Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Powiatu Wołomińskiego

Pwiatwe Centrum Pmcy Rdzinie w Włminie Ocena Zasbów Pmcy Spłecznej dla Pwiatu Włmińskieg Włmin 2013r. str. 1

SPIS TREŚCI STRONA 1. WPROWADZENNIE 3 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 3-29 2 Dane sytuacji demgraficznej i spłecznej 3-6 3 Dane krzystających z pmcy i wsparcia 6-10 4 Inne rdzaje pmcy i świadczeń 10-11 5 Zasby instytucjnalne pmcy i wsparcia 11-13 6 Ptrzeby finanswe na zwiększenia zasbu instytucjnalneg 13-15 7 Kadra jednstki rganizacyjnej pmcy spłecznej 16-17 8 Kszty zasbu instytucjnalneg 18-19 9 Śrdki finanswe nawy wydatki w pmcy spłecznej 19-21 10 Aktywnść prjektw - prgramwa 21 11 Współpraca z rganizacjami pzarządwymi zadani zalecne w 22 bszarze pmcy i wsparcia 12 Wskaźniki ceny zasbów pmcy spłecznej 23-28 12.1 Kadra pracwników scjalnych - wskaźnik wykształcenia pracwników cfanych - wskaźnik prfesjnalizacji kadry - wskaźnik specjalizacji pracwników scjalnych I - wskaźnik specjalizacji pracwników II - wskaźnik wlntariatu 12.2 Kszty -wskaźnik wydatków na utrzymanie jednstki 12.3 Osby i rdziny krzystające z pmcy i wsparcia - struktura sób, którym udzieln pmcy i wparcia według grup wiekwych i płci - wskaźnik pmcy pieniężnej - wskaźnik pmcy niepieniężnej 12.4 Pwdy przyznania pmcy -struktura rdzin, którym przyznan pmc według pwdów przyznania pmcy 12.5 Pmc w frmie świadczeń -wskaźnik pmcy w celu integracji cudzziemców 23-24 24 24-25 12.6 Pmc w frmie usług 26 - wskaźnik kntraktu scjalneg - wskaźnik interwencji kryzyswej 12.7 Pmc instytucjnalna 26-27 - wskaźnik zaspkjenia ptrzeb miejsc w śrdwiskwych dmach sampmcy - wskaźnik zaspkjenia ptrzeb miejsc w mieszkaniach chrninych 12.8 Budżet plityki spłecznej 27-28 - struktura wydatków na zadania realizwane w ramach plityki Spłecznej 13 WNIOSKI KOŃCOWE 29 25 26 str. 2

1. Wprwadzenie Pwiatwe Centrum Pmcy Rdzinie jest pwiatwą jednstką rganizacyjną, pwłaną Uchwałą Nr IV-18/99 Rady Pwiatu Włmińskieg z dnia 12 stycznia 1999 r. d realizacji zadań pwiatu Włmińskieg z zakresu pmcy spłecznej, własnych a także zlecnych. D zadań jednstki z teg zakresu należy bwiązek sprządzenia ceny zasbów pmcy spłecznej w zakresie pmcy spłecznej i przedłżenie g d dnia 30 kwietnia radzie pwiatu, a d dnia 30 czerwca sejmikwi wjewództwa właściwej jednstki samrządu terytrialneg (art. 16a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. pmcy spłecznej Dz. U. z 2009r. nr 175, pz. 1362, z późn. zm.). Ustawa z dnia 12 marca 2004 rku definiuje pmc spłeczną, jak instytucję plityki spłecznej państwa, mającą na celu umżliwienie sbm i rdzinm przezwyciężenie trudnych sytuacji życiwych, których nie są ne w stanie pknać, wykrzystując własne uprawnienia, zasby i mżliwści. Pmc spłeczna plega w szczególnści na: przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, pracy scjalnej, prwadzeniu i rzwju niezbędnej infrastruktury scjalnej, analizie i cenie zjawisk rdzących zaptrzebwanie na świadczenia z pmcy spłecznej, realizacji zadań wynikających z rzeznanych ptrzeb spłecznych, rzwijaniu nwych frm pmcy spłecznej i sampmcy w ramach zidentyfikwanych ptrzeb. Ocena zasbów pmcy spłecznej jest crczną, uaktualniną zbirczą infrmacją na temat lkalnych ptrzeb z zakresu pmcy spłecznej w Pwiecie Włmińskim. Zebrane infrmacje są pdstawą d planwania budżetu na rk następny, a także umżliwią przedstawienie zjawisk i prblemów spłecznych, pmgą kreślić skalę zaptrzebwania na usługi i świadczenia pmcy spłecznej. W 2013 rku frmularze Oceny Zasbów Pmcy Spłecznej dla gminy i pwiatu zstały płączne, w związku z czym niektóre wiersze lub całe tabele wypełnianie przez PCPR zstaną wypełnine 0 lub autmatycznie X gdyż nie należą d kmpetencji Pwiatu. OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE 2. Dane sytuacji demgraficznej i spłecznej Pwiat włmiński leży w centralnej części wjewództwa mazwieckieg, na półncny wschód d Warszawy. Zstał utwrzny w 1999 rku w ramach refrmy administracyjnej. Jeg siedzibą jest miast Włmin. Pwiat włmiński jest jednym z najludniejszych z pwiatów ziemskich wjewództwa mazwieckieg. Przeciętnie 232,89 sób mieszka na 1 km 2 pwierzchni reginu. Na terenie pwiatu, według bwiązująceg pdziału administracyjneg znajduje się 12 gmin, w tym 5 wiejskich, 3 wiejsk miejskie raz 4 miejskie. Mieszkańcy pwiatu Według danych Główneg Urzędu Statystyczneg Pwiat Włmiński w rku 2012 liczył 224 252 mieszkańców w tym 108 244 mężczyzn i 116 008 kbiet. Na kniec rku 2012 liczba zarejestrwanych bezrbtnych w pwiecie włmińskim wynsiła 11 586 sób. Liczba sób z prawem d zasiłku według stanu na 31.12.2012r. wynisła 2 021 sób. Liczba długtrwale bezrbtnych wynsiła 5 333 sób. str. 3

250000 200000 150000 100000 Mieszkańcy Pwiatu gółem Kbiety Mężczyźni 50000 0 Rk 2010 Rk 2011 Rk ceny Wykres 1: Mieszkańcy Pwiatu Włmińskieg w pdziale na mężczyzn i kbiety w latach 2010 2012. Liczba mieszkańców Pwiatu Włmińskieg w 2012r. w stsunku d rku pprzednieg wzrsła 1760 sób, c przedstawia pwyższy wykres. 14000 12000 10000 8000 6000 4000 Bezrbtni gółem Bezrbtni długtrwale gółem Bezrbtni gółem z prawem d zasiłku 2000 0 Rk 2010 Rk 2011 Rk ceny Wykres 2: Zarejestrwane sby bezrbtne w latach 2010-2012 Rk 2012 był klejnym, w którym dntwan wzrst liczby bezrbtnych, przy czym skala wzrstu (2047 sób) była duż wyższa niż przed rkiem (378 sób). Liczba sób bezrbtnych znajduje swje dzwierciedlenie również w wielkści stpy bezrbcia. Stpa bezrbcia w pwiecie włmińskim na kniec grudnia 2012 r. wynsiła 15,9 i w stsunku d grudnia 2011 r. wzrsła 2,5 punktu prcentweg. Niepkjącym faktem jest t, że spśród wszystkich pzstających bez pracy 5 333 (46% gółu bezrbtnych) sby były bezrbtne długtrwale, czyli nie psiadały prawa d zasiłku i pzstawały bezrbtnymi przez pnad 12 miesięcy. str. 4

DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata pprzednie PROGNOZA* Rk ceny Rk 2010 Rk 2011 Rk p cenie Dwa lata p cenie MIESZKAŃCY (w sbach) Ogółem 1 218 911 222 492 224 252 224 252 224 252 KOBIETY Ogółem 2 113 236 115 083 116 008 116 008 116 008 Wiek 0-17 3 23 322 23 585 23 751 23 751 23 751 Wiek prdukcyjny 4 68 494 69 318 69 689 69 689 69 689 Wiek emerytalny 5 21 420 22 180 22 568 22 568 22 568 MĘŻCZYŹNI Ogółem 6 105 675 107 409 108 244 108 244 108 244 Wiek 0-17 7 24 505 24 878 25 089 25 089 25 089 Wiek prdukcyjny 8 71 869 72 925 73 379 73 379 73 379 Wiek emerytalny 9 9 301 9 606 9 776 9 776 9 776 RYNEK PRACY Bezrbtni gółem 10 9 161 9 539 11 586 12 300 12 600 Bezrbtni długtrwale gółem Bezrbtni gółem z prawem d zasiłku 11 3 911 4 267 5 333 6 500 6 900 12 1 657 1 707 2 021 2 200 2 400 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Liczba mieszkań w zasbie gminy 13 X X X X X Liczba wnisków złżnych na mieszkanie z zasbów 14 X X X X X gminy Liczba mieszkań scjalnych (lkali) 15 X X X X X Liczba wnisków złżnych na mieszkanie scjalne 16 X X X X X Liczba żłbków (żłbki, kluby dziecięce, dzienny 17 X X X X X piekun) Liczba dzieci, którym nie przyznan miejsc w żłbku (żłbek, klub dziecięcy, 18 X X X X X dzienny piekun) Liczba przedszkli 19 X X X X X Liczba dzieci, którym nie przyznan miejsc w przedszklu wg. złżnych 20 X X X X X wnisków Liczba szkół pdstawwych 21 X X X X X Liczba szkół gimnazjalnych 22 40 41 41 41 41 Liczba szkół pnadgimnazjalnych 23 23 22 25 24 21 liczba szkół przygtwujących d zawdu 24 16 15 16 16 13 Liczba świetlic i klubów dla dzieci i młdzieży 25 X X X X X Liczba biblitek publicznych 26 X X X X X Liczba dmów kultury 27 X X X X X Liczba biektów sprtwych 28 X X X X X Liczba bisk przyszklnych 29 X X X X X Liczba pdstawwych zespłów pieki zdrwtnej 30 0 0 0 0 0 str. 5

Liczba szpitali 31 1 1 1 1 1 Liczba śrdków dla cudzziemców, ubiegających się status uchdźcy 32 0 0 0 0 0 * Wielkść prgnzy nie dtyczy wartści przyrst lub spadku 3. Dane krzystających z pmcy i wsparcia. Pwiatwe Centrum Pmcy Rdzinie w Włminie w 2012 rku udzielił pmcy i wsparcia 645 sbm, w tym: 224 sób długtrwale krzystających Na terenie pwiatu włmińskieg w 2012 rku funkcjnwał: 112 rdzin zastępczych spkrewninych z dzieckiem 134 dzieci umieszcznych 77 rdzin zastępczych niezawdwych 109 dzieci umieszcznych 8 rdzin zastępczych zawdwych w tym: 2 pgtwia piekuńcze 42 Łącznie umieszcznych dzieci PCPR w 2012r realizwał 131 Indywidualnych Prgramów Usamdzielnienia w ramach któreg zstały przyznane: 530 świadczenia z tytułu kntynuwania nauki przez pełnletnich wychwanków rdzin zastępczych; 21 świadczenia z tytułu usamdzielnienia się pełnletnich wychwanków rdzin zastępczych 162 świadczenia z tytułu kntynuwania nauki przez pełnletnich wychwanków Placówek piekuńcz wychwawczych 4 świadczenia z tytułu usamdzielnienia się pełnletnich wychwanków placówek piekuńcz wychwawczych Pwiatwe Centrum Pmcy Rdzinie w Włminie realizwał także 12 Indywidualnych Prgramów Integracji. W 2013 rku planuje się udzielić: 713 sbm pmcy i wsparcia; 127 sbm pmcy w ramach Indywidualneg Prgramu Usamdzielnia. W 2013 rku planwana jest realizacja 15 Indywidualnych Prgramów Integracji. DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY i WSPARCIA (w całym kresie sprawzdawczym) Lata pprzednie WYSZCZEGÓLNIENIE Rk 2010 Rk 2011 Rk ceny OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA Prgnza rk p cenie Liczba sób 1 0 0 645 713 sby długtrwale krzystające 2 0 0 224 224 Liczba rdzin 3 565 488 560 625 Liczba sób w rdzinach 4 1 094 1 054 1 420 1 476 OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE Liczba sób 5 512 414 665 721 sby długtrwale krzystające 6 287 211 224 224 Liczba rdzin 7 368 287 292 337 Liczba sób w rdzinach 8 870 414 665 721 OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE str. 6

Liczba sób gółem 9 558 407 665 721 Liczba rdzin 10 352 280 292 337 Liczba sób w rdzinach 11 854 407 665 721 OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE Liczba sób gółem 12 16 7 23 17 Liczba rdzin 13 16 7 23 17 Liczba sób w rdzinach 14 16 7 23 17 OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY Liczba rdzin 15 574 414 65 65 Liczba sób w rdzinach 16 870 789 88 88 POWODY UDZIELENIA POMOCY I WSPARCIA UBÓSTWO Liczba rdzin 17 X X X X Liczba sób w rdzinach 18 X X X X BEZROBOCIE Liczba rdzin 19 X X X X Liczba sób w rdzinach 20 X X X X NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Liczba rdzin 21 0 0 0 0 Liczba sób w rdzinach 22 0 0 0 0 DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA Liczba rdzin 23 0 0 0 0 Liczba sób w rdzinach 24 0 0 0 0 BEZRADNOŚĆ (PROBLEMY) Liczba rdzin 25 0 0 0 0 Liczba sób w rdzinach 26 0 0 0 0 ALKOHOLIZM Liczba rdzin 27 X X X X Liczba sób w rdzinach 28 X X X X NARKOMANIA Liczba rdzin 29 X X X X Liczba sób w rdzinach 30 X X X X POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA Liczba rdzin 31 X X X X W TYM: WIELODZIETNOŚĆ Liczba rdzin 32 X X X X BEZDOMNOŚĆ Liczba rdzin 33 X X X X Liczba sób w rdzinach 34 X X X X OPUSZCZENIE ZAKŁADU KARNEGO Liczba rdzin 35 X X X X Liczba sób w rdzinach 36 X X X X ZDARZENIA LOSOWE Liczba rdzin 37 X X X X Liczba sób w rdzinach 38 X X X X KLĘSKI ŻYWIOŁOWE I EKOLOGICZNE Liczba sób 39 X X X X SIEROCTWO Liczba rdzin 40 0 0 0 0 Liczba sób w rdzinach 41 0 0 0 0 PRZEMOC W RODZINIE - OFIARY PRZEMOCY Liczba rdzin 42 197 201 288 288 Liczba sób w rdzinach 43 224 265 732 732 PRZEMOC W RODZINIE - SPRAWCY PRZEMOCY Liczba sób 44 0 0 0 0 OCHRONA OFIAR HANDLU LUDŹMI Liczba sób 45 0 0 0 0 WYBRANE KATEGORIE OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY I WSPARCIA KOBIETY WIEK 0-17 str. 7

Liczba sób 46 0 0 107 138 sby długtrwale krzystające 47 0 0 81 81 WIEK PRODUKCYJNY Liczba sób 48 0 0 339 349 sby długtrwale krzystające 49 0 0 15 15 WIEK EMERYTALNY Liczba sób 50 0 0 0 0 sby długtrwale krzystające 51 0 0 0 0 MĘŻCZYŹNI WIEK 0-17 Liczba sób 52 0 0 121 154 sby długtrwale krzystające 53 0 0 104 104 WIEK PRODUKCYJNY Liczba sób 54 0 0 78 72 sby długtrwale krzystające 55 0 0 24 24 WIEK EMERYTALNY Liczba sób 56 0 0 0 0 sby długtrwale krzystające 57 0 0 0 0 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ ZASIŁEK STAŁY Liczba sób 58 X X X X Liczba świadczeń 59 X X X X Kwta świadczeń w złtych 60 X X X X Zasiłek stały dla sób samtnie gspdarujących Liczba sób 61 X X X X Liczba świadczeń 62 X X X X Kwta świadczeń w złtych 63 X X X X Zasiłek stały dla sby w rdzinie Liczba sób 64 X X X X Liczba świadczeń 65 X X X X Kwta świadczeń w złtych 66 X X X X ZASIŁEK OKRESOWY Liczba sób 67 X X X X Liczba świadczeń 68 X X X X Kwta świadczeń w złtych 69 X X X X Zasiłek kreswy z tytułu bezrbcia Liczba sób 70 X X X X Liczba świadczeń 71 X X X X Kwta świadczeń w złtych 72 X X X X Zasiłek kreswy z tytułu długtrwałej chrby Liczba sób 73 X X X X Liczba świadczeń 74 X X X X Kwta świadczeń w złtych 75 X X X X Zasiłek kreswy z tytułu niepełnsprawnści Liczba sób 76 X X X X Liczba świadczeń 77 X X X X Kwta świadczeń w złtych 78 X X X X Zasiłek kreswy z tytułu mżliwści utrzymania świadczeń z innych systemów zabezpieczenia spłeczneg Liczba sób 79 X X X X Liczba świadczeń 80 X X X X Kwta świadczeń w złtych 81 X X X X ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM Liczba sób 82 X X X X Kwta świadczeń w złtych 83 X X X X ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ POSIŁEK Liczba sób 84 X X X X Liczba świadczeń 85 X X X X str. 8

Kwta świadczeń w złtych 86 X X X X W TYM: DLA DZIECI Liczba sób 87 X X X X Liczba świadczeń 88 X X X X Kwta świadczeń w złtych 89 X X X X SCHRONIENIE Liczba sób 90 X X X X Liczba świadczeń 91 X X X X Kwta świadczeń w złtych 92 X X X X UBRANIE Liczba sób 93 X X X X Liczba świadczeń 94 X X X X Kwta świadczeń w złtych 95 X X X X SPRAWIENIE POGRZEBU Liczba sób 96 X X X X Liczba świadczeń 97 X X X X Kwta świadczeń w złtych 98 X X X X ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba sób 99 X X X X Liczba świadczeń 100 X X X X Kwta świadczeń w złtych 101 X X X X USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ USŁUGI OPIEKUŃCZE OGÓŁEM Liczba sób 102 0 0 0 0 Liczba świadczeń 103 0 0 0 0 Kwta świadczeń w złtych 104 0 0 0 0 W TYM: SPECJALISTYCZNE Liczba sób 105 0 0 0 0 Liczba świadczeń 106 0 0 0 0 Kwta świadczeń w złtych 107 0 0 0 0 SPECJALISTYCZNE USŁUGI DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Liczba sób 108 0 0 0 0 Liczba świadczeń 109 0 0 0 0 Kwta świadczeń w złtych 110 0 0 0 0 PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE Liczba rdzin 111 0 0 0 0 Liczba sób w rdzinach 112 0 0 0 0 PRACA SOCJALNA Liczba rdzin 113 0 0 0 0 Liczba sób w rdzinach 114 0 0 0 0 INTERWENCJA KRYZYSOWA Liczba rdzin 115 0 0 0 0 Liczba sób w rdzinach 116 0 0 0 0 KONTRAKT SOCJALNY Liczba sób gółem z zawartym 117 0 0 0 0 kntraktem liczba sób z kntraktem w Klubie Integracji Spłecznej 118 X X X X INDYWIDUALNE PROGRAMY POMOCY INDYWIDUALNY PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI Liczba sób 119 X X X X INDYWIDUALNY PROGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO (Centrum Integracji Spłecznej) Liczba sób 120 0 0 0 0 INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA Liczba sób 121 82 112 131 127 PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Liczba sób krzystających z usług 122 0 0 0 0 INDYWIDUALNY PROGRAM INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW Liczba sób krzystających z usług 123 168 12 12 15 WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA RODZINY SPOKREWNIONE Z DZIECKIEM Liczba rdzin 124 166 168 112 137 str. 9

Liczba dzieci umieszcznych w rdzinach 125 206 209 134 164 RODZINY ZASTĘPCZE NIEZAWODOWE Liczba rdzin 126 39 36 77 102 Liczba dzieci umieszcznych w rdzinach 127 56 60 109 139 RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE Liczba rdzin 128 8 7 8 8 Liczba dzieci umieszcznych w rdzinach 129 49 50 42 42 RODZINNY DOM DZIECKA Liczba rdzin 130 4 4 4 4 Liczba dzieci umieszcznych w rdzinach 131 29 28 24 28 USAMODZIELNIENIE PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE RODZINY ZASTĘPCZE Liczba świadczeń 132 557 584 551 425 W TYM: POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE Liczba świadczeń 133 10 12 21 21 POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI Liczba świadczeń 134 547 572 530 513 PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE Liczba świadczeń 135 188 103 167 124 W TYM: POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE Liczba świadczeń 136 4 4 4 10 POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI Liczba świadczeń 137 84 92 162 109 PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE INSTYTUCJE O KTÓRYCH MOWA W ART. 88 UST.1 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba sób 138 0 0 1 5 W TYM: POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE Liczba sób 139 0 1 0 4 POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI Liczba sób 140 3 3 1 0 4. Inne rdzaje pmcy i świadczeń INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ WYSZCZEGÓLNIENIE Lata pprzednie Prgnza rk Rk ceny Rk 2010 Rk 2011 p cenie ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH Liczba rdzin 1 X X X X Kwta świadczeń w złtych 2 X X X X ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE Liczba świadczeń 3 X X X X Kwta świadczeń w złtych 4 X X X X ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY Liczba świadczeń 5 X X X X Kwta świadczeń w złtych 6 X X X X JEDNORAZOWY DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Liczba świadczeń 7 X X X X Kwta świadczeń w złtych 8 X X X X JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Liczba świadczeń 9 X X X X Kwta świadczeń w złtych 10 X X X X Zapmga z tytułu urdzenia dziecka ze śrdków własnych gminy (art.22a ustawy świadczeniach rdzinnych) str. 10

Liczba świadczeń 11 X X X X Kwta świadczeń w złtych 12 X X X X ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Liczba rdzin 13 X X X X Kwta świadczeń w złtych 14 X X X X DODATKI MIESZKANIOWE Liczba sób 15 X X X X Kwta świadczeń w złtych 16 X X X X OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Liczba sób 17 X X X X Kwta świadczeń w złtych 18 X X X X OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Liczba sób 19 X X X X Kwta świadczeń w złtych 20 X X X X ŚWIADCZENIE INTEGRACYJNE (CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ) Liczba sób 21 0 0 0 0 Kwta świadczeń w złtych 22 0 0 0 0 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH Liczba sób gółem 23 X X X X Kwta świadczeń w złtych 24 X X X X STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW I ZASIŁKI SZKOLNE Liczba sób 25 X X X X Kwta świadczeń w złtych 26 X X X X 5. Zasby instytucjnalne pmcy i wsparcia W 2012r. na terenie Pwiatu Włmińskieg funkcjnwały: 2 dmy pmcy spłecznej ( 184 miejsca); 5 śrdków wsparcia śrdwiskwe dmy sampmcy (100 miejsc); dm samtnej matki (14 miejsc); 1 mieszkanie chrnine (4 miejsca); Placówki Opiekuńcz Wychwawcze: 4 typu rdzinneg (28 miejsc) 1 typu scjalizacyjneg ( 30 miejsc) 4 Rdzinne Dmy Dziecka ( 28 miejsc); 2 jednstki specjalistyczneg pradnictwa: Pwiatwe Centrum Pmcy Rdzinie (Specjalistyczna Pradnia Rdzinna) Ośrdek Interwencji Kryzyswej (6 miejsc). Na terenie Pwiatu Włmińskieg funkcjnuje także Warsztat Terapii Zajęciwej dla 24 sób prwadzny przez Drewnickie Stwarzyszenie Rdzin i Przyjaciół z Zaburzeniami Psychicznymi Empatia Pwiatwe Centrum Pmcy Rdzinie prwadzi mieszkania chrnine (4 miejsca) dla sób, które siągnęły pełnletniść w rdzinie zastępczej raz sbie pełnletniej puszczającej placówkę piekuńcz wychwawczą typu rdzinneg i scjalizacyjneg raz schrnisk dla nieletnich, zakład pprawczy i młdzieżwy śrdek wychwawczy. str. 11

W 2013 r. planuje się zwiększyć liczbę miejsc w mieszkaniu chrninym d 6. ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA Lata pprzednie Ptrzeby WYSZCZEGÓLNIENIE Rk ceny Dwa lata p Rk 2010 Rk 2011 Rk p cenie cenie DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba placówek 1 2 2 2 2 2 Liczba miejsc 2 184 184 184 184 184 Liczba sób krzystających 3 244 365 206 184 184 OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM Liczba placówek 4 3 5 5 5 5 Liczba miejsc 5 75 114 114 117 117 Liczba sób krzystających 6 74 109 148 158 158 W TYM: ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Liczba placówek 7 3 4 4 4 4 Liczba miejsc 8 75 100 100 103 103 Liczba sób krzystających 9 74 98 100 108 108 DZIENNE DOMY POMOCY Liczba placówek 10 0 0 0 0 0 Liczba miejsc 11 0 0 0 0 0 Liczba sób krzystających 12 0 0 0 0 0 NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA I DOMY DLA OSÓB BEZDOMNYCH Liczba placówek 13 0 0 0 0 0 Liczba miejsc 14 0 0 0 0 0 Liczba sób krzystających 15 0 0 0 0 0 KLUBY SAMOPOMOCY Liczba placówek 16 0 0 0 0 0 Liczba miejsc 17 0 0 0 0 0 Liczba sób krzystających 18 0 0 0 0 0 RODZINNE DOMY POMOCY Liczba placówek 19 X X X X X Liczba miejsc 20 X X X X X Liczba sób krzystających 21 X X X X X MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM Liczba placówek 22 1 1 1 1 1 Liczba miejsc 23 4 4 4 6 6 Liczba sób krzystających 24 5 4 4 6 6 OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM Liczba placówek 25 1 1 1 1 1 Liczba miejsc 26 6 6 6 6 6 Liczba sób krzystających 27 233 272 350 350 350 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA Liczba placówek 28 0 1 2 2 2 Liczba sób krzystających 29 0 2 100 1 280 1 280 1 280 DZIENNE PLACÓWKI WSPARCIA Liczba placówek 30 0 0 0 0 0 Liczba miejsc 31 0 0 0 0 0 Liczba sób krzystających 32 0 0 0 0 0 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OGÓŁEM Liczba placówek 33 5 5 5 5 5 Liczba miejsc 34 58 58 58 58 58 Liczba sób krzystających 35 68 70 65 69 69 PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO Liczba placówek 36 4 4 4 4 4 str. 12

Liczba miejsc 37 28 28 28 28 28 Liczba sób krzystających 38 29 28 24 28 28 CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Liczba placówek 39 0 0 0 0 0 Liczba uczestników zajęć 40 0 0 0 0 0 KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Liczba placówek 41 X X X X X Liczba uczestników zajęć 42 X X X X X WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ Liczba placówek 43 1 1 1 1 1 Liczba uczestników zajęć 44 24 24 24 24 24 ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Liczba placówek 45 0 0 0 0 0 Liczba uczestników zajęć 46 0 0 0 0 0 6. Ptrzeby finanswe na zwiększenia zasby instytucjnalneg. Śrdki Finanswe przeznaczne na funkcjnwanie pwiatwych jednstek rganizacyjnych w 2012r.: 6 075 269 zł dmy pmcy spłecznej; 1162 943 zł śrdki wsparcia ( śrdwiskwe dmy sampmcy); 10 000 zł mieszkania chrnine; 545 691 zł - Jednstki Specjalistyczneg Pradnictwa: 248 351 zł - Pwiatwy Ośrdek Interwencji Kryzyswej 297 340 P zł -CPR ( Specjalistyczna Pradnia Rdzinna) 2 732 853 zł - Placówki Opiekuńcz Wychwawcze: 956 255 zł - Rdzinne Dmy Dziecka 1 776 598 zł - Placówka piekuńcz wychwawcza typu scjalizacyjneg 394 560 zł Warsztat Terapii Zajęciwej; Ptrzeby finanswe pwiatwych jednstek rganizacyjnych w rku 2013 przedstawiają się następując: 6 449 252 zł dmy pmcy spłecznej; 1 255 500 zł śrdki wsparcia ( śrdwiskwe dmy sampmcy); 10 000 zł mieszkania chrnine; 576 702 Jednstki Specjalistyczneg Pradnictwa: 256 236 Pwiatwy Ośrdek Interwencji Kryzyswej 320 466 PCPR ( Specjalistyczna Pradnia Rdzinna) 2 738 902 Placówki Opiekuńcz Wychwawcze: 933 474 Rdzinne Dmy Dziecka 1 805 428 Placówka piekuńcz wychwawcza typu scjalizacyjneg 394 560 zł Warsztat Terapii Zajęciwej; str. 13

Łączne zaptrzebwanie na śrdki w 2013r.: 11 424 916 POTRZEBY FINANSOWE NA ZWIĘKSZENIE ZASOBU INSTYTUCJONALNEGO W złtych WYSZCZEGÓLNIENIE Rk ceny DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Rk p cenie Ptrzeby Dwa lata p cenie Wartść nakładów gółem 1 6 075 269 6 449 252 6 597 200 Śrdki Jednstki Samrządu Terytrialneg 2 4 817 076 5 218 052 5 352 800 Dtacje z budżetu państwa 3 1 258 193 1 231 200 1 244 400 OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM Wartść nakładów gółem 4 1 162 943 1 255 500 1 353 500 Śrdki Jednstki Samrządu Terytrialneg 5 15 000 18 000 18 000 Dtacje z budżetu państwa 6 1 136 334 1 233 000 1 328 000 W TYM: ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Wartść nakładów gółem 7 1 162 943 1 255 500 1 353 500 Śrdki Jednstki Samrządu Terytrialneg 8 15 000 18 000 18 000 Dtacje z budżetu państwa 9 1 136 334 1 233 000 1 328 000 DZIENNE DOMY POMOCY Wartść nakładów gółem 10 0 0 0 Śrdki Jednstki Samrządu Terytrialneg 11 0 0 0 Dtacje z budżetu państwa 12 0 0 0 NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA I DOMY DLA OSÓB BEZDOMNYCH Wartść nakładów gółem 13 0 0 0 Śrdki Jednstki Samrządu Terytrialneg 14 0 0 0 Dtacje z budżetu państwa 15 0 0 0 KLUBY SAMOPOMOCY Wartść nakładów gółem 16 0 0 0 Śrdki Jednstki Samrządu Terytrialneg 17 0 0 0 Dtacje z budżetu państwa 18 0 0 0 RODZINNE DOMY POMOCY Wartść nakładów gółem 19 X X X Śrdki Jednstki Samrządu Terytrialneg 20 X X X Dtacje z budżetu państwa 21 X X X MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM Wartść nakładów gółem 22 10 000 10 000 20 000 Śrdki Jednstki Samrządu Terytrialneg 23 10 000 10 000 20 000 Dtacje z budżetu państwa 24 0 0 0 str. 14

OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM Wartść nakładów gółem 25 248 351 256 236 266 485 Śrdki Jednstki Samrządu Terytrialneg 26 248 351 256 236 266 485 Dtacje z budżetu państwa 27 0 0 0 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA Wartść nakładów gółem 28 545 691 576 702 616 994 Śrdki Jednstki Samrządu 29 545 691 576 702 616 994 Terytrialneg Dtacje z budżetu państwa 30 0 0 0 PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO Wartść nakładów gółem 31 0 0 0 Śrdki Jednstki Samrządu Terytrialneg 32 0 0 0 Dtacje z budżetu państwa 33 0 0 0 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OGÓŁEM Wartść nakładów gółem 34 2 732 853 2 738 902 2 875 820 Śrdki Jednstki Samrządu Terytrialneg 35 2 719 280 2 724 861 2 860 656 Dtacje z budżetu państwa 36 13 573 14 041 15 164 PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO Wartść nakładów gółem 37 956 255 933 474 987 621 Śrdki Jednstki Samrządu Terytrialneg 38 942 682 919 433 972 457 Dtacje z budżetu państwa 39 13 573 14 041 15 164 CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Wartść nakładów gółem 40 0 0 0 Śrdki Jednstki Samrządu Terytrialneg 41 0 0 0 Dtacje z budżetu państwa 42 0 0 0 KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Wartść nakładów gółem 43 X X X Śrdki Jednstki Samrządu Terytrialneg 44 X X X Dtacje z budżetu państwa 45 X X X WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWE Wartść nakładów gółem 46 394 560 394 560 394 560 Śrdki Jednstki Samrządu Terytrialneg 47 39 456 39 456 39 456 Dtacje z budżetu państwa 48 355 104 355 104 355 104 ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Wartść nakładów gółem 49 0 0 0 Śrdki Jednstki Samrządu Terytrialneg 50 0 0 0 Dtacje z budżetu państwa 51 0 0 0 str. 15

7. Kadra jednstki rganizacyjnej pmcy spłecznej Pwiatwe Centrum Pmcy Rdzinie będzie zatrudniał łącznie 31 pracwników w tym: Kadra kierwnicza a) 1 Dyrektr b) 1 - Z-ca Dyrektra Pracwnicy Administracyjni a) 1 Główny Księgwy b) 1 Księgwa c) 1 Starszy specjalista d) 5 Inspektrów e) 1 Starszy inspektr f) 1- Dradca ds. Osób Niepełnsprawnych g) 1 Samdzielny referent h) 1- Referent i) 1 specjalista pracy z rdziną j) 1 sba sprzątająca Pracwnicy scjalni a) 2 pracwników scjalnych b) 1- Starszy pracwnik pracy scjalnej c) 2- Starszych specjalistów pracy scjalnej d) 2- Specjalistów pracy scjalnej e) 2 Głównych specjalistów Inni pracwnicy a) 5 psychlgów KADRA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w sbach, stan na 31 grudnia) WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem kadra kierwnicza (dyrektr jednstki i jeg zastępcy) Lata pprzednie Ptrzeby Rk ceny Dwa lata p Rk 2010 Rk 2011 Rk p cenie cenie KADRA KIEROWNICZA 1 2 2 2 2 2 kbiety 2 1 1 1 1 1 Wykształcenie wyższe 3 2 2 2 2 2 kbiety 4 1 1 1 1 1 Specjalizacja z rganizacji pmcy spłecznej 5 2 2 2 2 2 kbiety 6 1 1 1 1 1 PRACOWNICY SOCJALNI Ogółem 7 8 8 9 9 8 kbiety 8 7 7 7 7 6 W tym wybrane kategrie pracwników scjalnych: Wykształcenie wyższe 9 8 8 9 9 8 str. 16

kbiety 10 7 7 7 7 6 Wykształcenie średnie 11 0 0 0 0 0 kbiety 12 0 0 0 0 0 Specjalizacja 1-eg stpnia w zawdzie 13 0 0 0 0 0 kbiety 14 0 0 0 0 0 Specjalizacja 2-eg stpnia w zawdzie 15 0 0 0 0 0 kbiety 16 0 0 0 0 0 Specjalizacja z rganizacji pmcy spłecznej 17 2 2 2 2 2 kbiety 18 1 1 1 1 1 POZOSTALI PRACOWNICY: Ogółem 19 17 18 20 20 21 kbiety 20 15 16 18 18 19 W tym wybrane kategrie pzstałych pracwników Wykształcenie wyższe 21 13 14 17 17 19 kbiety 22 11 12 15 15 17 Wykształcenie średnie 23 3 3 2 2 1 kbiety 24 3 3 2 2 1 Inne 25 1 1 1 1 1 kbiety 26 1 1 1 1 1 7.1. Zatrudnienie pmcnicze w jednstce rganizacyjnej pmcy spłecznej ZATRUDNIENIE POMOCNICZE W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w sbach, w ciągu daneg rku) W sbach Lata pprzednie Ptrzeby WYSZCZEGÓLNIENIE Rk ceny Dwa lata p Rk 2010 Rk 2011 Rk p cenie cenie Wlntariusze 1 0 0 0 0 0 Zatrudnienie subsydiwane (staże, rbty publiczne, prace interwencyjne i inne) 2 3 6 3 1 1 7. Kadra jednstki rganizacyjnej pmcy spłecznej 7.2. Zespły pracy scjalnej i integracji spłecznej w jednstce pmcy spłecznej ZESPOŁY PRACY SOCJALNEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W JEDNOSTCE POMOCY SPOŁECZNEJ (w sbach, w ciągu daneg rku) W sbach Lata pprzednie Ptrzeby WYSZCZEGÓLNIENIE Rk ceny Rk p Rk 2010 Rk 2011 cenie Dwa lata p cenie Liczba sób gółem w zesple 1 X X X X X Pracwnicy scjalni 2 X X X X X Specjaliści zgdnie z art.110 ust.3 ustawy pmcy spłecznej 3 X X X X X str. 17

8. Kszty zasbu instytucjnalneg Średni miesięczny kszt funkcjnwania pszczególnych placówek w 2012r. na 1 sbę krzystającą z usług: Dmy pmcy spłecznej 2 887zł- dla sób przewlekle smatycznie chrych 2 737 zł - dla sób starszych Śrdwiskwe Dmy Sampmcy 1032zł - dla sób chrych psychicznie 1 055 zł - dla sób niepełnsprawnych intelektualnie 1000 zł - Ośrdek Interwencji Kryzyswej 1380 zł- Warsztat Terapii Zajęciwe KOSZTY ZASOBU INSTYTUCJONALNEGO (zasób utwrzny i finanswany przez daną jednstkę samrządu terytrialneg, w tym także zasób zlecny d prwadzenia) W złtych WYSZCZEGÓLNIENIE Całkwity, rczny kszt prwadzenia i utrzymania Lata pprzednie Rk 2010 Rk 2011 Rk ceny Rk p cenie Prgnza Dwa lata p cenie 1 1 137 000 1 264 000 1 525 155 1 532 409 1 619 646 Z teg: Wydatki na inwestycje 2 7 000 7 000 0 0 0 Wydatki gółem na wynagrdzenia z pchdnymi Wydatki gółem na wynagrdzenia z pchdnymi finanswane z EFS 3 963 000 1 094 000 1 335 699 1 367 092 1 434 329 4 290 020 268 797 216 720 263 067 263 067 Pzstałe kszty utrzymania 5 167 000 163 000 189 456 165 317 185 317 ŚREDNI MIESIĘCZNY KOSZT NA 1 OSOBĘ KORZYSTAJĄCĄ LUB UCZESTNICZĄCĄ W ZAJĘCIACH Dm pmcy spłecznej 6 2 550 2 691 2 812 2 995 3 100 Ośrdki wsparcia - gółem 7 1 031 1 248 1 042 1 068 1 146 Śrdwiskwe dmy pmcy 8 1 031 1 248 1 042 1 068 1 146 Dzienne dmy pmcy 9 0 0 0 0 0 Nclegwnie, schrniska i dmy dla bezdmnych 10 0 0 0 0 0 Kluby sampmcy 11 0 0 0 0 0 Rdzinne dmy pmcy 12 X X X X X Mieszkania chrnine 13 0 0 0 0 0 Ośrdki interwencji kryzyswej 14 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Jednstki specjalistyczneg pradnictwa 15 0 0 0 0 0 Placówki dzienneg wsparcia 16 0 0 0 0 0 str. 18

Placówki piekuńcz - wychwawcze gółem 17 2 787 3 027 3 446 3 601 3 748 Placówki typu rdzinneg 18 2 564 2 516 3 213 2 778 2 939 Centrum integracji spłecznej 19 0 0 0 0 0 Klub integracji spłecznej 20 X X X X X Warsztat terapii zajęciwej 21 1 380 1 380 1 380 1 380 1 380 Zakład Aktywnści Zawdwej 22 0 0 0 0 0 9. Śrdki finanswe na wydatki w pmcy spłecznej Śrdki finanswe niezbędne na wydatki w 2013r. w pmcy spłecznej wg działów: POMOC SPOŁECZNA 2 882 496 zł - Placówki piekuńcz wychwawcze; 6 075 269 zł -Dmy pmcy spłecznej; 1 162 943 zł - Ośrdki wsparcia; 3 875 966 zł Rdziny zastępcze; 800 zł składki na ubezpieczenie zdrwtne płacane za sby pbierające niektóre świadczenia z pmcy spłecznej, niektóre świadczenia rdzinne raz sby uczestniczące w zajęciach centrum integracji spłecznej; 1 525 155 zł - Pwiatwe centrum pmcy rdzinie; 555 691 zł - Specjalistyczne pradnictw, mieszkania chrnine, śrdki interwencji kryzyswej; 76 207 zł - Pmc dla cudzziemców; Pzstała działalnść: 394 560 zł - Warsztat terapii zajęciwej; POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 39 456 zł- Rehabilitacja zawdwa i spłeczna sób niepełnsprawnych; 222 516 zł - Zespły rzekania niepełnsprawnści; 1 216 384 zł - Państwwy fundusz Rehabilitacji sób niepełnsprawnych; Prjekt Okn na świat realizwany jest przez Pwiatwe Centrum Pmcy Rdzinie w Włminie d 2008 rku, czyli d pięciu lat w ramach Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki, prirytet VII Prmcja Integracji Spłecznej, Działanie 7.1 Rzwój i upwszechnienie aktywnej integracji, Pdziałanie 7.1.2 Rzwój i upwszechnianie aktywnej integracji przez pwiatwe centra pmcy rdzinie. Prjekt współfinanswany jest ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg. Pdczas teg kresu z różneg typu działań aktywizujących skrzystał pnad 600 sób. Tylk w 2012 rku wsparciem zstał bjętych 80 sób ( 61 uczestników + sby z tzw. tczenia uczestników). ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ (zadania własne i zadania zlecne) W złtych Lata pprzednie Ptrzeby WYSZCZEGÓLNIENIE Rk ceny Rk p Rk 2010 Rk 2011 cenie Dwa lata p cenie OGÓŁEM OGÓŁEM ( działy) 1 16 186 824 16 854 803 18 702 753 19 802 610 21 180 297 str. 19

851 - OCHRONA ZDROWIA 85153 - Przeciwdziałanie narkmanii 2 0 0 0 0 0 85154 - Przeciwdziałanie alkhlizmwi 3 0 0 0 0 0 852 - POMOC SPOŁECZNA 85201 - Placówki piekuńczwychwawcze - wydatki gółem 4 2 768 614 2 908 947 2 882 496 2 948 482 3 085 425 85202 - Dmy pmcy spłecznej 5 5 410 331 5 958 129 6 075 269 6 449 242 6 617 200 85203 - Ośrdki Wsparcia 6 904 762 936 584 1 162 943 1 255 000 1 363 500 85204 - Rdziny zastępcze 7 3 137 433 3 347 938 3 875 966 5 087 059 5 100 000 85205 - Przeciwdziałanie przemcy w rdzinie 8 0 0 0 0 0 85206 - Wspieranie rdziny (m.in. asystenci rdziny i rdziny wspierające) 9 0 0 0 0 0 85212 - Świadczenia rdzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjneg raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentwe z ubezpieczenia spłeczneg 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrwtne płacane za sby pbierające niektóre świadczenia z pmcy spłecznej, niektóre świadczenia rdzinne raz za sby uczestniczące w zajęciach centrum integracji spłecznej 85214 - Zasiłki i pmc w naturze raz składki na ubezpieczenia 10 0 0 0 0 0 11 999 919 662 800 1 000 12 0 0 0 0 0 emerytalne i rentwe 85215 - Ddatki mieszkaniwe 13 0 0 0 0 0 85216 - Zasiłki stałe 14 0 0 0 0 0 85218 - Pwiatwe Centrum Pmcy Rdzinie 15 1 137 000 1 264 000 1 525 155 1 532 409 1 619 646 85219 - Ośrdek Pmcy Spłecznej 16 X X X X X 85220 - Specjalistyczne pradnictw, mieszkania chrnine i śrdki 17 446 536 590 527 555 691 586 702 636 994 interwencji kryzyswej 85228 - Usługi piekuńcze i specjalistyczne usługi piekuńcze 18 0 0 0 0 0 85231- Pmc dla cudziemców 19 650 614 61 548 76 207 70 000 100 000 Wydatki na pmc dla cudzziemców w celu integracji ze śrdwiskiem 20 650 614 61 548 76 207 70 000 100 000 (cudzziemcy, którzy uzyskali status uchdźcy lub chrnę uzupełniającą) 85232 - Centra Integracji Spłecznej 21 0 0 0 0 0 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiłwych 22 0 0 0 0 0 85295 - Pzstała działalnść - klub integracji spłecznej, - warsztat terapii zajęciwej, - prace spłecznie użyteczne, - prgram "Pmc państwa w zakresie dżywiania" - wkład własny gminy 23 394 560 394 560 394 560 394 560 394 560 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85305 - Żłbki 24 0 0 0 0 0 85306 - Kluby dziecięce 25 0 0 0 0 0 85307 - Dzienni piekunwie 26 0 0 0 0 0 str. 20

85311 - Rehabilitacja zawdwa i spłeczna sób niepełnsprawnych 85321 - Zespły rzekania niepełnsprawnści 85324 - Państwwy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnsprawnych 85395 - Pzstała działalnść w zakresie plityki spłecznej 85415 - Pmc materialna dla uczniów 27 39 456 39 456 39 456 39 456 39 456 28 189 495 222 507 222 516 222 516 222 516 29 1 107 024 1 129 688 1 891 832 1 216 384 2 000 000 30 0 0 0 0 0 854 - Edukacyjna pieka wychwawcza 31 X X X X X Inne - śrdki EFS na prjekty Liczba prjektów EFS 32 1 1 1 1 1 Łączna kwta śrdków EFS 33 863 000 689 000 621 600 800 000 568 152 10. Aktywnść prjektw-prgramwa Prjekt Okn na świat realizwany jest przez Pwiatwe Centrum Pmcy Rdzinie w Włminie d 2008 rku, czyli d pięciu lat w ramach Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki, prirytet VII Prmcja Integracji Spłecznej, Działanie 7.1 Rzwój i upwszechnienie aktywnej integracji, Pdziałanie 7.1.2 Rzwój i upwszechnianie aktywnej integracji przez pwiatwe centra pmcy rdzinie. Prjekt współfinanswany jest ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg. Pdczas teg kresu z różneg typu działań aktywizujących skrzystał pnad 600 sób. Tylk w 2012 rku wsparciem zstał bjętych 80 sób ( 61 uczestników + sby z tzw. tczenia uczestników). AKTYWNOŚĆ PROJEKTOWO-PROGRAMOWA (w całym kresie sprawzdawczym) Lata pprzednie Prgnza rk p cenie WYSZCZEGÓLNIENIE Rk 2010 Rk 2011 Rk ceny PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE z EFS Ogółem liczba sób bjętych prjektami 1 134 116 61 81 prjekt Okn na świat" Pddziałanie 7.1.2 10.Aktywnść prjektw-prgramwa 2 134 116 61 81 W 2012 rku Pwiatwe Centrum Pmcy Rdzinie w Włminie zrganizwał szklenie współfinanswane ze śrdków Ministerstwa Pracy i Plityki Spłecznej w ramach Resrtweg Prgramu wspierania rdziny i systemu Pieczy Zastępczej na rk 2012 Szklenia rdzin zastępczych, sób prwadzących rdzinne dmy dziecka raz dyrektrów placówek piekuńcz wychwawczych typu rdzinneg. Prjekt pd nazwą Jak zrzumieć nastlatka miał na celu zwiększenie umiejętnści piekuńcz wychwawczych rdziców zastępczych w relacjach z dziećmi w kresie djrzewania (12-17 lat) raz pmc w nawiązaniu wzajemneg kntaktu pmiędzy rdzinami zastępczymi. str. 21

Aktywnść prjektw-prgramwa Lata pprzednie Prgnza rk p cenie WYSZCZEGÓLNIENIE Rk 2010 Rk 2011 Rk ceny UDZIAŁ W KONKURSACH OGŁASZANYCH PRZEZ MPiPS Ogółem liczba sób bjętych prjektami 1 0 0 14 20 Szklenie dla rdzin zastępczych pt."jak zrzumieć nastlatka" 10. Aktywnść prjektw-prgramwa 2 0 0 14 0 WYSZCZEGÓLNIENIE Lata pprzednie Prgnza Rk ceny Rk 2010 Rk 2011 rk p cenie UDZIAŁ W PROGRAMACH OSŁONOWYCH (nie wymienine wyżej) Ogółem liczba sób bjętych prjektami 1 0 0 0 0 11. Współpraca z rganizacjami pzarządwymi - zadania zlecne w bszarze pmcy i wsparcia Pwiat włmiński w rku 2013 planuje przeznaczyć 241 000 zł na zlecenia dla rganizacji pzarządwych. Pnadt na terenie pwiatu znajdują się dwie jednstki rganizacyjne prwadzne przez rganizacje pzarządwe: Pwiatwy Śrdwiskwy Dm Sampmcy w Radzyminie prwadzny przez Caritas diecezji Warszawsk Praskiej; Pwiatwy Śrdwiskwy Dm Sampmcy w Ząbkach prwadzny przez Twarzystw Przyjaciół Dzieci Kł Pmcy Dziecim i Młdzieży Niepełnsprawnej. Zaplanwana kwta na ten cel wynsi 630 000 zł są t śrdki z budżetu wjewdy WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI - ZADANIA ZLECONE W OBSZARZE POMOCY I WSPARCIA (w całym kresie sprawzdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata pprzednie Prgnza Rk ceny Rk 2010 Rk 2011 rk p cenie ZLECENIA W TRYBIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Liczba zleceń gółem 1 23 25 20 15 Wartść zleceń w złtych 2 1 444 126 885 176 946 071 946 071 dtacje w złtch 3 237 000 224 000 241 000 241 000 ZLECENIA W TRYBIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Liczba zleceń gółem 4 0 0 0 0 Wartść zleceń w złtych 5 0 0 0 0 dtacje w złtych 6 0 0 0 0 WYBRANE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ Usługi piekuńcze Liczba zleceń 7 0 0 0 0 Wartść zleceń w złtych 8 0 0 0 0 Specjalistyczne usługi piekuńcze Liczba zleceń 9 0 0 0 0 Wartść zleceń w złtych 10 0 0 0 0 Prwadzenie placówki pmcy spłecznej Liczba zleceń 11 1 2 2 2 Wartść zleceń w złtych 12 270 000 456 506 546 120 630 000 str. 22

12. Wskaźniki ceny zasbów pmcy spłecznej 12.1. KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH Wskaźnik wykształcenia pracwników scjalnych rk 2009 2010 2011 2012 2013 ptrzeby 2014 ptrzeby liczba pracwników scjalnych psiadających wyższe wykształcenie 1 7 8 8 9 9 8 liczba wszystkich pracwników scjalnych 2 7 8 8 9 9 8 Wartść wskaźnika w1 / w2 x 100% 3 100 100 100 100 100 100 Dynamika 4 X 100 100 100 100 100 12.1. KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH Wskaźnik prfesjnalizacji kadry rk 2009 2010 2011 2012 liczba sób pełniących funkcje kierwnicze i pracwników scjalnych psiadających specjalizację z rganizacji z pmcy spłecznej Liczba pzstałych sób zatrudninych psiadających specjalizację z rganizacji pmcy spłecznej * 2013 ptrzeby 2014 ptrzeby 1 1 4 4 4 4 4 2 0 0 0 0 0 0 liczba wszystkich zatrudninych sób 3 24 27 28 31 31 31 Wartść wskaźnika w1+w2 / w3 x 100% Dynamika 4 4 15 14 13 13 13 5 X 375 93 93 100 100 12.1. KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH Wskaźnik specjalizacji pracwników scjalnych I rk 2009 2010 2011 2012 2013 ptrzeby 2014 ptrzeby liczba pracwników scjalnych psiadających specjalizację I st. w zawdzie 1 0 0 0 0 0 0 liczba wszystkich pracwników scjalnych 2 7 8 8 9 9 8 Wartść wskaźnika w1 / w2 x 100% 3 0 0 0 0 0 0 Dynamika 4 X 0 0 0 0 0 12.1. KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH Wskaźnik specjalizacji pracwników scjalnych II rk 2009 2010 2011 2012 2013 ptrzeby 2014 ptrzeby liczba pracwników scjalnych psiadających specjalizację II st. w zawdzie 1 0 0 0 0 0 0 liczba wszystkich pracwników scjalnych 2 7 8 8 9 9 8 Wartść wskaźnika w1 / w2 x 100% 3 0 0 0 0 0 0 Dynamika 4 X 0 0 0 0 0 str. 23

12.1. KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH Wskaźnik wlntariatu rk 2009 2010 2011 2012 2013 ptrzeby 2014 ptrzeby liczba wlntariuszy 1 0 0 0 0 0 0 liczba wszystkich pracwników 2 0 30 34 34 32 32 Wartść wskaźnika w1 / w2 x 100% 3 0 0 0 0 0 0 Dynamika 4 X 0 0 0 0 0 12.2. KOSZTY Wskaźnik wydatków na utrzymanie jednstki Całkwity rczny kszt prwadzenia i utrzymania jednstki w zł Wydatki na realizację zadań pmcy i integracji spłecznej gółem w zł bez względu na źródł finanswania OGÓŁEM z tablicy 8 Wartść wskaźnika w1 / w2 x 100% Dynamika rk 2009 2010 2011 2012 2013 prgnza 2014 prgnza 1 945 000 1 137 000 1 264 000 1 525 155 1 532 409 1 619 646 2 9 612 000 16 186 824 16 854 803 18 702 753 19 802 610 21 180 297 3 10 7 7 8 8 8 4 X 70 100 114 100 100 12. Wskaźniki ceny zasbów pmcy spłecznej 12.3. OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA Struktura sób, którym udzieln pmcy i wsparcia według grup wiekwych i płci OGÓŁEM KOBIETY MĘŻCZYŹNI rk 2010 2011 2012 udział sób w wieku 0-17 lat udział sób w wieku prdukcyjnym udział sób w wieku emerytalnym udział sób w wieku 0-17 lat udział sób w wieku prdukcyjnym udział sób w wieku emerytalnym udział sób w wieku 0-17 lat udział sób w wieku prdukcyjnym udział sób w wieku emerytalnym 2013 prgnza 1 0 0 35 41 2 0 0 65 59 3 0 0 0 0 4 0 0 17 19 5 0 0 53 49 6 0 0 0 0 7 0 0 19 22 8 0 0 12 10 9 0 0 0 0 str. 24

12.3 OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA Wskaźnik pmcy pieniężnej rk 2009 2010 2011 2012 liczba sób, którym przyznan świadczenie pieniężne 1 643 558 407 665 liczba sób, którym przyznan świadczenie OGÓŁEM 2 663 512 414 665 Wartść wskaźnika w1 / w2 x 100% 3 97 109 98 100 Dynamika 4 X 112 90 102 12.3. OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA Wskaźnik pmcy niepieniężnej rk 2009 2010 2011 2012 liczba sób, którym przyznan świadczenie niepieniężne 1 20 16 7 23 liczba sób, którym przyznan świadczenie OGÓŁEM Wartść wskaźnika w1 / w2 x 100% Dynamika 2 663 512 414 665 3 3 3 2 3 4 X 100 67 150 12.4. POWODY PRZYZNANIA POMOCY Struktura rdzin, którym przyznan pmc według pwdów przyznania pmcy Ubóstw Bezrbcie Niepełnsprawnść długtrwała lub ciężka chrba bezradnść Alkhlizm Narkmania ptrzeba chrny macierzyństwa rk 2009 2010 2011 2012 2013 prgnza 1 X X X X X 2 X X X X X 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 6 X X X X X 7 X X X X X 8 X X X X X str. 25

12.5. POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ Wskaźnik pmcy w celu integracji cudzziemców liczba cudzziemców / rdzin, które zawarły indywidualny prgram integracji KOSZTY w zł Wartść wskaźnika Wartść pmcy na 1 rdzinę w zł w2 / w1 Dynamika rk 2009 2010 2011 2012 2013 prgnza 1 260 168 12 12 15 2 1 247 408 650 614 61 548 76 207 70 000 3 4 798 3 873 5 129 6 351 4 667 4 X 81 132 124 73 12.6. POMOC W FORMIE USŁUG Wskaźnik kntraktu scjalneg rk 2009 2010 2011 2012 2013 prgnza liczba sób z zawartym kntraktem scjalnym * 1 0 0 0 0 0 liczba sób, którym przyznan świadczenie 2 663 512 414 665 721 Wartść wskaźnika w1 / w2 x 100% 3 0 0 0 0 0 Dynamika 4 X 0 0 0 0 12.6. POMOC W FORMIE USŁUG Wskaźnik interwencji kryzyswej 2013 rk 2010 2011 2012 prgnza liczba rdzin bjęta pmcą w frmie interwencji kryzyswej 1 0 0 0 0 liczba rdzin, którym udzieln pmcy 2 565 488 560 625 Wartść wskaźnika w1 / w2 x 100% Dynamika 3 0 0 0 0 4 X 0 0 0 12.7. POMOC INSTYTUCJONALNA Wskaźnik zaspkjenia ptrzeb miejsc w śrdwiskwych dmach sampmcy rk 2009 2010 2011 2012 2013 prgnza liczba sób umieszcznych w śrdwiskwych dmach sampmcy 1 17 14 26 29 20 liczba sób czekujących na umieszczenie w dmu pmcy spłecznej zasięgu pnadgminnym 2 2 8 6 6 0 Wartść wskaźnika (w1x100)/(w1+w2) 3 89 64 81 83 100 Dynamika 4 X 72 127 102 120 str. 26

12.7. POMOC INSTYTUCJONALNA Wskaźnik zaspkjenia ptrzeb miejsc w mieszkaniach chrninych rk 2009 2010 2011 2012 2013 prgnza liczba sób umieszcznych w mieszkaniu chrninym 1 7 5 4 1 2 liczba sób czekujących na umieszczenie w mieszkaniu chrninym 2 1 1 0 0 2 Wartść wskaźnika (w1x100)/(w1+w2) 3 88 83 100 100 50 Dynamika 4 X 94 120 100 50 12.8. BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ Struktura wydatków na zadania realizwane w ramach plityki spłecznej Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 Ptrzeby 2014 Ptrzeby Kwta %* Kwta %* Kwta %* Kwta %* Kwta %* Kwta %* Ogółem wydatki 15 704 332 100 16 186 824 100 16 854 803 100 18 702 753 100 19 802 610 100 21 180 297 100 85153 - Przeciwdziałanie narkmanii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85154 - Przeciwdziałanie alkhlizmwi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85201 - Placówki piekuńcz-wychwawcze 2 005 159 12,77 2 768 614 17,10 2 908 947 17,26 2 882 496 15,41 2 948 482 14,89 3 085 425 14,57 85202 - Dmy pmcy spłecznej 5 056 026 32,20 5 410 331 33,42 5 958 129 35,35 6 075 269 32,48 6 449 242 32,57 6 617 200 31,24 85203 - Ośrdki Wsparcia 918 900 5,85 904 762 5,59 936 584 5,56 1 162 943 6,22 1 255 000 6,34 1 363 500 6,43 85204 - Rdziny zastępcze 3 152 398 20,07 3 137 433 19,38 3 347 938 19,86 3 875 966 20,72 5 087 059 25,69 5 100 000 24,01 85205 - Przeciwdziałanie przemcy w rdzinie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85206 - Wspieranie rdziny (m.in. asystenci rdziny i rdziny wspierające) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85212 - Świadczenia rdzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjneg raz składki na ubezpieczenia emerytalne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i rentwe z ubezpieczenia spłeczneg 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrwtne płacane za sby pbierające niektóre świadczenia z pmcy spłecznej, niektóre świadczenia rdzinne raz za sby 120 0 999 0,01 919 0,01 662 0,01 800 0,01 1 000 0,01 uczestniczące w zajęciach centrum integracji spłecznej 85214 - Zasiłki i pmc w naturze raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentwe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 str. 27

85215 - Ddatki mieszkaniwe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85216 - Zasiłki stałe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85218 - Pwiatwe Centrum Pmcy Rdzinie 945 000 6,02 1 137 000 7,02 1 264 000 7,50 1 525 155 8,15 1 532 409 7,74 1 619 646 7,65 85220 - Specjalistyczne pradnictw, mieszkania chrnine i śrdki interwencji kryzyswej 399 906 2,55 446 536 2,76 590 527 3,50 555 691 2,97 586 702 2,96 636 994 3,01 85228 - Usługi piekuńcze i specjalistyczne usługi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 piekuńcze 85231 - Pmc dla cudzziemców 1 247 408 7,94 650 614 4,02 61 548 0,37 76 207 0,41 70 000 0,35 100 000 0,47 85232 - Centra Integracji Spłecznej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiłwych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85295 - Pzstała działalnść - klub integracji spłecznej, - warsztat terapii zajęciwej, - prace spłecznie użyteczne, - prgram "Pmc państwa w zakresie dżywiania" - wkład własny gminy 394 560 2,51 394 560 2,44 394 560 2,34 394 560 2,11 394 560 1,99 394 560 1,86 85305 - Żłbki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85306 - Kluby dziecięce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85307 - Dzienni piekunwie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85311 - Rehabilitacja zawdwa i spłeczna sób niepełnsprawnych 39 456 0,25 39 456 0,24 39 456 0,23 39 456 0,21 39 456 0,22 39 456 0,19 85321 - Zespły rzekania niepełnsprawnści 150 859 0,96 189 495 1,17 222 507 1,23 222 516 1,19 222 516 1,12 222 516 1,05 85324 - Państwwy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnsprawnych 1 394 540 8,88 1 107 024 6,85 1 129 688 6,70 1 891 832 10,12 1 216 384 6,14 2 000 000 9,44 85395 - Pzstała działalnść w zakresie plityki spłecznej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85415 - Pmc materialna dla uczniów 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * prcentwy udział w wydatkach gółem str. 28

13. Wniski kńcwe Analizując cenę zasbów pmcy spłecznej na 2013r. dla Pwiatu Włmińskieg mżna kreślić następujące wniski: 1) Zabezpieczenie śrdków finanswych na realizację pszczególnych zadań z zakresu pmcy spłecznej z zastrzeżeniem pniższych ptrzeb finanswych. 2) Pwiat Włmiński jest dbrze wypsażny w instytucje pmcy spłecznej tj. dmy pmcy spłecznej, dmy dziecka, rdziny zastępcze w różnych frmach, śrdwiskwe dmy sampmcy, śrdek interwencji kryzyswej, warsztat terapii zajęciwej. 3) Kadra pmcy spłecznej psiada dpwiednie wykształcenie, a także pdnsi swje kwalifikacje zawdwe i dsknali swje umiejętnści. W zakresie ptrzeb finanswych: 1) Zabezpieczenie śrdków finanswych w budżecie Pwiatu Włmińskieg na pwiększenie zasbów mieszkań chrninych przeznacznych dla pełnletnich wychwanków puszczających placówki piekuńcz wychwawcze raz dstswanie ich d bwiązujących nrm. 2) Należy pdjąć bardz pilne działania zmierzające d siągnięcia standardów przez Śrdwiskwy Dm Sampmcy w Włminie d kńca 2014r., kreślne w rzprządzeniu Ministra Pracy i Plityki Spłecznej z dnia 9 grudnia 2010 rku. Ze względu na zbyt małą pwierzchnię raz stan techniczny części budynku użytkwaneg przez ŚDS zachdzi ptrzeba zmiany lkalizacji w/w dmu. Pdsumwując należy pzytywnie cenić zasby pmcy spłecznej na bieżący rk dla naszeg pwiatu. str. 29