Zarządzenie Nr 45/SG/19 Burmistrza Skarszew z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 73.212.159,58 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 13.223,00 zł i zmniejszenia o kwotę 128.300,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów budżetowych zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia. 2. Dostosowuje się rodzaj dochodów do danych wynikających z zawiadomienia Wojewody Pomorskiego zmieniając ich klasyfikację z własnych na zlecone w rozdziale 85504 i 85513 w łącznej kwocie 503.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia. 3. Dochody budżetu po zmianach obejmują: 1) plan dochodów bieżących w kwocie 66.364.129,00 zł, z czego: a) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 894.021,00 zł, 2) plan dochodów majątkowych w kwocie 6.848.030,58 zł, z czego: a) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 5.568.030,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 74.615.216,12 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 13.223,00 zł i zmniejszenia o kwotę 128.300,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków budżetowych zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia. 2. Wydatki budżetu po zmianach w kwocie łącznej 74.615.216,12 zł obejmują plan wydatków bieżących w kwocie 63.490.551,78 zł, w tym: - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 37.297.614,95 zł, a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.698.346,14 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 12.599.268,81 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18.693.324,00 zł, oraz plan wydatków majątkowych w kwocie 11.124.664,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia. 3. 1. Ustala się plan finansowy dochodów dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 18.862.036,00 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 13.223,00 zł i zmniejszenia o kwotę 104.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia. 2. Ustala się plan finansowy wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 18.862.036,00 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 13.223,00 zł i zmniejszenia o kwotę 104.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia. 4. Zmienia się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej na skutek zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu. BURMISTRZ JACEK PAULI 2
ZMIANA PLANU DOCHODÓW W BUDŻECIE NA 2019 ROK Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/SG/19 Burmistrza Skarszew z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 710 Działalność usługowa 11 000,00-2 000,00 0,00 9 000,00 71035 Cmentarze 11 000,00-2 000,00 0,00 9 000,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 11 000,00-2 000,00 0,00 9 000,00 750 Administracja publiczna 185 420,00-4 000,00 0,00 181 420,00 75011 Urzędy wojewódzkie 158 120,00-4 000,00 0,00 154 120,00 751 75109 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 158 000,00-4 000,00 0,00 154 000,00 2 760,00 0,00 423,00 3 183,00 0,00 0,00 423,00 423,00 0,00 0,00 423,00 423,00 852 Pomoc społeczna 1 524 352,00-22 300,00 800,00 1 502 852,00 3
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 39 300,00-1 600,00 0,00 37 700,00 85214 2030 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 39 300,00-1 600,00 0,00 37 700,00 49 300,00-6 700,00 0,00 42 600,00 49 300,00-6 700,00 0,00 42 600,00 85216 Zasiłki stałe 270 000,00-14 000,00 0,00 256 000,00 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 270 000,00-14 000,00 0,00 256 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 104 148,00 0,00 800,00 104 948,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 400,00 0,00 800,00 7 200,00 855 Rodzina 17 939 445,00-603 000,00 515 000,00 17 851 445,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 236 000,00-100 000,00 0,00 7 136 000,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 7 200 000,00-100 000,00 0,00 7 100 000,00 85504 Wspieranie rodziny 465 000,00-465 000,00 465 000,00 465 000,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 465 000,00-465 000,00 465 000,00 465 000,00 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 38 000,00-38 000,00 50 000,00 50 000,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 38 000,00-38 000,00 50 000,00 50 000,00 4
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: 66 479 206,00-631 300,00 516 223,00 66 364 129,00 majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 894 021,00 0,00 0,00 894 021,00 majątkowe razem: 6 848 030,58 0,00 0,00 6 848 030,58 5 568 030,58 0,00 0,00 5 568 030,58 Ogółem: 73 327 236,58-631 300,00 516 223,00 73 212 159,58 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6 462 051,58 0,00 0,00 6 462 051,58 5
ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE NA 2019 ROK Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/SG/19 Burmistrza Skarszew z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 13 000,00-2 000,00 11 000,00 71035 Cmentarze 11 000,00-2 000,00 9 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00-2 000,00 9 000,00 750 Administracja publiczna 5 938 319,14-4 000,00 5 934 319,14 751 75011 Urzędy wojewódzkie 158 000,00-4 000,00 154 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 133 200,00-3 350,00 129 850,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 800,00-600,00 22 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 000,00-50,00 1 950,00 2 760,00 423,00 3 183,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00 423,00 423,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 423,00 423,00 852 Pomoc społeczna 4 775 112,00-21 500,00 4 753 612,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 39 300,00-1 600,00 37 700,00 85214 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 39 300,00-1 600,00 37 700,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 498 500,00-6 700,00 491 800,00 3110 Świadczenia społeczne 86 100,00-6 700,00 79 400,00 85216 Zasiłki stałe 270 000,00-14 000,00 256 000,00 3110 Świadczenia społeczne 270 000,00-14 000,00 256 000,00 6
85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 295 084,00 800,00 1 295 884,00 3110 Świadczenia społeczne 6 400,00 800,00 7 200,00 855 Rodzina 18 123 185,00-88 000,00 18 035 185,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 236 000,00-100 000,00 7 136 000,00 3110 Świadczenia społeczne 6 603 100,00-87 600,00 6 515 500,00 4260 Zakup energii 11 600,00-10 000,00 1 600,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 900,00-2 400,00 500,00 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 38 000,00 12 000,00 50 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 38 000,00 12 000,00 50 000,00 Razem: 74 730 293,12-115 077,00 74 615 216,12 7
ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE NA 2019 ROK Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 45/SG/19 Burmistrza Skarszew z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 710 Działalność usługowa 71035 Cmentarze 4300 Zakup usług pozostałych 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 4010 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne przed zmianą 13 000,00 13 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 000,00-2 000,00-2 000,00 0,00-2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 11 000,00 11 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 000,00-2 000,00-2 000,00 0,00-2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 000,00-2 000,00-2 000,00 0,00-2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 938 319,14 5 938 319,14 5 661 459,14 4 571 127,14 1 090 332,00 0,00 276 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -4 000,00-4 000,00-4 000,00-4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 934 319,14 5 934 319,14 5 657 459,14 4 567 127,14 1 090 332,00 0,00 276 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 158 000,00 158 000,00 158 000,00 158 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -4 000,00-4 000,00-4 000,00-4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 154 000,00 154 000,00 154 000,00 154 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 133 200,00 133 200,00 133 200,00 133 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 350,00-3 350,00-3 350,00-3 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 129 850,00 129 850,00 129 850,00 129 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 22 800,00 22 800,00 22 800,00 22 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -600,00-600,00-600,00-600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 22 200,00 22 200,00 22 200,00 22 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 8
Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 751 75109 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4300 Zakup usług pozostałych 852 Pomoc społeczna 85213 85214 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 85216 Zasiłki stałe przed zmianą 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -50,00-50,00-50,00-50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 950,00 1 950,00 1 950,00 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 760,00 2 760,00 2 760,00 1 795,00 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 423,00 423,00 423,00 0,00 423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 183,00 3 183,00 3 183,00 1 795,00 1 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 423,00 423,00 423,00 0,00 423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 423,00 423,00 423,00 0,00 423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 423,00 423,00 423,00 0,00 423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 423,00 423,00 423,00 0,00 423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 775 112,00 4 775 112,00 2 410 854,00 1 024 330,00 1 386 524,00 1 325 298,00 1 038 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -22 300,00-22 300,00-1 600,00 0,00-1 600,00 0,00-20 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 753 612,00 4 753 612,00 2 409 254,00 1 024 330,00 1 384 924,00 1 325 298,00 1 019 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 39 300,00 39 300,00 39 300,00 0,00 39 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 600,00-1 600,00-1 600,00 0,00-1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 37 700,00 37 700,00 37 700,00 0,00 37 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 39 300,00 39 300,00 39 300,00 0,00 39 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 600,00-1 600,00-1 600,00 0,00-1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 37 700,00 37 700,00 37 700,00 0,00 37 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 498 500,00 498 500,00 412 400,00 0,00 412 400,00 0,00 86 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -6 700,00-6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00-6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 491 800,00 491 800,00 412 400,00 0,00 412 400,00 0,00 79 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 86 100,00 86 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -6 700,00-6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00-6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 79 400,00 79 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 270 000,00 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -14 000,00-14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 9
Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 85219 3110 Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej 3110 Świadczenia społeczne 855 Rodzina 85502 85513 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 4260 Zakup energii 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, po zmianach 256 000,00 256 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 270 000,00 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -14 000,00-14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 256 000,00 256 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 295 084,00 1 295 084,00 1 282 164,00 1 024 330,00 257 834,00 0,00 12 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 295 884,00 1 295 884,00 1 282 164,00 1 024 330,00 257 834,00 0,00 13 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 400,00 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 200,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 18 123 185,00 18 123 185,00 1 016 261,00 794 149,00 222 112,00 48 600,00 17 058 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -100 000,00-100 000,00-12 400,00 0,00-12 400,00 0,00-87 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 18 035 185,00 18 035 185,00 1 015 861,00 794 149,00 221 712,00 48 600,00 16 970 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 7 236 000,00 7 236 000,00 631 220,00 544 200,00 87 020,00 0,00 6 604 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -100 000,00-100 000,00-12 400,00 0,00-12 400,00 0,00-87 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 136 000,00 7 136 000,00 618 820,00 544 200,00 74 620,00 0,00 6 517 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 603 100,00 6 603 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 603 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -87 600,00-87 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00-87 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 515 500,00 6 515 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 515 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 11 600,00 11 600,00 11 600,00 0,00 11 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -10 000,00-10 000,00-10 000,00 0,00-10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 900,00 2 900,00 2 900,00 0,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 400,00-2 400,00-2 400,00 0,00-2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 38 000,00 38 000,00 38 000,00 0,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 10
Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4130 zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla po zmianach 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 38 000,00 38 000,00 38 000,00 0,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Wydatki razem: zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą 74 730 293,12 63 605 628,78 37 305 191,95 24 702 346,14 12 602 845,81 5 972 278,00 18 800 824,00 895 353,83 68 500,00 563 481,00 11 124 664,34 10 624 664,34 8 365 964,12 0,00 500 000,00 zmniejszenie -128 300,00-128 300,00-20 000,00-4 000,00-16 000,00 0,00-108 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 13 223,00 13 223,00 12 423,00 0,00 12 423,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 74 615 216,12 63 490 551,78 37 297 614,95 24 698 346,14 12 599 268,81 5 972 278,00 18 693 324,00 895 353,83 68 500,00 563 481,00 11 124 664,34 10 624 664,34 8 365 964,12 0,00 500 000,00 11
ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH W BUDŻECIE NA 2019 ROK - DOCHODY Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 45/SG/19 Burmistrza Skarszew z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 158 000,00-4 000,00 154 000,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 158 000,00-4 000,00 154 000,00 75109 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 158 000,00-4 000,00 154 000,00 2 760,00 423,00 3 183,00 0,00 423,00 423,00 0,00 423,00 423,00 852 Pomoc społeczna 888 608,00 800,00 889 408,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 6 400,00 800,00 7 200,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 400,00 800,00 7 200,00 855 Rodzina 17 903 445,00-88 000,00 17 815 445,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 200 000,00-100 000,00 7 100 000,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 7 200 000,00-100 000,00 7 100 000,00 12
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 38 000,00 12 000,00 50 000,00 38 000,00 12 000,00 50 000,00 Razem: 18 952 813,00-90 777,00 18 862 036,00 13
ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH W BUDŻECIE NA 2019 ROK - WYDATKI Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 45/SG/19 Burmistrza Skarszew z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 158 000,00-4 000,00 154 000,00 75011 Urzędy wojewódzkie 158 000,00-4 000,00 154 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 133 200,00-3 350,00 129 850,00 751 75109 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 800,00-600,00 22 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2 000,00-50,00 1 950,00 2 760,00 423,00 3 183,00 0,00 423,00 423,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 423,00 423,00 852 Pomoc społeczna 888 608,00 800,00 889 408,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 6 400,00 800,00 7 200,00 3110 Świadczenia społeczne 6 400,00 800,00 7 200,00 855 Rodzina 17 903 445,00-88 000,00 17 815 445,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 200 000,00-100 000,00 7 100 000,00 3110 Świadczenia społeczne 6 603 100,00-87 600,00 6 515 500,00 4260 Zakup energii 10 600,00-10 000,00 600,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 900,00-2 400,00 500,00 14
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 38 000,00 12 000,00 50 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 38 000,00 12 000,00 50 000,00 Razem: 18 952 813,00-90 777,00 18 862 036,00 15
ZMIANA WYODRĘBNIENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 45/SG/19 Burmistrza Skarszew z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie 710 Działalność usługowa 11 000,00-2 000,00 9 000,00 71035 Cmentarze 11 000,00-2 000,00 9 000,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 11 000,00-2 000,00 9 000,00 Razem: 11 000,00-2 000,00 9 000,00 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie 710 Działalność usługowa 11 000,00-2 000,00 9 000,00 71035 Cmentarze 11 000,00-2 000,00 9 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00-2 000,00 9 000,00 Razem: 11 000,00-2 000,00 9 000,00 16
UZASADNIENIE Zakres przyjętych zmian budżetowych jest następujący: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.22.2019.EP z dnia 21 lutego 2019 r. w budżecie gminy na 2019 r. wprowadza się zmianę dotacji celowych na 2019 r. związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne. Zmiany obejmują dotacje w następującej klasyfikacji budżetowej: 71035 2020 2.000,00 zł, 75011 4.000,00 zł, 85213 2030-1.600,00 zł, 85214 2030 6.700,00 zł, 85216 2030 14.000,00 zł, 85219 +800,00 zł, 85502 100.000,00 zł, 85513 +12.000,00 zł. Ponadto dostosowując zapisy budżetu do zawiadomienia Wojewody przenosi się dochody pierwotnie błędnie zakwalifikowane rodzajowo jako własne do dochodów zakwalifikowanych jako zlecone w następujących pozycjach: 85513 38.000,00 zł, 85504-465.000,00 zł. Na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Gdańsku Nr DGD-804-5/19 z dnia 6 lutego 2019 r. do budżetu gminy na 2019 r. wprowadza się dotację celową w kwocie 423,00 zł przeznaczoną na przechowywanie i transport depozytu dokumentacji z wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 17