UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia...... r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2017 2043 Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Rada Miejska w Mielcu uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXVIII/275/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2017 2043, wprowadza się następujące zmiany: 1) w związku z zmianą harmonogramu realizacji zadania pn: Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu na potrzeby utworzenia mieszkań chronionych" (wykaz przedsięwzięć poz. 1.1.2.6) stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226, ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych w załączniku Nr 2, dokonuje się następujących zmian w zakresie tego przedsięwzięcia: a) skraca się okres realizacji zadania z lat 2017-2018 do 2017, b) zwiększa się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 1 500 000,00 zł z kwoty 1 000 000,00 zł do kwoty 2 500 000,00 zł. 2) wprowadza się nowe zadanie pn. Świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego - Komunikacji Miejskiej w Mielcu" (wykaz przedsięwzięć poz. 1.3.1.1): a) okres realizacji 2017-2027 b) łączne nakłady finansowe: 127 690 920,00 zł c) limit wydatków: - 2017 r. - 9 157 320,00 zł, - 2018 r. - 9 785 400,00 zł, - 2019 r. - 10 215 400,00 zł, - 2020 r. - 10 680 300,00 zł, - 2021 r. - 11 190 900,00 zł, - 2022 r. - 11 613 500,00 zł, - 2023 r. - 12 054 100,00 zł, - 2024 r. - 12513 500,00 zł, - 2025 r. - 12 992 700,00 zł, - 2026 r. - 13 486 500,00 zł, - 2027 r. - 14 001 300,00 zł. d) limit zobowiązań: 127 690 920,00 zł. 3) w związku z planowanym złożeniem wniosków o dofinansowane w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w miejsce przedsięwzięcia pn. Ograniczenie niskiej emisji z budynków mieszkalnych poprzez wymianę Id: 96B872E5-1F91-426E-9894-69EE9259C1BA. Projekt Strona 1

indywidualnych systemów grzewczych na niskoemisyjne kotły w budynkach o łącznej powierzchni 196 000 m2 (wykaz przedsięwzięć poz. 1.1.2.14) tworzy się następujące przedsięwzięcia: a) Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec (wykaz przedsięwzięć poz. 1.1.2.16) - okres realizacji: 2018 r., - łączne nakłady 12 705 882,00 zł, - limit wydatków 2018 r. 12 705 882,00 zł, - limit zobowiązań: 12 705 882,00 zł. b) Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec (wykaz przedsięwzięć poz. 1.1.2.17) - okres realizacji: 2019 r., - łączne nakłady 11 435 294,00 zł, - limit wydatków 2019 r. 11 435 294,00 zł, - limit zobowiązań: 11 435 294,00 zł. c) Redukcja emisji poprzez wymianę dotychczasowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec (wykaz przedsięwzięć poz. 1.1.2.18) - okres realizacji: 2019 r., - łączne nakłady: 2 646 705,00 zł, - limit wydatków 2019 r. 2 646 705,00 zł, - limit zobowiązań: 2 646 705,00 zł. 4) 2 otrzymuje brzmienie: 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały. ; 5) w 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Upoważnić Prezydenta Miasta Mielca do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, ogółem do kwoty 281 818 833,00 zł a) w 2018 r. do kwoty 132 142 752,00 zł, b) w 2019 r. do kwoty 48 943 301,00 zł, c) w 2020 r. do kwoty 12 880 300,00 zł, d) w 2021 r. do kwoty 11 190 900,00 zł, e) w 2022 r. do kwoty 11 613 500,00 zł, f) w 2023 r. do kwoty 12 054 100,00 zł, g) w 2024 r. do kwoty 12 513 500,00 zł, h) w 2025 r. do kwoty 12 992 700,00 zł, i) w 2026 r. do kwoty 13 486 500,00 zł, j) w 2027 r. do kwoty 14 001 300,00 zł. ; 6) W związku ze zmianami dokonanymi w pkt 1-3 Załącznik Nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 7) W związku ze zmianami dokonanymi w pkt 1-3 Załącznik Nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Id: 96B872E5-1F91-426E-9894-69EE9259C1BA. Projekt Strona 2

2. Przyjąć "Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Mielec" w brzmieniu jak w załączeniu do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Kokoszka Id: 96B872E5-1F91-426E-9894-69EE9259C1BA. Projekt Strona 3

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia... 2017 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we wpływach udziału we wpływach z podatku z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] 2017 260 016 969,00 235 844 380,00 55 206 162,00 4 200 000,00 67 347 655,00 44 412 845,00 39 797 658,00 50 750 790,00 24 172 589,00 7 875 292,00 16 201 939,00 2018 284 115 699,00 248 386 769,00 59 622 654,00 4 536 000,00 69 031 346,00 45 523 166,00 39 613 117,00 50 750 790,00 35 728 930,00 3 442 000,00 32 181 574,00 2019 278 740 600,00 252 639 942,00 64 392 467,00 4 898 880,00 70 757 130,00 46 661 245,00 39 613 117,00 50 750 790,00 26 100 658,00 2 770 000,00 16 277 501,00 2020 261 263 685,00 252 487 107,00 69 543 864,00 5 290 790,00 72 526 058,00 47 827 776,00 39 613 117,00 50 750 790,00 8 776 578,00 3 490 000,00 6 956 255,00 2021 263 135 230,00 259 139 874,00 75 107 373,00 5 714 053,00 74 339 209,00 49 023 470,00 39 613 117,00 50 750 790,00 3 995 356,00 3 900 000,00 0,00 2022 271 879 808,00 267 804 452,00 81 115 963,00 6 171 177,00 76 197 689,00 50 249 057,00 39 613 117,00 50 750 790,00 4 075 356,00 3 900 000,00 0,00 2023 278 236 614,00 277 041 258,00 87 605 240,00 6 664 872,00 78 102 632,00 51 505 284,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2024 288 088 404,00 286 893 048,00 94 613 660,00 7 198 061,00 80 055 198,00 52 792 916,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2025 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2026 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2027 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2028 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2029 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2030 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2031 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2032 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2033 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2034 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2035 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2036 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2037 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2038 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2039 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 Id: 96B872E5-1F91-426E-9894-69EE9259C1BA. Projekt Strona 1

z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we wpływach udziału we wpływach z podatku z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] 2040 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2041 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2042 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2043 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Id: 96B872E5-1F91-426E-9894-69EE9259C1BA. Projekt Strona 2

Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji na spłatę przejętych gwarancje i zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki poręczenia zdrowotnej przekształconego podlegające na zasadach określonych w przepisach o działalności wyłączeniu z limitu leczniczej, w wysokości w spłaty zobowiązań, o jakiej nie podlegają którym mowa w art. sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 243 ustawy z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] Wydatki majątkowe 2017 324 667 806,07 227 283 100,07 0,00 0,00 0,00 2 007 086,00 2 007 086,00 255 080,00 0,00 97 384 706,00 2018 354 701 843,00 232 872 668,00 0,00 0,00 0,00 4 216 745,00 4 216 745,00 513 837,00 0,00 121 829 175,00 2019 277 273 135,00 238 694 484,00 0,00 0,00 x 4 553 481,00 4 553 481,00 360 572,00 0,00 38 578 651,00 2020 250 095 880,00 244 661 847,00 0,00 0,00 x 5 470 579,00 5 470 579,00 74 766,00 0,00 5 434 033,00 2021 257 488 647,00 250 694 614,00 0,00 0,00 x 5 408 655,00 5 408 655,00 0,00 0,00 6 794 033,00 2022 266 233 225,00 256 968 012,00 0,00 0,00 x 5 126 326,00 5 126 326,00 0,00 0,00 9 265 213,00 2023 272 590 031,00 263 398 148,00 0,00 0,00 x 4 843 996,00 4 843 996,00 0,00 0,00 9 191 883,00 2024 282 441 821,00 269 988 938,00 0,00 0,00 x 4 561 667,00 4 561 667,00 0,00 0,00 12 452 883,00 2025 292 954 694,00 276 744 401,00 0,00 0,00 x 4 279 338,00 4 279 338,00 0,00 0,00 16 210 293,00 2026 292 954 694,00 276 748 339,00 0,00 0,00 x 3 997 009,00 3 997 009,00 0,00 0,00 16 206 355,00 2027 292 954 694,00 276 752 278,00 0,00 0,00 x 3 714 680,00 3 714 680,00 0,00 0,00 16 202 416,00 2028 292 954 694,00 276 756 217,00 0,00 0,00 x 3 432 350,00 3 432 350,00 0,00 0,00 16 198 477,00 2029 292 954 696,00 276 760 156,00 0,00 0,00 x 3 150 022,00 3 150 022,00 0,00 0,00 16 194 540,00 2030 294 192 091,00 276 763 931,00 0,00 0,00 x 2 896 049,00 2 896 049,00 0,00 0,00 17 428 160,00 2031 294 192 091,00 276 767 512,00 0,00 0,00 x 2 675 590,00 2 675 590,00 0,00 0,00 17 424 579,00 2032 294 192 091,00 276 771 093,00 0,00 0,00 x 2 455 131,00 2 455 131,00 0,00 0,00 17 420 998,00 2033 294 192 091,00 276 774 674,00 0,00 0,00 x 2 234 671,00 2 234 671,00 0,00 0,00 17 417 417,00 2034 294 192 091,00 276 778 254,00 0,00 0,00 x 2 014 212,00 2 014 212,00 0,00 0,00 17 413 837,00 2035 294 192 091,00 276 781 836,00 0,00 0,00 x 1 793 752,00 1 793 752,00 0,00 0,00 17 410 255,00 2036 294 192 091,00 276 785 416,00 0,00 0,00 x 1 573 293,00 1 573 293,00 0,00 0,00 17 406 675,00 2037 294 192 091,00 276 788 998,00 0,00 0,00 x 1 352 834,00 1 352 834,00 0,00 0,00 17 403 093,00 2038 294 192 091,00 276 792 578,00 0,00 0,00 x 1 132 374,00 1 132 374,00 0,00 0,00 17 399 513,00 2039 294 192 091,00 276 796 160,00 0,00 0,00 x 911 915,00 911 915,00 0,00 0,00 17 395 931,00 2040 294 192 091,00 276 799 740,00 0,00 0,00 x 691 456,00 691 456,00 0,00 0,00 17 392 351,00 2041 294 192 091,00 276 803 322,00 0,00 0,00 x 470 996,00 470 996,00 0,00 0,00 17 388 769,00 2042 294 192 080,00 276 806 902,00 0,00 0,00 x 250 537,00 250 537,00 0,00 0,00 17 385 178,00 2043 295 978 841,00 276 810 483,00 0,00 0,00 x 71 024,00 71 024,00 0,00 0,00 19 168 358,00 x Id: 96B872E5-1F91-426E-9894-69EE9259C1BA. Projekt Strona 3

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Id: 96B872E5-1F91-426E-9894-69EE9259C1BA. Projekt Strona 4

z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 2017-64 650 837,07 64 650 837,07 11 840 601,07 11 840 601,07 0,00 0,00 52 810 236,00 52 810 236,00 0,00 0,00 2018-70 586 144,00 80 514 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 514 273,00 70 586 144,00 0,00 0,00 2019 1 467 465,00 17 895 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 895 190,00 0,00 0,00 0,00 2020 11 167 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 5 646 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 5 646 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 5 646 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 5 646 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 5 646 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 5 646 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 5 646 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 5 646 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 5 646 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 4 409 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 4 409 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 4 409 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 4 409 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 4 409 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 4 409 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 4 409 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 4 409 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2038 4 409 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2039 4 409 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2040 4 409 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2041 4 409 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2042 4 409 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2043 2 622 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 96B872E5-1F91-426E-9894-69EE9259C1BA. Projekt Strona 5

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Id: 96B872E5-1F91-426E-9894-69EE9259C1BA. Projekt Strona 6

z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu w tym łączna kwota Spłaty rat przypadających na kapitałowych dany rok kwot kredytów i pożyczek ustawowych oraz wykup papierów wyłączeń z limitu wartościowych spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 9 928 129,00 9 928 129,00 8 141 375,00 8 141 375,00 0,00 0,00 0,00 2019 19 362 655,00 19 362 655,00 14 953 469,00 14 953 469,00 0,00 0,00 0,00 2020 11 167 805,00 11 167 805,00 5 521 222,00 5 521 222,00 0,00 0,00 0,00 2021 5 646 583,00 5 646 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 5 646 583,00 5 646 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 5 646 583,00 5 646 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 5 646 583,00 5 646 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 5 646 583,00 5 646 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 5 646 583,00 5 646 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 5 646 583,00 5 646 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 5 646 583,00 5 646 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 5 646 581,00 5 646 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 4 409 186,00 4 409 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 4 409 186,00 4 409 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 4 409 186,00 4 409 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 4 409 186,00 4 409 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 4 409 186,00 4 409 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 4 409 186,00 4 409 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 4 409 186,00 4 409 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 4 409 186,00 4 409 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2038 4 409 186,00 4 409 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2039 4 409 186,00 4 409 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2040 4 409 186,00 4 409 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2041 4 409 186,00 4 409 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2042 4 409 197,00 4 409 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2043 2 622 436,00 2 622 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 96B872E5-1F91-426E-9894-69EE9259C1BA. Projekt Strona 7

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Id: 96B872E5-1F91-426E-9894-69EE9259C1BA. Projekt Strona 8

Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 2017 52 810 236,00 0,00 8 561 279,93 20 401 881,00 2018 123 396 380,00 0,00 15 514 101,00 15 514 101,00 2019 121 928 915,00 0,00 13 945 458,00 13 945 458,00 2020 110 761 110,00 0,00 7 825 260,00 7 825 260,00 2021 105 114 527,00 0,00 8 445 260,00 8 445 260,00 2022 99 467 944,00 0,00 10 836 440,00 10 836 440,00 2023 93 821 361,00 0,00 13 643 110,00 13 643 110,00 2024 88 174 778,00 0,00 16 904 110,00 16 904 110,00 2025 82 528 195,00 0,00 20 661 520,00 20 661 520,00 2026 76 881 612,00 0,00 20 657 582,00 20 657 582,00 2027 71 235 029,00 0,00 20 653 643,00 20 653 643,00 2028 65 588 446,00 0,00 20 649 704,00 20 649 704,00 2029 59 941 865,00 0,00 20 645 765,00 20 645 765,00 2030 55 532 679,00 0,00 20 641 990,00 20 641 990,00 2031 51 123 493,00 0,00 20 638 409,00 20 638 409,00 2032 46 714 307,00 0,00 20 634 828,00 20 634 828,00 2033 42 305 121,00 0,00 20 631 247,00 20 631 247,00 2034 37 895 935,00 0,00 20 627 667,00 20 627 667,00 2035 33 486 749,00 0,00 20 624 085,00 20 624 085,00 2036 29 077 563,00 0,00 20 620 505,00 20 620 505,00 2037 24 668 377,00 0,00 20 616 923,00 20 616 923,00 2038 20 259 191,00 0,00 20 613 343,00 20 613 343,00 2039 15 850 005,00 0,00 20 609 761,00 20 609 761,00 2040 11 440 819,00 0,00 20 606 181,00 20 606 181,00 2041 7 031 633,00 0,00 20 602 599,00 20 602 599,00 2042 2 622 436,00 0,00 20 599 019,00 20 599 019,00 2043 0,00 0,00 20 595 438,00 20 595 438,00 Id: 96B872E5-1F91-426E-9894-69EE9259C1BA. Projekt Strona 9

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Id: 96B872E5-1F91-426E-9894-69EE9259C1BA. Projekt Strona 10

Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Formuła ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5. 1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 2017 0,77% 0,67% 0,00 0,67% 6,32% 10,55% 10,55% TAK TAK 2018 4,98% 1,93% 0,00 1,93% 6,67% 7,28% 7,28% TAK TAK 2019 8,58% 3,09% 0,00 3,09% 6,00% 5,21% 5,21% TAK TAK 2020 6,37% 4,23% 0,00 4,23% 4,33% 6,33% 6,33% TAK TAK 2021 4,20% 4,20% 0,00 4,20% 4,69% 5,67% 5,67% TAK TAK 2022 3,96% 3,96% 0,00 3,96% 5,42% 5,01% 5,01% TAK TAK 2023 3,77% 3,77% 0,00 3,77% 5,30% 4,81% 4,81% TAK TAK 2024 3,54% 3,54% 0,00 3,54% 6,25% 5,14% 5,14% TAK TAK 2025 3,32% 3,32% 0,00 3,32% 7,29% 5,66% 5,66% TAK TAK 2026 3,23% 3,23% 0,00 3,23% 7,29% 6,28% 6,28% TAK TAK 2027 3,14% 3,14% 0,00 3,14% 7,29% 6,94% 6,94% TAK TAK 2028 3,04% 3,04% 0,00 3,04% 7,28% 7,29% 7,29% TAK TAK 2029 2,95% 2,95% 0,00 2,95% 7,28% 7,29% 7,29% TAK TAK 2030 2,45% 2,45% 0,00 2,45% 7,28% 7,28% 7,28% TAK TAK 2031 2,37% 2,37% 0,00 2,37% 7,28% 7,28% 7,28% TAK TAK 2032 2,30% 2,30% 0,00 2,30% 7,28% 7,28% 7,28% TAK TAK 2033 2,22% 2,22% 0,00 2,22% 7,28% 7,28% 7,28% TAK TAK 2034 2,15% 2,15% 0,00 2,15% 7,28% 7,28% 7,28% TAK TAK 2035 2,08% 2,08% 0,00 2,08% 7,28% 7,28% 7,28% TAK TAK 2036 2,00% 2,00% 0,00 2,00% 7,27% 7,28% 7,28% TAK TAK 2037 1,93% 1,93% 0,00 1,93% 7,27% 7,28% 7,28% TAK TAK 2038 1,86% 1,86% 0,00 1,86% 7,27% 7,27% 7,27% TAK TAK 2039 1,78% 1,78% 0,00 1,78% 7,27% 7,27% 7,27% TAK TAK 2040 1,71% 1,71% 0,00 1,71% 7,27% 7,27% 7,27% TAK TAK 2041 1,63% 1,63% 0,00 1,63% 7,27% 7,27% 7,27% TAK TAK 2042 1,56% 1,56% 0,00 1,56% 7,27% 7,27% 7,27% TAK TAK 2043 0,90% 0,90% 0,00 0,90% 7,27% 7,27% 7,27% TAK TAK Id: 96B872E5-1F91-426E-9894-69EE9259C1BA. Projekt Strona 11

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Id: 96B872E5-1F91-426E-9894-69EE9259C1BA. Projekt Strona 12

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] 2017 0,00 0,00 85 747 674,41 12 151 868,00 67 310 660,00 9 539 174,00 57 771 486,00 40 826 793,00 56 557 913,00 2 125 000,00 2018 0,00 0,00 87 942 616,00 12 455 664,00 132 142 732,00 10 313 557,00 121 829 175,00 57 154 136,00 64 675 039,00 0,00 2019 1 467 465,00 1 467 465,00 90 141 182,00 12 767 056,00 48 943 301,00 10 364 650,00 38 578 651,00 15 000 000,00 23 578 651,00 0,00 2020 11 167 805,00 11 167 805,00 92 394 711,00 13 086 232,00 12 880 300,00 10 680 300,00 2 200 000,00 0,00 5 434 033,00 0,00 2021 5 646 583,00 5 646 583,00 94 704 579,00 13 413 388,00 11 190 900,00 11 190 900,00 0,00 0,00 6 794 033,00 0,00 2022 5 646 583,00 5 646 583,00 97 072 193,00 13 748 723,00 11 613 500,00 11 613 500,00 0,00 0,00 9 265 213,00 0,00 2023 5 646 583,00 5 646 583,00 99 498 998,00 14 092 441,00 12 054 100,00 12 054 100,00 0,00 0,00 9 191 883,00 0,00 2024 5 646 583,00 5 646 583,00 101 986 473,00 14 444 752,00 12 513 500,00 12 513 500,00 0,00 0,00 12 452 883,00 0,00 2025 5 646 583,00 5 646 583,00 104 536 135,00 14 805 871,00 12 992 700,00 12 992 700,00 0,00 0,00 16 210 293,00 0,00 2026 5 646 583,00 564 583,00 104 536 135,00 14 805 871,00 13 486 500,00 13 486 500,00 0,00 0,00 16 206 355,00 0,00 2027 5 646 583,00 5 646 583,00 104 536 135,00 14 805 871,00 14 001 300,00 14 001 300,00 0,00 0,00 16 202 416,00 0,00 2028 5 646 583,00 5 646 583,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 198 477,00 0,00 2029 5 646 581,00 5 646 581,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 194 540,00 0,00 2030 4 409 186,00 4 409 186,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 428 160,00 0,00 2031 4 409 186,00 4 409 186,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 424 579,00 0,00 2032 4 409 186,00 4 409 186,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 420 998,00 0,00 2033 4 409 186,00 4 409 186,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 417 417,00 0,00 2034 4 409 186,00 4 409 186,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 413 837,00 0,00 2035 4 409 186,00 4 409 186,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 410 255,00 0,00 2036 4 409 186,00 4 409 186,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 406 675,00 0,00 2037 4 409 186,00 4 409 186,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 403 093,00 0,00 2038 4 409 186,00 4 409 186,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 399 513,00 0,00 2039 4 409 186,00 4 409 186,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 395 931,00 0,00 2040 4 409 186,00 4 409 186,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 392 351,00 0,00 2041 4 409 186,00 4 409 186,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 388 769,00 0,00 2042 4 409 197,00 4 409 197,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 385 178,00 0,00 2043 2 622 436,00 2 622 436,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 168 358,00 0,00 Id: 96B872E5-1F91-426E-9894-69EE9259C1BA. Projekt Strona 13

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Id: 96B872E5-1F91-426E-9894-69EE9259C1BA. Projekt Strona 14

Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła 2017 0,00 0,00 0,00 13 655 443,00 13 655 443,00 5 681 315,00 381 854,00 381 854,00 0,00 2018 285 865,00 285 865,00 0,00 31 455 548,00 31 455 548,00 1 418 832,00 528 157,00 528 157,00 0,00 2019 195 331,00 195 331,00 0,00 23 235 302,00 23 235 302,00 0,00 149 250,00 149 250,00 0,00 2020 546 300,00 546 300,00 0,00 5 521 222,00 5 521 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 96B872E5-1F91-426E-9894-69EE9259C1BA. Projekt Strona 15

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Id: 96B872E5-1F91-426E-9894-69EE9259C1BA. Projekt Strona 16

Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła 2017 28 999 640,00 20 353 438,00 11 458 823,00 2 780 485,00 2 780 485,00 2 780 485,00 2 780 485,00 0,00 0,00 2018 53 560 860,00 37 383 672,00 4 253 128,00 1 888 409,00 1 888 409,00 1 888 409,00 1 888 409,00 0,00 0,00 2019 17 281 999,00 13 803 055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 96B872E5-1F91-426E-9894-69EE9259C1BA. Projekt Strona 17

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Id: 96B872E5-1F91-426E-9894-69EE9259C1BA. Projekt Strona 18

Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formuła 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 96B872E5-1F91-426E-9894-69EE9259C1BA. Projekt Strona 19

Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług Dane uzupełniające o długu i jego spłacie spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formuła 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 96B872E5-1F91-426E-9894-69EE9259C1BA. Projekt Strona 20

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Id: 96B872E5-1F91-426E-9894-69EE9259C1BA. Projekt Strona 21

Wykaz przedsięwzięć do WPF kwoty w zł Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia... 2017 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 350 625 410,00 67 310 660,00 132 142 732,00 48 943 301,00 12 880 300,00 11 190 900,00 1.a - wydatki bieżące 128 750 181,00 9 539 174,00 10 313 557,00 10 364 650,00 10 680 300,00 11 190 900,00 1.b - wydatki majątkowe 221 875 229,00 57 771 486,00 121 829 175,00 38 578 651,00 2 200 000,00 0,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 97 195 377,00 24 785 358,00 54 089 017,00 17 431 249,00 0,00 0,00 1.1.1 - wydatki bieżące 1 059 261,00 381 854,00 528 157,00 149 250,00 0,00 0,00 1.1.1.1 UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH ORAZ POSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W MIELCU - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez różne formy pracy z dziećmi Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 317 629,00 164 729,00 152 900,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.2 AKTYWNA RODZINA - Wzrost kompetencji rodzicielskich i zwiekszenie aktywności społeczno-zawodowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) 2017 2018 195 332,00 103 000,00 92 332,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3 ZMIENIAMY NA LEPSZE - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolnosci do zatrudnienia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) 2017 2019 546 300,00 114 125,00 282 925,00 149 250,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 96 136 116,00 24 403 504,00 53 560 860,00 17 281 999,00 0,00 0,00 1.1.2.1 REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA Z TRANSPORTU DZIĘKI POPRAWIE JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO POPRZEZ WYMIANĘ TABORU NA NISKOEMISYJNE POJAZDY SPEŁNIAJĄCE NORMĘ EURO VI (MOF - ZAKUP AUTOBUSÓW) - Wymiana taboru Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 15 559 500,00 7 447 650,00 8 111 850,00 0,00 0,00 0,00 Id: 96B872E5-1F91-426E-9894-69EE9259C1BA. Projekt Strona 1

Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 11 613 500,00 12 054 100,00 12 513 500,00 12 992 700,00 13 486 500,00 14 001 300,00 344 621 483,00 11 613 500,00 12 054 100,00 12 513 500,00 12 992 700,00 13 486 500,00 14 001 300,00 128 750 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215 871 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 305 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 059 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317 629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 246 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 559 500,00 Id: 96B872E5-1F91-426E-9894-69EE9259C1BA. Projekt Strona 2

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1.1.2.2 ZMNIEJSZENIE EMISYJNOŚCI W TRANSPORCIE POPRZEZ PRZEBUDOWĘ DWORCA ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE MIELCA WRAZ Z JEGO BUDYNKIEM DO PEŁNIENIA ROLI WĘZŁA PRZESIADKOWEGO (MOF - PARKINGI NA DWORCU) - Dostosowanie infrastruktury wraz z budynkiem, wdrożenie systemu informacji pasażerskiej Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 1 520 000,00 10 000,00 1 510 000,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII WRAZ Z ODBUDOWĄ ZAPLECZA TECHNICZNEGO (MOF-BUDOWA ZAPLECZA TECHNICZNEGO MKS) - Poprawa warunków zaplecza technicznego komunikacji autobusowej BUDOWA PĘTLI NA TERENIE MIASTA (MOF - UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY I SZARYCH SZEREGÓW) - Poprawa bezpieczeństwa ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI TRANSPORTU PUBLICZNEGO DZIĘKI ZMIANIE MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ POPRZEZ BUDOWĘ/PRZEBUDOWĘ UKŁADU DROGOWEGO (MOF - PRZEDŁUŻENIE UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY) - Poprawa bezpieczeństwa Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 14 130 000,00 3 570 000,00 10 560 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 953 167,00 943 167,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2016 2018 14 970 553,00 3 570 000,00 10 560 000,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.6 PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. MICKIEWICZA 13 W MIELCU NA POTRZEBY UTWORZENIA MIESZKAŃ CHRONIONYCH - Utworzenie placówki świadczącej usługi społeczne Urząd Miejski w Mielcu 2017 2017 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.7 INTELIGENTNY MIELEC- emiasto PRZYSZŁOŚCI - ZAKUP ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ - Unowocześnienie systemu informatycznego, zapewnienie wsparcia dla nowych zadań, a także zapewnienie możliwości komunikacji elektronicznej z mieszkańcami, podmiotami prawnymi i jednostkami Gminy Miejskiej Urząd Miejski w Mielcu 2016 2018 7 165 015,00 4 362 687,00 2 753 128,00 0,00 0,00 0,00 Mielec Id: 96B872E5-1F91-426E-9894-69EE9259C1BA. Projekt Strona 3

Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 953 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 115 815,00 Id: 96B872E5-1F91-426E-9894-69EE9259C1BA. Projekt Strona 4

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1.1.2.8 POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO POPRZEZ ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI W GMINIE MIEJSKIEJ MIELEC - Rewitalizacja terenów zielonych Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 4 700 000,00 1 500 000,00 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.9 ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE) W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZEZ ZASTOSOWANIE OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH DO PRODUKCJI ENERGII M.IN. SP 3 - Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 1 150 000,00 500 000,00 650 000,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.10 1.1.2.11 ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA CELE NOCLEGOWNI PRZY UL. SANDOMIERSKIEJ 19 - Wsparcie osób bezdomnych PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. WOJSŁAWSKIEJ "DOMU LUDOWEGO" WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH - Utworzenie placówki świadczącej usługi społeczne Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 1 200 000,00 0,00 900 000,00 300 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 2 500 000,00 0,00 1 000 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 1.1.2.12 ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII FINALNEJ POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU PRZY UL. CYRANOWSKA 66 - Znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 800 000,00 0,00 550 000,00 250 000,00 0,00 0,00 1.1.2.13 MODERNIZACJA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ W TYM: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, BUDOWA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ, BUDOWA KANALIZACJI ROZDZIELCZEJ - Kompleksowa modernizacja w zakresie budowy kanalizacji rozdzielczej w miejsce istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, modernizacji oczyszczalni ścieków oraz budowy systemu zaopatrzenia w wodę Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 400 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 Id: 96B872E5-1F91-426E-9894-69EE9259C1BA. Projekt Strona 5