UCHWAŁA NR XXVI/183/16 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje: 1. Wprowadzić zmianę w uchwale nr XX/137/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016 roku, poz. 121). 2. Wprowadzić do budżetu gminy na 2016 rok zmianę planu dochodów zadań własnych jak w załączniku nr 1 do uchwały. 3. Wprowadzić do budżetu gminy na 2016 rok zmianę planu wydatków zadań własnych jak w załączniku nr 2 do uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Byczynie Adam Radom Id: 9B515FD3-FE0D-4E8D-8DC6-6118BFA2606F. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/183/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 maja 2016 r. DOCHODY Budżet na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 801 Oświata i wychowanie 1 083 705,00 42 969,00 21 000,00 1 105 674,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 122 110,00 6 790,00 0,00 128 900,00 89 110,00 6 790,00 0,00 95 900,00 zadania własne 89 110,00 6 790,00 0,00 95 900,00 80104 Przedszkola 269 251,00 14 259,00 0,00 283 510,00 187 131,00 14 259,00 0,00 201 390,00 zadania własne 187 131,00 14 259,00 0,00 201 390,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 21 000,00 0,00 21 000,00 0,00 21 000,00 0,00 21 000,00 0,00 zadania własne 21 000,00 0,00 21 000,00 0,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zadania własne 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 205 190,00 7 800,00 0,00 1 212 990,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 168 990,00 7 800,00 0,00 176 790,00 0830 Wpływy z usług 48 000,00 7 800,00 0,00 55 800,00 zadania własne 48 000,00 7 800,00 0,00 55 800,00 RAZEM DOCHODY 42 400 589,83 50 769,00 21 000,00 42 430 358,83 Id: 9B515FD3-FE0D-4E8D-8DC6-6118BFA2606F. Podpisany Strona 1
Załcznik nr 2 do uchwały nr XXVI/183/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 maja 2016 r. Budet na rok 2016 WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwikszenie Zmniejszenie 600 Transport i łczno 245 635,67 70 000,00 0,00 315 635,67 60016 Drogi publiczne gminne 224 471,67 70 000,00 0,00 294 471,67 4270 Zakup usług remontowych 70 000,00 50 000,00 0,00 120 000,00 70 000,00 50 000,00 0,00 120 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 85 500,00 20 000,00 0,00 105 500,00 83 500,00 20 000,00 0,00 103 500,00 757 Obsługa długu publicznego 761 000,00 30 000,00 0,00 791 000,00 75702 8110 Obsługa papierów wartociowych, kredytów i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Odsetki od samorzdowych papierów wartociowych lub zacignitych przez jednostk samorzdu terytorialnego kredytów i poyczek 761 000,00 30 000,00 0,00 791 000,00 760 000,00 30 000,00 0,00 790 000,00 Wydział Finansowo - Ksigowy 760 000,00 30 000,00 0,00 790 000,00 801 Owiata i wychowanie 12 638 043,00 42 969,00 21 000,00 12 660 012,00 80103 2590 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorzdu terytorialnego lub przez osob fizyczn 281 462,00 6 790,00 0,00 288 252,00 79 000,00 2 231,00 0,00 81 231,00 Wydział Finansowo - Ksigowy 79 000,00 2 231,00 0,00 81 231,00 4210 Zakup materiałów i wyposaenia 15 962,00 2 425,00 0,00 18 387,00 Publiczna Szkoła Podstawowa w Roszkowicach 5 000,00 2 425,00 0,00 7 425,00 Id: 9B515FD3-FE0D-4E8D-8DC6-6118BFA2606F. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwikszenie Zmniejszenie 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 2 134,00 0,00 5 134,00 Publiczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach 1 000,00 2 134,00 0,00 3 134,00 80104 Przedszkola 1 717 157,00 14 259,00 21 000,00 1 710 416,00 2540 Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty 153 000,00 0,00 21 000,00 132 000,00 Wydział Finansowo - Ksigowy 153 000,00 0,00 21 000,00 132 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 191 968,09 7 000,00 0,00 198 968,09 Publiczne Przedszkole w Byczynie 191 968,09 7 000,00 0,00 198 968,09 4210 Zakup materiałów i wyposaenia 15 873,00 7 259,00 0,00 23 132,00 Publiczne Przedszkole w Byczynie 15 873,00 7 259,00 0,00 23 132,00 80149 2540 Realizacja zada wymagajcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty 135 00 0,00 156 920,00 135 00 0,00 156 920,00 900 Wydział Finansowo - Ksigowy 135 00 0,00 156 920,00 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 2 724 462,06 27 800,00 0,00 2 752 262,06 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód 770 699,64 27 800,00 0,00 798 499,64 4300 Zakup usług pozostałych 180 699,64 27 800,00 0,00 208 499,64 180 699,64 27 800,00 0,00 208 499,64 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 787 741,77 0,00 80 000,00 1 707 741,77 92120 6580 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki inwestycyjne dotyczce obiektów zabytkowych bdcych w uytkowaniu jednostek budetowych 687 000,00 0,00 80 000,00 607 000,00 652 000,00 0,00 80 000,00 572 000,00 652 000,00 0,00 80 000,00 572 000,00 926 Kultura fizyczna 667 000,00 0,00 40 000,00 627 000,00 Id: 9B515FD3-FE0D-4E8D-8DC6-6118BFA2606F. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwikszenie Zmniejszenie 92601 Obiekty sportowe 586 000,00 0,00 40 000,00 546 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 582 000,00 0,00 40 000,00 542 000,00 582 000,00 0,00 40 000,00 542 000,00 RAZEM WYDATKI 41 850 014,14 170 769,00 141 000,00 41 879 783,14 Id: 9B515FD3-FE0D-4E8D-8DC6-6118BFA2606F. Podpisany Strona 3
WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie zadania własne 32 782 284,26 170 769,00 141 000,00 32 812 053,26 Wydatki bieżące 29 959 811,19 170 769,00 21 000,00 30 109 580,19 wydatki jednostek budżetowych, 23 437 781,19 116 618,00 0,00 23 554 399,19 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 13 553 612,63 7 000,00 0,00 13 560 612,63 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 141 617,56 109 618,00 0,00 9 251 235,56 dotacje i subwencje 2 180 088,00 24 151,00 21 000,00 2 183 239,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 1 973 493,00 0,00 0,00 1 973 493,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 350 000,00 0,00 0,00 2 350 000,00 obsługa długu 761 000,00 30 000,00 0,00 791 000,00 Wydatki majątkowe 2 792 704,07 0,00 120 000,00 2 672 704,07 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 792 704,07 0,00 120 000,00 2 672 704,07 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 130 800,00 0,00 0,00 130 800,00 zadania zlecone 9 062 498,88 0,00 0,00 9 062 498,88 Wydatki bieżące 9 062 498,88 0,00 0,00 9 062 498,88 wydatki jednostek budżetowych, 1 156 399,08 0,00 0,00 1 156 399,08 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 371 521,16 0,00 0,00 371 521,16 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 784 877,92 0,00 0,00 784 877,92 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 7 906 099,80 0,00 0,00 7 906 099,80 zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 35 000,00 0,00 0,00 35 000,00 Wydatki bieżące 35 000,00 0,00 0,00 35 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 35 000,00 0,00 0,00 35 000,00 RAZEM WYDATKI 41 850 014,14 170 769,00 141 000,00 41 879 783,14 Id: 9B515FD3-FE0D-4E8D-8DC6-6118BFA2606F. Podpisany Strona 4