1 WYKONANIE budżetu Miasta Łodzi za rok DOCHODY według źródeł powstawania w zł 1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 37.662.2 363.491.455 359.523.421,57 37.662.2 363.491.455 359.523.421,57, a) podatek rolny 921. 921. 881.879,81 921. 921. 881.879,81, b) podatek od nieruchomości 298.4. 298.4. 295.65.877,59 298.4. 298.4. 295.65.877,59, c) podatek od środków transportowych 1.5. 1.5. 13.343.15,99 1.5. 1.5. 13.343.15,99, d) podatek od spadków i darowizn 1.9. 1.9. 11.53.666,58 1.9. 1.9. 11.53.666,58, e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych 2.5. 2.5. 3.312.423,66 2.5. 2.5. 3.312.423,66, g) podatek leśny 41.2 41.2 43.741,35 41.2 41.2 43.741,35, h) podatek od czynności cywilnoprawnych 98,9 98,9 95,8 95,8 99,1 99,1 127,1 127,1 15,8 15,8 132,5 132,5 16,2 16,2 47.4. 4.229.255 34.76.681,59 86,4 2. Wpływy z opłat i inne wpływy 47.4. 53.241.8 4.229.255 48.851.535 34.76.681,59, 47.678.58,76 86,4 97,6 a) opłata skarbowa 38.58.9 14.732.9 1.245. 36.376.635 12.474.9 1.245. 35.635.397,95 12.42.66,81 9.972.568,14 98, 96,5 97,3 1.245. 1.245. 9.972.568,14, 97,3
2 b) opłata targowa 6.47. 6.47. 6.47. 6.47. 5.825.66,42 5.825.66,42, c) opłata eksploatacyjna 25. 25. 22.412,27 25. 25. 22.412,27, d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1.45. 12.5. 12.61.34,76 1.45. 12.5. 12.61.34,76, i) inne wpływy 7.133.8 3.41.535 3.689.886,67 6.866.8 3.134.535 3.41.962,46 267. 267. 278.924,21 - opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi,wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową 63.3 63.3 63.3 63.3 61.567,91 61.567,91, - wpływy z tyt. kosztów upomnień 172.5 172.5 172.5 172.5 199.377,11 199.377,11, - wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne 1.. 1.. 1.. 1.. 1.16.723,58 1.16.723,58, - wpływy z usług ( wynajem sal ) 95.5 95.5 95.5 95.5 83.417,34 83.417,34, - wpływy za reklamy 557.5, 557.5,, - dochody z najmu powierzchni budynków na cele reklamowe 557.5 54.298,84 557.5 54.298,84, - wpływy ze sprzedaży materiałów pomocniczych, przetargowych i usług kserograficznych 71,4 71,4, - wynajem pokoi hotelowych 225. 225. 155.274,93 225. 225. 155.274,93, - wpływy z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze 11. 11. 18.757,59, 11. 11. 18.757,59 - opłata za wydanie karty parkingowej 6. 6. 71.7,, 6. 6. 71.7, 9, 9, 88,2 88,2 1,1 1,1 18,5 18,8 14,5 97,3 97,3 115,6 115,6 11,7 11,7 87,3 87,3 96,9 96,9 69, 69, 98,9 98,9 119,5 119,5
3 - wpływy z tyt. opłaty stałej - wynajem terenów dróg wewnętrznych - dzierżawa terenów dróg wewnętrznych - wpływy z wynajmu pomieszczeń użytkowych - wpływy z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne - dochody z eksploatacji Hali Wielofunkcyjnej k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych u określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym, 14.258. 12.. 11.569.668, 96,4 o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i u określonych ustawą o transporcie drogowym r) opłata produktowa 75. 75. u) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 4.5. 4.5. 3.883.172,, 3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych e) pozostałe 1.318. 1.318. 635. 635. 177. 8. 97. 2. 2. 2.7. 2.7. 14.258. 355. 147.1 27.9 75. 4.5. 21.95.95 181.97.51 29.88.44 58.859.35 44.258.41 14.6.94 285.735 285.735 635. 635. 177. 8. 97. 2. 2. 12.. 355. 147.1 27.9 75. 4.5. 21.997.449 18.55.478 3.941.971 59.388.35 44.787.41 14.6.94 285.785, 285.785,, 7.24,4 7.24,4, 992.192,26 992.192,26, 165.963,74 67.497,12 98.466,62 1.552,93 1.552,93,,,, 11.569.668, 347.865,6 153.797, 194.68,6 17.538,9 17.538,9, 3.883.172, 197.89.79,2 166.81.94,91 31.88.849,29 54.824.894,42 4.767.611,2 14.57.283,4 1, 1, 156,3 156,3 93,8 84,4 11,5 7,8 7,8 96,4 98, 14,6 93,3 143,4 143,4 97, 97, 93,8 92,6 1,5 92,3 91, 96,3
4 - dochody Biura Zamiany Mieszkań 33. 33. 33. 33. - dochody Straży Miejskiej 5.. 5.. 5.. 5.. - dochody z tyt. usług Miejskiego Ośrodka Szkoleniowego 233. 233. 233. 233. - dochody Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 2.9. 2.9. 2.9. 2.9. - wpływy z najmu i opłat z nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez MODGiK 253. 253. 481. 481. - dochody Leśnictwa Miejskiego - Łódź 22.5 22.5 22.5 22.5 - dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego 1.945.1 1.945.1 1.945.1 1.945.1 - dochody Ogrodu Botanicznego 572.6 572.6 572.6 572.6 - dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi 22. 22. 22. 22. - dochody Miejskiego Zespołu Żłobków 3.7. 3.7. 3.38. 3.38. - dochody Domów Dziennego Pobytu 1.4. 1.4. 1.4. 1.4. - dochody Domów Pomocy Społecznej 13.25. 13.25. 13.25. 13.25. - dochody Ośrodków Adaptacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 97. 97. 97. 97. - dochody Przedszkoli Miejskich 2.482. 2.482. 2.482. 2.482. - dochody Hal Targowych - z wyłączeniem opłaty targowej 2.532.61 2.532.61 2.532.61 2.532.61 311.273,1 311.273,1, 2.632.18,35 2.632.18,35, 238.98,92 238.98,92, 2.926.256,93 2.926.256,93, 483.92,88 483.92,88, 21.935,57 21.935,57, 1.628.93,15 1.628.93,15, 556.17,76 556.17,76, 18.552,54 18.552,54, 3.91.723,28 3.91.723,28, 1.332.32,1 1.332.32,1, 12.918.139,54, 12.918.139,54 93.983,5 93.983,5, 19.786.33,82 19.786.33,82, 2.48.658,68 2.48.658,68, 94,3 94,3 52,6 52,6 12,6 12,6 1,9 1,9 1,6 1,6 91,6 91,6 83,7 83,7 97,1 97,1 84,3 84,3 93,5 93,5 95,2 95,2 97,5 97,5 96,9 96,9 96,6 96,6 97,9 97,9
5 - dochody internatów i burs szkolnych - dochody szkolnych schronisk młodzieżowych - dochody instytucji kultury fizycznej - dochody stołówek szkolnych h) dochody Zarządu Dróg i Transportu 152.46.6 151.69.99 143.65.895,78 94,4 - opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i u określonych ustawą o transporcie drogowym 8. 8. - wpływy z tyt. opłat czynszowych za lokale w przejściach podziemnych 7.5 7.5 - opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach 2. 2. - wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego - dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o. - pozostałe dochody transportu drogowego 46. 46. - wpływy ze sprzedaży materiałów pomocniczych i przetargowych - koszty z tytułu upomnień - wpływy z reklam na biletach MPK - wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych 74.2 74.2 31. 31. 333.6 333.6 5.275.74 4.93. 345.74 136.839.1 15.27.5 129.. 129.. 2.798.7 2.798.7 4.4 4.4 1. 1. 16.9. 1.9. 15.. 74.2 74.2 31. 31. 333.6 333.6 5.275.74 4.93. 345.74 8. 8. 7.5 7.5 2. 2. 127.428.968 127.428.968 2.798.7 2.798.7 46. 46. 4.4 4.4 18.43.531 1.91. 16.133.531 583.218,, 583.218, 279.29,66, 279.29,66 43.167, 43.167,, 4.831.977,64 4.555.261,44 276.716,2 135.268.68 126.34.329,89 93,2 16.341.31 17.31.565,89 14,2 92.527,91 92.527,91, 7.46,28, 7.46,28 143.418,91, 143.418,91 117.884.988,9 117.884.988,9, 2.357.717,76 2.357.717,76, 5.93,52 5.93,52, 819,67 819,67, 11.244,95 11.244,95,,,, 2.279.412,37 3.452.331,23 16.827.81,14 82,8 82,8 92,8 92,8 128,9 128,9 91,6 92,4 8, 115,7 115,7 98,8 98,8 71,7 71,7 92,5 92,5 84,2 84,2 18,9 18,9 255,6 255,6 112,4 18,8 14,3
6 - wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego 3.. 3.. 2.184.66,76 3.. 3.. 2.184.66,76, - dopłata z tyt. zamiany nieruchomości stanowiącej własność j.s.t. 53.659,56, 53.659,56 4. Dochody z majątku gminy 135.33. 135.178.7 125.42.717,91 135.33. 135.178.7 125.42.717,91, a) dochody realizowane przez Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji 74.564. 73.664. 75.45.328, 74.564. 73.664. 75.45.328,, - z tytułu opłat adiacenckich 23. 23. 531.332,35 23. 23. 531.332,35, - z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych 3. 3. 223.917,74 3. 3. 223.917,74, - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 5. 5. 569.274,56 5. 5. 569.274,56, - z tytułu opłaty planistycznej 64. 64. 61.197,81 64. 64. 61.197,81, - dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy 2. 2. 24.783,4 2. 2. 24.783,4, - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.8. 1.8. 1.52.99,52 1.8. 1.8. 1.52.99,52, - z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 3.36. 3.36. 31.67.445,55 3.36. 3.36. 31.67.445,55, - dochody ze sprzedaży budynków i lokali w budynkach użytkowych oraz gruntów z nimi związanych 3.21. 3.21. 3.324.883,23 3.21. 3.21. 3.324.883,23, - dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych 26.. 26.. 28.563.617,9 26.. 26.. 28.563.617,9, - dochody ze sprzedaży lokali użytkowych w nieruchomościach mieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych 11.. 11.. 8.771.77,99 11.. 11.. 8.771.77,99, 72,8 72,8 92,8 92,8 11,9 11,9 231, 231, 74,6 74,6 113,9 113,9 95,6 95,6 12,4 12,4 58,5 58,5 14,1 14,1 13,6 13,6 19,9 19,9 79,7 79,7
7 - zwrot bonifikat 134.177,76 134.177,76, - dochody ze sprzedaży udziałów - współwłasność nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez MODGiK 9., 9.,, b) dochody realizowane przez Wydział Gospodarowania Majątkiem 5.879. 51.924.7 4.942.241,52 5.879. 51.924.7 4.942.241,52, - pozostałe dochody 955. 2.455. 3.364.7,58 955. 2.455. 3.364.7,58, - dochody z dywidend - Przedsiębiorstwo "Zieleń Miejska - Południe" Spółka z o.o. 14., 14.,, - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego ( sprzedaż nieruchomości ) 38.6. 3.114. 17.972.596,19 38.6. 3.114. 17.972.596,19, - wieloletnie dzierżawy nieruchomości 2.38. 4.125.7 4.21.537,43 2.38. 4.125.7 4.21.537,43, - wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego 7.83. 9.43. 9.513.762,32 7.83. 9.43. 9.513.762,32, - dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 7. 2.3. 2.3., 7. 2.3. 2.3.,, - dochody z dywidend Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o. 4. 2.5. 2.5., 4. 2.5. 2.5.,, - dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. 1. 1., 1. 1.,, - dochody ze sprzedaży udziałów - współwłasność nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 9. 99.275, 9. 99.275,, c) dochody (czynsze i opłaty) z najmu lokali użytkowych strefy "O" 6.5. 6.5. 6.343.148,39 6.5. 6.5. 6.343.148,39, j) dochody z czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej 78,8 78,8 137, 137, 59,7 59,7 11,8 11,8 1,9 1,9 1, 1, 1, 1, 1, 1, 11, 11, 97,6 97,6 3.9. 3.9. 3.9., 1, 3.9. 3.9. 3.9.,, 1,
8 5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 813.695.36 746.861.623 639.19.784 586.881.178 174.585.576 159.98.445 b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 584.967.784 532.739.178 584.967.784 532.739.178 d) udział u w podatku dochodowym od osób fizycznych 163.287.576 148.682.445 163.287.576 148.682.445 e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 54.142. 54.142. 54.142. 54.142. f) udział u w podatku dochodowym od osób prawnych 752.779.279,5 592.39.474,35 16.739.84,7 531.72.45, 531.72.45,, 148.424.112,, 148.424.112, 6.319.69,35 6.319.69,35, 1,8 1,9 1,5 111,4 111,4 11.298. 11.298. 12.315.692,7, 11.298. 11.298. 12.315.692,7 6. Pozostałe dochody 5.76.648 84.174.63 84.327.816,43 37.166.944 65.43.224 65.226.511,4 13.593.74 18.77.839 19.11.35,39 a) odsetki od środków na rachunkach bankowych 1.359.4 4.995.397 3.992.13,75 9.913.6 4.549.597 3.679.9,72 445.8 445.8 313.121,3 b) rozliczenia z lat ubiegłych 741. 7.463.431 9.165.74,75 661. 5.445.431 6.38.177,59 8. 2.18. 2.856.897,16 - zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich 4. 4. 38.986,8 4. 4. 38.986,8, - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 693. 1.889. 1.378.258,63 613. 1.689. 1.284.797,89 8. 2. 93.46,74 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 3.78.431 3.75.372,9 3.78.431 3.715.451,99 34.92,1 - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego 1.818. 3.96.115,88 1.231.599,56 1.818. 2.728.516,32 19, 19, 1,2 99,7 11,8 79,9 8,9 7,2 122,8 115,8 141,6 97,5 97,5 73, 76,1 46,7 11,1 1,2 217,8 15,1
9 - wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta c) pozostałe - inne - odpłatność za usługi opiekuńcze 39.66.248 2.59. 2.59. - odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków - odsetki sankcyjne od należności podatkowych 5.188. 5.188. - środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą funduszu - odsetki od wpłat dokonanych po terminie 78.8 78.8 - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa - spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień - wpłaty należności zlikwidowanych ZOZ-ów - środki z Funduszu Pracy dla owych urzędów pracy 71.715.235 71.17.61,93 3.36. 3.422.9 3.36. 3.422.9 - darowizna na wykonanie monumentu Pomnika Polaków Ratujących Żydów na terenie Parku Ocalałych w Łodzi - odsetki od udzielonych pożyczek 8. 8. 26.592.344 13.67.94 5.87.386 5.691.886 178.5 654. 654. 45. 45. 9.5.862 421.458 9.79.44 5. 5. 1.2 1.2 85. 58. 563.478,96 85. 58. 563.478,96, - dochody z tytułu wykonania zastępczego wobec właścicieli nieruchomości nie wykonujących obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku 115. 115. 8. 8. 46.387.892 43.33.157 3.354.735 2.59. 2.59. 654. 654. 3.788. 3.788. 45. 45. 78.8 78.8 9.987.942 98.538 9.79.44 5. 5. 1.2 1.2 63.357 63.357 115. 115. 37.342,7 37.342,7, 55.48.196 55.239.323,73 99,7 16.37.39 15.931.287,2 97,7 49.5.614,86 45.584.98,1 3.915.634,76 3.21.265,8 3.21.265,8, 721.357,57 721.357,57, 2.833.426,99 2.833.426,99, 365.49,2, 365.49,2 856.283,65 846.12,78 1.162,87 9.611.361,14 1.394.18,59 8.217.18,55 42.33,8 42.33,8, 4.238,42 4.238,42, 3.422.9,, 3.422.9, 63.357,6 63.357,6,,,, 466,8 466,8 16,7 15,9 116,7 116,7 116,7 11,3 11,3 74,8 74,8 81,2 81,2 19,7 18,4 96,2 153,5 9,5 84,6 84,6 353,2 353,2 1, 1, 1, 1, 97,2 97,2,,
1 - wpływy z tytułu partycypacji wydatków na projekt pn. "Specjalna Strefa Sztuki" 1.25. 1.25. - wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego 96.47,99 96.47,99, - rozliczenie wydatków z roku ub. z tyt. realizacji projektu pn. "B-3 - Regiony na rzecz Lepszego Połączenia Szerokopasmowego do Internetu" - wkład prywatny dla realizacji projektu pn. "WIP - Wiedza i Przedsiębiorczość" - darowizna na budowę Pomnika Ofiar Komunizmu 56.8 56.8 - środki na wydatki związane z udziałem w Europejskim Stowarzyszeniu Wspólnot Przemysłu Tekstylnego (ACTE) 7a. Subwencja ogólna - I. Część równoważąca subwencji ogólnej II Część oświatowa 227.15.731 227.15.731 6.71.941 6.71.941 2.775. 2.775. 12.344 12.344 228.681.559 228.681.559 6.71.941 6.71.941,,, 1.38,83 1.38,83, 8.491,38 8.491,38, 56.8, 56.8,, 1.542,64 1.542,64, 228.681.559, 228.681.559,, 6.71.941, 6.71.941,,,, 68,8 68,8 1, 1, 1, 1, 1, 1, 22.394.79 221.97.618 22.394.79 221.97.618 7b. Subwencja ogólna - 265.258.722 286.746.599 265.258.722 286.746.599 I Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 25.8.2 251.567.879 25.8.2 251.567.879 IV. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2.. 2.. 221.97.618, 221.97.618,, 286.746.599,, 286.746.599, 251.567.879,, 251.567.879, 2..,, 2.., 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
11 II Część równoważąca subwencji ogólnej 8. Dotacje na zadania własne a) z budżetu państwa 15.178.72 56.468.178 27.531.613 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej - na ośrodki pomocy społecznej 16.894.493 16.894.493 - na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących" - na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych - na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych - na zakup podręczników dla dzieci 15.178.72 114.4.986 65.724.613 15.178.72, 111.97.3,59 65.174.957,88 719.146 342.895,14 719.146 342.895,14, - na refundację wydatków poniesionych w latach ub. dotyczących projektu pn. "Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy Sienkiewicza 67/Nawrot16" 83.853 83.852,54 83.853 83.852,54, - na realizację inwestycji pn. "Poszerzenie katalogu usług oraz dostępności usług publicznych, przygotowywanych w ramach Metropolitalnej Sieci Szerokopasmowego Dostępu do Internetu" - na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne 15.178.72 37.535.221 18.932.957 27.531.613 1.637.12 1.637.12 15.178.72 93.352.761 2.688.225 65.724.613 17.24.811 17.24.811 17.777.44 17.777.44 189.74 189.74 12.649.52 12.649.52 4.71.6 4.71.6 15.84 15.84 2.11.55 2.11.55 757.781 757.781, 15.178.72, 9.572.254,81 2.524.748,78 65.174.957,88, 17.24.781,18 17.24.781,18, 17.766.778,54 17.766.778,54, 189.74, 189.74,, 12.649.277,52 12.649.277,52, 4.551.825,22 4.551.825,22, 14.322, 14.322,, 2.11.548,4 2.11.548,4, 755.987,98 755.987,98, 1, 1, 97,4 97, 1, 1, 99,9 99,9 1, 1, 1, 1, 96,6 96,6 9,4 9,4 47,7 47,7 1, 1, 1, 1,
12 - na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej 9.4.551 9.4.551 - na Rządowy Program - "Radosna szkoła" 5.781 5.781 d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 169.989 2.442.633 169.989 2.367.93 75.54 f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych u 18.932.957 19.259.635 18.932.957 19.259.635 - na placówki opiekuńczo - wychowawcze 54. 54. - na Domy Pomocy Społecznej 18.932.957 18.988.138 18.932.957 18.988.138 - na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych 12.276 12.276 - na wynagrodzenie dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego 25.221 25.221 g) otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych u 1.23.5 1.23.5 r) z Ministerstwa Sportu 9.833.619 17.111.43 9.833.619 17.11.43 1. u) z Samorządu Województwa Łódzkiego 8.25.12 8.25.12 w) z Narodowego Centrum Kultury 5. 5. 9.4.168,73 9.4.168,73, 5.78,63 5.78,63, 2.513.958,29 2.363.892,53 15.65,76 19.198.128,59, 19.198.128,59 53.553,88, 53.553,88 18.928.575,43, 18.928.575,43 11.286,, 11.286, 24.713,28, 24.713,28 1.26.554,43, 1.26.554,43 14.887.726,15 14.787.726,15 1., 8.245.678,25 8.245.678,25, 5.,, 5., 1, 1, 1, 1, 12,9 99,9 198,7 99,7 99,7 99,7 99,7 91,9 91,9 85,3 85,3 87, 86,9 1, 99,9 99,9 1, 1,
13 8. 2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 22.296.71 172.67.645 181.419.425 143.61.715 38.876.646 29.5.93 2) środki pochodzące z programu pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej 25.467.11 25.467.11 - oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2/PL/16/P/PE/13 - ISPA 25.467.11 25.467.11 - gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - odsetki 2/PL/16/P/PE/6-ISPA - oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) - odsetki 2/PL/16/P/PE/13 - ISPA 28) Środki na realizację projektu pn. "Picture - instrument służący udostępnianiu Europejskim Administracjom Publicznym skutecznych strategii inwestycyjnych z dziedziny IT 161.211 161.211 6.574,, 41) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra" 571.26 571.26 571.26,,, 42) Środki z EFRR na realizację projektu "Budowa ulicy Śląskiej na odc. od. ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A1)" 38.642.38 38.642.38 24.117.311 43) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt szkół Comenius 27/28" 126.973 44) Środki na realizację projektu "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" - kapitał 153.845.312 82.442.627 45) Środki na realizację projektu "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" - odsetki 153.845.312 6.574 571.26 24.117.311 126.973 82.442.627 166.421.551,14 138.687.425,24 27.734.125,9 21.333,27 21.333,27,,,, 4.64,42 4.64,42, 25.728,85 25.728,85,,, 24.117.311,8, 24.117.311,8 13.889,28 13.889,28, 81.999.63,9 81.999.63,9, 97.335,6 97.335,6, 96,7 96,9 95,6,,, 1, 1, 81,8 81,8 99,5 99,5
14 48) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Publiczne Służby Zatrudnienia Dla Ciebie" 58.794, 58.794 19.757 85.416,4 49) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wykształceni pracownicy - sprawna administracja" 175.544 175.544 5) Środki na realizację projektu pn. "Społeczna Strategia Rewitalizacji' 212.88 212.88 224.55 222.28,41, 51) Środki na realizację projektu pn. "URBAMECO - Projekt miejski/obszary miejskie/obszary ubogie/rozwój ekonomczny" 58.772 58.772 93.39 52) Środki na realizację projektu "System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - Faza I" 437.4 437.4 437.4 53) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi" 5.92.698 54) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius 28/21" 539.514 55) Środki na realizację projektu pn. 'Koleje losu - projekt partnerski" 19.757 228.7 224.55 93.39 437.4 5.92.698 539.514 152.848 126.2 152.848 136.78,65 89,4, 56) Środki na realizację projektu pn. "Wymiana doświadczeń w stosowaniu innowacyjnych materiałów i koncepcji w kształceniu zawodowym" 13.974 13.974 57) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "URBACT II - Tworzenie Zdrowych Społeczności" 539.514 126.2 228.7 539.514 4. 4. 85.416,4 24.244,47, 24.244,47 222.28,41 12.417,25 12.417,25, 433.755, 433.755,, 3.987.796,22 3.987.796,22,,,, 136.78,65 698,27, 698,27,,, 77,8 77,8 89,6 89,6 13,3 13,3 78,3 78,3,, 89,4 5, 5,,,
15 58) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przedszkolna edukacja wspierająca - bez ryzyka" 59) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Równaj do najlepszych", 92.475 89.449,18 6) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Doskonalenie umiejętności stosowania posiadanej wiedzy przez uczniów przygotowujących się do matury w zakresie rozszerzonym", 67.55 46.122, 61) Środki na realizację projektu pn. "Przekazywanie innowacyjnych wiadomości i umiejętności w budownictwie wysokim i pracach zewnętrznych", 499.29 496.31,2 99,4 62) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "B 3 - Regiony na rzecz Lepszego Połączenia Szerokopasmowego do Internetu" 69.761 63) Środki na realizację projektu pn. "Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu" 64) Środki na realizację projektu pn. "Zawodowiec I wieku" 339.27 92.475 67.55 499.29 69.761 27.954 198.45, 198.45 197.976,62 65) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - Etap I "Hala Widowiskowa" 45.34.853 45.34.853 66) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd" 37.95 37.95 67) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Publiczne Służby Zatrudnienia Dla Ciebie II" 339.27 27.954 825.168 825.168 317.425,43 317.425,43, 89.449,18 46.122, 496.31,2,,, 27.79,15, 27.79,15 197.976,62 45.339.994,96 45.339.994,96, 352.671,66, 352.671,66 84.291,47, 84.291,47 93,6 93,6 96,7 96,7 68,3 68,3 99,4,, 99,6 99,6 1, 1, 95,1 95,1 97,5 97,5
16 68) Środki na realizację projektu pn. "Rozbudowa systemu informatycznego MODGiK w Łodzi dla poprawienia efektywności pracy administracji oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności" 1.184.432 1.184.432 1.184.419,48, 69) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu" 1.659.333 1.659.333 1.551.748,5 93,5, 7) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "e-łódź - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - II etap" 29.829 29.829 71) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami" 966.24 966.24 6.483,75, 72) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Aktywność i działanie inwestycją w przyszłość zawodową" 323.451 323.451 73) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius /211" 57.826 57.826 327.35,28 565,6, 74) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne" 82.74 82.74 731.631,37, 75) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Doposażenie pracowni mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego" 76) Środki z EFS na realizację projektu pn. "WIP - Wiedza i Przedsiębiorczość" 143.428 31.174,, 77) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przedszkole miejscem do nauki i zabawy dla każdego dziecka" 143.428 22.265 22.265 1.184.419,48 1.551.748,5 29.829, 29.829,, 6.483,75 263.538,59 263.538,59, 327.35,28 731.631,37 8.296,, 8.296, 31.174, 22.265, 22.265,, 1, 1, 93,5 1, 1,,7,7 81,5 81,5 565,6 91,2 91,2 21,7 21,7 1, 1,
17 78) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Równy start w obliczu nierównych szans" 79) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przedszkole otwarte" 117.315 19.73,7, 8) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Dodatkowe zajęcia przedszkolne dla dzieci z dysfunkcją słuchu likwidujące bariery związane z rozpoczęciem nauki w szkole", 49.65 43.282,14 82) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Statek ZEWIKA - zabawa, edukacja włączająca, integracja, kompensacja, akceptacja - projekt przedszkolnej edukacji włączającej" 38.891 83) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Edukacja szansą na lepsze jutro" 84) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Z jedenastką w przyszłość" 118.18 85) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Na starcie trudności na mecie radości" 27.99 86) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Trudności to już przeszłość" 87) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Można lepiej" 99.96 117.315 49.65 38.891 19.54 118.18 27.99 118.85 171.619 171.619 88) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Równe szanse - lepsze jutro" 99.96 19.54 118.85 151.48 151.48 99.77,81 99.77,81, 19.73,7 43.282,14 29., 29.,, 65.836,76 65.836,76, 45.284,6 45.284,6, 184., 184.,, 4.743, 4.743,, 156.921,43 156.921,43, 65.761, 65.761,, 1, 1, 93,5 93,5 87,3 87,3 93,9 93,9 34,6 34,6 38,4 38,4 88,8 88,8 34,5 34,5 91,4 91,4 43,5 43,5
18 89) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wesoła e-szkoła" 9) Środki z EFS na realizację projektu pn. "My też mamy talent" 186.2 91) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Równe szanse dla wszystkich uczniów" 92) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Daj sobie szanse" 21.39 93) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Zajęcia dodatkowe dziś - szansa na lepsze jutro" 4.39 13.28,5 32,7, 94) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Matura dla wszystkich - przygotowanie uczniów klas trzecich IV LO w Łodzi do egzaminu Matura 21" 212.25 95) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Języki obce już nie są obce" 157.628 96) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szansa na sukces maturalny" 128.758 97) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Lepsza szkoła - nowe horyzonty" 98) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nauka nie boli", 54.2 53.864,47 99,4 99) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Od placka drożdżowego do tortu weselnego, czyli od ucznia do mistrza 218.838 218.838 186.2 7.75 7.75 21.39 4.39 212.25 157.628 128.758 137.582 137.582 54.2 124.69 124.69 115.949,91 115.949,91, 12.33,38 12.33,38, 14.318, 14.318,, 78.53,75 78.53,75, 13.28,5 37.424,, 37.424, 59.326,5, 59.326,5,,, 28.743,9, 28.743,9 53.864,47 73.245,81, 73.245,81 53, 53, 64,7 64,7 2,2 2,2 38,8 38,8 32,7 17,6 17,6 37,6 37,6,, 2,9 2,9 99,4 58,7 58,7
19 1) Środki z EFS na realizację projektu pn. "7 ścieżek do szkolnego sukcesu" 11) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Sięgaj po więcej" 299.13 12.625, 12.625 23.27, 12) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Polska w kółko - projekt aktywizacji poznawczej uczniów niepełnosprawnych 46.655, 46.655 1.123,5 21,7 13) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Pomóż Sobie Zdać Maturę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych z przedmiotów przyrodniczo - matematycznych wśród uczniów ostatnich klas LO, LP i LU" 843.15, 843.15 43.979,89 14) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia" 95.139 95.139 15) Środki na realizację projektu pn. "Uczenie się przez całe życie - wizyty przygotowawcze" 16) Środki na realizację projektu pn. "Biblioprewencja" 8. 3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty 1.91.121 56.15.523 55.942.683,46 7.178.818 62.459.621 62.299.774,24 12) "Przebudowa drogi krajowej nr 1 - Al. Włókniarzy na odc. od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej", 6.871.363 7.82.653,43 18) "Rewitalizację wielokomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy ul. Sienkiewicza 67/Nawrot 16" 71.269.939 299.13 5.695 5.695 118.475.144 6.871.363 459.765 459.765 282.31,, 282.31, 23.27, 1.123,5 43.979,89 75.2,1, 75.2,1 6.93,18, 6.93,18 8.572, 8.572,, 118.242.457,7 7.82.653,43 459.82,84 459.82,84, 94,4 94,4 19,1 19,1 21,7 51,1 51,1 78,8 78,8 121,7 121,7 99,9 99,7 13,1 13,1 1, 1,
2 2) "Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra" 128.723 128.723,17 1,, 22) "Budowa ulicy Śląskiej na odc. od. ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A1)" 25) "Leonardo da Vinci", 64.766,61 28) "Picture - instrument służący udostępnianiu Europejskim Administracjom Publicznym skutecznych strategii inwestycyjnych z dziedziny IT 1.27 29) "URBAMECO - Projekt miejski/obszary miejskie/obszary ubogie/rozwój ekonomiczny" 88.158 22.72 3) "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego" 92.936 31) "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" 128.723 55.449.851, 52.217 52.217 116,28,2 32) "Modernizacja drogi krajowej nr 14 - ul. Kopcińskiego na odc. od ul. Narutowicza do wiaduktu wraz z przebudow zachodniego wiaduktu nad torami PKP" 3.9. 33) "B 3 - Regiony na rzecz Lepszego Połączenia Szerokopasmowego do Internetu" 37.934,, 34) "Doskonalenie umiejętności stosowania posiadanej wiedzy przez uczniów przygotowujących się do matury w zakresie rozszerzonym" 66.226.61 66.226.61 1.27 88.158 92.936 52.217 3.9. 55.449.851 22.72 92.936 92.936 52.217 37.934 86.19 86.19 128.723,17 55.152.237,92, 55.152.237,92 64.766,61,,, 19.333,4 19.333,4, 92.935,66 92.935,66, 116,28,,,,,,, 1, 99,5 99,5 87,6 87,6 1, 1,,2,,,,
21 35) "Społeczna Strategia Rewitalizacji" 28.67 28.67 28.67,11 1,, 36) "Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno Sportowo - Konferencyjnego - Etap I "Hala Widowiskowa" 44.659.147 44.659.147 44.654.847,93 1,, 37) "Rozbudowa systemu informatycznego MODGiK w Łodzi dla poprawienia efektywności pracy administracji oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności" 5.341.467 5.341.467 38) "e-łódź - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - II etap" 3.682.662 3.682.662 39) "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne" 752.75 752.75 752.75,44, 9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 128.916.377 152.123.74 128.916.377 128.77.467,58, 1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez 68.938.435, 62.546.39 68.938.435 68.727.4,31 11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 615.87 2.11.5 17.45 17.447,88 164. 58.357 5.142,93 12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dochody 152.123.74 62.546.39 2.274.5 4.48.198 3.121.84 1.358.358 2.696.122.4 2.6.85.88 69.36.16 4.812.787 3.174.44 1.638.347 28.67,11 44.654.847,93 5.341.467,54 5.341.467,54, 3.654.737,37 3.654.737,37, 752.75,44 128.77.467,58 68.727.4,31 67.59,81 5.178.73, 3.771.711,31 1.47.18,69 2.712.85.164 2.682.93.443,5 2.2.696.495 1.991.181.13,1 692.153.669 69.912.43,4 1, 1, 1, 1, 1, 1, 99,9 99,9 99,7 99,7 98,7 1, 98,4 17,6 118,8 85,9 98,9 98,5