UCHWAŁA NR III/14/14 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

UCHWAŁA NR III/14/14 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w uchwala,co następuje: 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu o kwotę 126 300,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększasię plan dochodów budżetu o kwotę 1 387 232,00 zł, w tym: 1) dochodów bieżących o kwotę 1 386 072,00 zł, 2) dochodów majątkowych o kwotę 1 160,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 346 398,00 zł, w tym: 1) wydatków bieżących o kwotę 3 789,00 zł, 2) wydatków majątkowych o kwotę 342 609,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę 7 239,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 1 600 091,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. 1. Po zmianach określonych w 1 i 2 budżet wyniesie: 1) dochody ogółem 60 873 950,10 zł, w tym: - dochody bieżące 56 998 369,32 zł - dochody majątkowe 3 875 580,78 zł 2) wydatki ogółem 59 362 360,14 zł, w tym: - wydatki bieżące 50 537 770,10 zł - wydatki majątkowe 8 824 590,04 zł 2. Nadwyżka budżetowa wyniesie 1 511 589,96 zł i będzie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 5. W uchwale Nr XXXVIII/312/13 Rady Miejskiej w z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. Id: 955F3380-A741-49CF-B348-74C1C0B34D31. Podpisany Strona 1

6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Jadwiga Demska Id: 955F3380-A741-49CF-B348-74C1C0B34D31. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/14/14 Rady Miejskiej w z dnia 29 grudnia 2014 r. Tabela 1. Dochody bieżące-zmniejszenia Dział Źródło dochodów Plan na 2014 r. w złotych 1 2 3 4 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 600,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 37 000,00 0340 Podatek od środków transportowych 37 000,00 801 Oświata i wychowanie 72 700,00 0690 0750 2310 Wpływy z różnych opłat - opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu i inne opłaty w placówkach oświatowych: GP 1 800 zł, PP 2 11 000 zł, Lipowa 2 100 zł Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: GP 1 2 500 zł, PP 2 3 000 zł Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Gmina Przeworno, Skoroszyce, Strzelin -Przedszkole Gałązczyce 13 900,00 2 800,00 56 000,00 852 Pomoc społeczna 16 000,00 0830 Wpływy z usług 16 000,00 Razem dochody bieżące 126 300,00 Tabela 2. Dochody bieżące-zwiększenia Dział Źródło dochodów Plan na 2014 r. w złotych 1 2 3 4 700 Gospodarka mieszkaniowa 26 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 26 000,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 601 922,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 459 922,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 36 000,00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 7 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 94 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (wraz z opłatą prolongacyjną) 5 000,00 758 Różne rozliczenia 727 000,00 0920 Pozostałe odsetki 30 000,00 Id: 955F3380-A741-49CF-B348-74C1C0B34D31. Podpisany Strona 3

0970 Wpływy z różnych dochodów, w tym: zwrot podatku od towarów i usług 643 178 zł 647 000,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 50 000,00 801 Oświata i wychowanie 25 700,00 0690 0750 Wpływy z różnych opłat - opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu i inne opłaty w placówkach oświatowych PSP 3 5 500 zł, PP Kopice 4 500 zł Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze PSP 3 8 100zł, GZSziP 2 000 zł 10 000,00 10 100,00 0920 Pozostałe odsetki (GZSziP 5 600 zł) 5 600,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 450,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: Przylesie 2 640,00 Dl. 1 900 zł, Młodoszowice 113 zł, Tarnów Gr. 238 zł, Kobiela 389 zł 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej dla Sołectwa Jędrzejów 510 zł, Gnojna 200 zł, Kobiela 100 zł 810,00 Razem dochody bieżące 1 386 072,00 Tabela 3. Dochody majątkowe-zwiększenia Dział Źródło dochodów Plan na 2014 r. w złotych 1 2 3 4 801 Oświata i wychowanie 1 160,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: PSP 3 700 zł, GZSziP 100 zł, Lipowa 360 zł 1 160,00 Razem dochody majątkowe 1 160,00 Id: 955F3380-A741-49CF-B348-74C1C0B34D31. Podpisany Strona 4

Tabela 1.Wydatki bieżące-zmniejszenia Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2014 r. (5+8+9+10+11 +12) wydatki jednostek budżetow ych (6+7) w tym: wynagro dzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki dotacje na zadania bieżące (8.1+8.2) z tego wyodrębnia się: w tym: dla dla jednostek jednostek spoza sektora sektora finansów finansów publicznych publicznych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/14/14 Rady Miejskiej w z dnia 29 grudnia 2014 r. świadcze nia na rzecz osób fizyczny ch wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 1 2 3 4 5 6 7 8 8.1 8.2 9 10 11 12 801 Oświata i wychowanie 3 789,00 0,00 0,00 0,00 3 789,00 3 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 3 789,00 0,00 0,00 0,00 3 789,00 3 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w złotych wydatki na obsługę długu Razem wydatki bieżące 3 789,00 0,00 0,00 0,00 3 789,00 3 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tabela 2. Wydatki bieżące-zwiększenia w złotych z tego wyodrębnia się: w tym: w tym: wydatki na świadcze Plan na 2014 r. wydatki wynagro wydatki dotacje na dla programy wydatki dla nia na wydatki Dział Rozdz. Nazwa (5+8+9+10+11 jednostek dzenia i związane z finansowane zadania jednostek z tytułu jednostek rzecz na +12) z udziałem budżetow składki realizacją poręczeń bieżące spoza sektora osób obsługę środków i ych (6+7) od nich zadań (8.1+8.2) sektora finansów fizyczny długu naliczan statutowych finansów art..5 ust.1 gwarancji publicznych ch e jednostki publicznych pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 8.1 8.2 9 10 11 12 801 Oświata i wychowanie 3 789,00 0,00 0,00 0,00 3 789,00 0,00 3 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 3 789,00 0,00 0,00 0,00 3 789,00 0,00 3 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym: Id: 955F3380-A741-49CF-B348-74C1C0B34D31. Podpisany Strona 5

921 92105 Niepubliczna Szkoła podstawowa w Gałązczycach Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: Sołectwa Przylesie Dl. 1 900,-zł, Młodoszowice 113 zł, Tarnów Grodkowski 238 zł, Jędrzejów 510 zł, Gnojna 200 zł, Kobiela 489 zł 3 789,00 0,00 0,00 0,00 3 789,00 0,00 3 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 450,00 3 450,00 0,00 3 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 450,00 3 450,00 0,00 3 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 450,00 3 450,00 0,00 3 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki bieżące 7 239,00 3 450,00 0,00 3 450,00 3 789,00 0,00 3 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 955F3380-A741-49CF-B348-74C1C0B34D31. Podpisany Strona 6

Tabela 3. Wydatki majątkowe-zmniejszenia w złotych z tego wyodrębnia się: w tym: w tym: wydatki na Plan wydatki wniesienie wydatki na programy Dział Rozdz. Nazwa na 2014 r. wydatki na na zakup wkładów programy wydatki na dotacje pomoc finansowane (5+7+8+9+10) zakupy i objęcie do spółek finansowane inwestycje inwestycyjne dla z udziałem inwestycyjne akcji i prawa z udziałem innych środków udziałów handlowego środków jst art..5 ust.1 art..5 ust.1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 700 Gospodarka mieszkaniowa 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70095 Pozostała działalność 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń byłego dworca PKP na 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pomieszczenia biurowo-magazynowe 926 Kultura fizyczna 182 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182 609,00 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 182 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182 609,00 0,00 0,00 Remont hali sportowej przy ul. Klubowej w 182 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182 609,00 0,00 0,00 Razem wydatki majątkowe 342 609,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182 609,00 0,00 0,00 Id: 955F3380-A741-49CF-B348-74C1C0B34D31. Podpisany Strona 7

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/14/14 Rady Miejskiej w z dnia 29 grudnia 2014 r. Przychody i rozchody gminy na 2014 r. Lp. Treść Plan na 2014 r. Wprowadzone zmiany w złotych Plan po zmianach 1 2 3 4 5 6 I Dochody budżetu 59 613 018,10 1 260 932,00 60 873 950,10 w tym: bieżące 55 738 597,32 1 259 772,00 56 998 369,32 majątkowe 3 874 420,78 1 160,00 3 875 580,78 II Wydatki budżetu 59 701 519,14-339 159,00 59 362 360,14 w tym: bieżące 50 534 320,10 3 450,00 50 537 770,10 majątkowe 9 167 199,04-342 609,00 8 824 590,04 III Wynik budżetu (dochody - wydatki) -88 501,04 1 600 091,00 1 511 589,96 IV Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące) 5 204 277,22 1 256 322,00 6 460 599,22 1 2 1. 1.1 Przychody ogółem: 2 722 604,04-1 600 091,00 1 122 513,04 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 950 1 722 604,04-1 600 091,00 122 513,04 952 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 Rozchody ogółem(1+2): 2 634 103,00 0,00 2 634 103,00 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tego: na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE; spłata po otrzymaniu środków Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap V - Osiek Grodkowski; pożyczka płatnicza 963 2 431 103,00 0,00 2 431 103,00 1 331 103,00 0,00 1 331 103,00 1 331 103,00 0,00 1 331 103,00 1.2 na współfinansowanie zadań ze środków UE 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 1.2.1 1.2.2 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap V - Osiek Grodkowski; PROW Budowa kanalizacji sanitarnrnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap I - Żelazna; PROW ; 100 000,00 0,00 100 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 203 000,00 0,00 203 000,00 2.1 Termomodernizacja PSP nr 3 w 120 000,00 0,00 120 000,00 2.2 Przebudowa drogi publicznej, dz. Nr15/1 w 83 000,00 0,00 83 000,00 V Przychody - Rozchody 88 501,04-1 600 091,00-1 511 589,96 III +V 0,00 0,00 0,00 Id: 955F3380-A741-49CF-B348-74C1C0B34D31. Podpisany Strona 8

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2014 r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/14/14 Rady Miejskiej w z dnia 29 grudnia 2014 r. Inne źródła kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Środki wyk. Nakłady Środki z Europejskiej Tabela Planowana kredyt Lp. Nazwa tabeli Rodzaj wydatku do planowane na budżetu kredyt/p Dotacje/ Uwagi nr wartość zadań /pożyczka Inne 31.12.2013r 2014r. gminy ożyczka fundusze inwestycyjny/ źródła kredyt na celowe a /pożyczka wyprzed inwestycyj zające ny/a na finanso udział wanie własny zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 Tabela nr 1 Tabela nr 2 Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2014 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2014 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Wydatki na zadania inwestycyjne Wydatki na zakupy inwestycyjne Razem wydatki majątkowe na 2014r. Wydatki na zadania inwestycyjne Razem wydatki majątkowe na 2014r. 13 642 215,60 288 237,62 6 917 377,98 4 451 173,87 1 000 000,00 0,00 0,00 1 466 204,11 0,00 595 509,06 0,00 605 509,06 605 509,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 237 724,66 288 237,62 7 522 887,04 5 056 682,93 1 000 000,00 0,00 0,00 1 466 204,11 0,00 1 590 491,19 49 951,19 1 301 703,00 1 301 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 590 491,19 49 951,19 1 301 703,00 1 301 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 955F3380-A741-49CF-B348-74C1C0B34D31. Podpisany Strona 9

OGÓŁEM: Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2014r. Wydatki na zadania inwestycyjne Wydatki na zakupy inwestycyjne RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2014 r. 15 232 706,79 338 188,81 8 219 080,98 5 752 876,87 1 000 000,00 0,00 0,00 1 466 204,11 0,00 595 509,06 0,00 605 509,06 605 509,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 828 215,85 338 188,81 8 824 590,04 6 358 385,93 1 000 000,00 0,00 0,00 1 466 204,11 0,00 Id: 955F3380-A741-49CF-B348-74C1C0B34D31. Podpisany Strona 10

Tabela 1. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2014r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres rzeczowy Rok rozp/ zakoń Planowana wartość całego zadania Środki wyk. do 31.12.2013r Nakłady planowane na 2014r. Środki z budżetu gminy kredyt /pożyczka inwestycyjny /a Inne źródła Dotacje/ fundusze celowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 010 01010 Likwidacja urządzenia wodnego - oczyszczalnia ścieków w Osieku Grodkowskim 2013-2014 164 480,14 14 480,14 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 Budowa kanalizacji 2 010 01010 sanitarnej we wsi 2012-2014 35 161,00 13 161,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 3 010 01010 4 010 01010 5 600 60016 6 600 60016 7 600 60016 Sulisław Przyłączanie budynków gminnych do zbiorczej kanalizacji sanitarnej w Osieku Grodkowskim, pomiary geodezyjne Podłączenia budynków gminnych do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego Przebudowa ul. Wrocławskiej w Przebudowa dróg publicznych ul. Kasztanowa, Rondo, Krakowska, Fornalska w Droga wraz z odwodnieniem w Goli Grodkowskiej Inne źródła wykonanie 2014 35 000,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 Udział Beneficjenta Końcowego w realizacji przyłączy w Programie z NFOŚiGW 2012-2014 34 983,85 24 983,85 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 2013-2014 2 496 740,30 46 740,00 2 450 000,30 1 231 500,00 0,00 1 218 500,30 0,00 2014-2015 3 010 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 2014-2015 190 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Uwagi Id: 955F3380-A741-49CF-B348-74C1C0B34D31. Podpisany Strona 11

8 600 60016 9 600 60016 10 600 60017 11 600 60017 12 600 60017 13 600 60017 14 600 60017 15 600 60017 16 600 60017 17 700 70095 Przebudowa chodników przy ul. Elsnera w Przebudowa chodników przy ul. Ogrodowej w Przebudowa chodników przy ul. Morcinka w Przebudowa drogi - ul. Głowackiego w Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Gola Grodkowska Przebudowa drogi w Tarnowie Grodkowskim Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Głębocku Droga dojazdowa do gruntów rolnych Gnojna (do cmentarza) Przebudowa drogi gminnej we wsi Żarów Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi oraz budowie budynku gospodarczego w Wierzbnej 2014 110 000,00 0,00 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 2014 277 000,00 0,00 277 000,00 277 000,00 0,00 0,00 0,00 2014 75 000,00 0,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 2014 180 000,00 0,00 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 2013-2014 370 910,31 10 906,50 360 003,81 80 000,00 200 000,00 80 003,81 0,00 2013-2014 1 119 750,70 19 750,70 1 100 000,00 132 300,00 800 000,00 167 700,00 0,00 2014-2015 1 000 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 2014-2015 302 000,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 2014 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 wyk. + 2014-2015 1 220 000,00 0,00 630 000,00 630 000,00 0,00 0,00 0,00 planowana dotacja z U.Marszałk. planowana dotacja z U.Marszałk. Id: 955F3380-A741-49CF-B348-74C1C0B34D31. Podpisany Strona 12

18 700 70095 19 710 71004 20 710 71004 21 710 71004 22 750 75023 23 750 75095 24 754 75416 Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń byłego dworca PKP na pomieszczenia biurowomagazynowe Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego gminy Grodków Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodków Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kv Dobrzeń - Pasikurowice/ Wrocław Rozbudowa sieci wewnętrznej LAM w Urzędzie Miejskim w Strategia Rozwoju Gminy Grodków na lata 2014-2020 Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Dworca PKP na pomieszczenia Straży Miejskiej w 2014-2015 390 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 plan 2014-2015 50 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 studium 2010-2014 70 117,60 46 717,60 23 400,00 23 400,00 0,00 0,00 0,00 plan 2013-2014 7 180,79 2 180,79 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 wykonawstwo 2014 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 strategia 2014 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 2013-2014 190 996,17 17 596,17 173 400,00 173 400,00 0,00 0,00 0,00 Id: 955F3380-A741-49CF-B348-74C1C0B34D31. Podpisany Strona 13

25 852 85295 26 900 90015 27 900 90015 28 900 90015 29 900 90095 30 921 92105 31 921 92105 32 921 92105 33 921 92105 34 921 92105 Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku byłego szpitala na budynek Opieki Społecznej w Oświetlenie uliczne w Gminie Grodków Wierzbnik - wykonanie oświetlenia ulicznego drogi gminnej dz nr 612/2 Zasilanie energetyczne, monitoring i oświetlenie placów rekreacyjnych w Nowa Wieś Mała - ogrodzenie zbiornika przeciw-pożarowego w centrum wsi z trzech stron Gola Grodkowska - Remont świetlicy wiejskiej Młodoszowice - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej Strzegów -remont świetlicy wiejskiej Więcmierzyce - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sali spotkań we wsi Więcmierzyce Żelazna -zadaszenie nad płytą taneczną + wyk.+ + wyk.+ 2013-2015 742 999,49 149,49 42 850,00 42 850,00 0,00 0,00 0,00 2011/2014 436 979,93 70 979,93 366 000,00 366 000,00 0,00 0,00 0,00 2014 18 195,54 0,00 18 195,54 18 195,54 0,00 0,00 0,00 2014 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 + wyk.+ + wyk.+ + wyk.+ + wyk.+ 2014 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 2014 24 889,58 0,00 24 889,58 24 889,58 0,00 0,00 0,00 2014 17 700,00 0,00 17 700,00 17 700,00 0,00 0,00 0,00 2014 41 957,81 0,00 41 957,81 41 957,81 0,00 0,00 0,00 2014 16 590,81 0,00 16 590,81 16 590,81 0,00 0,00 0,00 + wyk.+ 2013-2014 66 031,22 6 031,22 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Sołecki - 18 195,54 zł Fundusz Sołecki - 10 000,00 zł Fundusz Sołecki - 12 889,58 zł Fundusz Sołecki - 500,00 zł Fundusz Sołecki - 11 957,81zł Fundusz Sołecki - 16 590,81zł Fundusz Sołecki Id: 955F3380-A741-49CF-B348-74C1C0B34D31. Podpisany Strona 14

35 921 92109 36 926 92601 37 926 92601 38 926 92605 39 926 92601 40 926 92601 41 926 92601 42 758 75818 Przebudowa placu w obrębie obiektu OKiR w Jaszów - utwardzenie dojść do obiektów rekreacyjnych Lipowa- doposażenie placu zabaw (projekt+zakup urządzeń) Remont hali sportowej przy ul. Klubowej w Żarów - przyłącz prądu na plac zabaw Budowa boiska do piłki nożnej w Starowicach Dolnych Ogrodzenie i urządzenie boiska treningowego na działce nr 443 w rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne + wyk.+ + wyk.+ + wyk. dok.+wyk.+nad zór + wyk.+ 2014 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 2014 35 000,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 2014 13 453,17 0,00 13 453,17 13 453,17 0,00 0,00 0,00 2012-2014 668 699,00 11 808,00 323 791,00 323 791,00 0,00 0,00 0,00 2013-2014 15 398,19 2 752,23 12 645,96 12 645,96 0,00 0,00 0,00 2014 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 + wyk.+ 2014 35 000,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 2014 0,00 0,00 31 500,00 31 500,00 0,00 0,00 0,00 2013r. - 6 031,22 zł dotacja celowa dla OKiR Fundusz Sołecki dotacja celowa Fundusz Sołecki 2014r. - 5 745,96 zł Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 42 13 642 215,60 288 237,62 6 917 377,98 4 451 173,87 1 000 000,00 1 466 204,11 0,00 1 750 75023 zakupy inwestycyjne 2 700 70005 zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne wykup działki nr 100 o pow. 6,8700 ha od Agencji Nieruchomości Rolnych w 2014 17 400,00 0,00 17 400,00 17 400,00 0,00 0,00 0,00 2014 106 300,00 0,00 106 300,00 106 300,00 0,00 0,00 0,00 Id: 955F3380-A741-49CF-B348-74C1C0B34D31. Podpisany Strona 15

3 700 70095 zakupy inwestycyjne 4 700 70095 zakupy inwestycyjne 5 754 75411 zakupy inwestycyjne 6 754 75412 zakupy inwestycyjne 7 801 80110 zakupy inwestycyjne miejscowości Lipowa zakup piecy wraz z montażem w budynku gminnym zakup i montaż wiat na pojemniki do odpadów komunalnych w gminnym zasobie mieszkaniowy m dofinansowanie zakupu samochodu zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne 2014 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 2014 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 2014 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 2014 29 300,00 0,00 29 300,00 29 300,00 0,00 0,00 0,00 2014 43 000,00 0,00 43 000,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00 8 801 80113 zakupy inwestycyjne zakup autobusu 2014 139 000,00 0,00 139 000,00 139 000,00 0,00 0,00 0,00 9 900 90095 zakupy inwestycyjne 10 900 90095 zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne zakup wiaty przystankowej 2014 16 446,08 0,00 16 446,08 16 446,08 0,00 0,00 0,00 2014 5 500,00 0,00 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 dotacja celowa dla Państwowej Straży Pożarnej zakup drzwi do budynku PZSz w Jędrzejowie, zakup pieca wraz z montażem PSP Lipowa zakup autobusów Fundusz Sołecki - 16 446,08zł Id: 955F3380-A741-49CF-B348-74C1C0B34D31. Podpisany Strona 16

11 921 92109 zakupy inwestycyjne 12 926 92601 zakupy inwestycyjne 13 926 92601 zakupy inwestycyjne 14 926 92601 zakupy inwestycyjne zakup samochodu wyposażenie na plac zabaw w miejscowości Wójtowice zakupy inwestycyjne Kolnica-zakup aparatu prądotwórczeg o 2014 65 000,00 0,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 2014 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 2014 63 362,98 0,00 63 362,98 63 362,98 0,00 0,00 0,00 2014 5 200,00 0,00 5 200,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz.14 595 509,06 0,00 605 509,06 605 509,06 0,00 0,00 0,00 dotacja celowa środki pozostałe z 2013r. Fundusz Sołecki - 56 962,98zł Razem wydatki majątkowe 14 237 724,66 288 237,62 7 522 887,04 5 056 682,93 1 000 000,00 1 466 204,11 0,00 Id: 955F3380-A741-49CF-B348-74C1C0B34D31. Podpisany Strona 17

Tabela 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2014r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres rzeczowy Rok rozp/ zakończenia Planowana wartość całego zadania Środki wyk. do 31.12.2013r Nakłady planowane na 2014r. Środki z budżetu gminy Inne źródła kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej kredyt kredyt Dotacje/ /pożycz /pożycz fundusz ka ka na e celowe inwesty wyprzed cyjny/a zające na finanso udział wanie własny zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 E-Urząd jako narzędzie elektronicznej Planowana 1 750 75023 komunikacji z refundacja z + klientem w Gminie 2012/ 2014 472 380,00 7 380,00 465 000,00 465 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RPO kosztów wyk. Grodków z w wys. wykorzystaniem 344 706,78 zł narzędzi epuap oraz EOD" 2 750 75095 3 921 92109 Partnerstwo Nyskie 2020 Pracownia fotografii cyfrowej i grafiki komputerowej w Ośrodku Kultury i Opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020 realizacja projektu w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych Inne źródła 2014-2016 157 050,00 0,00 12 212,00 12 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uwagi Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2009-2014 dof. 80% 2014 69 230,00 0,00 25 231,00 25 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacja celowa Id: 955F3380-A741-49CF-B348-74C1C0B34D31. Podpisany Strona 18

4 921 92109 5 926 92601 6 926 92601 7 926 92601 Rekreacji w Projekt pn. Wyposażenie Ośrodka Kultury i Rekreacji w w liniowy system nagłośnieniowy Boisko sportowe wielofunkcyjne we wsi Jędrzejów Budowa placu manewrowego dla rowerów w Budowa i montaż urządzeń rekreacyjnych w Gminie Grodków strategii rozwoju" realizacja projektu w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" + wykon. + + wykon. + + wykon. + 2014 99 260,00 0,00 49 260,00 49 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacja celowa 2012/ 2014 587 071,19 37 071,19 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/ 2014 105 500,00 5 500,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 7 1 590 491,19 49 951,19 1 301 703,00 1 301 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Planowana refundacja z PROW w wys. 246 300,00 zł Planowana refundacja z PROW w wys. 44 256,00 zł Planowana refundacja z PROW w wys. 50 000,00 zł Id: 955F3380-A741-49CF-B348-74C1C0B34D31. Podpisany Strona 19

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2014 r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/14/14 Rady Miejskiej w z dnia 29 grudnia 2014 r. Tabela 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w złotych Lp. Dział Rozdz. Podmiot Zadanie Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1.1. Dotacje podmiotowe 1. Instytucje kultury w tym : 1.1 921 92109 zadania statutowe 882 720,00 Ośrodek Kultury i Rekreacji 926 92605 zadania statutowe 431 300,00 1.2 921 92116 Miejska i Gminna Biblioteka zadania statutowe 674 100,00 921 92116 Miejska i Gminna Biblioteka zadania biblioteki powiatowej 16 000,00 Ogółem dotacje 2 004 120,00 1.2. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej 1. 750 75020 Starostwo Powiatowe stanowisko konserwatora zabytków 6 958,00 2. 853 85311 Starostwo Powiatowe Warsztaty Terapii Zajęciowej 17 000,00 3. 754 75411 Państwowa Straż Pożarna 1.3. Dotacje celowe dla samorządowej instytucji kultury 1. 921 92109 926 92605 Ośrodek Kultury i Rekreacji wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu pożarniczego 10 000,00 Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.3) 33 958,00 zakup samochodu 65 000,00 przebudowa placu w obrębie obiektu OKiR w 60 000,00 Pracownia fotografii cyfrowej i grafiki komputerowej w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Projekt pn. Wyposażenie Ośrodka Kultury i Rekreacji w w liniowy system nagłośnieniowy 25 231,00 49 260,00 remont hali sportowej przy ul. Klubowej w 323 791,00 Ogółem dotacje 523 282,00 Id: 955F3380-A741-49CF-B348-74C1C0B34D31. Podpisany Strona 20

1.4. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) 1. 750 75020 Starostwo Powiatowe zadania z zakresu komunikacji 12 901,00 2. 750 75095 Urząd Miejski w Nysie opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020 12 212,00 3. 801 80146 Urząd Marszałkowski doradztwo metodyczne 29 794,00 4. 801 80104 Urząd Gminy Pakosławice, Skarbimierz, Oława dotacja 29 815,00 5. 926 92601 Starostwo Powiatowe utrzymanie hali przy LO w 165 500,00 Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.5) 250 222,00 Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 811 582,00 Tabela 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w złotych 2.1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1. 851 85195 Wspieranie działań służących zwiększeniu skuteczności edukacji zdrowotnej 1 500,00 2. 851 85154 Prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży 25 000,00 3. 851 85154 Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 35 000,00 4. 851 85154 Mały grant: Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży 2 000,00 5. 851 85154 Mały grant: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 17 000,00 6. 852 85295 Świadczenie usług opiekuńczo medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania 35 000,00 7. 853 85311 Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem 10 000,00 8. 921 92120 Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych 20 000,00 9. 921 92195 Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych 20 000,00 10. 921 92195 Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe, historię i dziedzictwo kulturowe wśród dzieci i młodzieży 6 000,00 11. 921 92195 Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich 4 000,00 12. 921 92195 Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi 15 000,00 13. 921 92195 Wspieranie inicjatyw realizujących projekty artystyczne sprzyjające integracji społecznej 4 500,00 14. 921 92195 Wspieranie działań służących kultywowaniu tradycji oraz zwyczajów sztuki ludowej 6 500,00 15. 926 92605 Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 200 000,00 16. 926 92605 Mały grant: Powszechny program nauki pływania "Umiem pływać, organizacja nauki pływania dzieci klas trzecich w gminie Grodków 9 000,00 Id: 955F3380-A741-49CF-B348-74C1C0B34D31. Podpisany Strona 21

17. 926 92605 Mały grant: Wakacje na sportowo 10 000,00 Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.17) 420 500,00 2.2. Dotacje podmiotowe Lp. Dział Rozdz. Podmiot Zadanie Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1. 801 80101 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązczycach zadania statutowe 890 154,00 2. 801 80104 Przedszkole Niepubliczne Puchatek zadania statutowe 161 248,00 3. 801 80104 Przedszkole Niepubliczne w Gałązczycach zadania statutowe 293 246,00 4. 801 80110 Gimnazjum dla dorosłych w - placówka niepubliczna zadania statutowe 87 843,00 5. 853 85305 Żłobki zadania statutowe 92 000,00 6. 853 85306 Klub dziecięcy Pluszowy Kącik zadania statutowe 37 800,00 Ogółem dotacje podmiotowe ( od poz.1 do poz.6) 1 562 291,00 Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 982 791,00 Id: 955F3380-A741-49CF-B348-74C1C0B34D31. Podpisany Strona 22