DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 października 2017 r. Poz. 3857 UCHWAŁA NR XXI/164/17 RADY POWIATU ZAMBROWSKIEGO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) i art. 211, art. 212, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) Rada Powiatu Zambrowskiego uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 6 553 988 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 6 553 988 zł, oraz dokonuje w tym planie przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) Dochody ogółem: 46 478 178 zł, - w wysokości: 45 258 948 zł, - majątkowe w wysokości: 1 219 230 zł. 2) ogółem: 47 442 984 zł, - w wysokości: 40 913 833 zł, - majątkowe w wysokości: 6 529 151 zł. 4. W uchwale Nr XVII/ 123/16 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zambrowskiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2017 r. poz. 405 i 1152) wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 2) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie zawarto w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zambrowskiego. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Józef Dąbrowski
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 2 Poz. 3857 Rodzaj zadania: Dział Rozdział Nazwa Poroz. z AR Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/164/17 Plan przed zmianą Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 27 września 2017 r. Zmniejszenie Zwiększenie w złotych Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00 68 987,00 68 987,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75495 Pozostała działalność 0,00 0,00 68 987,00 68 987,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 0,00 68 987,00 68 987,00 razem: 0,00 0,00 68 987,00 68 987,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan po Plan przed Zmniejszenie Zwiększenie zmianach zmianą (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 razem: 5 090,00 0,00 0,00 5 090,00 Rodzaj zadania: Dział Rozdział Nazwa Własne Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 150 Przetwórstwo przemysłowe 0,00 0,00 839 400,00 839 400,00 0,00 0,00 839 400,00 839 400,00 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 0,00 0,00 839 400,00 839 400,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0,00 839 400,00 839 400,00 0,00 0,00 796 578,00 796 578,00 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0,00 42 822,00 42 822,00 801 Oświata i wychowanie 1 305 920,00-720 000,00 720 000,00 1 305 920,00 66 920,00 0,00 0,00 66 920,00 80110 Gimnazja 6 379,00 0,00 720 000,00 726 379,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 0,00 720 000,00 720 000,00 80120 Licea ogólnokształcące 1 226 621,00-720 000,00 0,00 506 621,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 220 000,00-720 000,00 0,00 500 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 583 183,00 0,00 106 500,00 689 683,00 287 563,00 0,00 0,00 287 563,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 268 290,00 0,00 106 500,00 374 790,00 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne powiatowego urzędu pracy 266 290,00 0,00 106 500,00 372 790,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 121 000,00 0,00 4 000,00 125 000,00 90095 Pozostała działalność 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 3 Poz. 3857 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 razem: 37 966 209,00-720 000,00 1 669 900,00 38 916 109,00 744 956,00 0,00 839 400,00 1 584 356,00 majątkowe 600 Transport i łączność 8 642 705,00-8 040 775,00 0,00 601 930,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 8 642 705,00-8 040 775,00 0,00 601 930,00 6290 6300 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 500 000,00-500 000,00 0,00 0,00 3 442 705,00-2 840 775,00 0,00 601 930,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6430 4 700 000,00-4 700 000,00 0,00 0,00 inwestycyjnych własnych powiatu 758 Różne rozliczenia 0,00 0,00 417 300,00 417 300,00 Rodzaj zadania: 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 417 300,00 417 300,00 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach 0,00 0,00 417 300,00 417 300,00 powiatu majątkowe razem: 8 842 705,00-8 040 775,00 417 300,00 1 219 230,00 Dział Rozdział Nazwa Zlecone Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 461 000,00 0,00 50 600,00 3 511 600,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 461 000,00 0,00 50 600,00 3 511 600,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 3 461 000,00 0,00 50 600,00 3 511 600,00 powiat razem: 6 218 162,00 0,00 50 600,00 6 268 762,00 Ogółem: 53 032 166,00-8 760 775,00 2 206 787,00 46 478 178,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 744 956,00 0,00 839 400,00 1 584 356,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 4 Poz. 3857 Rodzaj zadania: Poroz. z AR Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostekbudżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/164/17 obsługa długu majątkowe Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 27 września 2017 r. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie 78027 78027 78027 2590 75437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 78027 78027 78027 2590 75437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75495 Pozostała działalność zwiększenie 78027 78027 78027 2590 75437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 78027 78027 78027 2590 75437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 4110 4120 4210 4300 razem: Rodzaj zadania: Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. zwiększenie 2166 2166 2166 2166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2166 2166 2166 2166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 370 370 370 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 370 370 370 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 54 54 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 54 54 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 51487 51487 51487 0 51487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 51487 51487 51487 0 51487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 23950 23950 23950 0 23950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 23950 23950 23950 0 23950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 78027 78027 78027 2590 75437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 78027 78027 78027 2590 75437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wydatki jednostekbudżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 5090 5090 540 500 40 0 4550 0 0 0 0 0 0 0 razem: po zmianach 5090 5090 540 500 40 0 4550 0 0 0 0 0 0 0 dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 5 Poz. 3857 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostekbudżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 150 Przetwórstwo przemysłowe zwiększenie 839400 839400 0 0 0 0 0 839400 0 0 0 0 0 0 po zmianach 839400 839400 0 0 0 0 0 839400 0 0 0 0 0 0 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości zwiększenie 839400 839400 0 0 0 0 0 839400 0 0 0 0 0 0 po zmianach 839400 839400 0 0 0 0 0 839400 0 0 0 0 0 0 4017 4019 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4307 4309 4417 4419 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy bez bez Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. zwiększenie 40235 40235 0 0 0 0 0 40235 0 0 0 0 0 0 po zmianach 40235 40235 0 0 0 0 0 40235 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 2140 2140 0 0 0 0 0 2140 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2140 2140 0 0 0 0 0 2140 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 7211 7211 0 0 0 0 0 7211 0 0 0 0 0 0 po zmianach 7211 7211 0 0 0 0 0 7211 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 384 384 0 0 0 0 0 384 0 0 0 0 0 0 po zmianach 384 384 0 0 0 0 0 384 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 987 987 0 0 0 0 0 987 0 0 0 0 0 0 po zmianach 987 987 0 0 0 0 0 987 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 54 54 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 po zmianach 54 54 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 4655 4655 0 0 0 0 0 4655 0 0 0 0 0 0 po zmianach 4655 4655 0 0 0 0 0 4655 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 250 250 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 po zmianach 250 250 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 16040 16040 0 0 0 0 0 16040 0 0 0 0 0 0 po zmianach 16040 16040 0 0 0 0 0 16040 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 853 853 0 0 0 0 0 853 0 0 0 0 0 0 po zmianach 853 853 0 0 0 0 0 853 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 724801 724801 0 0 0 0 0 724801 0 0 0 0 0 0 po zmianach 724801 724801 0 0 0 0 0 724801 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 38999 38999 0 0 0 0 0 38999 0 0 0 0 0 0 po zmianach 38999 38999 0 0 0 0 0 38999 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1898 1898 0 0 0 0 0 1898 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1898 1898 0 0 0 0 0 1898 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 102 102 0 0 0 0 0 102 0 0 0 0 0 0 po zmianach 102 102 0 0 0 0 0 102 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 6 Poz. 3857 4447 4449 600 Transport i łączność Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60014 Drogi publiczne powiatowe 6050 6300 jednostek budżetowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6050 jednostek budżetowych 710 Działalność usługowa 71015 Nadzór budowlany 6060 71095 Pozostała działalność 4300 na zakupy jednostek budżetowych 750 Administracja publiczna 75020 Starostwa powiatowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie 751 751 0 0 0 0 0 751 0 0 0 0 0 0 po zmianach 751 751 0 0 0 0 0 751 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 40 40 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 po zmianach 40 40 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 15633749 1942977 1942977 0 1942977 0 0 0 0 0 13690772 13690772 0 0 zmniejszenie -8514342 0 0 0 0 0 0 0 0 0-8514342 -8514342 0 0 zwiększenie 780075 760075 760075 0 760075 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 po zmianach 7899482 2703052 2703052 0 2703052 0 0 0 0 0 5196430 5196430 0 0 przed zmianą 15633749 1942977 1942977 0 1942977 0 0 0 0 0 13690772 13690772 0 0 zmniejszenie -8514342 0 0 0 0 0 0 0 0 0-8514342 -8514342 0 0 zwiększenie 780075 760075 760075 0 760075 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 po zmianach 7899482 2703052 2703052 0 2703052 0 0 0 0 0 5196430 5196430 0 0 przed zmianą 1016477 1016477 1016477 0 1016477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 760075 760075 760075 0 760075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1776552 1776552 1776552 0 1776552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 12470772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12470772 12470772 0 0 zmniejszenie -8514342 0 0 0 0 0 0 0 0 0-8514342 -8514342 0 0 po zmianach 3956430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3956430 3956430 0 0 przed zmianą 1220000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1220000 1220000 0 0 zwiększenie 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 po zmianach 1240000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1240000 1240000 0 0 przed zmianą 136900 106900 106900 0 106900 0 0 0 0 0 30000 30000 0 0 zmniejszenie -10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-10000 -10000 0 0 po zmianach 126900 106900 106900 0 106900 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 przed zmianą 136900 106900 106900 0 106900 0 0 0 0 0 30000 30000 0 0 zmniejszenie -10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-10000 -10000 0 0 po zmianach 126900 106900 106900 0 106900 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 przed zmianą 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0 0 zmniejszenie -10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-10000 -10000 0 0 po zmianach 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 przed zmianą 243146 243146 243146 0 243146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -22122-22122 -22122 0-22122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0 0 po zmianach 226024 221024 221024 0 221024 0 0 0 0 0 5000 5000 0 0 zwiększenie 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0 0 po zmianach 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0 0 zwiększenie 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0 0 po zmianach 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0 0 przed zmianą 243146 243146 243146 0 243146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -22122-22122 -22122 0-22122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 221024 221024 221024 0 221024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 236959 236959 236959 0 236959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -22122-22122 -22122 0-22122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 214837 214837 214837 0 214837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 4578852 4578852 4300719 3185142 1115577 0 278133 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 22122 6622 6622 0 6622 0 0 0 0 0 15500 15500 0 0 po zmianach 4600974 4585474 4307341 3185142 1122199 0 278133 0 0 0 15500 15500 0 0 przed zmianą 4217069 4217069 4210069 3185142 1024927 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 22122 6622 6622 0 6622 0 0 0 0 0 15500 15500 0 0 po zmianach 4239191 4223691 4216691 3185142 1031549 0 7000 0 0 0 15500 15500 0 0 przed zmianą 52327 52327 52327 0 52327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 6622 6622 6622 0 6622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 58949 58949 58949 0 58949 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 7 Poz. 3857 6060 na zakupy jednostek budżetowych 801 Oświata i wychowanie 80102 Szkoły podstawowe specjalne 4700 80110 Gimnazja 4010 4240 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup środków dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4280 4360 4430 4700 zdrowotnych 80111 Gimnazja specjalne 4210 4700 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie 15500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15500 15500 0 0 po zmianach 15500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15500 15500 0 0 przed zmianą 15881126 15731126 14536567 12774582 1761985 790834 187660 216065 0 0 150000 150000 0 0 zmniejszenie -130757-127222 -127222-32500 -94722 0 0 0 0 0-3535 -3535 0 0 zwiększenie 178784 97604 97604 91129 6475 0 0 0 0 0 81180 81180 0 0 po zmianach 15929153 15701508 14506949 12833211 1673738 790834 187660 216065 0 0 227645 227645 0 0 przed zmianą 2292083 2292083 2223083 1892182 330901 0 69000 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -18721-18721 -18721 0-18721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2274362 2274362 2205362 1892182 313180 0 69000 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 42200 42200 42200 0 42200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -18721-18721 -18721 0-18721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 23479 23479 23479 0 23479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 3400 3400 3400 0 3400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 4400 4400 4400 0 4400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1961830 1961830 1960330 1747868 212462 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -28519-28519 -28519 0-28519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 16595 16595 16595 15000 1595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1949906 1949906 1948406 1762868 185538 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1340295 1340295 1340295 1340295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 15000 15000 15000 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1355295 1355295 1355295 1355295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 6879 6879 6879 0 6879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1595 1595 1595 0 1595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 8474 8474 8474 0 8474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 81190 81190 81190 0 81190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -24000-24000 -24000 0-24000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 57190 57190 57190 0 57190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -2000-2000 -2000 0-2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1900 1900 1900 0 1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -400-400 -400 0-400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1000-1000 -1000 0-1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1600 1600 1600 0 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -419-419 -419 0-419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1181 1181 1181 0 1181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1300 1300 1300 0 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -700-700 -700 0-700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1749508 1749508 1688908 1562280 126628 0 60600 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -7147-7147 -7147 0-7147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1743361 1743361 1682761 1562280 120481 0 60600 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 43400 43400 43400 0 43400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1000-1000 -1000 0-1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 42400 42400 42400 0 42400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 29000 29000 29000 0 29000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -6147-6147 -6147 0-6147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 22853 22853 22853 0 22853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1100 1100 1100 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2100 2100 2100 0 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 3547285 3547285 3266920 2868269 398651 278045 2320 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -21540-21540 -21540-9500 -12040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 117644 36464 36464 35059 1405 0 0 0 0 0 81180 81180 0 0 po zmianach 3643389 3562209 3281844 2893828 388016 278045 2320 0 0 0 81180 81180 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 8 Poz. 3857 4010 4110 4120 4210 4240 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4280 4360 4430 4700 6060 80130 Szkoły zawodowe 4010 4110 4120 4210 4300 zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej na zakupy jednostek budżetowych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy przed zmianą 2193290 2193290 2193290 2193290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 35059 35059 35059 35059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2228349 2228349 2228349 2228349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 416497 416497 416497 416497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -8000-8000 -8000-8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 408497 408497 408497 408497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 50538 50538 50538 50538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1500-1500 -1500-1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 49038 49038 49038 49038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 24011 24011 24011 0 24011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -2000-2000 -2000 0-2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 22011 22011 22011 0 22011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 7195 7195 7195 0 7195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1405 1405 1405 0 1405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 8600 8600 8600 0 8600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 137821 137821 137821 0 137821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -6000-6000 -6000 0-6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 131821 131821 131821 0 131821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 5115 5115 5115 0 5115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1500-1500 -1500 0-1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3615 3615 3615 0 3615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2805 2805 2805 0 2805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -900-900 -900 0-900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1905 1905 1905 0 1905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 4683 4683 4683 0 4683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1000-1000 -1000 0-1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3683 3683 3683 0 3683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2823 2823 2823 0 2823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -40-40 -40 0-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2783 2783 2783 0 2783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2010 2010 2010 0 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -600-600 -600 0-600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1410 1410 1410 0 1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 81180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81180 81180 0 0 po zmianach 81180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81180 81180 0 0 przed zmianą 4212631 4062631 3613001 3173459 439542 446520 3110 0 0 0 150000 150000 0 0 zmniejszenie -34035-30500 -30500-23000 -7500 0 0 0 0 0-3535 -3535 0 0 zwiększenie 30500 30500 30500 30500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 4209096 4062631 3613001 3180959 432042 446520 3110 0 0 0 146465 146465 0 0 przed zmianą 2416897 2416897 2416897 2416897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 30500 30500 30500 30500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2447397 2447397 2447397 2447397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 478630 478630 478630 478630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -19000-19000 -19000-19000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 459630 459630 459630 459630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 58954 58954 58954 58954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -4000-4000 -4000-4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 54954 54954 54954 54954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 28483 28483 28483 0 28483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -2000-2000 -2000 0-2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 26483 26483 26483 0 26483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 4815 4815 4815 0 4815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1500-1500 -1500 0-1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3315 3315 3315 0 3315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 33017 33017 33017 0 33017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -4000-4000 -4000 0-4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 29017 29017 29017 0 29017 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 9 Poz. 3857 6050 jednostek budżetowych 80134 Szkoły zawodowe specjalne 80146 80150 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 Szkolenia 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 4210 4240 4700 851 Ochrona zdrowia 85112 Szpitale kliniczne 6220 852 Pomoc społeczna Zakup środków dydaktycznych i książek Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych przed zmianą 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150000 150000 0 0 zmniejszenie -3535 0 0 0 0 0 0 0 0 0-3535 -3535 0 0 po zmianach 146465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146465 146465 0 0 przed zmianą 1411999 1411999 1360999 1247100 113899 0 51000 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -8750-8750 -8750 0-8750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1403249 1403249 1352249 1247100 105149 0 51000 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 37100 37100 37100 0 37100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -8750-8750 -8750 0-8750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 28350 28350 28350 0 28350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 95498 95498 95498 0 95498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1475-1475 -1475 0-1475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1475 1475 1475 0 1475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 95498 95498 95498 0 95498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 57749 57749 57749 0 57749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1475 1475 1475 0 1475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 59224 59224 59224 0 59224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 37749 37749 37749 0 37749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1475-1475 -1475 0-1475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 36274 36274 36274 0 36274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 393227 393227 326828 282824 44004 66269 130 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -10570-10570 -10570 0-10570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 10570 10570 10570 10570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 393227 393227 326828 293394 33434 66269 130 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 228770 228770 228770 228770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 10570 10570 10570 10570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 239340 239340 239340 239340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 3600 3600 3600 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1400-1400 -1400 0-1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2200 2200 2200 0 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 16000 16000 16000 0 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -7600-7600 -7600 0-7600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 8400 8400 8400 0 8400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 9200 9200 9200 0 9200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -990-990 -990 0-990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 8210 8210 8210 0 8210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -580-580 -580 0-580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 120 120 120 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 525120 15120 0 0 0 0 15120 0 0 0 510000 10000 0 500000 zmniejszenie -10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-10000 -10000 0 0 po zmianach 515120 15120 0 0 0 0 15120 0 0 0 500000 0 0 500000 przed zmianą 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0 0 zmniejszenie -10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-10000 -10000 0 0 po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0 0 zmniejszenie -10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-10000 -10000 0 0 po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 338029 338029 338029 309725 28304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1700-1700 -1700 0-1700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1700 1700 1700 0 1700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 338029 338029 338029 309725 28304 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 10 Poz. 3857 853 85218 85324 Powiatowe centra pomocy rodzinie 4300 4360 4410 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4110 4120 4170 4300 4360 4700 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy bez Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85333 Powiatowe urzędy pracy 4010 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85403 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 4210 przed zmianą 324684 324684 324684 301325 23359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1700-1700 -1700 0-1700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1700 1700 1700 0 1700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 324684 324684 324684 301325 23359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 4800 4800 4800 0 4800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1700 1700 1700 0 1700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 6500 6500 6500 0 6500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1500-1500 -1500 0-1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -200-200 -200 0-200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1935910 1665910 1304254 1165670 138584 71093 3000 287563 0 0 270000 270000 0 0 zmniejszenie -1397-1397 -1397-1148 -249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 107897 107897 107897 106500 1397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2042410 1772410 1410754 1271022 139732 71093 3000 287563 0 0 270000 270000 0 0 przed zmianą 22000 22000 22000 18051 3949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1397-1397 -1397-1148 -249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1397 1397 1397 0 1397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 22000 22000 22000 16903 5097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1806 1806 1806 1806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -54-54 -54-54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1752 1752 1752 1752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 245 245 245 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -134-134 -134-134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 111 111 111 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 6000 6000 6000 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -960-960 -960-960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 5040 5040 5040 5040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1400 1400 1400 0 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1397 1397 1397 0 1397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2797 2797 2797 0 2797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -200-200 -200 0-200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1049 1049 1049 0 1049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -49-49 -49 0-49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1285254 1285254 1282254 1147619 134635 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 106500 106500 106500 106500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1391754 1391754 1388754 1254119 134635 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 863007 863007 863007 863007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 90878 90878 90878 90878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 953885 953885 953885 953885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 171265 171265 171265 171265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 15622 15622 15622 15622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 186887 186887 186887 186887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 3769652 3586565 3519065 2948372 570693 0 67500 0 0 0 183087 183087 0 0 zmniejszenie -43245-15558 -15558 0-15558 0 0 0 0 0-27687 -27687 0 0 zwiększenie 115970 66794 59794 0 59794 0 7000 0 0 0 49176 49176 0 0 po zmianach 3842377 3637801 3563301 2948372 614929 0 74500 0 0 0 204576 204576 0 0 przed zmianą 2265087 2082000 2019400 1676300 343100 0 62600 0 0 0 183087 183087 0 0 zmniejszenie -43245-15558 -15558 0-15558 0 0 0 0 0-27687 -27687 0 0 zwiększenie 108970 59794 59794 0 59794 0 0 0 0 0 49176 49176 0 0 po zmianach 2330812 2126236 2063636 1676300 387336 0 62600 0 0 0 204576 204576 0 0 przed zmianą 132630 132630 132630 0 132630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 44096 44096 44096 0 44096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 176726 176726 176726 0 176726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 43900 43900 43900 0 43900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -15558-15558 -15558 0-15558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 28342 28342 28342 0 28342 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 11 Poz. 3857 85416 4300 6050 6060 jednostek budżetowych na zakupy jednostek budżetowych Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 3240 razem: Rodzaj zadania: Stypendia dla uczniów Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą 20450 20450 20450 0 20450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 15698 15698 15698 0 15698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 36148 36148 36148 0 36148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 183087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183087 183087 0 0 zmniejszenie -27687 0 0 0 0 0 0 0 0 0-27687 -27687 0 0 po zmianach 155400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155400 155400 0 0 zwiększenie 49176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49176 49176 0 0 po zmianach 49176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49176 49176 0 0 przed zmianą 4000 4000 0 0 0 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 7000 7000 0 0 0 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 11000 11000 0 0 0 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 4000 4000 0 0 0 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 7000 7000 0 0 0 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 11000 11000 0 0 0 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 47773720 32849861 29783342 22209570 7573772 972897 1124521 894101 0 75000 14923859 14423859 0 500000 zmniejszenie -8733563-167999 -167999-33648 -134351 0 0 0 0 0-8565564 -8565564 0 0 zwiększenie 2050948 1880092 1033692 197629 836063 0 7000 839400 0 0 170856 170856 0 0 po zmianach 41091105 34561954 30649035 22373551 8275484 972897 1131521 1733501 0 75000 6529151 6029151 0 500000 wydatki jednostekbudżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 3461000 3461000 3365000 3056500 308500 0 96000 0 0 0 0 0 0 0 Bezpieczeństwo publiczne i zmniejszenie -40512-40512 -40512-40512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 754 ochrona przeciwpożarowa zwiększenie 91112 91112 87112 78712 8400 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3511600 3511600 3411600 3094700 316900 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3070 4010 4020 4050 4060 4080 niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom członków korpusu służby cywilnej Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą 3461000 3461000 3365000 3056500 308500 0 96000 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -40512-40512 -40512-40512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 91112 91112 87112 78712 8400 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3511600 3511600 3411600 3094700 316900 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 96000 96000 0 0 0 0 96000 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 4000 4000 0 0 0 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 100000 100000 0 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 44000 44000 44000 44000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -3000-3000 -3000-3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 41000 41000 41000 41000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 27000 27000 27000 27000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -8000-8000 -8000-8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 19000 19000 19000 19000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2273520 2273520 2273520 2273520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -25512-25512 -25512-25512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2248008 2248008 2248008 2248008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 54480 54480 54480 54480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 802 802 802 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 55282 55282 55282 55282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 58000 58000 58000 58000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 24710 24710 24710 24710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 82710 82710 82710 82710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 12 Poz. 3857 4110 4120 4170 4180 4210 4300 razem: Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy bez Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności przed zmianą 18100 18100 18100 18100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -3300-3300 -3300-3300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 14800 14800 14800 14800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2400 2400 2400 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -700-700 -700-700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1700 1700 1700 1700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 19000 19000 19000 19000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 2600 2600 2600 2600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 21600 21600 21600 21600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 376000 376000 376000 376000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 50600 50600 50600 50600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 426600 426600 426600 426600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 119700 119700 119700 0 119700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 6400 6400 6400 0 6400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 126100 126100 126100 0 126100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 32000 32000 32000 0 32000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 6218162 6218162 5897136 3806214 2090922 60726 260300 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -40512-40512 -40512-40512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 91112 91112 87112 78712 8400 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 6268762 6268762 5943736 3844414 2099322 60726 264300 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 13 Poz. 3857 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/164/17 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 27 września 2017 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania go Zadania w 2017 r. Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2017 (8+9+10) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 1 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2677B- ul. Magazynowa w Zambrowie 2 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2679B ul. Obrońców Zambrowa w Zambrowie- wykonanie progów zwalniających 3 600 60014 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2681B - ulica Polowa w Zambrowie wraz z przebudową mostu na rzece Prątnik - projekt 4 600 60014 Rozbudowa drogi powiatowejnr 1982B Rutki Kossaki-Kalinówka Bystry -Kossaki Falki - projekt 5 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2007B Rutki-Mężenin-Szlasy- Mieszki-Czochanie Gora -Wnory Stare 6 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej nr.1973b Mężenin Chlebiotki Nowe- -do drogi krajowej Nr 64 od m. Nowe Zalesie- do m. Jawory Klepacze 7 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1993B -Zambrów -Pęsy Lipno - budowa chodnika do m. Cieciorki 8 600 60014 Przebudowa drogi nr 2029B Przeździecko Mroczki - granica województwa - projekt 9 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2019B Stary Skarżyn - Nowy Skarżyn - granica powiatu - projekt 560984,00 560984,00 560984,00 23389,00 23389,00 23389,00 118634,00 118634,00 118634,00 53505,00 53505,00 25682,00 52718,00 52718,00 34081,00 500119,00 500119,00 240057,00 42300,00 42300,00 42300,00 20000,00 20000,00 20000,00 30750,00 30750,00 30750,00 A. B.27823 A. B.18637 A. B.260062 A. B. 10 600 60014 Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie Powiatu Zambrowskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 2026B Długobórz - Czartosy i Nr 2025B Czartosy - Nowy Borek - budowa zjazdów 28630,00 28630,00 14315,00 A. B.14315 11 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023B - Stary Laskowiec - Rykacze na odcinku 260 m 250000,00 250000,00 125000,00 A. B.125000
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 14 Poz. 3857 12 600 60014 Przebudowa dróg powiatowych : Nr 2035B w m. Srebrna, Nr 2030Bw m. Srebrna oraz Nr 2025B w m. Srebrna, Paproć Duża; 13263,00 13263,00 13263,00 13 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2032B- przebudowa i remont chodników w m. Wyszomierz Wielki 316093,00 316093,00 220000,00 A. B.96093 14 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1996B Szumowo-Głębocz 15 600 60014 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2033B droga powiatowa nr 2025B- Pęchratka Polska-granica województwa -projekt 16 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2025B - budowa chodnika w miejscowości Srebrna 700000,00 700000,00 700000,00 68920,00 68920,00 68920,00 134674,00 134674,00 134674,00 A. B. Starostwo Powiatowe 17 600 60014 Przebudowa drogi Powiatowej Nr.1938 Wygoda -Modzele Wypychy- Zanie- do drogi krajowej nr 8 - rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami 1125151,00 1042451,00 565151,00 A.417300 B.60000 18 700 70005 Przebudowa parkingu przy budynku administracyjnym przy ul Fabrycznej 3 w Zambrowie - wykonanie projektu 20000,00 20000,00 20000,00 19 854 85403 Budowa boiska wraz z zagospodarowaniem terenu przy Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Długoborzu Pierwszym - wykonanie projektu 19500,00 19500,00 19500,00 20 801 80130 Przebudowa pomieszczeń przyziemia (części warsztatowej) budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Zambrowie 20 854 85403 Przebudowa łazienek w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu 146465,00 146465,00 146465,00 135900,00 135900,00 135900,00 4360995,00 4278295,00 3259065,00 1019230,00 0 x A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 15 Poz. 3857 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2017 roku Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/164/17 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 27 września 2017 r. Dotacje Dla jednostek sektora fin. publ. Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Lp. Podmiot dotowany rozdział Celowa Lp. Nazwa zadania lub podmiot rozdział Celowa Podmiotowa 1 Gmina Szumowo 92116 15000,00 1 Oświata i wychowanie w tym: 790834,00 2 Fundusz wsparcia Policji Podlaskiej Komendy Policji na rzacz powiatowej Komendy Policji w Zambrowie 75405 10000,00 80120 278045,00 3 Fundusz wsparcia PSP na rzacz Powiatowej Komendy Państwoej Straży Pożarnej w Zambrowie 75411 20000,00 Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok 80130 63860,00 4 Powiat Kartuski 60014 20000,00 80150 13605,00 5 Gmina Zambrów 60014 720000,00 Razem ZDZ : x 355510,00 6 Gmina Miasto Zambrów 60014 500000,00 Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży, ul. Wojska Polskiego 113, 18-402 Łomża 80130 80150 382660,00 52664,00 Razem dotacje: x 1285000,00 Razem Stowarzyczenie : x 435324,00 2 Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej 75515 60726,00 3 Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szumowie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służek 85311 270000,00 71093,00 4 Zadania służce ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym dotyczące instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej 90095 60970,00 5 Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 92195 20000,00 6 Kkultura fizyczna 92605 15000,00 Razem dotacje : 426696,00 861927,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 16 Poz. 3857 Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie Zmniejszenie dochodów o kwotę 6 553 988 zł, wynika z niżej opisanych zmian: Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/164/17 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 27 września 2017 r. - zmniejszenie dotacji od wojewody zaplanowanej jako dofinansowanie do realizacji zadań zgłoszonych we wniosku o dofinansowanie do Programu rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 o kwotę 4 700 000 zł, - zmniejszenia dochodów z tytułu pomocy finansowej planowanej do otrzymania od Gminy Szumowo i Gminy Zambrów na dofinansowanie zadań głoszonych we wniosku do wojewody o którym mowa wyżej o kwotę 2 840 775 zł, - zmniejszenie środków z tytułu dofinansowania do zadania z poz. nr 16 załącznika go o kwotę 82 700 zł, otrzymanych z rezerwy subwencji ogólnej (zaplanowano 500 tys. otrzymaliśmy 417.3 tys.) - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na realizację programów współfinansowanych ze środków unijnych - 839 400 zł, - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na realizację rządowego Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016i 2017 na zadanie "Powiat zambrowski zapobiega uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży o kwotę 68 987 zł, - zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Pracy w kwocie 106 500 zł z przeznaczeniem na nagrody PUP, - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone realizowane przez Powiatową Komendę PSP w kwocie 50 600 zł, należności dla funkcjonariuszy za niewykorzystany czas wolny od służby, - środki z NFOŚ i GW w kwocie 4 000 zł, otrzymane z tytułu przekazania do stacji demontażu w 2016 roku czterech przewłaszczonych pojazdów. Wprowadzone zmiany wydatków dotyczą: - zmniejszenia głównie wydatków inwestycyjnych w związku z wycofaniem z realizacji dwóch zadań wnioskowanych o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 (analogicznie do zmniejszenia dochodów). - zwiększenie wydatków dotyczy głównie wprowadzenia do budżetu planu wydatków programów na które powiat otrzymał dotacje, W ramach przesunięcia wydatków zabezpieczono środki na: -wypłatę stypendiów - 7 000 zł dla: a) dla Zespołu Szkół Nr 1 zwiększenie - rozdział 85416 3240-1 000 zł, b) dla Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości - rozdział 85416 3240-2 000 zł, c) dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących - rozdział 85416 3240-4 000 zł, - zabezpieczenie udziału własnych środków na realizację Narodowego Programu rozwoju Czytelnictwa" - 4 000 zł: a) dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących - rozdział 80110, 4240-1 595 zł, 80120 4240-1 405 zł, b) dla SOSW w Długoborzu - 1 000 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 17 Poz. 3857 - zakup wykładziny podłogowej oraz sprzętu do przewożenia i przechowywania do hali sportowej przy ZSO Dz. 801, rozdz. 80120, 6060-81 180 zł, - zakup komputerów oraz programów dla SOSW w Długoborzu w związku z wprowadzeniem w placówce e - dziennika: dz. 854, rozdz. 85403, 4210-44 096 zł, oraz na wydanie folderu SOSW w Długoborzu - dz. 854, rozdz. 85403 4300-15 698 zł, - środku na dofinansowanie zakupu nowego samochodu dla PINB - 5 000 zł, - udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego - 20 000 zł, Przesunięć wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej dokonano zgodnie z wnioskami kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.