Uchwała Budżetowa na rok Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje; 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 104 708 423 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 98 091 106 zł, b) majątkowe w kwocie 6 617 317 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 118 848 320 zł z tego: a) bieżące w kwocie 100 951 244 zł, b) majątkowe w kwocie 17 897 076 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a. 3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartą umową w wysokości 420 450 zł. 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 14 139 897 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) zaciągniętych kredytów w kwocie 10 000 000 zł, b) wolnych środków w kwocie 4 139 897 zł, 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 17 742 531 zł, z następujących tytułów: a) zaciągniętych kredytów w kwocie 10 000 000 zł, b) wolne środki w kwocie 7 742 531zł,
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 602 634 zł, z następujących tytułów: a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 826 490 zł, b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 2 776 144 zł, 4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 5 000 000 zł, z tytułu zaciąganych kredytów. 5. Ustala się limity zobowiązań: a) na zaciągnięcie kredytów, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w 2 ust. 1 lit. a, b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w 2 ust. 3, 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 115 000 zł. 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 1 780 000 zł, na wydatki związane za realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych. 3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 25 000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 5. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6. 7. Upoważnia się Prezydenta do: 1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w 2 ust. 4 niniejszej uchwały. 2. Zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 2 niniejszej uchwały, b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 5 000 000 zł, 3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 2
4. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do: a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki, b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 2 000 000zł. 8. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 3
Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia roku Planowane dochody budżetu na r. Dz. Rozdz. Źródło dochodu Planowane dochody na rok /w zł/ Ogółem bieżące z tego: majątkowe 1 2 3 4 5=6+7 6 7 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 448 800 448 800 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 448 800 448 800 0 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 448 800 448 800 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7 462 075 2 273 100 5 188 975 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 8 100 8 100 0 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000 3 000 0920 pozostałe odsetki 100 100 0970 wpływy z różnych dochodów 5 000 5 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 995 000 2 265 000 4 730 000 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 850 000 850 000 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 400 000 1 400 000 0760 0770 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 140 000 140 000 4 590 000 4 590 000 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000 15 000 70095 Pozostała działalność 458 975 0 458 975 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 458 975 458 975 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 573 399 416 812 156 587 75011 Urzędy wojewódzkie 223 314 223 314 0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 218 314 218 314 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 000 5 000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 11 000 11 000 0 0830 wpływy z usług 1 000 1 000 0970 wpływy z różnych dochodów 10 000 10 000 75095 Pozostała działalność 339 085 182 498 156 587 2008 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej 182 498 182 498 6208 dotacje rozwojowe 156 587 156 587 4
1 2 3 4 5=6+7 6 7 751 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 213 7 213 0 7 213 7 213 0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 213 7 213 754 756 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 60 300 60 300 0 75414 Obrona cywilna 300 300 0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300 300 75416 Straż Miejska 60 000 60 000 0 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 60 000 60 000 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 53 286 207 53 286 207 0 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 203 000 203 000 0 75615 75616 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 200 000 200 000 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000 3 000 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 943 300 7 943 300 0 0310 podatek od nieruchomości 7 600 000 7 600 000 0320 podatek rolny 1 000 1 000 0330 podatek leśny 12 000 12 000 0340 podatek od środków transportowych 210 000 210 000 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 100 000 100 000 0690 wpływy z różnych opłat 300 300 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000 20 000 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 7 101 000 7 101 000 0 0310 podatek od nieruchomości 3 750 000 3 750 000 0320 podatek rolny 60 000 60 000 0330 podatek leśny 20 000 20 000 0340 podatek od środków transportowych 200 000 200 000 0360 podatek od spadków i darowizn 800 000 800 000 0370 opłata od posiadania psów 1 000 1 000 WPR 0430 wpływy z opłaty targowej 300 000 300 000 75618 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 1 900 000 1 900 000 0690 wpływy z różnych opłat 20 000 20 000 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 000 50 000 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 203 500 2 203 500 0 0410 wpływy z opłaty skarbowej 1 000 000 1 000 000 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 700 000 700 000 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 500 000 500 000 0690 wpływy z różnych opłat 500 500 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000 3 000 5
1 2 3 4 5=6+7 6 7 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 35 835 407 35 835 407 0 państwa 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 34 635 407 34 635 407 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 1 200 000 1 200 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 18 072 425 18 072 425 0 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17 572 425 17 572 425 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 17 572 425 17 572 425 75814 Różne rozliczenia finansowe 500 000 500 000 0 0920 pozostałe odsetki 500 000 500 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 247 656 3 247 656 0 80101 Szkoły podstawowe 188 600 188 600 0 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 178 200 178 200 0970 wpływy z różnych dochodów 10 400 10 400 80104 Przedszkola 3 002 256 3 002 256 0 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 700 6 700 0830 wpływy z usług 2 788 556 2 788 556 0970 wpływy z różnych dochodów 7 000 7 000 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 200 000 200 000 80110 Gimnazja 7 800 7 800 0 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 000 7 000 0970 wpływy z różnych dochodów 800 800 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 49 000 49 000 0 0920 pozostałe odsetki 40 000 40 000 0970 wpływy z różnych dochodów 9 000 9 000 852 POMOC SPOŁECZNA 8 406 980 8 406 980 0 85202 Domy pomocy społecznej 7 000 7 000 0 0830 wpływy z usług 5 000 5 000 85212 85213 0970 wpływy z różnych dochodów 2 000 2 000 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 912 030 6 912 030 0 0920 pozostałe odsetki 1 530 1 530 0970 wpływy z różnych dochodów 26 500 26 500 2360 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 6 834 000 6 834 000 50 000 50 000 56 400 56 400 0 0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 200 6 200 6
1 2 3 4 5=6+7 6 7 853 900 921 85214 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 50 200 50 200 996 000 996 000 0 0970 wpływy z różnych dochodów 2 000 2 000 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 994 000 994 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 361 000 361 000 0 0920 pozostałe odsetki 20 000 20 000 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 341 000 341 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 73 000 73 000 0 0830 wpływy z usług 50 000 50 000 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 23 000 23 000 85295 Pozostała działalność 1 550 1 550 0 0830 wpływy z usług 1 550 1 550 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 170 000 170 000 0 85305 Żłobki 170 000 170 000 0 0830 wpływy z usług 169 000 169 000 0920 pozostałe odsetki 1 000 1 000 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 12 968 368 11 696 613 1 271 755 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10 268 368 8 996 613 1 271 755 90019 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 420 000 1 420 000 0970 wpływy z różnych dochodów 7 576 613 7 576 613 6298 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 271 755 1 271 755 2 700 000 2 700 000 0 0690 wpływy z różnych opłat 2 700 000 2 700 000 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 000 5 000 0 92195 Pozostała działalność 5 000 5 000 0 1. Dotacje ogółem w tym: 0830 wpływy z usług 5 000 5 000 Dochody ogółem w tym: 104 708 423 98 091 106 6 617 317 a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 7 089 027 7 089 027 0 b) c) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organizacjami rządowymi dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. 0 0 0 648 800 648 800 0 d) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE 1 610 840 182 498 1 428 342 2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 700 000 700 000 0 7
Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia roku Planowane wydatki budżetu na r. Dz. Rozdz. Treść Planowane wydatki na r. /w zł/ Ogółem bieżące z tego: majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 321 300 321 300 0 01008 Melioracje wodne 270 000 270 000 0 4270 zakup usług remontowych 270 000 270 000 01030 Izby rolnicze 1 300 1 300 0 WPOiW 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 300 1 300 01095 Pozostała działalność 50 000 50 000 0 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 50 000 50 000 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 17 163 0 17 163 15011 Rozwój przedsiębiorczości 17 163 0 17 163 6639 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 17 163 17 163 500 HANDEL 574 000 274 000 300 000 50095 Pozostała działalność 574 000 274 000 300 000 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 000 3 000 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 500 1 500 4260 zakup energii 28 000 28 000 4270 zakup usług remontowych 12 000 12 000 4300 zakup usług pozostałych 229 500 229 500 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000 300 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 15 998 500 7 256 000 8 742 500 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 800 000 1 800 000 0 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 800 000 1 800 000 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 542 500 200 000 2 342 500 4270 zakup usług remontowych 200 000 200 000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 360 000 360 000 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 982 500 1 982 500 60016 Drogi publiczne gminne 11 500 000 5 100 000 6 400 000 4270 zakup usług remontowych 5 090 000 5 090 000 4300 zakup usług pozostałych 10 000 10 000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 400 000 4 400 000 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000 000 2 000 000 60095 Pozostała działalność 156 000 156 000 0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 15 000 15 000 4270 zakup usług remontowych 12 000 12 000 4300 zakup usług pozostałych 4 000 4 000 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 125 000 125 000 8
1 2 3 4 5 6 7 630 TURYSTYKA 70 000 70 000 0 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 70 000 70 000 0 KSTiGO 2820 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 70 000 70 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 426 673 1 696 400 2 730 273 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 720 825 1 320 825 400 000 4210 zakup materiałów i wyposażenia 400 400 4260 zakup energii 1 200 1 200 4270 zakup usług remontowych 680 000 680 000 4300 zakup usług pozostałych 202 500 202 500 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 800 4 800 4430 różne opłaty i składki 376 425 376 425 4480 podatek od nieruchomości 3 500 3 500 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 32 000 32 000 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 000 20 000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000 400 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 817 575 317 575 500 000 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 000 10 000 4170 wynagrodzenia bezosobowe 33 575 33 575 4300 zakup usług pozostałych 171 000 171 000 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa 23 000 23 000 4530 podatek od towarów i usług (VAT) 55 000 55 000 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 25 000 25 000 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000 500 000 70095 Pozostała działalność 1 888 273 58 000 1 830 273 4170 wynagrodzenia bezosobowe 6 000 6 000 4300 zakup usług pozostałych 20 000 20 000 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 000 4 000 4430 różne opłaty i składki 10 000 10 000 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 18 000 18 000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 830 273 1 830 273 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 770 470 770 470 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 414 000 414 000 0 4170 wynagrodzenia bezosobowe 30 000 30 000 4300 zakup usług pozostałych 362 000 362 000 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20 000 20 000 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 2 000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 120 000 120 000 0 4300 zakup usług pozostałych 110 000 110 000 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000 10 000 71035 Cmentarze 32 000 32 000 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 000 2 000 4300 zakup usług pozostałych 30 000 30 000 71095 Pozostała działalność 204 470 204 470 0 4170 wynagrodzenia bezosobowe 37 200 37 200 4210 zakup materiałów i wyposażenia 510 510 4300 zakup usług pozostałych 166 760 166 760 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 15 349 904 14 111 819 1 238 085 75011 Urzędy wojewódzkie 1 400 576 1 400 576 0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 079 657 1 079 657 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 102 70 102 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 174 648 174 648 4120 składki na fundusz pracy 28 169 28 169 USC własne 4210 zakup materiałów i wyposażenia 9 000 9 000 9
1 2 3 4 5 6 7 USC własne 4300 zakup usług pozostałych 8 000 8 000 własne 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 000 23 000 własne 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000 5 000 USC własne 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej 3 000 3 000 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 399 200 399 200 0 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 343 000 343 000 4210 zakup materiałów i wyposażenia 17 500 17 500 4270 zakup usług remontowych 5 200 5 200 4300 zakup usług pozostałych 13 000 13 000 4360 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 000 3 000 5 000 5 000 4410 podróże służbowe krajowe 3 000 3 000 4420 podróże służbowe zagraniczne 4 000 4 000 4430 różne opłaty i składki 500 500 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000 1 000 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 000 4 000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12 902 439 11 854 439 1 048 000 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 15 200 15 200 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 7 565 645 7 565 645 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 557 045 557 045 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 249 311 1 249 311 4120 składki na fundusz pracy 201 498 201 498 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 110 000 110 000 Niepełnosprawnych 4170 wynagrodzenia bezosobowe 114 200 114 200 4210 zakup materiałów i wyposażenia 568 000 568 000 4260 zakup energii 216 000 216 000 4270 zakup usług remontowych 93 000 93 000 4280 zakup usług zdrowotnych 12 400 12 400 4300 zakup usług pozostałych 402 000 402 000 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 29 000 29 000 4360 4370 4400 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 55 000 55 000 45 000 45 000 30 000 30 000 4410 podróże służbowe krajowe 60 000 60 000 4420 podróże służbowe zagraniczne 15 000 15 000 4430 różne opłaty i składki 52 000 52 000 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 148 340 148 340 4530 podatek od towarów i usług (VAT) 4 000 4 000 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30 000 30 000 4700 4740 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 119 800 119 800 36 000 36 000 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 126 000 126 000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 000 1 000 000 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 48 000 48 000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 232 900 232 900 0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 90 900 90 900 4300 zakup usług pozostałych 142 000 142 000 10
1 2 3 4 5 6 7 75095 Pozostała działalność 414 789 224 704 190 085 4018 wynagrodzenia osobowe pracowników 81 600 81 600 751 754 75101 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników 14 400 14 400 4118 składki na ubezpieczenia społeczne 12 398 12 398 4119 składki na ubezpieczenia społeczne 2 189 2 189 4128 składki na fundusz pracy 2 000 2 000 4129 składki na fundusz pracy 354 354 4218 zakup materiałów i wyposażenia 25 925 25 925 4219 zakup materiałów i wyposażenia 4 575 4 575 4358 zakup usług dostępu do sieci Internet 40 650 40 650 4359 zakup usług dostępu do sieci Internet 7 174 7 174 4430 różne opłaty i składki 10 000 10 000 4448 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 370 4 370 4449 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 769 769 4708 4709 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej 15 555 15 555 2 745 2 745 6068 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 156 587 156 587 6069 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 27 633 27 633 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 6639 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 865 5 865 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 213 7 213 0 7 213 7 213 0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 869 869 4120 składki na fundusz pracy 140 140 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 700 5 700 4410 podróże służbowe krajowe 504 504 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 094 123 976 123 118 000 75405 Komendy wojewódzkie Policji 55 000 40 000 15 000 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy 40 000 40 000 6170 wydatki jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 15 000 15 000 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 50 000 0 50 000 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 50 000 50 000 75412 Ochotnicze straże pożarne 188 352 173 352 15 000 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 20 000 20 000 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 41 555 41 555 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 372 3 372 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 6 824 6 824 4120 składki na fundusz pracy 1 101 1 101 4210 zakup materiałów i wyposażenia 40 000 40 000 4260 zakup energii 14 000 14 000 4270 zakup usług remontowych 22 000 22 000 4280 zakup usług zdrowotnych 1 600 1 600 4300 zakup usług pozostałych 2 000 2 000 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 100 1 100 11
1 2 3 4 5 6 7 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 800 1 800 4430 różne opłaty i składki 16 000 16 000 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000 2 000 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000 15 000 75414 Obrona cywilna 50 900 20 900 30 000 zlecone 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 400 2 400 4210 zakup materiałów i wyposażenia 8 000 8 000 4300 zakup usług pozostałych 2 000 2 000 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 8 500 8 500 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000 15 000 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000 15 000 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 13 000 13 000 0 KSTiGO zlecone 2820 756 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 13 000 13 000 75416 Straż Miejska 736 871 728 871 8 000 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 15 200 15 200 75647 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 491 226 491 226 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 781 35 781 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 80 052 80 052 4120 składki na fundusz pracy 12 912 12 912 4210 zakup materiałów i wyposażenia 40 000 40 000 4270 zakup usług remontowych 10 000 10 000 4280 zakup usług zdrowotnych 5 000 5 000 4300 zakup usług pozostałych 4 000 4 000 4410 podróże służbowe krajowe 3 000 3 000 4430 różne opłaty i składki 7 700 7 700 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 000 14 000 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej 10 000 10 000 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000 8 000 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych 77 000 77 000 0 77 000 77 000 0 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 20 000 20 000 4170 wynagrodzenia bezosobowe 10 000 10 000 4300 zakup usług pozostałych 40 000 40 000 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000 7 000 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2 820 450 2 820 450 0 75702 75704 8070 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 2 400 000 2 400 000 0 2 400 000 2 400 000 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 420 450 420 450 0 terytorialnego 8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 420 450 420 450 12
1 2 3 4 5 6 7 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 920 000 1 920 000 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 920 000 1 920 000 0 4810 rezerwa ogólna 115 000 115 000 4810 4810 rezerwa celowa na sfinansowanie udziału własnego w projektach współfinansowanych z budżetu krajowego bądź ze środków UE rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 780 000 1 780 000 25 000 25 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 42 538 283 40 542 983 1 995 300 80101 Szkoły podstawowe 16 369 752 15 226 752 1 143 000 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 420 000 420 000 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9 490 9 490 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 9 678 563 9 678 563 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 751 828 751 828 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 584 376 1 584 376 4120 składki na fundusz pracy 255 545 255 545 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 4 170 4 170 Niepełnosprawnych 4170 wynagrodzenia bezosobowe 13 694 13 694 4210 zakup materiałów i wyposażenia 458 375 458 375 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 36 257 36 257 4260 zakup energii 579 675 579 675 4270 zakup usług remontowych 617 880 617 880 4280 zakup usług zdrowotnych 23 122 23 122 4300 zakup usług pozostałych 133 410 133 410 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 8 560 8 560 4360 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 800 800 36 144 36 144 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 758 4 758 4410 podróże służbowe krajowe 4 750 4 750 4430 różne opłaty i składki 18 390 18 390 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 553 117 553 117 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 3 300 3 300 cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 14 948 14 948 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 15 600 15 600 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 143 000 1 143 000 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 495 445 495 445 0 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 37 988 37 988 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 345 319 345 319 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 664 26 664 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 56 504 56 504 4120 składki na fundusz pracy 9 114 9 114 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 856 19 856 80104 Przedszkola 12 022 462 11 974 362 48 100 2310 2540 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 500 000 500 000 1 066 244 1 066 244 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9 592 9 592 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 5 799 642 5 799 642 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 437 326 437 326 13
1 2 3 4 5 6 7 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 947 396 947 396 4120 składki na fundusz pracy 152 806 152 806 4170 wynagrodzenia bezosobowe 38 800 38 800 4210 zakup materiałów i wyposażenia 341 178 341 178 4220 zakup środków żywności 1 098 684 1 098 684 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 77 411 77 411 4260 zakup energii 368 655 368 655 4270 zakup usług remontowych 584 633 584 633 4280 zakup usług zdrowotnych 10 311 10 311 4300 zakup usług pozostałych 154 467 154 467 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 8 374 8 374 4360 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 205 205 21 348 21 348 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 260 2 260 4410 podróże służbowe krajowe 993 993 4430 różne opłaty i składki 6 430 6 430 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 331 102 331 102 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 2 535 2 535 cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 640 3 640 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 10 330 10 330 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 500 18 500 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 29 600 29 600 80110 Gimnazja 10 437 895 9 677 895 760 000 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 170 000 170 000 oświaty 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10 306 10 306 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 6 335 585 6 335 585 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 496 918 496 918 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 037 856 1 037 856 4120 składki na fundusz pracy 167 396 167 396 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 5 000 5 000 Niepełnosprawnych 4170 wynagrodzenia bezosobowe 10 400 10 400 4210 zakup materiałów i wyposażenia 257 804 257 804 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 32 596 32 596 4260 zakup energii 273 142 273 142 4270 zakup usług remontowych 366 612 366 612 4280 zakup usług zdrowotnych 9 530 9 530 4300 zakup usług pozostałych 73 943 73 943 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 7 950 7 950 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 300 1 300 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 25 740 25 740 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 786 3 786 4410 podróże służbowe krajowe 4 553 4 553 4430 różne opłaty i składki 14 290 14 290 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 349 906 349 906 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 960 1 960 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 3 990 3 990 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 17 332 17 332 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 760 000 760 000 14
1 2 3 4 5 6 7 80113 Dowożenie uczniów do szkół 604 604 600 404 4 200 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 310 310 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 61 384 61 384 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 894 5 894 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 10 220 10 220 4120 składki na fundusz pracy 1 648 1 648 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 000 3 000 4210 zakup materiałów i wyposażenia 18 800 18 800 4270 zakup usług remontowych 1 000 1 000 4280 zakup usług zdrowotnych 500 500 4300 zakup usług pozostałych 494 584 494 584 4410 podróże służbowe krajowe 150 150 4430 różne opłaty i składki 880 880 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 034 2 034 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 200 4 200 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 1 182 576 1 182 576 0 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 200 1 200 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 800 625 800 625 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 916 66 916 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 131 779 131 779 4120 składki na fundusz pracy 21 255 21 255 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4 500 4 500 4210 zakup materiałów i wyposażenia 22 084 22 084 4270 zakup usług remontowych 4 500 4 500 4280 zakup usług zdrowotnych 1 000 1 000 4300 zakup usług pozostałych 38 073 38 073 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2 710 2 710 4360 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 10 900 10 900 15 200 15 200 4410 podróże służbowe krajowe 4 500 4 500 4430 różne opłaty i składki 3 894 3 894 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 663 24 663 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 5 145 5 145 cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 632 2 632 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 21 000 21 000 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 137 250 137 250 0 4170 wynagrodzenia bezosobowe 10 000 10 000 4300 zakup usług pozostałych 20 000 20 000 4410 podróże służbowe krajowe 7 000 7 000 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100 250 100 250 80148 Stołówki szkolne 843 964 803 964 40 000 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 583 186 583 186 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 976 40 976 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 94 810 94 810 4120 składki na fundusz pracy 15 292 15 292 4210 zakup materiałów i wyposażenia 22 500 22 500 4270 zakup usług remontowych 21 000 21 000 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 200 26 200 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000 40 000 15
1 2 3 4 5 6 7 80195 Pozostała działalność 444 335 444 335 0 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 50 175 50 175 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 53 608 53 608 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 16 200 16 200 4120 składki na fundusz pracy 3 200 3 200 4170 wynagrodzenia bezosobowe 43 200 43 200 4210 zakup materiałów i wyposażenia 19 840 19 840 4300 zakup usług pozostałych 19 560 19 560 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 238 552 238 552 851 OCHRONA ZDROWIA 1 000 000 950 000 50 000 85111 Szpitale ogólne 50 000 0 50 000 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i innych jednostek sektora finansów publicznych 50 000 50 000 85153 Zwalczanie narkomanii 43 325 43 325 0 2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 000 2 000 2810 zleconych do realizacji fundacjom 10 000 10 000 2820 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 000 2 000 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do 2 000 2 000 sektora finansów publicznych 4170 wynagrodzenia bezosobowe 26 325 26 325 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 000 1 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 656 675 656 675 0 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 41 000 41 000 bieżących 2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 33 000 33 000 2810 zleconych do realizacji fundacjom 10 000 10 000 2820 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 52 500 52 500 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do 113 000 113 000 sektora finansów publicznych 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 138 425 138 425 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 233 11 233 15,19% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 28 460 28 460 2,45% 4120 składki na fundusz pracy 4 591 4 591 4170 wynagrodzenia bezosobowe 82 968 82 968 4210 zakup materiałów i wyposażenia 35 000 35 000 4260 zakup energii 20 000 20 000 4270 zakup usług remontowych 1 046 1 046 4300 zakup usług pozostałych 52 400 52 400 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000 1 000 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 000 4 000 4410 podróże służbowe krajowe 1 500 1 500 4430 różne opłaty i składki 500 500 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 052 3 052 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 000 15 000 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 5 000 5 000 cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 000 3 000 85195 Pozostała działalność 250 000 250 000 0 4280 zakup usług zdrowotnych 250 000 250 000 16
1 2 3 4 5 6 7 852 POMOC SPOŁECZNA 12 815 435 12 815 435 0 85202 Domy pomocy społecznej 787 400 787 400 0 85212 85213 4330 2910 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 787 400 787 400 6 899 445 6 899 445 0 28 030 28 030 3110 świadczenia społeczne 6 584 950 6 584 950 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 135 740 135 740 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 470 8 470 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 71 700 71 700 4120 składki na fundusz pracy 3 480 3 480 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 3 000 3 000 Niepełnosprawnych 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 500 1 500 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 700 5 700 4270 zakup usług remontowych 2 000 2 000 4280 zakup usług zdrowotnych 200 200 4300 zakup usług pozostałych 39 630 39 630 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 090 3 090 4410 podróże służbowe krajowe 450 450 4430 różne opłaty i składki 500 500 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 505 4 505 4700 4740 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000 1 000 2 500 2 500 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 000 3 000 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 73 000 73 000 0 zlecone 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 73 000 73 000 85214 2910 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1 846 000 1 846 000 0 2 000 2 000 3110 świadczenia społeczne 1 844 000 1 844 000 85215 Dodatki mieszkaniowe 725 000 725 000 0 WGL 3110 świadczenia społeczne 723 000 723 000 4300 zakup usług pozostałych 2 000 2 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 623 690 1 623 690 0 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 260 5 260 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 092 910 1 092 910 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 82 600 82 600 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 173 600 173 600 4120 składki na fundusz pracy 27 850 27 850 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 23 540 23 540 Niepełnosprawnych 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 000 2 000 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10 390 10 390 4260 zakup energii 23 160 23 160 4270 zakup usług remontowych 3 420 3 420 4280 zakup usług zdrowotnych 600 600 17
1 2 3 4 5 6 7 4300 zakup usług pozostałych 98 800 98 800 853 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2 320 2 320 4360 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 800 1 800 10 690 10 690 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 230 230 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 12 640 12 640 4410 podróże służbowe krajowe 3 280 3 280 4430 różne opłaty i składki 1 260 1 260 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 130 29 130 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 80 80 4700 4740 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 730 3 730 4 000 4 000 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 10 400 10 400 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 703 000 703 000 0 4300 zakup usług pozostałych 703 000 703 000 85295 Pozostała działalność 157 900 157 900 0 3110 świadczenia społeczne 125 000 125 000 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2 120 2 120 4170 wynagrodzenia bezosobowe 13 850 13 850 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 830 2 830 4260 zakup energii 6 590 6 590 4270 zakup usług remontowych 3 750 3 750 4280 zakup usług zdrowotnych 50 50 4300 zakup usług pozostałych 2 830 2 830 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 880 880 1 206 550 1 182 550 24 000 85305 Żłobki 1 206 550 1 182 550 24 000 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 900 900 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 750 434 750 434 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 000 55 000 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 120 949 120 949 4120 składki na fundusz pracy 19 380 19 380 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 000 2 000 4210 zakup materiałów i wyposażenia 24 100 24 100 4220 zakup środków żywności 48 000 48 000 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 400 400 4260 zakup energii 92 894 92 894 4270 zakup usług remontowych 16 800 16 800 4300 zakup usług pozostałych 15 300 15 300 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 792 792 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 000 4 000 4410 podróże służbowe krajowe 2 200 2 200 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 501 25 501 4700 4740 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000 1 000 700 700 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 200 2 200 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 000 24 000 18
1 2 3 4 5 6 7 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 202 621 1 202 621 0 85401 Świetlice szkolne 1 072 621 1 072 621 0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 799 615 799 615 900 85412 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 666 64 666 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 131 284 131 284 4120 składki na fundusz pracy 21 175 21 175 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500 1 500 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54 381 54 381 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 122 000 122 000 0 2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 26 000 26 000 2820 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 45 000 45 000 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do 43 000 43 000 sektora finansów publicznych 4210 zakup materiałów i wyposażenia 800 800 4220 zakup środków żywności 7 200 7 200 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 000 8 000 0 4300 zakup usług pozostałych 2 800 2 800 4410 podróże służbowe krajowe 1 500 1 500 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 3 700 3 700 cywilnej GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 11 192 255 9 585 500 1 606 755 ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 502 755 1 186 000 1 316 755 4270 zakup usług remontowych 350 000 350 000 4300 zakup usług pozostałych 836 000 836 000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45 000 45 000 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 271 755 1 271 755 90002 Gospodarka odpadami 92 000 92 000 0 4300 zakup usług pozostałych 77 000 77 000 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15 000 15 000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 3 756 000 3 756 000 0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 24 000 24 000 4270 zakup usług remontowych 25 000 25 000 4300 zakup usług pozostałych 3 707 000 3 707 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 308 000 1 158 000 150 000 4210 zakup materiałów i wyposażenia 35 000 35 000 4270 zakup usług remontowych 5 000 5 000 4300 zakup usług pozostałych 1 108 000 1 108 000 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000 10 000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000 150 000 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 640 000 640 000 0 2820 zleconych do realizacji stowarzyszeniem 10 000 10 000 4210 zakup materiałów i wyposażenia 8 000 8 000 4270 zakup usług remontowych 520 000 520 000 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 102 000 102 000 90013 Schroniska dla zwierząt 15 000 15 000 0 4300 zakup usług pozostałych 15 000 15 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 771 500 2 631 500 140 000 4260 zakup energii 1 100 000 1 100 000 4270 zakup usług remontowych 1 500 000 1 500 000 4300 zakup usług pozostałych 31 500 31 500 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140 000 140 000 19
1 2 3 4 5 6 7 90095 Pozostała działalność 107 000 107 000 0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 30 000 30 000 921 4260 zakup energii 47 000 47 000 4270 zakup usług remontowych 25 000 25 000 4300 zakup usług pozostałych 5 000 5 000 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 084 000 3 084 000 0 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 467 000 467 000 0 KSTiGO 2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 21 500 21 500 2810 2820 zleconych do realizacji fundacjom zleconych do realizacji stowarzyszeniem 36 000 36 000 77 600 77 600 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 40 000 40 000 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2 500 2 500 4120 składki na fundusz pracy 400 400 4170 wynagrodzenia bezosobowe 20 000 20 000 4210 zakup materiałów i wyposażenia 70 000 70 000 4300 zakup usług pozostałych 180 000 180 000 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 8 000 8 000 4410 podróże służbowe krajowe 1 000 1 000 4420 podróże służbowe zagraniczne 2 000 2 000 4430 różne opłaty i składki 5 000 5 000 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 000 3 000 92113 Centra kultury i sztuki 1 230 000 1 230 000 0 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 230 000 1 230 000 92116 Biblioteki 1 212 000 1 212 000 0 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 212 000 1 212 000 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 100 000 100 000 0 4300 zakup usług pozostałych 100 000 100 000 92195 Pozostał działalność 75 000 75 000 0 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500 500 4090 honoraria 9 000 9 000 4170 wynagrodzenia bezosobowe 11 000 11 000 4210 zakup materiałów i wyposażenia 100 100 4300 zakup usług pozostałych 54 400 54 400 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 2 362 380 1 287 380 1 075 000 92601 Obiekty sportowe 1 075 000 100 000 975 000 4300 zakup usług pozostałych 100 000 100 000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 900 000 900 000 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 75 000 75 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 157 380 1 157 380 0 KSTiGO 2800 2820 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6 000 6 000 532 000 532 000 3250 stypendia różne 400 000 400 000 4300 zakup usług pozostałych 219 380 219 380 20