UCHWAŁA NR XXXIV/415/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.) Rada Miasta Sandomierza wprowadza następujące zmiany : Zmniejsza się dochody w budżecie miasta : Dz. 700 Rozdz. 70005 0770 o kwotę Łącznie: Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta : Dz. 600 Rozdz. 60016 o kwotę grupa: inwestycje i zakupy inwestycyjne Dz. 750 Rozdz. 75023 o kwotę grupa: inwestycje i zakupy inwestycyjne Dz. 900 Rozdz. 90095 o kwotę grupa: inwestycje i zakupy inwestycyjne Łącznie: 1. 2. 3 287 510,80 zł 3 287 510,80 zł 2 787 510,80 zł 200 00 zł 300 00 zł 3 287 510,80 zł 3. Załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia do poniesienia w 2016 r. do Uchwały Rady Miasta Nr XX/196/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik nr 4 Zadania inwestycje roczne w 2016 r. do Uchwały Rady Miasta Nr XX/196/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 6. Id: 5DBE5179-FF8B-47A1-B94B-AF188B0EBB2 Uchwalony Strona 1 z 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7. Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza Andrzej Bolewski Id: 5DBE5179-FF8B-47A1-B94B-AF188B0EBB2 Uchwalony Strona 2 z 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/196/2015 Rady Miasta Sandomierza z dn. 30 grudnia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/415/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 grudnia 2016 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku Planowane wydatki w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2016 (7+8+9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 600 60016 2 600 60016 3 600 60016 Remont i przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, oświetlenia oraz miejsc parkingowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym ulicy Maciejowskiego i Cieśli w (2015-2016) 16 00 15 00 15 00 wydatki majątkowe 16 00 15 00 15 00 Remont i przebudowa ulicy Schinzla i Dobkiewicza (2015-2016) 11 00 10 00 10 00 wydatki majątkowe 11 00 10 00 10 00 Zaprojektowanie i wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego z 11-go Listopada w (2016-2017) 130 00 80 00 80 00 wydatki majątkowe 130 00 80 00 80 00 4 600 60016 Budowa ul. II PPL (2016-2017) 80 00 50 00 50 00 wydatki majątkowe 80 00 50 00 50 00 5 600 60016 6 600 60016 7 600 60016 8 630 63095 Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Tatarskiej do ul. Piszczele (2016-2017) 150 00 30 00 30 00 wydatki majątkowe 150 00 30 00 30 00 Budowa ulicy Czereśniowej w z oświetleniem i odwodnieniem (2016-2018) 150 00 30 00 30 00 wydatki majątkowe 150 00 30 00 30 00 Budowa parkingów przy ul. T. Króla nr 6-8 w z 150 00 30 00 30 00 oświetleniem i odwodnieniem (2016-2018) wydatki majątkowe 150 00 30 00 30 00 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo świętokrzyskie - trwałość projektu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza 7 820,35 1 564,07 1 564,07 9 720 72095 10 750 75023 11 801 80110 wydatki bieżące 7 820,35 1 564,07 1 564,07 wydatki majątkowe e-świętokrzyskie Budowa Systemu InFormacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu - Akademia SIPWŚ 41 50 8 30 8 30 wydatki bieżące 41 50 8 30 8 30 wydatki majątkowe Renowacja budynku Urzędu Miasta w (dawny klasztor Dominikanów) (2016-2017) 640 00 40 00 40 00 wydatki majątkowe 640 00 40 00 40 00 Dostosowanie Gimnazjum nr 2 im. 2 Pułku Legionów w dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo - Szkoła przyjazna dla wszystkich - Budowa windy w Gimnazjum nr 2 (2015-2016) 245 00 225 00 150 00 75 00 wydatki bieżące wydatki majątkowe 245 00 225 00 150 00 75 00 Id: 5DBE5179-FF8B-47A1-B94B-AF188B0EBB2 Uchwalony Strona 1 z 2
12 801 80104 Budowa przedszkola przy ul. T. Króla 3 (2016-2017) 160 00 140 00 140 00 wydatki majątkowe 160 00 140 00 140 00 13 853 85305 Budowa żłobka przy ul. T. Króla 3 (2016-2017) 25 00 15 00 15 00 14 900 90019 15 900 90095 16 900 90095 17 900 90095 18 900 90095 19 900 90095 20 900 90095 21 900 90095 22 900 90095 23 921 92116 wydatki majątkowe 25 00 15 00 15 00 Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza (2015-2016) 55 227,00 5 523,00 553,00 4 97 wydatki bieżące 55 227,00 5 523,00 553,00 wydatki majątkowe Przebudowa Placu 3 Maja (2016-2017) 150 00 100 00 100 00 wydatki majątkowe 150 00 100 00 100 00 Przebudowa placu targowego przy ul.przemysłowej i budowa parkingu w rejonie PGKiM na działce o nr ewid. 1352/32 w (2016-2017) 270 00 240 00 240 00 wydatki majątkowe 270 00 240 00 240 00 Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem przy ulicy Wielowiejskiej, Wałowej i Sieleckiej (2016-2017) 152 00 112 00 112 00 wydatki majątkowe 152 00 112 00 112 00 Budowa budynku z pomieszczeniami tymczasowymi przy ul. 150 00 50 00 50 00 Lubelskiej w (2016-2017) wydatki majątkowe 150 00 50 00 50 00 Przebudowa Bulwaru nad Wisłą - etap II Koprzywianka (2016-2017) 450 00 100 00 100 00 wydatki majątkowe 450 00 100 00 100 00 Rewaloryzacja Parku Miejskiego w (2015-2017) 3 030 00 40 00 40 00 wydatki majątkowe 3 030 00 40 00 40 00 Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ulicy Żydowskiej - Istniejace 32 00 30 00 30 00 widoczne fragmenty murów miejskich w (2015- wydatki majątkowe 32 00 30 00 30 00 Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Sandomierza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych (2016-2018) 1 100 00 9 090,90 9 090,90 wydatki majątkowe 1 100 00 9 090,90 9 090,90 Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w (2016-2018) 4 250 00 100 00 100 00 wydatki majątkowe 4 250 00 100 00 100 00 24 926 92695 Projekt Akademii Młodych Orłów (2016-2020) 198 00 44 00 44 00 UM w S-rzu, MOSIR, wydatki bieżące 198 00 44 00 44 00 wydatki majątkowe OGÓŁEM: 11 643 547,35 1 505 477,97 1 425 507,97 79 97 X * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 5DBE5179-FF8B-47A1-B94B-AF188B0EBB2 Uchwalony Strona 2 z 2
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/196/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30.12.2015 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/415/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 grudnia 2016 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. Planowane wydatki w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2016 (7+8+9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Budowa parkingów przy ul. Browarnej w 1 600 60016 100 00 100 00 2 600 60016 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza - Armii Krajowej 60 00 60 00 3 600 60016 Budowa ulicy Zarzekowice 272 494,20 272 494,20 4 600 60016 5 600 60016 6 600 60016 Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Wielowieskiej Budowa miejsc postojowych przy ul. Słowackiego 5 i 7 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa ulicy Jaśminowej w 130 00 130 00 35 00 30 00 100 00 100 00 7 700 70005 Nabycie gruntów pod drogi gminne 188 00 188 00 8 700 70095 9 700 70095 Wymiana pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych przy ul. Rynek 7, Rynek 8 i Rynek 9 w Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach komunalnych 225 00 225 00 50 00 50 00 10 750 75023 Zakup zestawów komputerowych 38 00 38 00 11 750 75023 Zakup zestawu klimatyzującego pomieszczenia Urzędu Miejskiego w w budynku przy Placu Poniatowskiego 3 18 00 18 00 12 750 75023 Zakup sztandaru miasta Sandomierza 14 00 14 00 5 00 13 750 75023 Zakup wielofunkcyjnego urządzenia kserokopiarki i drukarki 15 00 15 00 14 750 75023 15 754 75495 16 801 80101 Zakup projektorów multimedialnych wraz z systemem nagłośnienia Zakup kamer obrotowych w celu monitoringu ulic miasta Sandomierza Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z punktami pomiarowymi w Szkole Podstawowej nr 1 w 9 50 9 50 43 00 43 00 20 00 20 00 17 801 80104 Zakup sprzętu gastronomicznego 13 00 13 00 18 801 80104 Zakup doposażenia placu zabaw 8 00 8 00 19 801 80110 Zakup urządzenia na siłownię 10 00 10 00 20 801 80110 Zakup podjazdu dla niepełnosprawnych 11 00 11 00 ZEAS ZEAS ZEAS ZEAS ZEAS Id: 5DBE5179-FF8B-47A1-B94B-AF188B0EBB2 Uchwalony Strona 1 z 2
Poprawa efektywności energetycznej 21 801 80110 Gimnazjum Nr 1 w 22 801 80110 Czas na TIK czyli Twórcze i Innowacyjne Gimnazja 30 00 30 00 5 00 5 00 23 900 90013 Zakup kojców 10 00 10 00 24 900 90015 25 900 90015 26 900 90015 27 900 90015 28 900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego Sandomierz, ul. Okrzei Budowa oświetlenia- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców ulicy Zaleśnej Budowa oświetlenia na odcinku ulicy Dąbrowskiego w Dobudowa oświetlenia na ulicy Maciejowskiego, Sucharzowskiej, Długiej i Zaleśnej w Budowa oświetlenia na odcinku ulicy T.Króla i Holowniczej w 41 00 41 00 36 00 36 00 9 00 9 00 30 00 30 00 43 00 43 00 29 900 90095 Zakup parkomatów 70 00 70 00 30 900 90095 "Przyjazny Sandomierz" - dostosowanie kina Starówka dla osób niepełnosprwanych 65 00 65 00 31 900 90095 Zakup samochodu służbowego 20 00 20 00 32 900 90095 Zakup wiat przystankowych 7 858,00 7 858,00 33 900 90095 34 900 90095 Budowa osłon śmietnikowych przy ul. Ogrodowej w Budowa i rozbudowa punktów odbioru odpadów (wiat śmietnikowych) przy ul. Żydowskiej i Fortecznej w 27 06 27 06 14 637,00 14 637,00 35 900 90095 Zakup kurtyn wodnych 8 094,00 8 094,00 36 900 90095 37 900 90095 Modernizacja fontanny znajdującej się na terenie Małego Rynku w Modernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 2B w 5 90 5 90 562 00 562 00 38 926 92601 Nadbudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Stadionu Sportowego w 128 40 128 40 39 926 92601 40 926 92601 Rozbudowa Krytej Pływalni przy ul. Zielnej w Wymiana windy osobowej w Krytej Pływalni przy ul. Zielnej 6 w 145 00 145 00 73 185,00 73 185,00 41 926 92601 Zakup kurtyny wodnej 4 17 4 17 Ogółem * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła 2 695 298,20 2 690 298,20 5 00 x Id: 5DBE5179-FF8B-47A1-B94B-AF188B0EBB2 Uchwalony Strona 2 z 2
Uzasadnienie Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób: zmniejsza sie dochody: - w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) 0770 (wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) - o kwotę 3.287.510,80 zł, w związku z tym, iż przeprowadzone przez gminę przetargi na zbycie nieruchomości i lokali mieszkalnych w 2016 r. zakończone zostały wynikiem negatywnym. zmniejsza się wydatki: - w dziale 600 (Transport i łączność), w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) w grupie: inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2.787.510,80 zł, w związku z odstapieniem w 2016 r. od realizacji następujących zadań inwestycyjnych: 1. Remont i przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, oświetlenia oraz miejsc parkingowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym ulicy Maciejowskiego i Cieśli w (2015-2016) o kwotę 1.257.510,80 zł - zadanie zaplanowane do realizacji w 2017 r. 2. Remont i przebudowa ulicy Schinzla i Dobkiewicza (2015-2016) o kwotę 585.00 zł - zadanie zaplanowane do realizacji w 2017 r. 3. Budowa parkingów przy ul. T. Króla nr 6-8 w oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Koseły-Armii Krajowej (2016-2018) - o kwotę 85.00 zł, 4. Budowa parkingów przy ul. Browarnej w - o kwotę 800.00 zł - zadanie zaplanowane do realizacji w 2017 r. 5. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Słowackiego-Koseły - o kwotę 60.00 zł; - w dziale 750 (Administracja publiczna), w rozdziale 75023 (Urzędy gmin/miast imiast na prawach powiatu) w grupie: inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 200.00 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji w 2016 r. zadania pn. Przebudowa pomieszczeń w Ratuszu, na które to zadanie zostały zaplanowane środki w kwocie 200.00 zł. Powyższa inwestycja została zaplanowana w budżecie na 2017 r, jako zadanie wieloletnie; - w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) w grupie: inwestycje i zakupy inwestycyjne - o kwotę 300.00 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji w 2016 r. zadania pn. Przebudowa Bulwaru nad Wisłą - etap II Koprzywianka (2016-2017). Zadanie to zostało zaplanowane do realizacji w 2017 r. Id: 5DBE5179-FF8B-47A1-B94B-AF188B0EBB2 Uchwalony Strona 1 z 1