Strona 1 z 11 Załącznik nr 12 do SIWZ 262/2018/N/Bolesławiec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Adres siedziby: ul. Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec NIP: 612-15-42-513 REGON: 000294190 PKD: 8610Z I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Wartość w zł Łączna wysokość obrotów za 2017 25 770 111,88 Przewidywany obrót za 2018 28 700 000,00 Wartość kontraktu z NFZ 27 400 000,00 Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ Wartość obrotu w zł Badania laboratoryjne 103 373 Badania EKG 540 Badania EEG 15 955 Badania USG 1 500 Spirometria 1 165 Konsultacje specjalistyczne 2 000 Pobyt w zakładzie opiekuńczo leczniczym odpłatność pacjenta 70% 964 447 dochodu Obserwacje sądowo psychiatryczne 11 506 Pobyt pacjentów nieubezpieczonych 1 637 Liczba (stan na dzień 30.09.2018 r.) Pracownicy ogółem 393
Strona 2 z 11 Lekarze ogółem 34 Lekarze kontraktowi 8 Pielęgniarki ogółem 119 Oddział Liczba lekarzy kontraktowych Liczba łóżek Oddział Psychiatryczny ogólny 3A 0 31 Oddział Psychiatryczny ogólny 3B 0 31 Oddział Psychiatryczny ogólny 4B 1 31 Oddział Psychiatryczny ogólny 8B 2 32 Oddział Psychiatryczny ogólny 8C 0 31 Oddział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu 5Cs 0 50 Oddział Psychiatryczny ogólny dla Chorych Somatycznie 8A 0 24 Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży 5B 1 24 Oddział leczenia uzależnień 7ab 1 33 Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych 0 22 (detoksykacji) 7C Zakład Opiekuńczo leczniczy psychiatryczny oddział 2D 0 65 Zakład Opiekuńczo leczniczy psychiatryczny oddział 9 0 42 Oddział dzienny psychiatryczny 6D 0 25 Oddział Rehabilitacji Neurologicznej 5R 1 25 Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej 5Ru 0 15 RAZEM 6 481 Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyżurów: Pełnią lekarze zatrudnieni na umowę o pracę oraz lekarze kontraktowi. OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH TAK NIE 1 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych
Strona 3 z 11 2 W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne wszystkie wybiórczo 3 Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych krwiopochodnych (wzw B, wzw C, hiv) gronkowca 3 Innych zakażenie dróg 90 oddechowych - moczowych 25 4 Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepidu zakażenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie krwiopochodne 5 Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię 6 Do mycia rąk używane jest mydło w: dozownikach kostkach 7 Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach 8 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie 9 W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji rąk w czasie pobierania krwi przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji z zużytym sprzętem jednorazowym ze skażonym mat. biologicznym 10 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane 11 Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie 12 Cały personel narażony na zakażenie WZW jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) Zakres świadczonych usług medycznych Lecznictwo zamknięte Poradnie specjalistyczne Zakład rehabilitacji ( oddział rehabilitacji neurologicznej ogólnoustrojowej, oddział rehabilitacji neurologicznej)
Strona 4 z 11 Fizykoterapia Diagnostyka specjalistyczna Apteka szpitalna Transport chorych Zakład opiekuńczo leczniczy psychiatryczny Oddział dzienny psychiatryczny Zakres świadczonych usług pozamedycznych Prowadzenie parkingu strzeżonego (odpłatnego) Wynajem pomieszczeń Podmiot leczniczy przygotowuje we własnym zakresie posiłki dla pacjentów posiada laboratorium diagnostyczne prowadzi działalność dydaktyczną prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp. Certyfikat ISO 9001 Posiadane certyfikaty II. UBEZPIECZENIA MIENIA ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE gaśnice hydranty wewnętrzne hydranty zewnętrzne urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru stały dozór OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI Minimalne odległości między budynkami 10 m
Strona 5 z 11 Budynki stoją na posesji ogrodzonej Posesja jest oświetlona Konstrukcja budynków: materiały niepalne, materiały mieszane Budynki nie są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. Do ubezpieczenia nie zgłoszono: - budynków w złym i awaryjnym stanie technicznym - budynków przeznaczonych do rozbiórki Ściany działowe wykonane są z: materiałów niepalnych Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z : materiałów palnych Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne W ciągu ostatnich 5 lat nie wykonano prac budowlanych wymagających pozwolenia W ciągu najbliższych 3 lat nie są planowane prace budowlane wymagające pozwolenia na budowę OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 2,2 km Czas dojazdu jednostek straży pożarnej 8 min Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku Oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoż. Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami Istnieje regulamin ppoż. Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą
Strona 6 z 11 Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp Źródła dostarczenia wody: sieć miejska INFORMACJE DODATKOWE TAK NIE 1 Wykazane w SIWZ lokalizacje znajdują się na terenie zalewowym 2 Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. wystąpiła powódź 3 W odniesieniu do obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy drewniane instalacja elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszlach 4 W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane elementy te zostały zaimpregnowane ognioochronnie (impregnacja wykonana przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty) 5 Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: Ustawą z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U z 2010 r. Nr 109 poz. 719) 6 Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8.07.2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) 7 Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) 8 Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu
Strona 7 z 11 budowlanego oraz jego otoczenia; sprzętu przeciwpożarowego; instalacji elektrycznej i odgromowej; instalacji gazowej; przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); instalacji gazów medycznych; instalacji wodociągowej przeciwpożarowej; instalacji ciśnieniowych; urządzeń dźwigowych. Mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się na terenie zagrożonym osuwiskami skarp lub zboczy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia w Szpitalu występują pomieszczenia chłodnicze dedykowane do przechowywania leków w Szpitalu są składowane materiały łatwopalne/wybuchowe Data aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego: czerwiec 2018 r. Umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Firmy zewnętrzne, do obsługi urządzeń medycznych/technicznych posiadają ubezpieczenie OC oraz stosowne certyfikaty od producenta Podmiot leczniczy posiada urządzenia podtrzymujące zasilanie w przypadku braku dostaw energii/zaniku zasilania, jeśli tak to: Czas działania: dwustronne zasilanie z zewnętrznej sieci dytrybucyjnej SN. Układ sieci NN oparty jest na sześciu transformatorach 250kVa każdy, pracujących w układzie równoległym. Funkcje Samoczynnego Załączania Rezerwy realizują układy SZR zamontowane na wszystkich wymagających rezerwowego zasilania obiektach. Przełączenie zasilania odbywa się automatycznie bez przerw w dostawie /impuls/. Urządzenia chłodnicze są podłączone do sieni NN Urządzenia kluczowe: kuchnia: komory chłodnicze szt. 3, lodówki chłodnie szt. 5, układy klimatyzacji serwerownie kpl. 2. W podmiocie leczniczym znajduje się sprzęt elektroniczny zlokalizowany poniżej poziomu gruntu, jeśli tak to jaki: Kotłownie wraz z kompletem urządzeń stanowiących ich wyposażenie w tym układy sterowania elektroniczne, elektryczne, itp. Wykonane w ostatnich 12 miesiącach przeglądy agregatów prądotwórczych wykazały odstępstwa, usterki lub inne stany wymagające interwencji celem uzyskania niezbędnej sprawności technicznej lub zapobieżenia powstania awarii/usterki/uszkodzenia: Szpital ni posiada rezerwowego źródła energii elektrycznej w formie agregatu
Strona 8 z 11 z uwagi na znikomy wpływ odstępstwa na bezpieczeństwo pacjentów. Przeważająca działalność podmiotu leczniczego objęta jest podatkiem VAT w stawce: 0%. Mienie podmiotu leczniczego ujmowane jest wg Klasyfikacji Środków Trwałych: uwzględniając podatek VAT. Nie planuje się nabycia pojazdów w czasie obowiązywania zamówienia o wartości jednostkowej przewyższającej 400 000 zł. Sprzęt medyczny elektroniczny znajduje się w kilku budynkach. W polisach ma mieć zastosowanie cesja. CESJE Dane cesjonariusza: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Ul. Jastrzębia 24-28, 53-148 Wrocław Bank Gospodarstwa Krajowego, oddział we Wrocławiu Przedmiot cesji i jego wartość: Budynki i budowle, wartość 3 816 000 zł Budynki i budowle, wartość 5 000 000 zł ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE 1.Budynki nie są użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego. 2.Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone. 3. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe spełniają wymogi określone odpowiednimi przepisami. 4. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne. Stosowane zabezpieczenia Alarm p/włamaniowy Lokalizacja Laboratorium, Administracja, Dział Tech Gospodarczy,
Strona 9 z 11 Firma ochrony Stały dozór administracja (strefowo kasa, serwerownia), apteka, kucnia Agencja Ochrony Garda W ramach Agencjcj Ochrony Garda Sposób przechowywania wartości pieniężnych Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoża Inny: Kasa pancerna wielkogabarytowa o dużej wadze 1050kg Transport gotówki Ilość transportów gotówki roku: zgodnie z potrzebami szpitala 5x/m-c, kwoty poniżej 15 000 zł Rodzaj używanego środka transportu: samochód Rodzaj ochrony/ilość konwojentów: kierowca + kasjer INFORMACJA O SZKODOWOŚCI UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2013) Dane Liczba zgłoszonych roszczeń 1 w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania 0 w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania 1 Kwota wypłaconych odszkodowań 81 414,51 zł Kwota zregresowanych odszkodowań 0 zł Kwota utworzonych rezerw 0 zł Liczba roszczeń w toku 0
Strona 10 z 11 SZCZEGÓŁOWY OPIS ROSZCZEŃ Lp. 1. Data zdarzenia: 17.12.2013 r. Przyczyna roszczenia (opis): zarzut nieuzasadnionego umieszczenia w Szpitalu Wysokość roszczenia: 430 000 zł Stan sprawy: zakończona, wyrok zasądzający, TU wypłaciło odszkodowanie Wysokość wypłaconego odszkodowania: 81 414,51 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2013) Liczba zgłoszonych roszczeń 1 w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania 1 w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania 0 Kwota wypłaconych odszkodowań 0 zł Kwota utworzonych rezerw 0 zł Liczba roszczeń w toku 0 Dane ZDARZENIA MEDYCZNE ZESTAWIENIE WNIOSKÓW O USTALENIA ZDARZENIA WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2015) Liczba wniosków o ustalenie zdarzenia do złożonych do Komisji 1 w tym liczba wniosków zakończonych orzeczeniem zdarzenia 1 Kwota wypłaconych świadczeń 0 zł Liczba wniosków w toku 0 Dane
Strona 11 z 11 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZDARZEŃ Lp. 1. Data zdarzenia: 20.10.2017 r. Opis zdarzenia: zarzut nieprawidłowej iniekcji leku Data wniosku do Komisji: 11.12.2017 r. Kwota wniosku: 60 000 zł Stan sprawy: zakończona, orzeczenie Komisji o zaistnieniu zdarzenia medycznego Wysokość wypłaconego świadczenia: 0 zł UBEZPIECZENIA MIENIA ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2015) Data szkody Rodzaj ubezpieczenia/opis Liczba szkód 18.04.2017 r. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Zdarzenie: awaria zasilacza awaryjnego ups Kwota wypłaconych odszkodowań Kwota utworzonych rezerw 1 1 353 zł 0 zł UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE BRAK ZGŁOSZONYCH SZKÓD PRZYPADAJĄCYCH W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2015)