Druk nr 1553-A Autopoprawka Prezydenta Miasta Opola z dnia 17 października 2018 r. do projektu uchwały Rady Miasta Opola z dnia 10 października 2018 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok (druk nr 1553). Na podstawie 28 Statutu Miasta Opola (Uchwała nr XXIV/373/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r.) Prezydent Miasta Opola wnioskuje, co następuje: I. W 1 projektu uchwały dodatkowo wprowadza się: Dochody gminy o kwotę 344.500 zł, Dochody bieżące: - 321.441 zł Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75095 Pozostała działalność 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych Dział 752 Obrona narodowa + 8.161 zł + 8.161 zł + 8.161 zł + 15.000 zł Rozdział 75215 Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej + 15.000 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów + 15.000 zł Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80195 Pozostała działalność 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych Dochody majątkowe: Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75095 Pozostała działalność 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych - 344.602 zł - 344.602 zł - 302.980 zł - 41.622 zł - 23.059 zł - 18.709 zł - 18.709 zł - 18.709 zł Id: EC7A32B8-6209-4557-B515-BAE3D0BD2F04. Przyjęty Strona 1
Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80195 Pozostała działalność 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych - 4.350 zł - 4.350 zł - 3.880 zł - 470 zł Dochody powiatu o kwotę 34 zł, Dochody bieżące: + 534 zł Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80195 Pozostała działalność 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 5.508 zł - 5.508 zł - 5.769 zł + 261 zł - 29.548 zł - 29.548 zł - 31.681 zł - 2.067 zł + 4.200 zł + 35.590 zł Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych + 35.590 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów + 35.590 zł Id: EC7A32B8-6209-4557-B515-BAE3D0BD2F04. Przyjęty Strona 2
Dochody majątkowe: Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80195 Pozostała działalność 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych II. W 3 projektu uchwały dodatkowo wprowadza się: Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) - 500 zł - 500 zł - 500 zł - 469 zł - 31 zł + 258.826 zł + 158.826 zł - Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599 + 164.975 zł + 164.975 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek - 2.090.155 zł 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek - 3.044 zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek + 2.258.174 zł - Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599-6.149 zł - 6.149 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp - 6.149 zł 4307 Zakup usług pozostałych - 5.073 zł 4309 Zakup usług pozostałych - 1.076 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne + 103.600 zł - Poprawa bezpieczeństwa - wykonanie projektu budowlano -wykonawczego przebudowy drogi gminnej wraz z zarurowaniem rowu przydrożnego, odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Jaśminowej i ul. Herbacianej w Opolu - dzielnica Czarnowąsy + 3.600 zł + 3.600 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek + 3.600 zł - Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi (gminnej) + 100.000 zł + 100.000 zł Id: EC7A32B8-6209-4557-B515-BAE3D0BD2F04. Przyjęty Strona 3
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek + 100.000 zł Rozdział 60095 Pozostała działalność - 3.600 zł - Dokumentacja przyszłościowa - 3.600 zł - 3.600 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek - 3.600 zł Dział 750 Administracja publiczna + 12.483 zł Rozdział 75075 Promocja jednostek + 25.000 zł - + 25.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 25.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 25.000 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność - E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek - 12.517 zł - 22.199 zł - 22.199 zł - 18.709 zł - 3.490 zł - E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej + 9.682 zł + 9.682 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp + 9.682 zł 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.531 zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 285 zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - 7 zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - 1 zł 4127 Składki na Fundusz Pracy + 1 zł 4307 Zakup usług pozostałych + 746 zł 4309 Zakup usług pozostałych + 139 zł 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej + 8.951 zł 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej + 1.669 zł Dział 752 Obrona narodowa + 15.000 zł Rozdział 75215 Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej + 15.000 zł - + 15.000 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych + 15.000 zł Id: EC7A32B8-6209-4557-B515-BAE3D0BD2F04. Przyjęty Strona 4
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych + 15.000 zł Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - Modernizacja i wymiana urządzeń sportowych oraz urządzeń małej architektury na boisku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Opolu oddział przy ul. 1 Maja 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek - 500.200 zł - 121.200 zł + 20.000 zł + 20.000 zł + 20.000 zł - Dofinansowanie wykonania podłoża oraz zakupu i montażu magazynu na sprzęt przy nowym Orliku Lekkoatletycznym na terenie PSP Nr 14 w Opolu + 10.000 zł + 10.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek + 10.000 zł - PSP Nr 14 zakup urządzenia wielofunkcyjnego + 6.700 zł + 6.700 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 6.700 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia + 6.700 zł - Budowa Orlika lekkoatletycznego przy PSP 14-6.700 zł - 6.700 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek - 6.700 zł - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30-93.800 zł - 93.800 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.730 zł 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.730 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 93.800 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 78.400 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 13.500 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy - 1.900 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 1.730 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia + 6.200 zł 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.700 zł 4410 Podróże służbowe krajowe - 900 zł 4430 Różne opłaty i składki - 1.580 zł 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 290 zł - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32-57.400 zł - 57.400 zł Id: EC7A32B8-6209-4557-B515-BAE3D0BD2F04. Przyjęty Strona 5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 58.400 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 48.000 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 8.200 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy - 1.200 zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 1.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 1.000 zł 4270 Zakup usług remontowych + 1.850 zł 4280 Zakup usług zdrowotnych - 850 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 3.776 zł 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 450 zł 4410 Podróże służbowe krajowe - 700 zł 4430 Różne opłaty i składki - 646 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.770 zł 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 210 zł Rozdział 80115 Technika + 25.950 zł - ZSTiO montaż fundamentów pod maszty oświetleniowe + 25.950 zł + 25.950 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek + 25.950 zł Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - 25.950 zł - Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarsko -futbolowego wraz z oświetleniem - 25.950 zł - 25.950 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek - 25.950 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność - 379.000 zł - Odkrywcy Sekretów nauki AO Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp - 344.602 zł - 344.602 zł - 344.602 zł 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 30.719 zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 3.720 zł 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15.157 zł 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.835 zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - 12.549 zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - 1.518 zł 4127 Składki na Fundusz Pracy - 3.375 zł 4129 Składki na Fundusz Pracy - 414 zł 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek - 175.561 zł 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek - 17.986 zł 4307 Zakup usług pozostałych - 65.619 zł 4309 Zakup usług pozostałych - 16.149 zł - Odkrywcy Sekretów nauki AO Wzrost kompetencji uczniów - 4.350 zł Id: EC7A32B8-6209-4557-B515-BAE3D0BD2F04. Przyjęty Strona 6
i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek - 4.350 zł - 3.880 zł - 470 zł - Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2-33.748 zł - 33.748 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp - 33.748 zł 3247 Stypendia dla uczniów - 996 zł 3249 Stypendia dla uczniów - 66 zł 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 4.902 zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 319 zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - 1.232 zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - 79 zł 4127 Składki na Fundusz Pracy - 176 zł 4129 Składki na Fundusz Pracy - 12 zł 4217 Zakup materiałów i wyposażenia - 15 zł 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek - 8.197 zł 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek - 538 zł 4307 Zakup usług pozostałych - 16.163 zł 4309 Zakup usług pozostałych - 1.053 zł - Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2-500 zł - 500 zł 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek - 469 zł 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek - 31 zł - na realizację Programu szkolnego Oni Ją tworzyli. II Rzeczpospolita niepodległa + 4.200 zł + 4.200 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 2.600 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 2.190 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne + 380 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy + 30 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 1.600 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia + 476 zł 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek + 224 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 900 zł Dział 803 Szkolnictwo wyższe Rozdział 80395 Pozostała działalność - Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu - 25.000 zł - 25.000 zł - 25.000 zł Id: EC7A32B8-6209-4557-B515-BAE3D0BD2F04. Przyjęty Strona 7
miasta Opola - 25.000 zł - dotacje na zadania bieżące - 25.000 zł 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów - 25.000 zł Dział 851 Ochrona zdrowia - Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej + 4.000 zł - Realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych - 3.000 zł - 3.000 zł - dotacje na zadania bieżące - 3.000 zł 2780 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej - 3.000 zł - Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) - 10.800 zł - 10.800 zł - dotacje na zadania bieżące - 10.800 zł 2780 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej - 10.800 zł - Planowane działania w zakresie promocji zdrowia - 1.200 zł - 1.200 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 1.200 zł 4190 Nagrody konkursowe - 400 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 100 zł 4220 Zakup środków żywności - 700 zł - Realizacja programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie + 19.000 zł + 19.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 19.000 zł 2780 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej + 19.000 zł Rozdział 85195 Pozostała działalność - 4.000 zł - - 4.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 4.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 4.000 zł Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - 35.000 zł - 35.000 zł Id: EC7A32B8-6209-4557-B515-BAE3D0BD2F04. Przyjęty Strona 8
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące - 35.000 zł - 35.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 35.000 zł 4260 Zakup energii - 35.000 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej + 17.640 zł Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych + 17.640 zł - Rehabilitacja zawodowa i społeczna + 17.640 zł + 17.640 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 13.840 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 11.575 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne + 1.980 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy + 285 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 3.800 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia + 3.800 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85401 Świetlice szkolne + 151.200 zł + 151.200 zł - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30 + 93.800 zł + 93.800 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 93.800 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 78.400 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne + 13.500 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy + 1.900 zł - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32 + 57.400 zł + 57.400 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 57.400 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 48.000 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne + 8.200 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy + 1.200 zł Dział 855 Rodzina + 55.000 zł Rozdział 85595 Pozostała działalność + 55.000 zł - Miejskie Centrum Świadczeń + 55.000 zł + 55.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 55.000 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia + 20.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 35.000 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 301.000 zł Id: EC7A32B8-6209-4557-B515-BAE3D0BD2F04. Przyjęty Strona 9
Rozdział 90095 Pozostała działalność - 301.000 zł - Miejskie toalety samoobsługowe - 250.000 zł - 250.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek - 250.000 zł - Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - 51.000 zł - 51.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek - 51.000 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 21.000 zł Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami + 21.000 zł - Remont kapliczki zlokalizowanej przy ul. Biasa 10 + 15.000 zł + 15.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 15.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 15.000 zł - Remont dachu na kaplicy zlokalizowanej przy ul. Nyskiej prace zabezpieczające + 6.000 zł + 6.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 6.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 6.000 zł Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody + 21.585 zł Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne + 21.585 zł - Ogród Zoologiczny wydatki bieżące + 21.585 zł + 21.585 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 21.585 zł 4210 Zakup usług pozostałych + 21.585 zł Dział 926 Kultura fizyczna - 36.000 zł Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej + 150.000 zł - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatki bieżące + 150.000 zł + 150.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 150.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 150.000 zł Rozdział 92695 Pozostała działalność - 186.000 zł - Żerkowice - rozbudowa terenu rekreacyjnego - 186.000 zł - 186.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek - 186.000 zł Id: EC7A32B8-6209-4557-B515-BAE3D0BD2F04. Przyjęty Strona 10
Uzasadnienie Przedłożona autopoprawka do projektu uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 r. wynika z konieczności wprowadzenia do planu dochodów i wydatków następujących środków finansowych: w kwocie 15.000 zł, stanowiących refundację wydatków poniesionych przez Urząd Miasta Opola w związku z powołaniem żołnierzy rezerwy na ćwiczenia oraz pokrycie należności mieszkaniowych żołnierzy odbywających służbę wojskową. Refundacji dokonuje Wojewódzki Sztab Wojskowy na podstawie wystawionej noty obciążeniowej. w kwocie 4.200 zł, stanowiących dofinansowanie Narodowego Banku Polskiego do Programu szkolnego Oni Ją tworzyli. II Rzeczpospolita niepodległa. w kwocie 35.590 zł, stanowiących środki z PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Środki w kwocie 17.640 zł proponuje się przeznaczyć na zakup materiałów biurowych oraz na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących ww. program. Natomiast pozostałą kwotę w wysokości 17.950 zł proponuje się przeznaczyć na realizację nw. zadań w związku z tym, iż kwota ta została wcześniej zabezpieczona ze środków własnych miasta na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W planie dochodów i wydatków budżetu dokonuje się następujących zmian: zmniejszenie o kwotę 5.508 zł planu dochodów budżetu w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne), w tym w 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa samorządu terytorialnego zmniejszenie planu o kwotę 5.769 zł, a w 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 261 zł. Zmiana ta dotyczy zmniejszenia w br. dofinansowania do zadania pn. Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599. zmniejszenie o kwotę 10.548 zł planu dochodów budżetu w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75095 Pozostała działalność, w 2057 i 6257 Dotacje celowe ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach. Zmiana ta dotyczy zmniejszenia w br. dofinansowania do zadania pn. E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej. zwiększenie o kwotę 158.826 zł planu wydatków budżetu w pozycji Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599. Zmiana na tym zadaniu związana jest z korektą kwoty dofinansowania oraz wystąpieniem robót dodatkowych, które wystąpiły przy realizacji zadania. zmniejszenie o kwotę 12.517 zł planu wydatków budżetu w pozycji E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji Id: EC7A32B8-6209-4557-B515-BAE3D0BD2F04. Przyjęty Strona 1
samorządowej. Korekta na tym zadaniu związana jest ze zmianą terminów realizacji zadania. zwiększenie o kwotę 100.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi (gminnej). Kwota ta przeznaczona zostanie na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. zwiększenie o kwotę 150.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatki bieżące z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z poniesieniem opłaty na współorganizację Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej mężczyzn, który planowany jest pod koniec 2018 r. zwiększenie o kwotę 55.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji Miejskie Centrum Świadczeń z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat pocztowych oraz na zakup ksera i dwóch skanerów. zwiększenie o kwotę 21.585 zł planu wydatków budżetu w pozycji Ogród Zoologiczny wydatki bieżące z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki. zmniejszenie o kwotę 250.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji Miejskie toalety samoobsługowe. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 500.000 zł. Miejskie toalety zaplanowano do realizacji przy ul. Kochanowskiego oraz przy ul. Szpitalnej/Młyńskiej. W związku z koniecznością uzyskania zgody z Ministerstwa Infrastruktury na odstępstwo od obowiązującego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dla sytuowania miejskiej toalety zaplanowanej do realizacji przy ul. Szpitalnej/Młyńskiej realizacja zadania w tej części nastąpi w 2019 r. zmniejszenie o kwotę 186.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji Żerkowice rozbudowa terenu rekreacyjnego. W związku z tym, iż w postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta proponuje się przesunąć realizację zadania na 2019 r. zmniejszenie o kwotę 35.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu Magnolia wydatki bieżące. W związku z zakończeniem realizacji projektów Odkrywcy Sekretów nauki AO Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej oraz Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 zachodzi konieczność dokonania następujących zmian w planie dochodów i wydatków: zmniejszenie planu dochodów budżetu o kwotę 383.200 zł, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 378.350 zł, a dochody majątkowe o kwotę 4.850 zł, zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 383.200 zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 378.350 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 4.850 zł. W planie wydatków budżetu dokonuje się przesunięcia środków między poszczególnymi pozycjami: przesunięcie środków w kwocie 3.600 zł z pozycji pn. Dokumentacja przyszłościowa na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa wykonanie projektu budowlano -wykonawczego przebudowy drogi gminnej wraz z zarurowaniem rowu przydrożnego, odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Jaśminowej i ul. Herbacianej w Opolu dzielnica Czarnowąsy. przesunięcie środków w kwocie 6.700 zł z pozycji Budowa Orlika lekkoatletycznego przy PSP 14 na zadanie pn. PSP Nr 14 zakup urządzenia wielofunkcyjnego. Id: EC7A32B8-6209-4557-B515-BAE3D0BD2F04. Przyjęty Strona 2
przesunięcie środków w kwocie 25.950 zł z pozycji Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego wraz z oświetleniem na zadanie pn. ZSTiO montaż fundamentów pod maszty oświetleniowe. przesunięcie środków w kwocie 93.800 zł w ramach wydatków bieżących Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30 z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe do rozdziału 85401 Świetlice szkolne. przesunięcie środków w kwocie 57.400 zł w ramach wydatków bieżących Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32 z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe do rozdziału 85401 Świetlice szkolne. przesunięcie środków w kwocie 25.000 zł z pozycji Dotacje na projekty badawczo -rozwojowe związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola na wydatki bieżące w rozdziale 75075 Promocja jednostek. przesunięcie środków w kwocie 51.000 zł z zadania pn. Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic na realizację następujących zadań: o Modernizacja i wymiana urządzeń sportowych oraz urządzeń małej architektury na boisku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Opolu oddział przy ul. 1 Maja kwota 20.000 zł, o Dofinansowanie wykonania podłoża oraz zakupu i montażu magazynu na sprzęt przy nowym Orliku Lekkoatletycznym na terenie PSP Nr 14 w Opolu kwota 10.000 zł, o Remont kapliczki zlokalizowanej przy ul. Biasa 10 kwota 15.000 zł, o Remont dachu na kaplicy zlokalizowanej przy ul. Nyskiej prace zabezpieczające kwota 6.000 zł. przesunięcie środków w łącznej kwocie 19.000 zł z następujących zadań: o Realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych kwota 3.000 zł, o Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) kwota 10.800 zł, o Planowane działania w zakresie promocji zdrowia kwota 1.200 zł, o w rozdziale 85195 Pozostała działalność kwota 4.000 zł na zadanie pn. Realizacja programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie. Id: EC7A32B8-6209-4557-B515-BAE3D0BD2F04. Przyjęty Strona 3