Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIV/351/9 Rady Gminy Lubicz z dn.29 maja 29r. WYDATKI ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDśETU GMINY LUBICZ NA 29R. BudŜet na rok 29 Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 1 Rolnictwo i łowiectwo 561 692 1 45 563 142 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 77 1 45 7 157 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 45 1 45 bud.kanaliz.aglomeracji Lubicz 1 45 1 45 6 Transport i łączność 6 78 863 572 232 556 667 6 94 428 64 Lokalny transport zbiorowy 1 269 616 71 856 1 341 472 43 Zakup usług pozostałych 1 119 616 71 856 1 191 472 616 Drogi publiczne gminne 4 114 247 5 376 556 667 4 57 956 459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 29 453 82 743 82 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 679 4 1 1 683 1 przebud.ul.rzemieślniczej Lub.G. 2 5 2 5 przebud.ul.piaskowej Lub.G. 2 5 2 5 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 3 8 4 7 8 wykup gruntów 4 4 661 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 556 667 556 667 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dot.dla m.toruń w zakr.bud.drogi Lub.D.-Małgorzat.-udział wł.(porozum.jst) 556 667 556 667 662 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 73 366 2 456 75 822 terytorialnego dot.na bud.drogi rowerowej Złotoria-Grabowiec (w ramach porozum.z Powiatem Tor.) 73 366 2 456 75 822 1
Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 413 3 1 1 413 3 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 285 1 1 285 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 34 wynagrodzeń 3 5 1 2 5 43 Zakup usług pozostałych 5 1 6 757 Obsługa długu publicznego 1 39 585 3 585 1 387 7574 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 155 585 3 585 152 Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 82 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 155 585 3 585 152 758 RóŜne rozliczenia 33 3 3 75818 Rezerwy ogólne i celowe 325 3 25 481 Rezerwy 325 3 25 rezerwa na skutki podwyŝek dla nauczycieli 3 3 81 Oświata i wychowanie 19 171 558 2 336 293 48 77 21 459 81 811 Szkoły podstawowe 1 439 44 2 182 989 12 622 393 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 472 662 12 41 485 63 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 882 32 142 826 6 25 128 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 14 949 23 98 1 38 857 412 Składki na Fundusz Pracy 163 98 3 854 167 762 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 2 3 budowa sali gimnastycznej w Grębocinie (udział Gminy) 7 1 4 2 1 budowa sali gimnastycznej w Grębocinie (w ramach dot.z FRKF) 3 6 9 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 81 23 21 213 822 236 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 44 75 1 2 45 77 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 472 67 16 239 488 846 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 84 713 2 559 87 272 412 Składki na Fundusz Pracy 13 662 432 14 94 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 2 981 35 1 814 Przedszkola 1 791 199 43 249 48 77 1 785 678 251 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego 677 39 4 189 717 579 dotacja podmiot.dla Przedszkola Publ.w Lub.G. 677 39 4 189 717 579 254 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 923 729 3 6 48 77 878 19 dotacja dla przedszkola niepublicznego w Grębocinie 384 439 3 6 387 499 2
dotacja dla przedszkola niepublicznego w Złotorii 186 883 48 77 138 113 811 Gimnazja 4 937 44 83 464 5 2 94 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 198 292 9 35 27 642 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 482 243 6 861 2 543 14 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 435 963 1 11 446 64 412 Składki na Fundusz Pracy 69 835 1 619 71 454 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 932 1 533 162 465 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 62 857 2 679 65 536 43 Zakup usług pozostałych 9 75 2 679 12 429 doradztwo metodyczne 9 75 2 679 12 429 8148 Stołówki szkolne 213 369 1 213 37 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 434 1 6 435 8195 Pozostała działalność 178 19 2 698 18 888 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 55 2 38 68 813 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 128 335 1 463 412 Składki na Fundusz Pracy 1 625 55 1 68 852 Pomoc społeczna 6 498 49 5 529 6 54 19 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 4 52 73 5 529 4 58 259 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 427 Zakup usług remontowych 4 4 zad.realiz.ze środków własnych 4 4 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 92 1 529 4 431 zad.realiz.ze środków własnych 1 529 1 529 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 151 138 987 148 138 85395 Pozostała działalność 8 5 138 987 147 487 418 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 374 4 374 4 374 4 374 419 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 137 2 137 2 137 2 137 448 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 873 1 873 1 873 1 873 3
449 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 99 99 99 99 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 511 8 511 8 511 8 511 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 451 451 451 451 4128 Składki na Fundusz Pracy 1 351 1 351 1 351 1 351 4129 Składki na Fundusz Pracy 72 72 72 72 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 25 994 25 994 25 994 25 994 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 376 1 376 1 376 1 376 4218 Zakup materiałów i wyposaŝenia 18 64 18 64 18 64 18 64 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia 985 985 985 985 4288 Zakup usług zdrowotnych 969 969 969 969 4289 Zakup usług zdrowotnych 51 51 51 51 438 Zakup usług pozostałych 33 373 33 373 33 373 33 373 439 Zakup usług pozostałych 1 767 1 767 4
1 767 1 767 4448 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 95 95 95 95 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 5 5 5 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 581 914 14 992 2 515 594 391 8541 Świetlice szkolne 43 463 14 848 2 515 442 796 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29 736 1 34 3 77 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 257 13 11 648 268 751 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 786 1 865 48 651 412 Składki na Fundusz Pracy 7 58 31 7 89 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 683 2 515 21 168 85495 Pozostała działalność 77 68 144 77 824 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 112 117 24 229 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 714 19 3 733 412 Składki na Fundusz Pracy 64 8 612 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 475 728 14 287 14 287 3 475 728 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 961 287 14 287 14 287 961 287 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 66 287 14 287 14 287 66 287 oprac.dok.bud.-wyk.oświetlenia drogi ul.konwaliowej Złotoria 11 526 11 526 dok.proj.oświetlenia ul.ogrodowa, Motocyklowa (5 lamp) Lub.D. 2 761 2 761 oprac.dok.bud.-wyk.oświetlenia drogi ul.konwaliowa, Storczykowa Złotoria 11 526 11 526 dok.proj.oświetlenia ul.ogrodowa Lubicz D. 2 761 2 761 RAZEM WYDATKI 45 854 546 3 84 77 926 824 48 12 492 5