Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 25/IV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 2018r. kwoty w zł Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 211 664 536,00 35 637 754,00 80 874 306,00 71 182 254,00 9 704 716,00 1 244 200,00 1.a - wydatki bieżące 85 266 433,00 22 301 269,00 23 726 285,00 22 769 573,00 4 824 716,00 1 244 200,00 1.b - wydatki majątkowe 126 398 103,00 13 336 485,00 57 148 021,00 48 412 681,00 4 880 00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z 3 773 001,00 1 060 483,00 889 299,00 418 503,00 1 128 046,00 0,00 późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 2 856 171,00 1 033 851,00 888 101,00 409 503,00 248 046,00 0,00 Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu 1.1.1.1 Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Urząd Gminy 2015 2019 60 000,00 12 000,00 12 00 Funkcjonalnego - Integracja inwestycji terytorialnych 1.1.1.2 Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" - Nawigacja po urzędzie, udostępnienie katalogu spraw, które można w Urząd Gminy 2017 2021 35 660,00 8 915,00 8 915,00 8 915,00 8 915,00 0,00 danym urzędzie załatwić 1.1.1.3 Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - Podnoszenie umiejętności w poruszaniu się po Internecie. Urząd Gminy 2018 2019 100 800,00 44 800,00 56 00 1.1.1.4 Mieszkania wspomagane - treningowe dla osób z autyzmem i Gminny Osrodek samotnych matek na rzecz aktywności integracji - Pomoc osobom w Pomocy Społecznej trudnej sytuacji życiowej 2017 2019 114 150,00 58 369,00 47 581,00 0,00 1.1.1.5 Mobilność kadry - podnoszenie kopetencji językowych i metodycznych Zespół Obsługi nauczycieli - Szkoła Nowa Iwiczna - podnoszenie kopetencji językowych i metodycznych nauczycieli 2017 2018 241 879,00 219 514,00 1.1.1.6 Na styku kultur - Podnoszenie umiejętności komunikscji w szkole Zespół Obsługi wielokulturowej - Szkoła Mroków - Podnoszenie umiejętności komunikscji w szkole wielokulturowej 2017 2018 256 397,00 102 629,00 1.1.1.7 Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół - szkoła Nowa Iwiczna - Zespół Obsługi Wymiana młodzieży 2017 2019 88 051,00 34 043,00 32 975,00 0,00 1.1.1.8 Partnerstwo strategiczne -współpraca szkół - szkoła Lesznowola - Zespół Obsługi Wymiana młodzieży 2017 2020 163 321,00 66 612,00 63 164,00 25 000,00 1.1.1.9 Partnerstwo strategiczne -współpraca szkół - szkoła Mysiadło - Zespół Obsługi Wymiana młodzieży 2017 2018 105 671,00 81 724,00 1.1.1.10 Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - szkoła Mysiadło - Zespół Obsługi Poprawa mobilności kadry edukacji sxzkolnej 2017 2018 82 328,00 79 516,00 1.1.1.11 Pociąg do wiedzy - zajęcia eukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Zespół Obsługi Lesznowola - Zajęcia edukacyjne dla uczniów 2018 2021 1 218 536,00 0,00 618 789,00 360 616,00 239 131,00 0,00 1.1.1.12 "Granice mojego języka są granicami mojego świata" Zespół Obsługi Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Poprawa warunków edukacji w szkołach 2018 2020 110 168,00 88 137,00 14 059,00 7 972,00 Strona 1 z 14
Limit zobowiązań 1 198 643 230,00 1.a 74 866 043,00 1.b 123 777 187,00 1.1 3 496 331,00 1.1.1 2 579 501,00 1.1.1.1 24 000,00 1.1.1.2 35 660,00 1.1.1.3 100 800,00 1.1.1.4 105 950,00 1.1.1.5 219 514,00 1.1.1.6 102 629,00 1.1.1.7 67 018,00 1.1.1.8 154 776,00 1.1.1.9 81 724,00 1.1.1.10 79 516,00 1.1.1.11 1 218 536,00 1.1.1.12 110 168,00 Strona 2 z 14
Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1.1.1.13 "Nasza szkoła jest ok" Mobilność kadry edukacyjnej szkolnej - szkoła Szkoła Podstawowa w Nowa Iwiczna - Poprawa warunków edukacji w szkołach Nowej Iwicznej 2018 2020 178 119,00 142 495,00 28 624,00 7 000,00 1.1.1.14 Szkoła Bliżej Nauki - Szkoła Mroków - Stworzenie warunków dla Zespół Obsługi nauczania opartego na metodzie eksperymentu 2018 2019 101 091,00 95 097,00 5 994,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 916 830,00 26 632,00 1 198,00 9 000,00 880 00 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywiazacji 1.1.2.1 społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Aktywiazacja społeczeństwa informatycznego w Urząd Gminy 2017 2019 25 330,00 24 132,00 1 198,00 0,00 zakresie e-administracji i geoinformacji 1.1.2.2 Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" - Nawigacja pasażera od punktu wyjścia do punktu docelowego Urząd Gminy 2017 2020 9 00 0,00 9 000,00 1.1.2.3 Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" - Utworzenie bazy atrakcji turystycznych w kilku wersjach językowych Urząd Gminy 2017 2018 2 500,00 2 50 0,00 1.1.2.4 Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" - Nawigacja do wolnych miejsc parkingowych - montaż czujników Urząd Gminy 2017 2021 280 00 280 00 Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" - 1.1.2.5 Nawigacja po urzędzie, udostępnienie katalogu spraw, które można w Urząd Gminy 2017 2021 600 00 600 00 danym urzędzie załatwić 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 207 891 535,00 34 577 271,00 79 985 007,00 70 763 751,00 8 576 670,00 1 244 200,00 1.3.1 - wydatki bieżące 82 410 262,00 21 267 418,00 22 838 184,00 22 360 070,00 4 576 670,00 1 244 200,00 Aktualizacja systemu "Odpady w gminie" - Możliwość ewidencji 1.3.1.1 gminy Lesznowola w obsłudze odbioru odpadów Urząd Gminy 2018 2019 42 804,00 21 402,00 21 402,00 0,00 komunalnych Dostawa, montaż i demontaż oraz obsługa kompletnego lodowiska dla 1.3.1.2 Gminy Lesznowola - Zapewnienie bazy rekreacyjno-sportowej dla Centrum Sportu 2017 2019 875 000,00 350 000,00 275 00 dzieci i młodzieży 1.3.1.3 Dopłata do biletów - ZTM - Warszawa+ - Zabezpieczenie transportu zbiorowego dla Urząd Gminy 2018 2022 1 300 000,00 100 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 Dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem oświaty w 1.3.1.4 Lesznowoli działka Nr 189/17 - Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Urząd Gminy 2018 2022 2 878 200,00 221 400,00 664 200,00 664 200,00 664 200,00 664 200,00 oświaty 1.3.1.5 Dzierżawa gruntu leśnego pod ścieżkę rowerową w Magdalence - Urząd Gminy 2015 2020 8 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Dzierżawa gruntu o pow. 0,2100 ha położonej w pasie drogi publicznej 1.3.1.6 gminnej ul. Torowej w N. Iwicznej - parking dla pojazdów - Poprawa Urząd Gminy 2016 2020 352 800,00 88 200,00 88 200,00 88 200,00 Dzierżawa gruntu o pow. 0,22 ha nr 47 zabudowana budynkiem 1.3.1.7 oświaty ul. Ogrodowa Mysiadło - filia szkoły - Zwiększenie bazy Urząd Gminy 2018 2021 1 611 915,00 449 565,00 464 940,00 464 940,00 232 47 lokalowej dla oświaty Dzierżawa gruntu o pow. 1.940 m2 pod infrastrukturę sportową dz. nr 1.3.1.8 54/21 i 54/22 w Łoziskach - Zabezpieczenie bazy rekreacyjnej dla Urząd Gminy 2016 2019 16 800,00 7 200,00 1 20 dzieci 1.3.1.9 Dzierżawa gruntu obręb Lesznowola dz. nr 5/11 i 7/11 opow. 19,1441 ha - Zabezpieczenie celów społecznych Urząd Gminy 2015 2022 210 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Strona 3 z 14
Limit zobowiązań 1.1.1.13 178 119,00 1.1.1.14 101 091,00 1.1.2 916 830,00 1.1.2.1 25 330,00 1.1.2.2 9 000,00 1.1.2.3 2 500,00 1.1.2.4 280 000,00 1.1.2.5 600 000,00 1.2 0,00 1.2.1 0,00 1.2.2 0,00 1.3 195 146 899,00 1.3.1 72 286 542,00 1.3.1.1 42 804,00 1.3.1.2 625 000,00 1.3.1.3 1 300 000,00 1.3.1.4 2 878 200,00 1.3.1.5 6 000,00 1.3.1.6 264 600,00 1.3.1.7 1 611 915,00 1.3.1.8 8 400,00 1.3.1.9 150 000,00 Strona 4 z 14
Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1.3.1.10 Dzierżawa gruntu pod drogę dz. Nr. 108/15 - Stara Iwiczna - Poprawa Urząd Gminy 2016 2018 36 000,00 12 00 0,00 1.3.1.11 Przewóz osób ZTM i udział w kosztach wspólnego biletu - Zabezpieczenie transportu zbiorowego dla Urząd Gminy 2017 2020 10 439 040,00 2 489 040,00 2 600 000,00 2 700 000,00 1.3.1.12 Dzierżawa gruntu pod parking - filia szkoły w Lesznowola - Zabezpieczenie miejsc parkingowych Urząd Gminy 2016 2018 108 000,00 36 00 0,00 1.3.1.13 Dzierżawa gruntu pod plac zabaw dz. nr 36/2, 38/1, 38/5 i 38/10 ul. Polna w Mysiadle - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom Urząd Gminy 2016 2018 7 380,00 2 46 0,00 1.3.1.14 Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul. Okrężnej w Lesznowoli - Zapewnienie miejsca do zabawy dla dzieci Urząd Gminy 2018 2020 20 800,00 5 200,00 7 800,00 7 800,00 1.3.1.15 Dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem oświaty o nr. ew. 226/10 w Lesznowoli- filia szkoły - Zwiększenie bazy lokalowej dla Urząd Gminy 2018 2020 1 023 000,00 396 000,00 396 000,00 231 000,00 oświaty 1.3.1.16 Konserwacja i czyszczenie seperatorów wód deszczowych - Zabezpeczenie terenów przed zalaniem wodami deszczowymi Urząd Gminy 2018 2020 167 620,00 55 000,00 55 620,00 57 000,00 1.3.1.17 Konserwacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy - Utrzymanie sprawności urządzeń grzewczych Urząd Gminy 2017 2020 7 568,00 1 846,00 1 846,00 2 030,00 1.3.1.18 Konserwacja kotłowni w Łazach ul. Przyszłości 8 - UItrzymanie w sprawności urządzen grzewczych Urząd Gminy 2017 2020 4 288,00 1 046,00 1 046,00 1 150,00 1.3.1.19 Konserwacja oświetlenia ulicznego (pkt świetlne) - Poprawa Urząd Gminy 2016 2019 1 325 165,00 125 165,00 300 00 1.3.1.20 Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy "L" - Zabezpieczenie transportu dla po terenie Gminy Urząd Gminy 2018 2021 10 977 000,00 1 427 000,00 3 250 000,00 3 200 000,00 3 100 00 1.3.1.21 Najem lokalu w Magdalence na potrzeby gminy - Zabezpieczenie lokum na spotkania Urząd Gminy 2018 2020 57 300,00 19 100,00 19 100,00 19 100,00 1.3.1.22 Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Lesznowola - Zapewnienie obsługi bankowerj Urząd Gminy 2018 2020 180 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 1.3.1.23 Odławianie zwierząt bezdomnych - Zabezpieczenie opieki zwierzętom dla których nie można ustalić właściciela Urząd Gminy 2018 2022 1 240 000,00 240 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 1.3.1.24 Odprowadzanie wód opadowych z dróg gminnych - poprawa - Urząd Gminy 2018 2020 108 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 1.3.1.25 Odśnieżanie dróg gminnych - Urząd Gminy 2016 2019 2 800 000,00 700 000,00 700 00 1.3.1.26 Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Lesznowola - Poprawa warunków życia dla Urząd Gminy 2017 2018 150 000,00 150 00 0,00 1.3.1.27 Plany przestrzennego zagospodarowania - Kształtowanie przestrzeni zgodnie z zachowaniem ładu przestrzennego Urząd Gminy 2017 2020 928 000,00 166 000,00 232 000,00 232 000,00 1.3.1.28 Proces Recertyfikacji Systemu Zarządzania - Poprawa jakości Zespół Obsługi świadczonych usług administracji samorządowej związanych z realizacją działań publicznych 2017 2019 6 765,00 2 706,00 1 353,00 0,00 1.3.1.29 Proces Recertyfikacji Systemu Zarządzania - Poprawa jakości Gminny Osrodek świadczonych usług administracji samorządowej związanych z Pomocy Społecznej realizacją działań publicznych 2017 2019 6 765,00 2 706,00 1 353,00 0,00 Proces Recertyfikacji Systemu Zarządzania - Poprawa jakości 1.3.1.30 świadczonych usług administracji samorządowej związanych z Urząd Gminy 2017 2019 17 589,00 5 412,00 4 059,00 0,00 realizacją działań publicznych 1.3.1.31 Przeglądy serwisowe przepompowni wód deszczowych - Zabezpieczenie terenów przed zalaniem przez wody deszczowe Urząd Gminy 2018 2020 60 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Strona 5 z 14
Limit zobowiązań 1.3.1.10 12 000,00 1.3.1.11 7 789 040,00 1.3.1.12 36 000,00 1.3.1.13 2 460,00 1.3.1.14 20 800,00 1.3.1.15 1 023 000,00 1.3.1.16 167 620,00 1.3.1.17 5 722,00 1.3.1.18 3 242,00 1.3.1.19 425 165,00 1.3.1.20 10 977 000,00 1.3.1.21 57 300,00 1.3.1.22 180 000,00 1.3.1.23 1 240 000,00 1.3.1.24 108 000,00 1.3.1.25 1 400 000,00 1.3.1.26 150 000,00 1.3.1.27 630 000,00 1.3.1.28 4 059,00 1.3.1.29 4 059,00 1.3.1.30 9 471,00 1.3.1.31 60 000,00 Strona 6 z 14
Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1.3.1.32 Remont dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu Urząd Gminy 2017 2020 16 000 000,00 4 956 832,00 4 100 000,00 5 000 000,00 1.3.1.33 Szkolenia elektroniczne pracowników Urzędu Gminy - Podniesienie umiejętności pracowników Urzedu Gminy Urząd Gminy 2018 2019 12 498,00 2 083,00 10 415,00 0,00 1.3.1.34 Świadczenie usług pocztowych przez pocztę - Zapewnienie dostarczania korenspondencji Urząd Gminy 2018 2020 1 170 500,00 370 500,00 400 000,00 400 000,00 1.3.1.35 Transport uczniów do szkół i ze szkół (w tym niepełnosprawnych) - Zespół Obsługi Zapewnienie transportu dla uczniów 2016 2020 9 550 000,00 2 450 000,00 2 450 000,00 2 500 000,00 1.3.1.36 Udostępnienie mieszkańcom dostępu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Odbiór odpadów od Urząd Gminy 2018 2020 784 512,00 268 704,00 257 904,00 257 904,00 1.3.1.37 Wywóz odpadów komunalnych - Odbiór odpadów komunalnych - wykonanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy 2018 2020 17 926 953,00 5 996 851,00 5 836 746,00 5 836 746,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 125 481 273,00 13 309 853,00 57 146 823,00 48 403 681,00 4 000 00 1.3.2.1 Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa - II etap - Odprowadzenie ścieków komunalnych - Urząd Gminy 2016 2018 2 962 095,00 1 359 095,00 ochrona środowiska 1.3.2.2 Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa - III etap - Odprowadzenie ścieków komunalnych - Urząd Gminy 2018 2019 3 586 00 3 586 00 ochrona środowiska 1.3.2.3 Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Urząd Gminy 2015 2019 699 304,00 0,00 699 304,00 0,00 1.3.2.4 Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa Budowa sygnalizacji świetlej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ul. Słonecznej i Szkolnej w miejscowości Lesznowola - etap II) - rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 (ul. Słoneczna) z drogą powiatową nr 2843 W (ul. Szkolna) - pomoc Urząd Gminy 2018 2019 650 00 650 00 rzeczowa dla Samorządu Wojewódzkiego - Poprawa bezpieczeństwa 1.3.2.5 Kolonia Warszawska - Projekt budowy drogi na działce nr 22/4 i Nr 53- I etap - Urząd Gminy 2016 2018 62 730,00 62 73 0,00 1.3.2.6 Kolonia Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa Urząd Gminy 2018 2019 14 76 14 76 1.3.2.7 Kosów, Wólka Kosowska - Budowa wodociągu i kanalizacji na działkach Nr 18/7, 18/8, 18/23, 18/24 i w ulicach Arbuzowa, Urząd Gminy 2017 2018 559 335,00 222 40 0,00 Cytrynowa, Ananasowa - Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie 1.3.2.8 Lesznowola - Projekt budowy drogi na działkach nr 99/17 i 99/18 (do budynku komunalno-socjalnego) - Poprawa bezpieczeństwa Urząd Gminy 2016 2019 101 968,00 20 394,00 81 574,00 0,00 i dojazd do budynku komunalnego 1.3.2.9 Lesznowola - Projekt budowy ulic: Dworkowej, Topolowej i Końcowej - Urząd Gminy 2014 2018 155 226,00 30 996,00 1.3.2.10 Lesznowola - Budowa ul. Gminnej - Poprawa bezpieczeństwa Urząd Gminy 2018 2020 9 517 000,00 1 700 000,00 3 055 000,00 4 762 000,00 1.3.2.11 Lesznowola - Projekt budowy ul. Poprzecznej - Poprawa Urząd Gminy 2014 2019 159 045,00 0,00 158 67 1.3.2.12 Lesznowola - Projekt budowy wodociągu i kanalizacji dla terenu oświatowego - Poprawa zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia Urząd Gminy 2017 2019 21 468,00 15 225,00 6 243,00 0,00 ścieków Strona 7 z 14
Limit zobowiązań 1.3.1.32 14 056 832,00 1.3.1.33 12 498,00 1.3.1.34 1 170 500,00 1.3.1.35 7 400 000,00 1.3.1.36 784 512,00 1.3.1.37 17 670 343,00 1.3.2 122 860 357,00 1.3.2.1 1 359 095,00 1.3.2.2 3 586 000,00 1.3.2.3 699 304,00 1.3.2.4 650 000,00 1.3.2.5 62 730,00 1.3.2.6 14 760,00 1.3.2.7 222 400,00 1.3.2.8 101 968,00 1.3.2.9 30 996,00 1.3.2.10 9 517 000,00 1.3.2.11 158 670,00 1.3.2.12 21 468,00 Strona 8 z 14
Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1.3.2.13 Lesznowola - Projekt i budowa budynku komunalno-socjalnego - Zabezpieczenie lokalowe dla mieszkńców Urząd Gminy 2016 2018 3 483 095,00 3 349 824,00 1.3.2.14 Lesznowola - Projekt budowy ul. Cz. Miłosza od ul. Oficerskiej do ul. Szkolnej - Urząd Gminy 2018 2020 220 00 20 000,00 200 000,00 Lesznowola - Projekt oraz budowa wodociągu i kanalizacji na 1.3.2.15 działkach nr 99/18 i 99/17 (do budynku komunalno-socjalanego) - Urząd Gminy 2016 2018 234 309,00 188 553,00 Odprowadzenie ścieków komunalnych - ochrona środowiska Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul.niedźwiedzia od ul. 1.3.2.16 Zajączka do działki Nr 284/2 (punkty świetlne) - Poprawa Urząd Gminy 2018 2019 6 89 6 89 Lesznowola - Projekt i budowa oświetlenia na ul. Cz. Miłosza na 1.3.2.17 działkach nr 191/19, 190/13 i 189/16 (od ul. Szkolnej) - Poprawa Urząd Gminy 2018 2019 35 67 35 67 1.3.2.18 Łazy - Projekt budowy drogi 26 KDD i 27KDD - Poprawa Urząd Gminy 2016 2018 102 705,00 102 705,00 1.3.2.19 Łazy - Budowa odwodnienia ul. Masztowej - Poprawa bezpieczeństwa - zabezpieczenie terenów przed zalaniem Urząd Gminy 2017 2018 592 954,00 592 708,00 1.3.2.20 Łazy - Projekt i budowa ul. Perłowej - Poprawa bezpieczeństwa Urząd Gminy 2014 2019 2 661 272,00 100 000,00 2 470 00 Łazy - Projekt budowy oświetlenia ul. Teatralnej, ul. Koncertowej, ul. 1.3.2.21 Poetyckiej, ul. Muzycznej i ul.filmowej (punkty świetlne) - Poprawa Urząd Gminy 2018 2019 35 00 35 00 bezpieczeństwa mieszkanców 1.3.2.22 Łazy - Projekt i budowa oświetlenia ul. Skowronka (punkty świetlne) - Urząd Gminy 2018 2019 61 50 61 50 1.3.2.23 Łoziska - Projekt budowy drogi 33 KDGD - Poprawa bezpieczeństwa Urząd Gminy 2016 2019 220 17 176 136,00 0,00 1.3.2.24 Łoziska - Projekt rozbudowy ul. Fabrycznej - Poprawa bezpieczeństwa Urząd Gminy 2016 2019 258 30 206 64 1.3.2.25 Magdalenka - Budowa ul. Ogrodowej - Poprawa bezpieczeństwa Urząd Gminy 2017 2018 497 541,00 497 392,00 1.3.2.26 Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Poprawa Urząd Gminy 2016 2019 150 06 120 048,00 0,00 1.3.2.27 Modernizacja systemu identyfikacji wizualnej Gminy Lesznowola - Urząd Gminy 2017 2019 67 65 67 65 1.3.2.28 Mroków - Budowa ul. Kościelnej - Poprawa bezpieczeństwa Urząd Gminy 2016 2019 3 143 575,00 100 000,00 3 035 00 Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów - Aktualizacja 1.3.2.29 projektu budowy ul. Karasia wraz z odwodnieniem - poprawa Urząd Gminy 2018 2019 61 50 61 50 1.3.2.30 Mysiadło - Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Poprzecznej, Zakręt, Goździków i ul. Wiejskiej - I etap - Urząd Gminy 2018 2019 1 200 000,00 300 000,00 900 00 1.3.2.31 Marysin - Budowa ul. Zdrowotnej na odcinku od ul. Ludowej do granicy administracyjnej gminy I etap - do rowu melioracyjnego - Poprawa Urząd Gminy 2017 2019 1 833 230,00 100 000,00 1 732 00 1.3.2.32 Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Sadowej i połączenia z działką nr ew. 9/35 i 9/13 (połączenie z ul. Kielecką w Starej Iwicznej) - Poprawa Urząd Gminy 2017 2019 107 502,00 0,00 107 502,00 0,00 Strona 9 z 14
Limit zobowiązań 1.3.2.13 3 349 824,00 1.3.2.14 220 000,00 1.3.2.15 188 553,00 1.3.2.16 6 890,00 1.3.2.17 35 670,00 1.3.2.18 102 705,00 1.3.2.19 592 708,00 1.3.2.20 2 570 000,00 1.3.2.21 35 000,00 1.3.2.22 61 500,00 1.3.2.23 176 136,00 1.3.2.24 206 640,00 1.3.2.25 497 392,00 1.3.2.26 120 048,00 1.3.2.27 67 650,00 1.3.2.28 3 135 000,00 1.3.2.29 61 500,00 1.3.2.30 1 200 000,00 1.3.2.31 1 832 000,00 1.3.2.32 107 502,00 Strona 10 z 14
Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1.3.2.33 Nowa Iwiczna - Budowa szkoły - Zabezpieczenie lokalowe bazy edukacyjnej Urząd Gminy 2018 2020 22 340 000,00 330 000,00 9 300 000,00 12 710 000,00 1.3.2.34 Łazy - Projekt budowy ul. Konwaliowej - Poprawa bezpieczeństwa Urząd Gminy 2017 2019 89 79 89 79 1.3.2.35 Nowa Iwiczna - Budowa oświetlenia ul. Jarzębinowa (punkty świetlne) - Porawa Urząd Gminy 2018 2019 65 00 65 00 Nowa Iwiczna - Projekt budowy kanalizacji deszczowej ul. 1.3.2.36 Niezapominajki - i Urząd Gminy 2017 2018 52 890,00 52 89 0,00 zabezpieczenie terenów przed zalaniem 1.3.2.37 Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna i Nowa Wola - Projekt rozbudowy ul. Kieleckiej - Poprawa bezpieczeństwo Urząd Gminy 2016 2019 194 340,00 12 300,00 182 04 1.3.2.38 Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap - Poprawa Urząd Gminy 2018 2019 145 80 145 80 1.3.2.39 Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD - Poprawa bepieczeństwa Urząd Gminy 2018 2019 147 00 147 00 1.3.2.40 Nowa Wola - Projekt budowy drogi dojazdowej o symbolu 16 KDD - Urząd Gminy 2017 2019 58 794,00 0,00 58 794,00 0,00 1.3.2.41 Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa na odcinku od drogi dz. nr 22 do ul. Raszyńskiej - Urząd Gminy 2016 2019 93 111,00 18 622,00 74 489,00 0,00 Nowa Wola, Kol. Lesznowola i Lesznowola- Projekt budowy części ul. 1.3.2.42 Ornej, drogi 10KL, 20KDL i drogi do ul. Szkolnej - Poprawa Urząd Gminy 2017 2019 146 37 146 37 Nowa Wola, Zgorzała, Nowa Iwiczna - Projekt budowy ronda przy ul. 1.3.2.43 Kukułki, Al. Zgody, Jaskółki, Mieczyków i Dzikej Róży - Poprawa Urząd Gminy 2017 2019 66 42 66 42 Podolszyn- Projekt budowy ul. Polnej od ul. Olszynowej do ul. 1.3.2.44 Owsianej i projekt ul. Owsianej - Poprawa bezpieczeństwa Urząd Gminy 2018 2020 288 681,00 288 681,00 Realizacja układu drogowego łączącego węzeł Aleja Krakowska na skrzyżowaniu z ul. Nadrzeczną i ul. Ułanów z węzłem Antoninów na 1.3.2.45 trasie S-7, a w szczególności łącznika DP-1 od ul. Radomskiej do Urząd Gminy 2018 2020 5 000 000,00 100 000,00 1 000 000,00 3 900 000,00 węzła- pomoc finansowa dla Gminy Piaseczno - Poprawa Stara Iwiczna - Kolonia Lesznowola - Projekt budowy drogi 2 KDL, 3 1.3.2.46 KDL i 25 KDL na odcinku od ul. Uroczej do drogi 24 KDL - Poprawa Urząd Gminy 2018 2019 50 00 50 00 Stara Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Słonecznej - Poprawa 1.3.2.47 i zabezpieczenie terenów przed Urząd Gminy 2016 2019 120 54 120 54 zalaniem 1.3.2.48 Stara Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia ul.nowa nr działek od 17B do 17F (punkty świetlne) - Urząd Gminy 2018 2019 6 396,00 0,00 6 396,00 0,00 Stara Iwiczna, Kolonia Lesznowola- Projekt rozbudowy drogi 1.3.2.49 wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Urząd Gminy 2018 2019 75 00 75 00 Mazowieckiego - Stara Iwiczna, Nowa Iwiczna - Projekt budowy drogi od ul. 1.3.2.50 Słonecznej w Starej Iwicznej do ul. ul. Sadowej w Nowej Iwicznej - Urząd Gminy 2017 2019 95 817,00 0,00 95 817,00 0,00 Strona 11 z 14
Limit zobowiązań 1.3.2.33 22 340 000,00 1.3.2.34 89 790,00 1.3.2.35 65 000,00 1.3.2.36 52 890,00 1.3.2.37 194 340,00 1.3.2.38 145 800,00 1.3.2.39 147 000,00 1.3.2.40 58 794,00 1.3.2.41 93 111,00 1.3.2.42 146 370,00 1.3.2.43 66 420,00 1.3.2.44 288 681,00 1.3.2.45 5 000 000,00 1.3.2.46 50 000,00 1.3.2.47 120 540,00 1.3.2.48 6 396,00 1.3.2.49 75 000,00 1.3.2.50 95 817,00 Strona 12 z 14
Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska - część 1.3.2.51 wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - I etap - Odprowadzenie Urząd Gminy 2018 2019 4 937 000,00 25 000,00 4 912 00 ścieków komunalnych - ochrona środowiska 1.3.2.52 Wilcza Góra - Projekt budowy ul. Polnej - Poprawa bezpieczeństwa Urząd Gminy 2018 2019 250 00 250 00 1.3.2.53 Władysławów - Projekt budowy ul. Runa Leśnego - Poprawa Urząd Gminy 2017 2019 99 015,00 0,00 99 015,00 0,00 1.3.2.54 Wola Mrokowska - Projekt budowy drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Rejonowej do ul. Krótkiej - Poprawa bezpieczeństw Urząd Gminy 2017 2019 158 670,00 63 468,00 95 202,00 0,00 1.3.2.55 Wola Mrokowska - Budowa ul. Malowniczej - Poprawa Urząd Gminy 2018 2019 2 472 000,00 100 000,00 2 372 00 1.3.2.56 Wola Mrokowska, Mroków - Projekt i budowa ul. Łącznej i Górskiego - poprawa bezpieczeństwa dla Urząd Gminy 2016 2021 4 804 61 253 688,00 500 000,00 4 000 00 Warszawianka - Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączam oraz sieci 1.3.2.57 wodociągowej z przyłaczami ul. Miodowa dz.nr ew. 14/13; 14/21; Urząd Gminy 2018 2019 190 000,00 10 000,00 180 00 14/42 i 14/39. - Odprowadzenie ścieków komunalnych - ochrona 1.3.2.58 Wólka Kosowska - Aktualizacja projektu i budowa przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci przedszkolnych Urząd Gminy 2017 2020 11 100 053,00 507 804,00 4 470 000,00 6 023 000,00 1.3.2.59 Wólka Kosowska - Projekt budowy oświetlenia ul. Nadrzecznej (punkty świetlne) - Urząd Gminy 2018 2019 129 888,00 0,00 129 888,00 0,00 1.3.2.60 Wólka Kosowska -Projekt budowy drogi o symbolu 21KDL i 20 KDL do działki Nr 59/2 i 60/17 - Urząd Gminy 2016 2019 144 255,00 60 000,00 84 255,00 0,00 Wólka Kosowska, Jabłonowo, Kolonia Warszawska i Stefanowo - 1.3.2.61 Projekt rozbudowy skrzyżowania w ciągu drogi Nr 2840 W (ul. Ułanów i ul. Nadrzeczna) na przecięciu z drogą Nr 7 (Al. Krakowska) - Urząd Gminy 2017 2019 149 445,00 93 480,00 55 965,00 0,00 1.3.2.62 Zamienie - Budowa szkoły - Zabezpieczenie lokalowe bazy edukacyjnej Urząd Gminy 2018 2020 38 320 000,00 3 080 000,00 15 220 000,00 20 020 000,00 1.3.2.63 Zgorzała - Projekt budowy ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej - Poprawa Urząd Gminy 2017 2019 142 680,00 71 340,00 71 34 1.3.2.64 Zgorzała i Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Torowej i ul. Granicznej - Urząd Gminy 2017 2019 85 854,00 42 927,00 42 927,00 0,00 Strona 13 z 14
Limit zobowiązań 1.3.2.51 4 937 000,00 1.3.2.52 250 000,00 1.3.2.53 99 015,00 1.3.2.54 158 670,00 1.3.2.55 2 472 000,00 1.3.2.56 4 753 688,00 1.3.2.57 190 000,00 1.3.2.58 11 000 804,00 1.3.2.59 129 888,00 1.3.2.60 144 255,00 1.3.2.61 149 445,00 1.3.2.62 38 320 000,00 1.3.2.63 142 680,00 1.3.2.64 85 854,00 Strona 14 z 14