 37227,00 37227,00 Utrzymanie jednostki 40687,00 40687,00 b iet~ c e 40687,00 40687,00 40687,00 40687,00 realizacjq ich 3460,00 3460,00 skladki cd nich 37227,00 37227,00 851 Ochrona zdrowia 22541,00 22541,00 85195 Pozostala 22541,00 22541,00 b iet~ce 22541,00 22541,00 22541,00 22541,00 realizacjq ich 22541,00 22541,00 5wiadczenia opieki 000397- zdrowotnej 009 finansowane ze srcdk6w publicznych 22541,00 22541,00 biet~ce 22 541,00 22541,00 22541,00 22541,00
5 realizaeiij leh 22541,00 22541,00 statutowyeh zadan 852 Pomoc spoleczna 307251,00 180000,00 100146,00 27 105,00 85219 Osrodki pomocy spolecznej 100146,00 100146,00 biezifce 100 146,00 100146,00 - swiadczenia na rzecz os6b fizyeznyeh 98290,00 98290,00 1856,00 1856,00 realizaeiij ieh 1856,00 1856,00 statutowyeh zadan 000393- Wynagrodzenie za 001 sprawowanie opieki 100146,00 100146,00 bieicfce 100146,00 100146,00 - swiadczenia na rzecz os6b fizycznych budzetowyeh 98290,00 98290,00 1856,00 1856,00 realizaeiij ieh 1856,00 1856,00 statutowyeh zadan 85231 Pomoc dla cudzoziemc6w 27105,00 27105,00 biezqce 27 105,00 27105,00-5wiadczenia na rzecz os6b fizyeznych 27105,00 27105,00 Indywidualny Program tntegracii 27105,00 27105,00 Cudzoziemc6w bieicfce 27105,00 27105,00 - Swi8dczenia na rzecz os6b fizycznych 85295 Pozostala 27105,00 27105,00 180000,00 180000,00 biei.ce 180000,00 180 000,00 000087-001 000772-001 budzetowyeh 180000,00 180000,00 realizaeiij ieh 44000,00 44000,00 statutowyeh zadan skladki od ~ieh 136000,00 136000,00 naficzane Program wieloletni Senior+ na lata 2015-180000,00 180000,00 2020 biezqce 180000,00 180000,00 - wydatk, jednostek 180000,00 180000,00 realizaeiij ich 44000,00 44000,00 statutowyeh zadan skladki ad nieh 136000,00 136000,00 OGC>t.EM WYDATKI 2 799 361,50 941 641,00 1366624,50 38900,00 452196,00 biezilce 2 799361,50 941 641,00 1 366624,50 38900,00 452196,00 - swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 1286445,00 1259340,00 27105,00 1 512916,50 941641,00 107284,50 38900,00 425091,00 - wydatki zwiclzane z realizacjq ich 1086 025,50 615994,00 107284,50 38900,00 323847,00 skladki ad nich 426891,00 325647,00 101244,00