UCHWAŁA NR III/21/2011 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2011 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) uchwala się, co następuje:.1 Dochody budżetu powiatu w wysokości 63 160 300 zł, z tego: - bieżące w wysokości 48 066 858 zł, - majątkowe w wysokości 15 093 442 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.2 budżetu powiatu w wysokości 67 624 253 zł, z tego: - bieżące w wysokości 41 270 367 zł, - majątkowe w wysokości 26 353 886 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.3 W budżecie tworzy się rezerwy: )1 ogólną w wysokości - 429 000 zł, )2 celową w wysokości - 201 000 zł, z przeznaczeniem na: )a wydatki bieżące w oświacie w kwocie 90.000 zł, )b fundusz nagród Zarządu Powiatu dla nauczycieli w kwocie -30.000 zł, )c realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie -81.000 zł..4 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3..2 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4 053 606 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4..5 Planowany deficyt budżetu w wysokości 4 463 953 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4 463 953 zł..6 Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 463 953 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 5..7 Ustala się dochody w kwocie 225 000 zł i wydatki w kwocie 225 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska..8 Upoważnia się Zarząd do: )1 zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
)a sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł; )b wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 15 000 000 zł; )2 zaciągania zobowiązań: )a z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, )b przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. )3 dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. )4 dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań. )5 przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków. )6 udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 5 000 000 zł. )7 lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu..9 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: )a sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł; )b wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 15 000 000zł ; 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 5 000 000 zł..10 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 6..11 Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 859 000 zł; wydatki 859 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7..12 Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samodządu terytorialnego na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8..13 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 9. 2
.14 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10..15 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkom samodządu terytorialnego w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 11..16 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu..17 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 3
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/21/2011 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 14 lutego 2011 roku Dochody budżetu powiatu na 2011 rok z tego: Dział Rozdział Źródło dochodów Plan na 2011 rok dochody na zadania bieżące dochody na zadania majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 80 000 80 000 0 01005 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanie przez powiat 80 000 80 000 020 Leśnictwo 300 000 300 000 0 02002 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 300 000 300 000 600 Transport i łączność 6 595 000 75 000 6 520 000 60014 0750 60014 6300 60014 6430 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 75 000 75 000 3 520 000 3 520 000 3 000 000 3 000 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 203 500 203 500 0 70005 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 32 000 32 000 4
70005 2110 70005 2360 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanie przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 119 000 119 000 52 500 52 500 710 Działalność usługowa 401 000 401 000 0 71013 2110 71014 2110 71015 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanie przez powiat Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanie przez powiat Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanie przez powiat 110 000 110 000 20 000 20 000 271 000 271 000 750 Administracja publiczna 1 434 000 1 434 000 0 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 75011 2110 administracji rządowej oraz inne zadania 186 000 186 000 zlecone ustawami realizowanie przez powiat 75020 0420 Wpływy z opłat komunikacyjnych 1 200 000 1 200 000 75020 0750 75045 2110 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanie przez powiat 30 000 30 000 18 000 18 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 014 000 2 959 000 55 000 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 75411 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanie przez powiat 2 959 000 2 959 000 75411 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 55 000 55 000 5
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 966 437 5 966 437 0 75618 0690 Wpływy z różnych opłat 225 000 225 000 75618 0830 Wpływy z usług 390 000 390 000 75622 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 201 437 5 201 437 75622 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 150 000 150 000 758 Różne rozliczenia 29 588 661 28 738 661 850 000 75801 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 21 083 993 21 083 993 75802 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich 850 000 850 000 75803 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 4 272 619 4 272 619 75814 0920 Pozostałe odsetki 100 000 100 000 75832 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 3 282 049 3 282 049 801 Oświata i wychowanie 6 920 010 0 6 920 010 80195 6207 Dotacje rozwojowe 5 834 010 5 834 010 80195 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 420 000 420 000 80195 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 666 000 666 000 851 Ochrona zdrowia 1 961 432 1 213 000 748 432 85111 6207 Dotacje rozwojowe 748 432 748 432 85156 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanie przez powiat 1 213 000 1 213 000 852 Pomoc społeczna 2 986 100 2 986 100 0 85202 0830 Wpływy z usług 1 217 100 1 217 100 85202 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 1 609 000 1 609 000 własnych powiatu 85204 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 160 000 160 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 710 160 3 710 160 0 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 85311 2320 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 13 000 13 000 j.s.t. 85321 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanie przez powiat 62 000 62 000 6
85322 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 398 300 398 300 85324 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 000 40 000 85395 2007 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2 796 071 2 796 071 85395 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 400 789 400 789 Dochody ogółem 63 160 300 48 066 858 15 093 442 7
Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/21/2011 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 14 lutego 2011 roku budżetu powiatu na 2011 rok w tym: z tego: w tym: Plan na 2011 r. (2+10) bieżące wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzeni a i pochodne Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyj ne Zakup i objęcie akcji i udziałó w Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 80 000 80 000 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdział 01005 Prace urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 80 000 80 000 80 000 0 Dział 020 Leśnictwo 605 000 605 000 405 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 Rozdział 02001 Gospodarka leśna 105 000 105 000 105 000 0 Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 500 000 500 000 300 000 200 000 0 Dział 600 Transport i łączność 14 519 900 3 019 900 1 528 900 1 457 000 0 34 000 0 0 0 11 500 000 11 500 000 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 14 519 900 3 019 900 1 528 900 1 457 000 0 34 000 0 0 0 11 500 000 11 500 000 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
119 000 119 000 119 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 119 000 119 000 119 000 0 Dział 710 Działalność usługowa 479 000 479 000 159 000 242 000 78 000 0 0 0 0 0 0 Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 110 000 110 000 110 000 0 Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20 000 20 000 20 000 0 Rozdział 71015 Nadzór budowlany 271 000 271 000 29 000 242 000 0 Rozdział 71095 Pozostała działalność 78 000 78 000 78 000 0 Dział 750 Administracja publiczna 5 209 107 4 925 607 1 692 627 2 920 500 62 000 250 480 0 0 0 283 500 283 500 Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 186 000 186 000 186 000 0 Rozdział 75019 Rady powiatów 267 680 267 680 27 200 240 480 0 Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 4 508 500 4 225 000 1 515 000 2 700 000 10 000 283 500 283 500 Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 18 000 18 000 3 500 14 500 0 Rozdział 75075 Promocja 228 927 228 927 146 927 20 000 62 000 0 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 044 000 2 959 000 359 800 2 469 700 0 129 500 0 0 0 85 000 85 000 Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 044 000 2 959 000 359 800 2 469 700 129 500 85 000 85 000 Dział 758 Różne rozliczenia 630 000 630 000 630 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 630 000 630 000 630 000 0 Dział 801 Oświata i wychowanie 26 349 877 15 721 237 1 955 200 13 206 900 200 000 325 500 33 637 0 0 10 628 640 10 628 640 Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 6 729 800 6 729 800 618 400 5 810 800 175 000 125 600 0 0 0 0 0 0 0 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 8 271 800 8 271 800 1 034 800 7 016 100 25 000 195 900 0 0 0 0 0 0 0 Rozdział 80132 Szkoły artystyczne 60 000 60 000 60 000 0 Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 444 000 444 000 60 000 380 000 4 000 0 Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 63 000 63 000 63 000 0 Rozdział 80195 Pozostała działalność 10 781 277 152 637 119 000 0 0 0 33 637 0 0 10 628 640 10 628 640 Dział 851 Ochrona zdrowie 5 069 746 1 213 000 1 213 000 0 0 0 0 0 0 3 856 746 3 856 746 Rozdział 85111 Szpitale ogólne 3 856 746 0 3 856 746 3 856 746 Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 213 000 1 213 000 1 213 000 0 Dział 852 Pomoc społeczna 4 211 400 4 211 400 962 960 2 110 000 220 200 918 240 0 0 0 0 0 Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 223 000 223 000 700 109 400 112 900 0 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 2 826 100 2 826 100 915 460 1 898 000 12 640 0 Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 910 000 910 000 7 400 110 500 792 100 0 Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 3
252 000 252 000 39 400 212 000 600 0 Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 300 300 300 0 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 281 723 4 281 723 80 300 880 200 158 000 0 3 163 223 0 0 0 0 Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 158 000 158 000 158 000 0 Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 70 000 70 000 15 000 55 000 0 Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy 890 500 890 500 65 300 825 200 0 Rozdział 85395 Pozostała działalność 3 163 223 3 163 223 0 0 0 0 3 163 223 0 0 0 0 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 770 100 2 770 100 373 900 1 357 900 1 000 000 38 300 0 0 0 0 0 0 0 Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne 822 900 822 900 99 900 709 900 0 13 100 0 0 0 0 0 0 0 Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne 943 200 943 200 274 000 648 000 0 21 200 0 0 0 0 0 0 0 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 4 000 4 000 0 0 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 120 000 120 000 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdział 90095 Pozostała działalność 120 000 120 000 120 000 0 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 97 800 97 800 32 300 2 000 63 500 0 0 0 0 0 0 Rozdział 92116 Biblioteki 23 500 23 500 23 500 0 4
Rozdział 92195 Pozostała działalność 74 300 74 300 32 300 2 000 40 000 0 Dział 926 Kultura fizyczna 37 600 37 600 23 600 6 000 8 000 0 0 0 0 0 0 Rozdział 92695 Pozostała działalność 37 600 37 600 23 600 6 000 8 000 0 RAZEM 67 624 253 41 270 367 9 735 587 24 652 200 1 989 700 1 696 020 3 196 860 0 0 26 353 886 26 353 886 0 0 5
Załącznik nr 3 do uchwały Nr III/21/2011 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 14 lutego 2011 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne w 2011 roku Łączne koszty finansowe poniesione do 2011 roku rok 2011 (8+9+10) Planowane wydatki dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 600 60014 Przebudowa ciągu drogowego Wysokie Mazowieckie - Kulesze Kościelne - Kobylin Borzymy - II etap 6 030 000 6 030 000 2 030 000 2 600 60014 Modernizacja dróg powiatowych 3 770 000 3 770 000 1 670 000 3 600 60014 Przebudowa mostu wraz z dojazdem w miejscowości Nowe Grodzkie 1 700 000 1 700 000 430 000 4 750 75020 Opracowanie dokumentacji na B. remont budynków Starostwa 208 500 208 500 208 500 Powiatowego C. A. 5 750 75020 Zakup sprzętu informatycznego 75 000 75 000 75 000 B. C. 6 754 75411 85 000 85 000 30 000 A. A. 3 000 000 Zarząd Dróg B. 1 000 000 Powiatowych w C Wysokiem. Mazowieckiem A. Zarząd Dróg B. 2 100 000 Powiatowych w C Wysokiem. Mazowieckiem A. 850 000 Zarząd Dróg B. 420 000 Powiatowych w C Wysokiem. Mazowieckiem A. Starostwo Powiatowe w Wysokie Mazowieckie Starostwo Powiatowe w Wysokie Mazowieckie
7 801 80195 8 801 80195 9 801 80195 10 801 80195 11 801 80195 12 851 85111 13 851 85111 Zakup samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej PSP Eksploracja walorów przyrodniczych Narwiańskiego Parku Narodowego Budowa i wyposażenie warsztatowo-dydaktycznego budynku szkolenia praktycznego Opracowanie dokumentacji na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu Urządzenie centrum doskonalenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem Budowa boiska sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" przy ZSZ w Wysokiem Maz. 6 335 062 6 335 062 1 900 519 1 200 000 1 200 000 540 000 100 000 100 000 100 000 1 493 578 1 493 578 754 111 1 500 000 1 500 000 414 000 B. 55 000 C. A. B. C 4 434 543. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie A. Centrum Kształcenia B. Zawodowego w C Wysokiem 660 000. Mazowieckiem A. Zespół Szkół B. Ogólnokształcących i Zawodowych w C Ciechanowcu. A. Centrum Kształcenia B. Zawodowego w Wysokiem C 739 467 Mazowieckiem. A. 666 000 Zespół Szkół B. 420 000 Zawodowych w C Wysokiem. Mazowieckiem A. Rozbudowa Szpitala Ogólnego 3 000 000 3 000 000 3 000 000 B. w Wysokiem Mazowieckiem C. A. Podlaski System Informacji 856 746 856 746 108 314 B. e - Zdrowie C 748 432. Ogółem 26 353 886 0 26 353 886 11 260 444 0 A. 3 850 000 x B. 3 575 000 Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem 2
C. 6 582 442 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła 3
Załącznik nr 4 do uchwały Nr III/21/2011 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 14 lutego 2011 roku na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w tym: Planowane wydatki 2011 r. Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE razem (9+13) razem (10+11+12) Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania: z tego: razem pożyczki (14+15+16) i kredyty obligacje pozostałe pożyczki i kredyty Środki z budżetu UE obligacje pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 bieżące razem x 7 246 925 867 825 6 379 100 7 246 925 867 825 867 825 6 379 100 6 379 100 1 2010 r. x 1 261 936 72 882 1 189 054 1 261 936 72 882 72 882 1 189 054 1 189 054 2011 r. x 4 053 606 509 103 3 544 503 4 053 606 509 103 509 103 3 544 503 3 544 503 2012 r. x 1 931 383 285 840 1 645 543 1 931 383 285 840 285 840 1 645 543 1 645 543 2013 r. x 2 104 541 297 681 1 806 860 2 104 541 297 681 297 681 1 806 860 1 806 860 2014 r. x 840 000 108 000 732 000 840 000 108 000 108 000 732 000 732 000 1.1 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: Wsparcie opraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Nazwa projektu: Pomagamy przedsiębiorczym - Starostwo Powiatowe
Razem wydatki: dz.853, rozdz. 85395 2 391 820 358 773 2 033 047 2 391 820 358 773 358 773 2 033 047 2 033 047 2010 r. 97 441 14 616 82 825 97 441 14 616 14 616 82 825 82 825 2011 r. 1 865 963 279 894 1 586 069 1 865 963 279 894 279 894 1 586 069 1 586 069 2012 r. 428 416 64 263 364 153 428 416 64 263 64 263 364 153 364 153 1.2 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Lepszy start w zawodzie technik gastronomii i hotelarstwa ZSZ Razem wydatki: dz.853, rozdz. 85395 158 655 0 158 655 158 655 0 0 158 655 158 655 2010 r. 61 630 0 61 630 61 630 0 61 630 61 630 2011 r. 97 025 0 97 025 97 025 0 97 025 97 025 1.3 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Nazwa projektu: Apetyt na języki - znajomość języków obcych szansą na lepszy start w życiu zawodowym ZSZ Razem wydatki: dz.853, rozdz. 85395 658 921 72 531 586 390 658 921 72 531 72 531 586 390 586 390 2010 r. 280 595 34 962 245 633 280 595 34 962 34 962 245 633 245 633 2011 r. 275 378 7 995 267 383 275 378 7 995 7 995 267 383 267 383 2012 r. 102 948 29 574 73 374 102 948 29 574 29 574 73 374 73 374 1.4 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Profesjonalnie wykształcony fryzjer i kucharz - to źródło sukcesu - ZSOiC C-c Razem wydatki: dz.853, rozdz. 85395 163 390 0 163 390 163 390 0 0 163 390 163 390 2010 r. 85 430 0 85 430 85 430 0 85 430 85 430 2011 r. 77 960 0 77 960 77 960 0 77 960 77 960 2
1.5 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Nowe wyzwania - nowe możliwości CKZ Razem wydatki: dz.801, rozdz. 80195 133 759 3 964 129 795 133 759 3 964 3 964 129 795 129 795 2010 r. 100 122 2 966 97 156 100 122 2 966 2 966 97 156 97 156 2011 r. 33 637 998 32 639 33 637 998 998 32 639 32 639 1.6 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Najlepszy kapitał - profesjonalne kadry PUP Razem wydatki: dz.853, rozdz. 85395 201 108 28 227 172 881 201 108 28 227 884 253 172 881 172 881 2010 r. 94 211 12 325 81 886 94 211 12 325 12 325 81 886 81 886 2011 r. 106 897 15 902 90 995 106 897 15 902 15 902 90 995 90 995 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Promocja integracji społecznej Rozwój i upwoszechniania aktywnej integracji Aktywizacja zawodowa szansaą dla osób korzystających z pomocy społecznej PCPR 1.7 Razem wydatki: dz.853, rozdz. 85395 3 802 507 428 013 3 374 494 3 802 507 428 013 428 013 1 178 494 3 374 494 2010 r. 542 507 8 013 534 494 542 507 8 013 8 013 534 494 534 494 2011 r. 740 000 96 000 644 000 740 000 96 000 96 000 644 000 644 000 2012 r. 840 000 108 000 732 000 840 000 108 000 108 000 732 000 732 000 2013 r. 840 000 108 000 732 000 840 000 108 000 108 000 732 000 732 000 2014 r. 840 000 108 000 732 000 840 000 108 000 108 000 732 000 732 000 1.8 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 3
Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Społeczeństwo Informacyjne Podlaski System Informacji e-zdrowie Razem wydatki: dz.851, rozdz. 85111 2 681 306 381 998 2 299 308 2 681 306 381 998 381 998 2 299 308 2 299 308 2010 r. 0 0 0 0 0 0 2011 r. 856 746 108 314 748 432 856 746 108 314 108 314 748 432 748 432 2012 r. 560 019 84 003 476 016 560 019 84 003 84 003 476 016 476 016 2013 r. 1 264 541 189 681 1 074 860 1 264 541 189 681 189 681 1 074 860 1 074 860 4
nr 5 do uchwały Nr III/21/2011 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 14 lutego 2011 roku Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota na 2011 rok 1 2 3 4 Przychody ogółem: 4 463 953 1. Kredyty 952 2. Pożyczki 952 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 4 463 953 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8. Inne źródła (wolne środki) 955 Rozchody ogółem: 0 1. Spłaty kredytów 992 2. Spłaty pożyczek 992 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 roku.
nr 6 do uchwały Nr III/21/2011 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 14 lutego 2011 roku 2
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2011 roku Dz. Rozdz. Treść/ Rodzaj dotacji Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 2 3 4 5 020 Leśnictwo 200 000 0 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 200 000 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 200 000 750 Administracja publiczna 62 000 75075 Promocja 62 000 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 62 000 801 Oświata i wychowanie 0 200 000 80120 Licea ogólnokształcące 0 175 000 Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 175 000 80130 Szkoły zawodowe 0 25 000 Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 25 000 851 Ochrona zdrowia 3 722 093 0 85111 Szpitale ogólne 3 722 093 0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 3 722 093 852 Pomoc społeczna 220 200 0 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 109 400 0 853 Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 108 900 Wpłaty powiatu na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących 500 85204 Rodziny zastępcze 110 500 0 Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 110 500 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa 300 0 Wpłaty powiatu na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących 300 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 000 154 000 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 85311 niepełnosprawnych 4 000 154 000 Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 4 000 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 154 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 1 000 000 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze 0 1 000 000 3
4
nr 7 do uchwały Nr III/21/2011Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 14 lutego 2011 roku Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2011 rok Lp. Wyszczególnienie Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdzi ał Stan środków na począte k roku Dochody własne do uzyskania w 2011 r. Planowane wydatki 2011 r. Stan środków na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie 801 80120 0 190 000 190 000 0 801 80120 0 7 700 7 700 0 801 80140 0 208 200 208 200 0 854 85410 0 328 200 328 200 0 854 85410 0 44 800 44 800 0 854 85410 0 80 100 80 100 0 RAZEM 859 000 859 000
nr 8 do uchwały Nr III/21/2011Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 14 lutego 2011 roku Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2011 rok Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 700 70005 0470 Wpływy z opłat za zarządzanie, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 210 000 710 71015 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 000 754 75411 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000 Dochody ogółem 213 000
nr 9 do uchwały Nr III/21/2011Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 14 lutego 2011 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku Dział Rozdz. Dotacje ogółem ogółem (6+10) bieżące związane z realizacją zadań statutowych z tego: w tym: Wynagrodz enia i pochodne Świadczeni a na rzecz osób fizycznych majątko we 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 01005 2110 80 000 80 000 80 000 80 000 700 70005 2110 119 000 119 000 119 000 119 000 710 71013 2110 110 000 110 000 110 000 110 000 710 71014 2110 20 000 20 000 20 000 20 000 710 71015 2110 271 000 271 000 271 000 29 000 242 000 750 75011 2110 186 000 186 000 186 000 186 000 750 75045 2110 18 000 18 000 18 000 3 500 14 500 754 75411 2110 2 959 000 2 959 000 2 959 000 359 800 2 469 700 129 500 851 85156 2110 1 213 000 1 213 000 1 213 000 1 213 000 853 85321 2110 62 000 62 000 62 000 15 000 47 000 Ogółem 5 038 000 5 038 000 5 038 000 1 949 300 2 959 200 129 500 0
nr 10 do uchwały Nr III/21/2011Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 14 lutego 2011 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2011 roku w złotych z tego: Dział Rozdz. Dochody ogółem ogółem (6+10) bieżące związane z realizacją zadań statutowych w tym: Wynagrodze nia i pochodne Świadczenia na rzecz osób fizycznych majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 60014 801 80195 643 0 643 0 3 000 000 3 000 000 0 3 000 000 666 000 666 000 0 666 000 Ogółem 3 666 000 3 666 000 0 0 0 0 3 666 000
nr 11 do uchwały Nr III/21/2011Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 14 lutego 2011 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku z tego: Dział Rozdz. Dochody ogółem ogółem (6+10) bieżące związane z realizacją zadań statutowych w tym: Wynagrodzen ia i pochodne Świadczen ia na rzecz osób fizycznych majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 60014 6300 3 520 000 3 520 000 0 3 520 000 754 75411 6300 55 000 55 000 0 55 000 801 80195 6300 420 000 420 000 0 420 000 852 85204 2320 160 000 160 000 160 000 160 000 852 85311 2320 13 000 13 000 13 000 13 000 Ogółem 4 168 000 4 168 000 173 000 13 000 0 160 000 3 995 000 2011-2-17 02:40:00 PM
2011-2-17 02:40:00 PM