Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej w brzmieniu na dzień 28 października 2010 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00 25 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 0,00 25 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 0,00 25 000,00 Budowa ogrodzeń oczyszczalni ścieków 10 000,00 0,00 10 000,00 Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Grójec i Starkówiec Piątkowski Rozbudowa i przebudowa istniejących oczyszczalni ścieków oraz budowa ogrodzeń oczyszczalni 15 000,00 0,00 15 000,00 600 Transport i łączność 8 331 580,00-20 495,00 8 311 085,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 850 000,00 0,00 850 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 375 000,00 0,00 375 000,00 Przebudowa chodnika w Zielnikach 125 000,00 0,00 125 000,00 6300 Przebudowa chodników przy Szkole Podstawowej Nr 3 110 000,00 0,00 110 000,00 Przebudowa części ulicy i chodników ulicy Daszyńskiego w Środzie Wielkopolskiej 140 000,00 0,00 140 000,00 475 000,00 0,00 475 000,00 Projekt przebudowy ul.hallera Projekt przebudowy ulic Brodowskiej- Żwirki i Wigury - Wrzesińska Przebudowa chodnika w Zielnikach 125 000,00 0,00 125 000,00 Przebudowa chodników przy Szkole Podstawowej Nr 3 110 000,00 0,00 110 000,00 Przebudowa chodników ul.dąbrowskiego na odcinku Wałowa - Lipowa Przebudowa części ulicy i chodników ulicy Daszyńskiego w Środzie Wielkopolskiej 140 000,00 0,00 140 000,00 Przebudowa drogi powiatowej w Pławcach w technologii destruktu Przebudowa drogi w Koszutach do cmentarza 60016 Drogi publiczne gminne 7 481 580,00-20 495,00 7 461 085,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 321 580,00-30 495,00 4 291 085,00 Opracowanie koncepcji techniczno - ekonomicznej budowy obwodnicy południowej części miasta Środa Wielkopolska w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 432 Śrem-Września 50 000,00 0,00 50 000,00 Strona 1 z 7
Przebudowa chodników w mieście i gminie 365 000,00 0,00 365 000,00 Przebudowa części ul.dojazd 50 000,00 0,00 50 000,00 Przebudowa drogi w Czarnym Piątkowie 163 700,00 0,00 163 700,00 Przebudowa drogi w Pętkowie 272 701,00 0,00 272 701,00 Przebudowa drogi w Pławcach 140 000,00 0,00 140 000,00 Przebudowa dróg gminnych 516 135,00 23 500,00 539 635,00 Przebudowa ulicy Polnej wraz z kanalizacją deszczową 1 418 904,00 0,00 1 418 904,00 Przebudowa ulicy Przemysłowej w Środzie Wielkopolskiej 200 000,00 0,00 200 000,00 Przebudowa ulicy Sportowej na odcinku dojazd i parking przy kościele 67 140,00 0,00 67 140,00 Przebudowa ulicy Sulisława w Środzie Wielkopolskiej 400 000,00 0,00 400 000,00 Przebudowa ulicy Surzyńskich wraz z kanalizacją deszczową 208 000,00-53 995,00 154 005,00 Remont i przebudowa ul.taczaka i ul.milewskiego w Środzie Wielkopolskiej 470 000,00 0,00 470 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 800 000,00 0,00 800 000,00 Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr2410p z drogą wojewódzką nr 432 w Środzie Wielkopolskiej 800 000,00 0,00 800 000,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową 2410 z drogą wojewódzką nr 432 w Środzie Wielkopolskiej 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 360 000,00 10 000,00 2 370 000,00 Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową 2410 z drogą wojewódzką nr 432 w Środzie Wielkopolskiej 2 360 000,00 10 000,00 2 370 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 553 000,00 0,00 553 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 350 000,00 0,00 350 000,00 6300 Dofinansowanie zakupu nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Szkolnej 2 będącej siedzibą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 350 000,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 350 000,00 70095 Pozostała działalność 203 000,00 0,00 203 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 0,00 200 000,00 6300 Kapitalny remont dachu budynku socjalnego położonego w Środzie Wielkopolskiej przy ul.szpitalnej 10 - Dom Pogodnej Jesieni Przebudowa dachu budynku mieszkalnego położonego w Środzie Wielkopolskiej przy ul.szpitalnej 10 - Dom Pogodnej Jesieni 200 000,00 0,00 200 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 Strona 2 z 7
Odbudowa budynku socjalnego w miejscowości Choszczno 3 000,00 0,00 3 000,00 750 Administracja publiczna 2 234 899,00-1 234 899,00 1 000 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 100 000,00-1 100 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 000,00-1 000 000,00 0,00 Przebudowa budynku Ratusza 1 000 000,00-1 000 000,00 0,00 Remont Ratusza 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00-100 000,00 0,00 Zakup sprzętu biurowego, komputerów, ups, centrali telefonicznej 100 000,00-100 000,00 0,00 75095 Pozostała działalność 1 134 899,00-134 899,00 1 000 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 134 899,00-134 899,00 1 000 000,00 Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego 1 134 899,00-134 899,00 1 000 000,00 Remont budynku Urzędu Miejskiego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 215 000,00 0,00 215 000,00 75405 Komendy powiatowe Policji 115 000,00 0,00 115 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 65 000,00 0,00 65 000,00 6170 Zakup pojazdu specjalistycznego dla średzkiej policji do celów patrolowych, obsługi zdarzeń drogowych i kryminalnych Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych Przebudowa części pomieszczeń biurowych w budynku Komendy Powiatowej Policji 65 000,00 0,00 65 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 Remont budynku Komendy Powiatowej Policji 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 100 000,00 0,00 100 000,00 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 801 Oświata i wychowanie 786 730,00-115 000,00 671 730,00 80101 Szkoły podstawowe 742 930,00-115 000,00 627 930,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 702 430,00-115 000,00 587 430,00 Budowa boisk wielofuncyjnych przy szkołach podstawowych w mieście 327 430,00 0,00 327 430,00 Budowa boisk wielofunkcyjnych sportowych przy szkołach podstawowych na terenie miasta i gminy Środa Wlkp. Budowa hali sportowej z zapleczem technicznym i łącznikiem oraz częścią dydaktyczną przy szkole Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum Nr 2 120 000,00-115 000,00 5 000,00 Strona 3 z 7
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jarosławcu Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jarosławcu - kontynuacja zadania 255 000,00 0,00 255 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27 500,00 0,00 27 500,00 Termomodernizacja 3 obiektów szkolnych w Gminie Środa Wielkopolska 27 500,00 0,00 27 500,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja 3 obiektów szkolnych w Gminie Środa Wielkopolska 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 000,00 0,00 13 000,00 Termomodernizacja 3 obiektów szkolnych w Gminie Środa Wielkopolska 13 000,00 0,00 13 000,00 80104 Przedszkola 25 000,00 0,00 25 000,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Dofinansowanie budowy przyłącza i węzła cieplnego do budynku Przedszkola Nr 2 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 80110 Gimnazja 13 800,00 0,00 13 800,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 300,00 0,00 8 300,00 Termomodernizacja 3 obiektów szkolnych w Gminie Środa Wielkopolska 8 300,00 0,00 8 300,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja 3 obiektów szkolnych w Gminie Środa Wielkopolska 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 500,00 0,00 5 500,00 Termomodernizacja 3 obiektów szkolnych w Gminie Środa Wielkopolska 5 500,00 0,00 5 500,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 5 000,00 0,00 5 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0,00 5 000,00 Zakup elektrycznej patelni uchylnej 5 000,00 0,00 5 000,00 851 Ochrona zdrowia 108 000,00 0,00 108 000,00 85111 Szpitale ogólne 108 000,00 0,00 108 000,00 6220 108 000,00 0,00 108 000,00 Zakup karetki reanimacyjnej wraz z wyposażeniem 108 000,00 0,00 108 000,00 852 Pomoc społeczna 15 000,00 0,00 15 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 15 000,00 0,00 15 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 0,00 15 000,00 Strona 4 z 7
Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Ośrodka Pomocy Społecznej 15 000,00 0,00 15 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15 001,00 0,00 15 001,00 85395 Pozostała działalność 15 001,00 0,00 15 001,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 246,00 0,00 14 246,00 Budowa boiska do gry 14 246,00 0,00 14 246,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 755,00 0,00 755,00 6207 6209 Budowa boiska do gry 755,00 0,00 755,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Budowa boiska do gry Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Budowa boiska do gry 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 320 782,00 0,00 6 320 782,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 591 656,00 0,00 5 591 656,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95 000,00 0,00 95 000,00 Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Mącznikach 40 000,00 0,00 40 000,00 Budowa urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe na wylotach kanalizacji deszczowej w Środzie Wielkopolskiej-projekty 55 000,00 0,00 55 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 441 506,00 0,00 2 441 506,00 Kontynuacja rozbudowy kolektorów sanitarnych na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska Rozbudowa kolektorów sanitarnych na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska 21 250,00 0,00 21 250,00 2 420 256,00 0,00 2 420 256,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kontynuacja rozbudowy kolektorów sanitarnych i deszczowych wraz z odbudową ulic na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska Rozbudowa kolektorów sanitarnych i deszczowych wraz z odbudową ulic na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 055 150,00 0,00 3 055 150,00 Kontynuacja rozbudowy kolektorów sanitarnych i deszczowych wraz z odbudową ulic na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska Rozbudowa kolektorów sanitarnych i deszczowych wraz z odbudową ulic na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska 25 000,00 0,00 25 000,00 3 030 150,00 0,00 3 030 150,00 90002 Gospodarka odpadami 251 000,00 0,00 251 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 251 000,00 0,00 251 000,00 Strona 5 z 7
6300 zakup kompaktora i ładowarki - raty leasingowe 251 000,00 0,00 251 000,00 Usuwanie azbestu z terenu gminy Środa Wielkopolska 90013 Schroniska dla zwierząt 40 000,00 0,00 40 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 0,00 40 000,00 Wybudowanie dodatkowych kojców w schronisku dla bezdomnych zwierząt 40 000,00 0,00 40 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 45 000,00 0,00 45 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45 000,00 0,00 45 000,00 Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie 45 000,00 0,00 45 000,00 90095 Pozostała działalność 393 126,00 0,00 393 126,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Dofinansowanie zakupu zamiatarki 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 270 126,00 0,00 270 126,00 Wykonanie altany na placu w Czarnym Piątkowie 7 170,00 0,00 7 170,00 Zagospodarowanie placów zabaw i boisk sportowych w mieście i gminie 262 956,00 0,00 262 956,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 23 000,00 0,00 23 000,00 Zakup wiat przystankowych na terenie gminy Środa Wielkopolska 23 000,00 0,00 23 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 882 365,00 0,00 2 882 365,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 707 764,00 0,00 707 764,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 707 764,00 0,00 707 764,00 Budowa budynku świetlicy w Brodowie z częścią OSP - projekt 17 000,00 0,00 17 000,00 Opracowanie dokumentacji projektowej w celu rozbudowy świetlicy wiejskiej w Trzebisławkach 7 000,00 0,00 7 000,00 Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Olszewie wraz z jej otoczeniem 504 867,00 0,00 504 867,00 Rozbudowa świetlicy w miejscowości Chudzice 178 897,00 0,00 178 897,00 92116 Biblioteki 0,00 0,00 0,00 6220 Rewitalizacja Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach oraz rewitalizacja parku Strona 6 z 7
Rewitalizacja parku przy Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach 92118 Muzea 274 601,00 0,00 274 601,00 6220 6229 Rewitalizacja Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach oraz rewitalizacja parku 174 601,00 0,00 174 601,00 174 601,00 0,00 174 601,00 Rewitalizacja parku przy Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach Rewitalizacja parku przy Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 900 000,00 0,00 1 900 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 900 000,00 0,00 1 900 000,00 Zmiana zagospodarowania Starego Rynku przebudowa nawierzchni płyty oraz małej architektury 1 900 000,00 0,00 1 900 000,00 926 Kultura fizyczna i sport 3 269 256,00 41 000,00 3 310 256,00 92601 Obiekty sportowe 362 400,00 41 000,00 403 400,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 322 400,00 6 000,00 328 400,00 Budowa kompleksu,,moje Boisko-Orlik 2012'' 0,00 5 000,00 5 000,00 Budowa kompleksu Biały Orlik 0,00 1 000,00 1 000,00 Budowa zespołu sportowo - rekreacyjnego skatepark - kontynuacja zadania Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego skatepark 176 000,00 0,00 176 000,00 Projekt trybun na Ośrodku Sportu i Rekreacji Przebudowa dróg dojazdowych i chodników na stadionie OSiR 17 400,00 0,00 17 400,00 Wykup kontenerów - pomieszczeń socjalnych OSiR 129 000,00 0,00 129 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 35 000,00 75 000,00 Zakup samochodu towarowo - osobowego 0,00 35 000,00 35 000,00 Zakup uzywanego ciągnika z osprzętem do pielęgnacji boisk ze sztuczną nawierzchnią 40 000,00 0,00 40 000,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 2 906 856,00 0,00 2 906 856,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 906 856,00 0,00 2 906 856,00 Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do hokeja na trawie 2 906 856,00 0,00 2 906 856,00 Razem 24 756 613,00-1 329 394,00 23 427 219,00 Strona 7 z 7