UCHWAŁA NR XVI RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XVI.156.2016 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm. ) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015r. poz.1484) uchwala się, co następuje : 1. Zmiany po stronie wydatków : zmniejszyć: zwiększyć: Ogółem 240 400 240 400 Dział 801 Oświata i wychowanie - 100 000 Rozdz. 80104 Przedszkola - 100 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 100 000 Dział 852 Pomoc społeczna - 40 400 Rozdz. 85295 Pozostała działalność - 40 400 4300 Zakup usług pozostałych - 40 400 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200 000 - Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 200 000-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000 - Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 000 - Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 15 000-4300 Zakup usług pozostałych 15 000 - Dział 926 Kultura fizyczna 25 400 100 000 Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 25 400-4300 Zakup usług pozostałych 25 400 - Rozdz. 92695 Pozostała działalność - 100 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 100 000 2. 1) Uchwala się dochody budżetu miasta na 2016r w wysokości 194 099 557,00 zł. 2) Uchwala się wydatki budżetu miasta na 2016r w wysokości 205 601 757,00 zł. 3) Źródłem pokrycia deficytu w kwocie: 11 502 20 zł są: - kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 11 502 20 zł - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - zł. 4) Spłata kredytów i pożyczek w wysokości 8 488 596,00 zł. 5) Źródłem pokrycia spłat kredytów i pożyczek są: - kredyty zaciągnięte w kwocie 8 488 596,00 zł, - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - zł. 3. W uchwale Nr XV.146.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 17 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok: 1) Załącznik nr 2 Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2) Załącznik nr 3 Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2016. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa. Id: 0F918164-5D27-4624-85B0-2FE40C733250. Podpisany Strona 1

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie Krzysztof Biskupski Id: 0F918164-5D27-4624-85B0-2FE40C733250. Podpisany Strona 2

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI.156.2016 z dnia 28 stycznia 2016r. - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 801 Oświata i wychowanie 80104 3 Przedszkola 852 Pomoc społeczna 85295 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 4 80 342 925,00 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 80 242 925,00 74 202 925,00 65 677 498,00 54 611 877,00 11 065 621,00 8 398 367,00 127 06 6 040 00 6 040 00 22 932 986,00 74 202 925,00 65 677 498,00 54 611 877,00 11 065 621,00 8 398 367,00 127 06 6 140 00 6 140 00 22 932 986,00 19 585 098,00 15 930 193,00 3 654 905,00 3 311 658,00 36 23 23 032 986,00 22 932 986,00 19 585 098,00 15 930 193,00 3 654 905,00 3 311 658,00 36 23 21 240 113,00 100 00 21 199 713,00 21 099 713,00 8 933 333,00 5 405 364,00 3 527 969,00 12 166 38 40 40 302 08 40 40 21 140 113,00 40 40 8 973 733,00 5 405 364,00 40 40 3 568 369,00 12 166 38 302 08 17 00 17 00 285 08 342 48 342 48 57 40 57 40 285 08 40 40 40 40 40 40 40 40 8 00 8 00 8 00 8 00 40 40 19 751 656,00 40 40 48 40 48 40 40 40 48 40 40 40 48 40 19 951 656,00 15 601 10 15 436 10 436 265,00 14 999 835,00 165 00 4 350 556,00 4 350 556,00-200 00 3 031 742,00 15 601 10 15 436 10 436 265,00 14 999 835,00 165 00-200 00 4 150 556,00-200 00 4 150 556,00 514 10 514 10 31 20 482 90 2 517 642,00 2 517 642,00 2 831 742,00 514 10 514 10 31 20 482 90-200 00-200 00 2 317 642,00 2 317 642,00 2 517 642,00 2 517 642,00 2 517 642,00-200 00 17 674 21 2 317 642,00 17 689 21 6 098 91 100 97 16 912,00 84 058,00 5 997 94 11 590 30 11 590 30-15 00-15 00-15 00-15 00 162 27-15 00 6 083 91 85 97 16 912,00 69 058,00 5 997 94-200 00 2 317 642,00 11 590 30-200 00-200 00 2 317 642,00 11 590 30 162 27 100 97 16 912,00 84 058,00 61 30-15 00-15 00 147 27 147 27 85 97 16 912,00 69 058,00 61 30-15 00 Strona 1 z 1 Id: 0F918164-5D27-4624-85B0-2FE40C733250. Podpisany Strona 1

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 926 Kultura fizyczna 92605 92695 3 4300 Zakup usług pozostałych Zadania w zakresie kultury fizycznej 4300 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki razem: 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 84 058,00 84 058,00 84 058,00 84 058,00-15 00 6 164 42-15 00 69 058,00 69 058,00-15 00 69 058,00-15 00 69 058,00 6 089 82 5 989 82 641 64 40 00 601 64 4 160 18 1 188 00-25 40-25 40-25 40-25 40 5 025 82 5 964 42 616 24 40 00 576 24 4 160 18 1 188 00 5 025 82 641 64 40 00 601 64 3 196 18 1 188 00 5 000 42 5 000 42 616 24 40 00 576 24 3 196 18 1 188 00-25 40-25 40-25 40-25 40 586 64 586 64 586 64 586 64-25 40 561 24 561 24-25 40-25 40 561 24-25 40 561 24 100 00 100 00 205 601 757,00 167 676 787,00 127 414 805,00 80 429 106,00 46 985 699,00 21 449 487,00 14 092 495,00 12 00 1 708 00 3 000 00 37 924 97 37 924 97-240 40 240 40-40 40 40 40-40 40 40 40 205 601 757,00 167 676 787,00 127 414 805,00 80 429 106,00 46 985 699,00 21 449 487,00 14 092 495,00 12 00-40 40 40 40 1 708 00 3 000 00 200 00-200 00 200 00 37 924 97 200 00-200 00 200 00 37 924 97 Strona 2 z 1 Id: 0F918164-5D27-4624-85B0-2FE40C733250. Podpisany Strona 2

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI.156.2016 z dnia 28 stycznia 2016r. Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2016. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 500 Handel 300 00 300 00 50095 Pozostała działalność 300 00 300 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 00 300 00 Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul.komorowskiej 300 00 300 00 600 Transport i łączność 9 858 914,00 9 858 914,00 60016 Drogi publiczne gminne 9 458 914,00 9 458 914,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 458 914,00 9 458 914,00 Budowa drogi łączącej ul. Dolną z ul.piastowską 100 00 Budowa parkingu - Park e Ride 100 00 Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca 70 00 70 00 Budowa przejścia podziemnego ul. Boh. Warszawy - ul. Warszawska 70 00 70 00 Budowa ścieżek rowerowych 300 00 300 00 Budowa ul. Brzezińskiego 30 00 30 00 Budowa ul. Jarzynowej 70 00 70 00 Budowa ul. KDL-13 i KDL-17 od ul. Jarzynowej do ul. Nałkowskiej 75 00 75 00 Przebudowa nawierzchni ul. Agrestowej 200 00 200 00 Przebudowa nawierzchni ul. Bocianiej 30 00 30 00 Przebudowa nawierzchni ul. bocznej od ul. Sadowej 20 00 20 00 Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu 1 500 00 1 500 00 Przebudowa nawierzchni ul. Gałczyńskiego na odc. od ul.rozbrat do ul. Granicznej Przebudowa nawierzchni ul. Jaśminowej, Morelowej, Porzeczkowej i Winogronowej 500 00 500 00 300 00 300 00 Przebudowa nawierzchni ul. Kościelnej 650 00 650 00 Przebudowa nawierzchni ul. Lipowej 800 00 800 00 Przebudowa nawierzchni ul. Magnolii 300 00 300 00 Przebudowa nawierzchni ul. Obrońców Pokoju 200 00 200 00 Przebudowa nawierzchni ul. Pańskiej 60 00 60 00 Id: 0F918164-5D27-4624-85B0-2FE40C733250. Podpisany Strona 1 Strona 1 z 5

Przebudowa nawierzchni ul. Potulickiego 250 00 250 00 Przebudowa nawierzchni ul. Przejazdowej i ul. Stefana Bryły 3 500 00 3 500 00 Przebudowa nawierzchni ul. Rymarskiej 10 00 10 00 Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej 40 00 40 00 Przebudowa nawierzchni ul. Torfowej 13 914,00 13 914,00 Przebudowa nawierzchni ul. Zdzisława 170 00 170 00 Przebudowa nawierzchni ul. Żytniej 100 00 60095 Pozostała działalność 400 00 400 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 00 400 00 Budowa wielopoziomowego parkingu Park e Ride 400 00 400 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 500 00 4 500 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 000 00 1 000 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 00 1 000 00 Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych 1 000 00 1 000 00 70095 Pozostała działalność 3 500 00 3 500 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 500 00 3 500 00 Budowa budynku przy ul. Studziennej 2 500 00 2 500 00 Rozbudowa wraz z dobudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Daszyńskiego 47 1 000 00 1 000 00 750 Administracja publiczna 902 20 902 20 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 00 10 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 10 00 Zakup i montaż klimatyzatorów w sali posiedzeń Rady Miejskiej 10 00 10 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 892 20 892 20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 550 00 550 00 Przebudowa budynku Pałacyku Potulickich 50 00 50 00 Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego 500 00 500 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 342 20 342 20 Zakup programów komputerowych 92 20 92 20 Zakup samochodu osobowego 100 00 Zakup sprzętu komuterowego 150 00 150 00 Id: 0F918164-5D27-4624-85B0-2FE40C733250. Podpisany Strona 2 Strona 2 z 5

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 183 00 183 00 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 15 00 15 00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - zakup sprzętu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej 15 00 15 00 15 00 15 00 75414 Obrona cywilna 8 00 8 00 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 00 8 00 Zakup i montaż syren alarmowych 8 00 8 00 75416 Straż gminna (miejska) 60 00 60 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 00 60 00 Zakup kamer IP - wymiana wyeksploatowanych 60 00 60 00 75495 Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 Monitoring miasta - IX etap 100 00 801 Oświata i wychowanie 6 040 00 6 140 00 80101 Szkoły podstawowe 500 00 500 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 00 500 00 Termomodernizacja budynku SP nr 6 ul. Lipowa 500 00 500 00 80104 Przedszkola 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynku PM nr 11 ul. Hubala 80110 Gimnazja 500 00 500 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 00 500 00 Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 4 ul. Hubala 500 00 500 00 80195 Pozostała działalność 5 040 00 5 040 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 040 00 5 040 00 Budowa obiektów oświatowo-sportowych Żbików - Bąki 5 040 00 5 040 00 852 Pomoc społeczna 100 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 Id: 0F918164-5D27-4624-85B0-2FE40C733250. Podpisany Strona 3 Strona 3 z 5

Zakup i instalacja serwerów komputerowych wraz z modernizacją sieci elektrycznej 100 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 350 556,00-200 00 4 150 556,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 517 642,00-200 00 2 317 642,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 517 642,00-200 00 2 317 642,00 Kanalizacja deszczowa rejon 3-go Maja w kierunku Utraty 50 00 50 00 Kanalizacja deszczowa w ul. Błońskiej 500 00-200 00 300 00 Kanalizacja deszczowa z rejonu ul. Kieleckiej do rz.utraty 50 00 50 00 Kanalizacja sanitarna od działki 293 (równoległa do ul.ciechanowskiej) do działki 17/3 (równoległa do ul.rysiej) Kanalizacja sanitarna równoległa do rz. Żbikówki od działki 20/2 do wysokosci działki 34/17 Kanalizacja sanitarna w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul.nałkowskiej Kanalizacja sanitarna w ul. Boh. Warszawy od ul. Bursowej do ul. Narutowicza 35 00 35 00 40 00 40 00 100 00 120 00 120 00 Kanalizacja sanitarna w ul. Jodłowej 10 00 10 00 Kanalizacja sanitarna w ul. Obrońców Pokoju od ul. Kościuszki do ul. Przemysłowej 200 00 200 00 Kanalizacja sanitarna w ul.jarzynowej 60 00 60 00 Kanalizacja sanitarna w ul.piaskowej 10 00 10 00 Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przecipowodziowego miasta Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki 100 00 836 642,00 836 642,00 Przebudowa studni oligoceńskiej przy ul. Jasnej 150 00 150 00 Spinka wodociągu w ul. Błękitnej na odc. od ul. Gościnnej do ul. Zamiejskiej 20 00 20 00 Wodociąg do rz. Żbikówki od działki 20/2 do wys. działki 34/17 40 00 40 00 Wodociąg od działki 293 (równoległa do ul.ciechanowskiej) do działki 17/3 (równoległa do ul. Rysiej) Wodociąg w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul.nałkowskiej 35 00 35 00 100 00 Wodociąg w ul. bez nazwy od ul. Błońskiej do działki 344 15 00 15 00 Wodociąg w ul. Jarzynowej 36 00 36 00 Wodociąg w ul. Jodłowej 10 00 10 00 90002 Gospodarka odpadami 4 00 4 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 00 4 00 Zakup sprzętu i programów komputerowych dla gosp. odpadami 4 00 4 00 Id: 0F918164-5D27-4624-85B0-2FE40C733250. Podpisany Strona 4 Strona 4 z 5

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 928 914,00 928 914,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 848 914,00 848 914,00 Budowa i remont obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury 848 914,00 848 914,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80 00 80 00 Zakup urzadzeń zabawowych 80 00 80 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 75 00 75 00 90019 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75 00 75 00 Oświetlenie ul. Żytniej 75 00 75 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 675 00 675 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 675 00 675 00 Modernizacja i remont obiektów parkowych, skwerów i zieleńców na terenie miasta 675 00 675 00 90095 Pozostała działalność 150 00 150 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 00 150 00 Zakup i montaż toalet miejskich 150 00 150 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11 590 30 11 590 30 92195 Pozostała działalność 11 590 30 11 590 30 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 590 30 11 590 30 Centrum Dziedzictwa Kulturowego 11 590 30 11 590 30 926 Kultura fizyczna 200 00 92601 Obiekty sportowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 Przebudowa obiektów MZOS 100 00 92695 Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa systemu kogeneracji - Pływalnia "Kapry" Razem 37 924 97 37 924 97 Id: 0F918164-5D27-4624-85B0-2FE40C733250. Podpisany Strona 5 Strona 5 z 5