UCHWAŁA NR XLI/359/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XLI/359/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz.446 ze zm. ) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,8,9 art. 214 pkt 1,3, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 6, art.235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) uchwala się, co następuje: 1 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 903.874,00 zł 1 ) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 903.874,00 zł z tego: zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych o kwotę 214.530,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 2 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 2.633.395,00 zł 1)zwiększa się wydatki bieżące o kwotę z tego: zwiększa się dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych o kwotę 2)zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3 1.679.638,00 zł 214.530,00 zł 953.757,00 zł 1. Deficyt budżetu ( wynikający z rozliczeń dochodów i wydatków ) w kwocie zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.729.521,00 zł 2. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 8.079.521,00 zł 3. Rozchody budżetu po zmianach wynoszą 3.300.000,00 zł 4. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 4.779.521,00 zł Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 1

4 W uchwale Nr XXXIV/307/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok 4 otrzymuje brzmienie: 4 1. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, 1)na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł 2)na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.003.757,00 zł 3)na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1.996.243,00 zł 2. Określa się maksymalną wysokość udzielenia pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty 350.000,00 zł 5 W uchwale Nr XXXIV/307/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok 11 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie : 11 ust. 1 pkt 5 Upoważnia się Burmistrza do : Udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty 6 350.000,00 zł Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXXIV/307/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok określający Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2017 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 7 Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XXXIV/307/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok określający Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały 8 Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XXXIV/307/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016 roku określający Fundusz sołecki na 2017rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały 9 Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 2

W uchwale budżetowej Nr XXXIV/307/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok 6.2 otrzymuje brzmienie : 1. " 6.2. Dochody w kwocie 385.000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 419.262,- zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 24.000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 10 W uchwale budżetowej N14 XXXIV/307/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok 6.3 otrzymuje brzmienie : 1." 6.3. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100.000,- zł i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 133.252,- zł 11 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 1)dochody bieżące 2)dochody majątkowe 2.Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 1)wydatki bieżące 2)wydatki majątkowe 78.137.710,58 zł 77.355.710,58 zł 782,000,00 zł 82.917.231,58 zł 69.631.941,58 zł 13.285.290,00 zł 12 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 13 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku Adam Kołwzan Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 3

UZASADNIENIE Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 903 874,00 zł na podstawie : dochody bieżące : - pisma Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim nr KO.I.3146.2.2.2017.JH z dnia 30 stycznia 2017 roku z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 537.876,00 zł - otrzymanej darowizny na potrzeby imprezy Dni Lubiatowa w Lubiatowie w kwocie 300,00 zł - pisma Wojewody Lubuskiego nr FBC-I.3111.31.2017.MRat z dnia 16 stycznia 2017 roku z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.932,00 zł - pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2017z 27 stycznia 2017roku oraz metryczki subwencji oświatowej Gminy Drezdenko na 2017 rok w kwocie 147.236,00 zł - dofinansowanie dla Centrum Integracji Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na realizację projektu Wystandaryzowane wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie województwa lubuskiego w kwocie 214.530,00 zł Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 2.633.395,00 zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na : - koszty związane z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie - koszty wynajmu urządzeń rekreacyjnych (dmuchany zamek) w Lubiatowie podczas imprezy pn. Dni Lubiatowa - wydatek pokryty otrzymaną darowizną w kwocie - koszty związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie - koszty związane z przekształceniem Gimnazjum Nr 1 w Drezdenku w 8 letnią szkołę podstawową. Obecne sale lekcyjne muszą zostać dostosowane dla uczniów klas I-III skutki reformy oświaty wydatek pokryty zwiększoną subwencją oświatową w kwocie - koszty związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na realizację projektu Wystandaryzowane wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i 537.876,00 zł 300,00 zł 3.932,00 zł 147.236,00 zł Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 1

wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie województwa lubuskiego w kwocie 214.530,00 zł - koszty związane z obsługą prawną dotyczącą zwrotu podatku VAT w kwocie 67.102,00 zł - koszty związane z koniecznością utrzymania w sprawności technicznej internetu dla osób wykluczonych w kwocie 10.000,00 zł - koszty związane z zakupem sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Goszczanowie w kwocie 1.000,00 zł - koszty związane z przekształceniem Gimnazjum Nr 1 w Drezdenku w 8 letnią szkołę podstawową. Obecne sale lekcyjne muszą zostać dostosowane dla uczniów klas I-III skutki reformy oświaty wydatek pokryty nadwyżką z budżetu Gminy w kwocie 150.000,00 zł - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, pozostałą niewykorzystaną kwotę z roku ubiegłego przeznaczono na wydatki przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w kwocie 58.262,00 zł - koszty związane z utrzymaniem i gospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 132.000,00 zł - dotację na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Drezdenko, dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 300.000,00 zł - dotację na wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Drezdenko, dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12.000,00 zł - dotację w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w Gminie Drezdenko, dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody z 2016 roku w kwocie 3.000,00 zł - dotację w zakresie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Drezdenko,dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 22.000,00 zł - dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków w kwocie 10.000,00 zł - bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 35.000,00 zł Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 2

wydatki majątkowe z przeznaczeniem na : - koszty związane z odpłatnym przejęciem sieci wodociągowej w kwocie 17.700,00 zł - koszty związane z dotacją celową w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków, zmianą systemu ogrzewania, zakupu i montażu pompy ciepła lub kolektorów słonecznych w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody z 2016r w kwocie 30.252,00 zł - koszty zakupu zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w kwocie 15.000,00 zł - Rozbudowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Drezdenko obręb Radowo w kwocie 152.000,00 zł - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej w Drezdenku w kwocie 296.000,00 zł - Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Al. Piastów, Plac Wolności w Drezdenku w kwocie 299.000,00 zł - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego przy Sali wiejskiej w Przeborowie w kwocie 4.800,00 zł - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Rąpin w kwocie 12.500,00 zł - Budowa remizy OSP w Drezdenku w kwocie 70.000,00 zł Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Goszczanowo Aktywny wypoczynek mieszkańców Goszczanowa w kwocie 21.905,00 zł - wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla służb ruchu drogowego na potrzeby Komisariatu Policji w Drezdenku w kwocie 10.000,00 zł Deficyt w wysokości 1 729 521,00 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Przeniesienia wydatków przeznaczono na: Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w łącznej kwocie 87.787,00 zł 43.187,00 zł - koszty związane z odpisem na ZFŚS w kwocie 7.987,00 zł - koszty związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 28.700,00 zł - koszty związane z imprezą pn. Piknik lotniczy w kwocie 5.000,00 zł Fundusz sołecki - sołectwo Trzebicz Nowy dokonano przeniesienia środków z zadania pn. Wyposażenie Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 3

placu zabaw na nowe zadanie pn. Nowoczesna szkoła w Trzebiczu dofinansowanie do zakupu książek w kwocie 500,00 zł - sołectwo Lipno dokonano przeniesienia środków z zadania pn. Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Lipno na nowe zadanie pn. Nowoczesna szkoła w Niegosławiu dofinansowanie do zakupu klimatyzatora w kwocie 1.000,00 zł Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków - dotyczy Funduszu Sołeckiego wsi Górzyska przedsięwzięcie pn. Wyposażenie wiaty rekreacyjnej w m.górzyska z 921/92109/4210 kwota 2.000,- zł na 900/90004/4210 kwota 2.000,- zł Wydatki majątkowe 44.600,00 zł - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Okrężnej w Drezdenku w kwocie 20.000,00 zł Fundusz sołecki - sołectwo Lipno dokonano przeniesienia środków z zadania pn. Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Lipno na zadanie pn. Budowa ścieżki rowerowej w m. Lipno poprawa wizerunku wsi w kwocie 5.000,00 zł - sołectwo Niegosław dokonano przeniesienia środków z zadania pn. Poprawa wizerunku wsi na nowe zadanie pn. Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w m. Niegosław w kwocie 13.500,00 zł - sołectwo Niegosław rezygnacja z zadania pn. Wyposażenie Sali wiejskiej i przeniesienie środków na zadanie pn. Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w m. Niegosław w kwocie 6.100,00 zł Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków - dotyczy Funduszu Sołeckiego wsi Goszczanowo przedsięwzięcie pn. Budowa siłowni zewnętrznej w m.goszczanowo- Aktywny wypoczynek mieszkańców Goszczanowa z 900/90004/6050 kwota 10.095,- zł na 926/92601/6050 kwota 10.095,- zł Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki MGZO w łącznej kwocie - koszty związane z zakupem książek do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w kwocie - koszty związane z remontem pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 1 w Drezdenku w kwocie - koszty związane z remontem sali komputerowej w Gimnazjum nr 1 w Drezdenku w wyniku reformy oświatowej w kwocie - koszty związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników 70.593,00 zł 15.000,00 zł 25.400,00 zł 30.000,00 zł Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 4

jednostek oświatowych w kwocie 193,00 zł Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki OPS w łącznej kwocie 20.000,00 zł - koszty związane z opłatami za usługi pocztowe w kwocie 20.000,00 zł Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 5

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/359/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 marca 2017 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 750 Administracja publiczna 75 334,00 3 932,00 75011 Urzędy wojewódzkie 61 334,00 3 932,00 65 266,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 61 329,00 3 932,00 758 Różne rozliczenia 14 174 865,00 147 236,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10 944 222,00 147 236,00 11 091 458,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 944 222,00 147 236,00 801 Oświata i wychowanie 940 049,00 537 876,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 96 336,00 96 336,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 96 336,00 80104 Przedszkola 142 271,00 384 006,00 526 277,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 384 006,00 Po zmianie 79 266,00 65 261,00 14 322 101,00 11 091 458,00 1 477 925,00 96 336,00 384 006,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 0,00 56 196,00 56 196,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 56 196,00 56 196,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80149 metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 0,00 1 338,00 1 338,00 szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 1

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 1 338,00 1 338,00 852 Pomoc społeczna 2 728 018,58 214 530,00 2 942 548,58 85232 Centra integracji społecznej 0,00 214 530,00 214 530,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 200 143,00 200 143,00 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 14 387,00 14 387,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 300,00 300,00 600,00 92195 Pozostała działalność 300,00 300,00 600,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 300,00 300,00 600,00 Razem: 77 233 836,58 903 874,00 78 137 710,58 Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/359/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 marca 2017 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 82 280,00 17 700,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 20 000,00 17 700,00 37 700,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 17 700,00 37 700,00 Zakupy inwestycyjne 20 000,00 17 700,00 600 Transport i łączność 10 596 391,00 21 500,00 60016 Drogi publiczne gminne 9 873 650,00 21 500,00 9 895 150,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 500,00-13 500,00 23 000,00 36 500,00-13 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 527 710,00 35 000,00 562 710,00 527 710,00 35 000,00 630 Turystyka 86 305,00 5 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 64 305,00 5 000,00 69 305,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 5 000,00 5 000,00 FS LIPNO - Budowa ścieżki rowerowej w m. Lipno -" Poprawa wizerunku wsi" 0,00 5 000,00 750 Administracja publiczna 7 925 858,00 86 034,00 75011 Urzędy wojewódzkie 61 329,00 3 932,00 65 261,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 480,00 3 276,00 41 756,00 38 480,00 3 276,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 773,00 570,00 9 343,00 8 773,00 570,00 99 980,00 37 700,00 10 617 891,00 23 000,00 562 710,00 91 305,00 5 000,00 8 011 892,00 41 756,00 9 343,00 Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 1

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 053,00 86,00 1 139,00 1 053,00 86,00 1 139,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 134 433,00 82 102,00 6 216 535,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 295 095,00-6 796,00 288 299,00 295 095,00-6 796,00 288 299,00 4300 Zakup usług pozostałych 290 000,00 67 102,00 357 102,00 290 000,00 67 102,00 357 102,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85 148,00 6 796,00 91 944,00 85 148,00 6 796,00 91 944,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 126 000,00 15 000,00 141 000,00 Zakupy inwestycyjne 126 000,00 15 000,00 141 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 426 160,00 60 000,00 1 486 160,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 0,00 10 000,00 10 000,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 0,00 10 000,00 10 000,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Wydatki majątkowe 0,00 10 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 401 370,00 50 000,00 1 451 370,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 781 500,00 70 000,00 851 500,00 Budowa remizy OSP w Drezdenku 778 000,00 70 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora 260 000,00-20 000,00 240 000,00 finansów publicznych Wydatki majątkowe 260 000,00-20 000,00 801 Oświata i wychowanie 19 814 633,00 837 612,00 80101 Szkoły podstawowe 9 257 255,00-10 945,00 9 246 310,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 496 637,00-21 687,00 474 950,00 496 637,00-21 687,00 10 000,00 848 000,00 240 000,00 20 652 245,00 474 950,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 217 823,00-5 358,00 212 465,00 Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 2

217 823,00-5 358,00 212 465,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 14 198,00 9 500,00 23 698,00 14 198,00 9 500,00 23 698,00 4260 Zakup energii 315 451,00-10 000,00 305 451,00 315 451,00-10 000,00 305 451,00 4270 Zakup usług remontowych 68 063,00 25 400,00 93 463,00 68 063,00 25 400,00 93 463,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 621,00-100,00 8 521,00 8 621,00-100,00 8 521,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 558,00-200,00 20 358,00 20 558,00-200,00 20 358,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 795,00-500,00 8 295,00 8 795,00-500,00 8 295,00 4430 Różne opłaty i składki 33 002,00-7 600,00 25 402,00 33 002,00-7 600,00 25 402,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 372,00-400,00 6 972,00 7 372,00-400,00 6 972,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 473 966,00 93 310,00 567 276,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 268 535,00 96 336,00 364 871,00 268 535,00 96 336,00 364 871,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 004,00-3 026,00 28 978,00 32 004,00-3 026,00 28 978,00 80104 Przedszkola 1 637 505,00 382 106,00 2 019 611,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 316 155,00 58 872,00 375 027,00 316 155,00 58 872,00 375 027,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 706 642,00 325 134,00 1 031 776,00 706 642,00 325 134,00 1 031 776,00 Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 3

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 84 198,00-1 900,00 82 298,00 84 198,00-1 900,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 160 407,00 56 196,00 216 603,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 160 407,00 56 196,00 216 603,00 systemu oświaty 160 407,00 56 196,00 80110 Gimnazja 4 216 411,00 316 512,00 4 532 923,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 242 353,00-10 124,00 232 229,00 242 353,00-10 124,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 826,00 6 000,00 8 826,00 2 826,00 6 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 991,00 327 236,00 338 227,00 10 991,00 327 236,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 682,00-200,00 2 482,00 2 682,00-200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 803,00-700,00 4 103,00 4 803,00-700,00 4430 Różne opłaty i składki 11 973,00-5 700,00 6 273,00 11 973,00-5 700,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 064 977,00 193,00 1 065 170,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 650,00 193,00 26 843,00 26 650,00 193,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 632 214,00-724,00 1 631 490,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 197,00-724,00 44 473,00 45 197,00-724,00 82 298,00 216 603,00 232 229,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80149 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i 150 214,00 1 338,00 151 552,00 innych formach wychowania przedszkolnego 8 826,00 338 227,00 2 482,00 4 103,00 6 273,00 26 843,00 44 473,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 98 742,00 1 338,00 100 080,00 Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 4

98 742,00 1 338,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 962 475,00-374,00 962 101,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 858,00-374,00 484,00 858,00-374,00 851 Ochrona zdrowia 388 500,00 58 262,00 85153 Zwalczanie narkomanii 10 000,00 14 000,00 24 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 7 000,00 10 500,00 3 500,00 7 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 7 000,00 12 000,00 5 000,00 7 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 375 000,00 44 262,00 419 262,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 84 886,00 20 010,00 104 896,00 84 886,00 20 010,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 204,00 10 000,00 26 204,00 16 204,00 10 000,00 4220 Zakup środków żywności 10 000,00 4 202,00 14 202,00 10 000,00 4 202,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 700,00 10 000,00 35 700,00 25 700,00 10 000,00 35 700,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 800,00 50,00 3 850,00 3 800,00 50,00 3 850,00 852 Pomoc społeczna 5 810 746,58 226 530,00 100 080,00 85232 Centra integracji społecznej 2 500,00 214 530,00 217 030,00 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki 2647 samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu 0,00 200 143,00 200 143,00 budżetowego na zadania bieżące 484,00 446 762,00 10 500,00 12 000,00 104 896,00 26 204,00 14 202,00 6 037 276,58 Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 5

0,00 200 143,00 200 143,00 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki 2649 samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu 0,00 14 387,00 14 387,00 budżetowego na zadania bieżące 0,00 14 387,00 85295 Pozostała działalność 20 000,00 12 000,00 32 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 20 000,00 12 000,00 32 000,00 20 000,00 12 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 92 900,00 10 000,00 85395 Pozostała działalność 92 900,00 10 000,00 102 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 10 000,00 17 500,00 7 500,00 10 000,00 855 Rodzina 19 608 201,00 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 11 405 000,00 0,00 11 405 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 133 052,00-20 000,00 113 052,00 133 052,00-20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 290,00 20 000,00 23 290,00 3 290,00 20 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 979 191,00 936 157,00 14 387,00 32 000,00 102 900,00 17 500,00 19 608 201,00 113 052,00 23 290,00 6 915 348,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 595 000,00 595 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 595 000,00 595 000,00 Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Al. Piastów, Plac Wolności w Drezdenku 0,00 299 000,00 299 000,00 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej w Drezdenku 0,00 296 000,00 296 000,00 90002 Gospodarka odpadami 3 517 253,00 284 000,00 3 801 253,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 440,00 4,00 10 444,00 Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 6

10 440,00 4,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 933,00-1 191,00 27 742,00 28 933,00-1 191,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 995 320,00 132 000,00 3 127 320,00 2 995 320,00 132 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 556,00 1 187,00 4 743,00 3 556,00 1 187,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00 152 000,00 402 000,00 Rozbudowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Drezdenko obręb Radowo 0,00 152 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 51 550,00 0,00 51 550,00 3 550,00-3 550,00 Wydatki majątkowe 0,00 3 550,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 162 600,00 2 700,00 165 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 160 000,00-26 000,00 134 000,00 160 000,00-26 000,00 4430 Różne opłaty i składki 0,00 28 700,00 28 700,00 0,00 28 700,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 586 814,00 21 205,00 608 019,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 370,00-700,00 29 670,00 30 370,00-700,00 4300 Zakup usług pozostałych 419 720,00-500,00 419 220,00 419 720,00-500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 78 878,00 22 405,00 101 283,00 FS - GOSZCZANOWO - Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Goszczanowo - "Aktywny wypoczynek mieszkańców Goszczanowa" Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul.okrężnej w Drezdenku 10 095,00-10 095,00 0,00 20 000,00 10 444,00 27 742,00 3 127 320,00 4 743,00 152 000,00 0,00 3 550,00 134 000,00 28 700,00 29 670,00 419 220,00 0,00 20 000,00 Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 7

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Rąpin 0,00 12 500,00 12 500,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90019 100 000,00 33 252,00 133 252,00 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora 70 000,00 30 252,00 100 252,00 finansów publicznych Wydatek inwestycyjny 70 000,00 30 252,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 290 571,00 23 000,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 51 100,00 22 000,00 73 100,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 51 100,00 22 000,00 73 100,00 51 100,00 22 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 139 123,00-9 300,00 2 129 823,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59 798,00-14 100,00 45 698,00 59 798,00-14 100,00 3 000,00 100 252,00 3 313 571,00 73 100,00 45 698,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 220 000,00 4 800,00 224 800,00 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego przy sali wiejskiej w Przeborowie 0,00 4 800,00 4 800,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 000,00 10 000,00 60 000,00 Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 8

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 2720 dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom 50 000,00 10 000,00 60 000,00 niezaliczanym do sektora finansów publicznych 50 000,00 10 000,00 92195 Pozostała działalność 162 578,00 300,00 162 878,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 800,00 5 000,00 22 800,00 17 800,00 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 868,00-4 700,00 46 168,00 50 868,00-4 700,00 926 Kultura fizyczna 1 624 672,00 351 600,00 92601 Obiekty sportowe 1 075 380,00 51 600,00 1 126 980,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 51 600,00 51 600,00 FS NIEGOSŁAW - Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w m. Niegosław- " Poprawa wizerunku wsi " FS-GOSZCZANOWO - Budowa siłowni zewnetrznej w m.goszczanowo -"Aktywny wypoczynek mieszkańców Goszczanowa 0,00 19 600,00 0,00 32 000,00 60 000,00 22 800,00 46 168,00 1 976 272,00 19 600,00 32 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 549 292,00 300 000,00 849 292,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 450 000,00 300 000,00 750 000,00 450 000,00 300 000,00 750 000,00 Razem: 80 283 836,58 2 633 395,00 82 917 231,58 Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 9

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/359/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 marca 2017 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 8 079 521,00 1 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931 6 000 000,00 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 1 729 521,00 3 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 951 350 000,00 Rozchody ogółem: 3 300 000,00 1 Wykup innych papierów wartościowych 982 2 500 000,00 2 Udzielone pożyczki i kredyty 991 350 000,00 3 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 450 000,00 Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 1

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/359/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 marca 2017 r. Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji /w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 Jednostki sektora finansów publicznych 010 01008 2710 600 60013 6300 Nazwa jednostki Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotacja celowa dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja celowa dla Województwa na zadanie inwestycyjne "Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 160 od km 70+621,50 do km 80+902,50 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku Drezdenko Rąpin 851 85154 2650 Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku 203 500,00 2 500,00 54 452,00 852 85232 2647 Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 200 143,00 852 85232 2649 Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 14 387,00 921 92109 2480 Centrum Promocji Kultury w Drezdenku 1 532 445,00 921 92116 2480 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku 632 434,00 921 92118 2480 Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku 208 836,00 921 92118 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 45 000,00 Razem: 2 373 715,00 203 500,00 316 482,00 Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 1

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 754 75412 6230 Nazwa zadania Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 801 80104 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 375 027,00 240 000,00 801 80106 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 216 603,00 851 85154 2360 852 85295 2360 900 90019 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 20 000,00 32 000,00 3 000,00 900 90019 6230 921 92105 2360 921 92120 2720 926 92605 2360 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 100 252,00 73 100,00 60 000,00 750 000,00 Razem: 591 630,00 0,00 1.278.352,00 OGÓŁEM 2 965 345,00 203 500,00 1.594.834,00 Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 2

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/359/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 marca 2017 r. FUNDUSZ SOŁECKI NA 2017 ROK Dział Rozdział Sołectwo Zadanie Bagniewo Plan do dyspozycji Sołectw Plan w budżecie 921 92195 - Imprezy integracyjne" 500,00 500,00 Wydatki majątkowe 900 90004 - Budowa placu zabaw w m. Bagniewo 10 443,17 10 444,00 900 90015 Czartowo Wydatki majątkowe Razem 10 943,17 10 944,00 - Poprawa wizerunku wsi Budowa oświetlenia ulicznego" Budowa oświetlenia drogi na terenie m. Czartowo" 9 298,12 9 299,00 Razem 9 298,12 9 299,00 801 80101 - Nowoczesna szkoła w Drawinach 1 900,00 1 900,00 921 92109 - Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Drawiny" 1 630,00 1 630,00 921 92195 - Poprawa wizerunku wsi 1 513,11 1 514,00 921 92195 - Imprezy integracyjne 1 550,00 1 550,00 Drawiny Wydatki majątkowe: 600 60016 900 90004 - Poprawa wizerunku wsi - Budowa chodnika przy Sali wiejskiej w m. Drawiny" 11 250,00 11 250,00 - Poprawa wizerunku wsi" Budowa siłowni zewnętrznej w m. Drawiny" 4 430,00 4 430,00 Razem 22 273,11 22 274,00 921 92109 - Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Goszczanowiec" 9 500,00 9 500,00 921 92195 Goszczanowiec - Imprezy integracyjne" 1 800,00 1 800,00 Wydatki majątkowe: 900 90004 Goszczanowo - Poprawa wizerunku wsi - Budowa ogrodzenia boiska sportowego w m. Goszczanowiec" 7 904,19 7 905,00 Razem 19 204,19 19 205,00 700 70005 - Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej 4 300,00 4 300,00 750 75075 - Promocja sołectwa Goszczanowo" 2 500,00 2 500,00 921 92195 - Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej" 200,00 200,00 900 90004 926 92601 Wydatki majątkowe: - Aktywny wypoczynek mieszkańców Goszczanowa Budowa siłowni zewnętrznej w m. Goszczanowo 0,00 0,00 Aktywny wypoczynek mieszkańców Goszczanowa Budowa siłowni zewnętrznej w m. Goszczanowo 10 094,24 10 095,00 Razem 17 094,24 17 095,00 Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 1

600 60016 - Poprawa wizerunku wsi 1 000,00 1 000,00 - Nowoczesna szkoła" - Zakup pomocy naukowych dla 801 80101 Szkoły Podstawowej w m. Goszczanowo" 0,00 0,00 921 92109 - Rozbudowa miejsca spotkań" 1 500,00 1 500,00 921 92195 - Poprawa wizerunku wsi" 3 000,00 3 000,00 921 92195 - Imprezy integracyjne" 1 246,51 1 247,00 Goszczanówko 926 92605 - Rozbudowa miejsca spotkań" 200,00 200,00 801 80101 900 90004 Wydatki majątkowe: - Nowoczesna szkoła" - Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w m. Goszczanowo" 1 000,00 1 000,00 - Poprawa wizerunku wsi" Budowa ogrodzenia boiska w m. Goszczanówko" 5 500,00 5 500,00 Razem 13 446,51 13 447,00 750 75075 - Poprawa wizerunku wsi" 3 500,00 3 500,00 801 80101 - Szkoła Podstawowa w m. Gościm" 6 000,00 6 000,00 921 92109 Gościm - Wyposażenie Sali wiejskiej w m Gościm" 3 700,00 3 700,00 921 92116 - Biblioteka w Gościmiu" 1 500,00 1 500,00 921 92195 - Imprezy integracyjne" 3 900,00 3 900,00 921 92195 - Poprawa wizerunku wsi" 8 500,00 8 500,00 Razem 27 100,00 27 100,00 600 60016 - Poprawa wizerunku wsi" 2 500,00 2 500,00 900 90004 Górzyska - Wyposażenie wiaty rekreacyjnej" 2 000,00 2 000,00 921 92109 - Wyposażenie wiaty rekreacyjnej" 0,00 0,00 926 92605 - Wyposażenie wiaty rekreacyjnej" 4 154,00 4 154,00 Razem 8 654,00 8 654,00 750 75075 - Promocja wsi" 1 400,00 1 400,00 921 92195 - Poprawa wizerunku wsi" 6 000,00 6 000,00 - Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców wsi m. 921 92195 Grotów Grotów" 6 800,00 6 800,00 921 92195 - Warsztaty teatralne" 4 000,00 4 000,00 921 92195 - Imprezy integracyjne" 1 300,00 1 300,00 926 92605 - Imprezy Integracyjne" 700,00 700,00 Razem 20 200,00 20 200,00 Karwin 900 90004 - Wyposażenie placu zabaw w m. Karwin" 12 659,75 12 660,00 Razem 12 659,75 12 660,00 801 80101 - Nowoczesna szkoła" 0,00 0,00 921 92195 - Poprawa wizerunku wsi" 1 500,00 1 500,00 921 92195 Kijów - Imprezy integracyjne" 3 000,00 3 000,00 Wydatki majątkowe: 801 80101 - Nowoczesna szkoła Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w m. Goszczanowo" 3 510,69 3 511,00 Razem 8 010,69 8 011,00 921 92195 Klesno - Wyposażenie miejsca spotkań wiejskich" 12 000,00 12 000,00 Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 2

926 92605 - Imprezy integracyjne" 3 877,32 3 878,00 Razem 15 877,32 15 878,00 921 92109 - Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Kosin 1 450,00 1 450,00 921 92109 Kosin - Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców wsi Kosin 3 400,00 3 400,00 - Organizowanie zajęć plastycznych dla dzieci i 921 92195 dorosłych 250,00 250,00 921 92195 - Imprezy integracyjne 7 309,41 7 310,00 Razem: 12 409,41 12 410,00 600 60016 - Wizerunek wsi" 200,00 200,00 801 80101 - Nowoczesna szkoła w Niegosławiu 1 000,00 1 000,00 921 92109 - Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Lipno" 8 234,00 8 234,00 921 92195 Lipno - Wizerunek wsi" 700,00 700,00 921 92195 - Imprezy integracyjne" 5 000,00 5 000,00 Wydatki majątkowe - Budowa ścieżki rowerowej w m. Lipno poprawa 630 63003 wizerunku wsi 5 000,00 5 000,00 Razem 20 134,00 20 134,00 900 90004 - Wyposażenie miejsca spotkań w m. Lubiatów" 1 750,00 1 750,00 900 90004 Lubiatów - Wyposażenie terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów" 8 800,00 8 800,00 921 92195 - Imprezy integracyjne" 1 500,00 1 500,00 926 92605 - Imprezy integracyjne" 600,00 600,00 Razem 12 650,00 12 650,00 Lubiewo 921 92109 - Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Lubiewo" 9 600,00 9 600,00 Marzenin Razem 9 600,00 9 600,00 921 92195 - Imprezy integracyjne" 3 594,08 3 595,00 Wydatki majątkowe 900 90015 - Wykonanie oświetlenia w m. Marzenin 10 782,24 10 783,00 Razem 14 376,32 14 378,00 - Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w m. 900 90004 Modropole Modropole" 7 188,00 7 188,00 921 92195 - Imprezy integracyjne" 2 396,00 2 396,00 Razem 9 584,00 9 584,00 600 60016 - Poprawa wizerunku wsi" 0,00 0,00 - Dofinansowanie do zakupu ogrodzenia przy remizie 754 75412 OSP w m. Niegosław" 4 800,00 4 800,00 - Dofinansowanie do zakupu ławek na boisko Szkoły 801 80101 Podstawowej w m. Niegosław" Niegosław 1 200,00 1 200,00 921 92109 - Wyposażenie sali wiejskiej w m. Niegosław" 0,00 0,00 921 92195 - Imprezy integracyjne" 2 552,00 2 552,00 921 92195 - Poprawa wizerunku wsi" 1 110,00 1 110,00 926 92605 - Imprezy integracyjne" 3 500,00 3 500,00 Wydatki majątkowe: Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 3

900 90004 926 92601 Osów - Opracowanie projektu koncepcyjnego i wizualizacja skweru zieleni na działce 200/11 w m. Niegosław" 3 000,00 3 000,00 - Budowa placu sportowo rekreacyjnego w m. Niegosław 19 600,00 19 600,00 Razem 35 762,00 35 762,00 921 92109 - Wyposażenie sali wiejskiej w m. Osów" 5 000,00 5 000,00 921 92195 - Imprezy integracyjne" 2 000,00 2 000,00 900 90004 Wydatki majątkowe: - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Osów" 11 381,67 11 382,00 Wydatki majątkowe Razem 18 381,67 18 382,00 Przeborowo 900 90004 - Budowa placu zabaw w m. Przeborowo" 11 121,98 11 122,00 Razem 11 121,98 11 122,00 600 60016 - Przystanki i drogi gminne" 5 100,00 5 100,00 754 75412 - Wyposażenie remizy strażackiej w m. Rąpin" 3 000,00 3 000,00 921 92109 - Wyposażenie sali wiejskiej w m. Rąpin" 4 000,00 4 000,00 921 92195 Rąpin - Imprezy integracyjne" 2 350,00 2 350,00 900 90015 Wydatki majątkowe - Przystanki i drogi gminne" Budowa oświetlenia przy wiatach przystankowych w m. Rąpin" 9 367,49 9 368,00 Razem 23 817,49 23 818,00 900 90004 - Wyposażenie miejsca spotkań" 6 508,86 6 509,00 921 92195 - Wyposażenie miejsca spotkań" 2 147,00 2 147,00 921 92195 - Poprawa wizerunku i estetyki wsi" 200,00 200,00 921 92195 Stare Bielice - Imprezy integracyjne" 2 000,00 2 000,00 Wydatki majątkowe: 900 90015 - Wyposażenie miejsca spotkań" Budowa oświetlenia miejsca wypoczynku i organizacji imprez integracyjnych w m. Stare Bielice 9 921,86 9 922,00 Razem 20 777,72 20 778,00 600 60017 - Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi" 2 000,00 2 000,00 801 80103 - Szkoła Podstawowa w Trzebiczu" 1 800,00 1 800,00 921 92109 - Wyposażenie sali wiejskiej w m. Trzebicz" 1 750,00 1 750,00 921 92195 - Imprezy integracyjne" 6 800,00 6 800,00 921 92195 Trzebicz - Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi" 800,00 800,00 Wydatki majątkowe 900 90004 921 92109 - Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi" Budowa siłowni zewnętrznej w m. Trzebicz 15 000,00 15 000,00 - Wyposażenie sali wiejskiej w m. Trzebicz" Zakup i dostawa witryny chłodniczej 4 500,00 4 500,00 Razem 32 650,00 32 650,00 Trzebicz Nowy 600 60016 - Poprawa wizerunku wsi" 600,00 600,00 Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 4

754 75412 - Dofinansowanie do remontu remizy OSP w m. Trzebicz Nowy" 3 000,00 3 000,00 900 90004 - Wyposażenie placu zabaw w m. Trzebicz Nowy" 7 682,34 7 683,00 801 80101 - Nowoczesna szkoła w Trzebiczu 500,00 500,00 - Wyposażenie i remont sali wiejskiej w m. Trzebicz 921 92109 Nowy" 3 000,00 3 000,00 921 92195 - Imprezy integracyjne" 4 100,00 4 100,00 Razem 18 882,34 18 883,00 921 92109 Zagórze - Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Zagórze" 10 013,36 10 014,00 Razem 10 013,36 10 014,00 Zielątkowo 921 92195 - Imprezy integracyjne" 656,41 657,00 Wydatki majątkowe 600 60016 - Budowa drogi dojazdowej do m. Zielątkowo" 9 500,00 9 500,00 Razem 10 156,41 10 157,00 OGÓŁEM 445 077,80 445 089,00 wydatki bieżące 272 472,15 272 478,00 wydatki majątkowe 172 605,65 172 611,00 Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 5

ZESTAWIENIE ZBIORCZE Dział Rozdział Treść Plan do dyspozycji Sołectw Plan w budżecie 600 Transport i łączność 32 150,00 32 150,00 60016 Drogi publiczne gminne 30 150,00 30 150,00 60017 Drogi wewnętrzne 2 000,00 2 000,00 630 Turystyka 5 000,00 5 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 000,00 5 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 300,00 4 300,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 300,00 4 300,00 750 Administracja publiczna 7 400,00 7 400,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7 400,00 7 400,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 800,00 10 800,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 10 800,00 10 800,00 801 Oświata i wychowanie 16 910,69 16 911,00 80101 Szkoły podstawowe 15 110,69 15 111,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 800,00 1 800,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 154 739,67 154 745,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 115 369,96 115 373,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 39 369,71 39 372,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 171 051,88 171 056,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 67 277,36 67 278,00 92116 Biblioteki 1 500,00 1 500,00 92195 Pozostała działalność 102 274,52 102 278,00 926 Kultura fizyczna 42 725,56 42 727,00 92601 Kultura fizyczna i obiekty sportowe 29 694,24 29 695,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 13 031,32 13 032,00 RAZEM 445 077,80 445 089,00 Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 6