UCHWAŁA NR V/26/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 kwotę 10.153.551 zł zwiększa się o kwotę 983.899 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.203.583 zł do kwoty 9.933.867 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 8.732.364 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.201.503 zł w związku, z czym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.201.138 zł, b) dochody z tytuły wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 42.705 zł, c) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.701 zł, d) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 257.642 zł. 2) w 2 kwotę 9.894.040 zł zwiększa się kwotę 410.310 zł oraz zmniejsza się o kwotę 626.781 zł do kwoty 9.677.569 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 8.426.063 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1.251.506 zł w związku, z czym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1.201.138 zł, b) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 103.455 zł, c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 40.175 zł, d) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.530 zł, e) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 3.701 zł, f) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 257.642 zł. 3) określoną w 3 ust. 1 kwotę planowanej nadwyżki budżetowej zmniejsza się o kwotę 3.213 zł do kwoty 256.298 zł, 4) określoną w 3 ust. 2 kwotę nadwyżki przeznaczonej na spłaty kredytów zmniejsza się o kwotę 3.213 zł do kwoty 256.298 zł, 5) określoną w 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy zwiększa się 3.213 zł do kwoty 421.302 zł w związku z czym w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, 6) określoną w 6 kwotę planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy zwiększa się o kwotę 5.478 zł oraz zmniejsza się o kwotę 22.000 zł do kwoty 206.512 zł, w związku z czym załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
7) określone w 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne zwiększa się o kwotę 100.000 zł do kwoty 1.037.666 zł w związku z czym w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały, 8) określone w 7 pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę 191.840 zł oraz zmniejsza się o kwotę 191.840 zł do kwoty 1.728.506 zł w związku z czym w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Rybczewice Lech Miściur Id: 9E4A6319-613D-4AA4-B019-D9CA2333A7FD. Podpisany Strona 2
Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy Rybczewice Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2015 Dochody razem 10 153 551,00 1 203 583,00 983 899,00 9 933 867,00 Dochody bieżące razem 8 952 048,00 392 128,00 172 444,00 8 732 364,00 Dochody własne 3243547,00 2,00 172444,00 3415989,00 Dział 750 Administracja publiczna 36 331,00 94 000,00 130 331,00 Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 36 326,00 94 000,00 130 326,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 459,00 94 000,00 103 459,00 Różne dochody 9 459,00 94 000,00 103 459,00 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych (od 2005 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) 2 616 470,00 78 444,00 2 694 914,00 373 322,00 3 694,00 377 016,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 63,00 3 694,00 3 757,00 Podatek od czynności cywoloprwnych 63,00 3 694,00 3 757,00 Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 338 114,00 74 750,00 1 412 864,00 0310 Podatek od nieruchomości 45 514,00 2 276,00 47 790,00 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 45 514,00 2 276,00 47 790,00 0320 Podatek rolny 1 219 914,00 58 112,00 1 278 026,00 Podatek rolny od osób fizycznych 1 219 914,00 58 112,00 1 278 026,00 0340 Podatek od środków transportowych 27 363,00 7 350,00 34 713,00 Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 27 363,00 7 350,00 34 713,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 24 228,00 7 012,00 31 240,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych 24 228,00 7 012,00 31 240,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 134,00 2,00 132,00 Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 74,00 1,00 73,00 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 24,00 1,00 23,00 Zwrot niewykorzystanych środków finansowych 24,00 1,00 23,00 Rozdz.80104 Przedszkola 60,00 1,00 59,00 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 60,00 1,00 59,00 Zwrot niewykorzystanych środków finansowych 60,00 1,00 59,00 Dotacje i środki na zadania własne 4269479,00 392126,00 3877353,00 Dział 758 Różne rozliczenia 4 056 179,00 392 126,00 3 664 053,00 Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 726 458,00 392 126,00 2 334 332,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 726 458,00 392 126,00 2 334 332,00 Strona 1
Część oświatowa subwencji 2 726 458,00 392 126,00 2 334 332,00 Dochody majątkowe razem 1 201 503,00 811 455,00 811 455,00 1 201 503,00 Dotacje na programy finansowane z udziałem 1027503,00 811455,00 811455,00 1027503,00 środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 811 455,00 811 455,00 811 455,00 811 455,00 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 811 455,00 811 455,00 811 455,00 811 455,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 811 455,00 811 455,00 EFRROW - "Rozwój Infrastruktury wodno - ściekowej w gminie Rybczewice" - refundacja poniesionych wydatków EFRROW - "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie rybczewice" 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł EFRROW - "Rozwój Infrastruktury wodno - ściekowej w gminie Rybczewice" - refundacja poniesionych wydatków EFRROW - "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie rybczewice" 318 977,00 318 977,00 492 478,00 492 478,00 811 455,00 811 455,00 0,00 318 977,00 318 977,00 0,00 492 478,00 492 478,00 0,00 Strona 2 Id: 9E4A6319-613D-4AA4-B019-D9CA2333A7FD. Podpisany Strona 2
Gmina Rybczewice Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy Rybczewice Budżet na rok 2015: Wydatki Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2015 Wydatki razem 9 894 040,00 626 781,00 410 310,00 9 677 569,00 Wydatki bieżące 8 764 534,00 434 941,00 96 470,00 8 426 063,00 wynagrodzenia i składki 4 266 294,00 228 006,00 67 868,00 4 106 156,00 wydatki na realizację zadań statutowych 2 635 501,00 162 038,00 18 434,00 2 491 897,00 dotacje 223 034,00 22 000,00 5 478,00 206 512,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 479 650,00 22 897,00 4 690,00 1 461 443,00 obsługa długu 160 055,00 160 055,00 Wydatki majątkowe 1 129 506,00 191 840,00 313 840,00 1 251 506,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 129 506,00 191 840,00 291 840,00 1 229 506,00 dotacje na inwestycje 22 000,00 22 000,00 Wydatki na zadania własne 6868818,00 434941,00 210593,00 6644470,00 Wydatki bieżące 6 738 818,00 434 941,00 88 593,00 6 392 470,00 wynagrodzenia i składki 4 081 720,00 228 006,00 67 868,00 3 921 582,00 wydatki na realizację zadań statutowych 1 995 783,00 162 038,00 16 035,00 1 849 780,00 dotacje 127 456,00 22 000,00 105 456,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 373 804,00 22 897,00 4 690,00 355 597,00 obsługa długu 160 055,00 160 055,00 Wydatki majątkowe 130 000,00 122 000,00 252 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 130 000,00 100 000,00 230 000,00 dotacje na inwestycje 22 000,00 22 000,00 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 208 785,00 472,00 208 313,00 elektryczną, gaz i wodę Wydatki bieżące 208 785,00 472,00 208 313,00 wynagrodzenia i składki 92 231,00 472,00 91 759,00 wydatki na realizację zadań statutowych 115 505,00 115 505,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 049,00 1 049,00 Rozdz.40002 Dostarczanie wody 208 785,00 472,00 208 313,00 Wydatki bieżące 208 785,00 472,00 208 313,00 wynagrodzenia i składki 92 231,00 472,00 91 759,00 wydatki na realizację zadań statutowych 115 505,00 115 505,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 049,00 1 049,00 Dział 600 Transport i łączność 204 974,00 100 000,00 100 000,00 204 974,00 Wydatki bieżące 204 974,00 100 000,00 104 974,00 wynagrodzenia i składki 3 400,00 3 400,00 wydatki na realizację zadań statutowych 201 574,00 100 000,00 101 574,00 Wydatki majątkowe 100 000,00 100 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 100 000,00 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 204 974,00 100 000,00 100 000,00 204 974,00 Wydatki bieżące 204 974,00 100 000,00 104 974,00 wynagrodzenia i składki 3 400,00 3 400,00 wydatki na realizację zadań statutowych 201 574,00 100 000,00 101 574,00 Wydatki majątkowe 100 000,00 100 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 100 000,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 128 016,00 50,00 128 066,00 Wydatki bieżące 93 016,00 50,00 93 066,00 wynagrodzenia i składki 42 651,00 50,00 42 701,00 wydatki na realizację zadań statutowych 49 870,00 49 870,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 495,00 495,00 Wydatki majątkowe 35 000,00 35 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 000,00 35 000,00 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 128 016,00 50,00 128 066,00 Wydatki bieżące 93 016,00 50,00 93 066,00 wynagrodzenia i składki 42 651,00 50,00 42 701,00 wydatki na realizację zadań statutowych 49 870,00 49 870,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 495,00 495,00 Strona 1
Wydatki majątkowe 35 000,00 35 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 000,00 35 000,00 Dział 750 Administracja publiczna 1 927 722,00 87 991,00 8 466,00 1 848 197,00 Wydatki bieżące 1 857 722,00 87 991,00 8 466,00 1 778 197,00 wynagrodzenia i składki 1 341 278,00 83 047,00 8 466,00 1 266 697,00 wydatki na realizację zadań statutowych 476 599,00 4 944,00 471 655,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 39 845,00 39 845,00 Wydatki majątkowe 70 000,00 70 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 70 000,00 70 000,00 Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie 83 908,00 177,00 83 731,00 Wydatki bieżące 83 908,00 177,00 83 731,00 wynagrodzenia i składki 76 634,00 177,00 76 457,00 wydatki na realizację zadań statutowych 7 031,00 7 031,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 243,00 243,00 Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 443 886,00 81 818,00 1 362 068,00 Wydatki bieżące 1 373 886,00 81 818,00 1 292 068,00 wynagrodzenia i składki 1 053 083,00 81 818,00 971 265,00 wydatki na realizację zadań statutowych 316 933,00 316 933,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 870,00 3 870,00 Wydatki majątkowe 70 000,00 70 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 70 000,00 70 000,00 Rozdz.75095 Pozostała działalność 359 647,00 5 996,00 8 466,00 362 117,00 Wydatki bieżące 359 647,00 5 996,00 8 466,00 362 117,00 wynagrodzenia i składki 211 561,00 1 052,00 8 466,00 218 975,00 wydatki na realizację zadań statutowych 146 459,00 4 944,00 141 515,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 627,00 1 627,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 138 874,00 24 400,00 24 400,00 138 874,00 przeciwpożarowa Wydatki bieżące 138 874,00 24 400,00 2 400,00 116 874,00 wynagrodzenia i składki 13 135,00 13 135,00 wydatki na realizację zadań statutowych 94 940,00 2 400,00 2 400,00 94 940,00 dotacje 22 000,00 22 000,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 799,00 8 799,00 Wydatki majątkowe 22 000,00 22 000,00 dotacje na inwestycje 22 000,00 22 000,00 Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji 20 000,00 20 000,00 22 000,00 22 000,00 Wydatki bieżące 20 000,00 20 000,00 0,00 dotacje 20 000,00 20 000,00 0,00 Wydatki majątkowe 22 000,00 22 000,00 dotacje na inwestycje 22 000,00 22 000,00 Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji 2 000,00 2 000,00 0,00 Wydatki bieżące 2 000,00 2 000,00 0,00 dotacje 2 000,00 2 000,00 0,00 Wydatki majątkowe 0,00 dotacje na inwestycje 0,00 Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne 94 874,00 2 400,00 2 400,00 94 874,00 Wydatki bieżące 94 874,00 2 400,00 2 400,00 94 874,00 wynagrodzenia i składki 13 135,00 13 135,00 wydatki na realizację zadań statutowych 72 940,00 2 400,00 2 400,00 72 940,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 799,00 8 799,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 2 933 263,00 203 927,00 55 842,00 2 785 178,00 Wydatki bieżące 2 933 263,00 203 927,00 55 842,00 2 785 178,00 wynagrodzenia i składki 2 269 505,00 144 487,00 51 052,00 2 176 070,00 wydatki na realizację zadań statutowych 515 430,00 45 800,00 800,00 470 430,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 148 328,00 13 640,00 3 990,00 138 678,00 Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 1 262 794,00 123 959,00 300,00 1 139 135,00 Wydatki bieżące 1 262 794,00 123 959,00 300,00 1 139 135,00 wynagrodzenia i składki 1 071 617,00 99 272,00 972 345,00 wydatki na realizację zadań statutowych 117 207,00 15 300,00 300,00 102 207,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 73 970,00 9 387,00 64 583,00 Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 87 654,00 228,00 87 426,00 Wydatki bieżące 87 654,00 228,00 87 426,00 wynagrodzenia i składki 62 261,00 228,00 62 033,00 wydatki na realizację zadań statutowych 16 053,00 16 053,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 340,00 9 340,00 Rozdz.80104 Przedszkola 93 300,00 112,00 93 188,00 Strona 2 Id: 9E4A6319-613D-4AA4-B019-D9CA2333A7FD. Podpisany Strona 2
Wydatki bieżące 93 300,00 112,00 93 188,00 wynagrodzenia i składki 78 146,00 112,00 78 034,00 wydatki na realizację zadań statutowych 8 384,00 8 384,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 770,00 6 770,00 Rozdz.80110 Gimnazja 859 340,00 62 360,00 300,00 797 280,00 Wydatki bieżące 859 340,00 62 360,00 300,00 797 280,00 wynagrodzenia i składki 721 915,00 42 807,00 679 108,00 wydatki na realizację zadań statutowych 96 855,00 15 300,00 300,00 81 855,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 570,00 4 253,00 36 317,00 Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół 197 451,00 234,00 100,00 197 317,00 Wydatki bieżące 197 451,00 234,00 100,00 197 317,00 wynagrodzenia i składki 33 679,00 134,00 33 545,00 wydatki na realizację zadań statutowych 163 474,00 100,00 100,00 163 474,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 298,00 298,00 Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące 400 407,00 17 034,00 100,00 383 473,00 Rozdz.80150 Wydatki bieżące 400 407,00 17 034,00 100,00 383 473,00 wynagrodzenia i składki 301 887,00 1 934,00 299 953,00 wydatki na realizację zadań statutowych 81 140,00 15 100,00 100,00 66 140,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 380,00 17 380,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 55 042,00 55 042,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące 55 042,00 55 042,00 wynagrodzenia i składki 51 052,00 51 052,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 990,00 3 990,00 Dział 852 Pomoc społeczna 454 952,00 16 651,00 10 335,00 448 636,00 Wydatki bieżące 454 952,00 16 651,00 10 335,00 448 636,00 wynagrodzenia i składki 236 636,00 8 300,00 244 936,00 wydatki na realizację zadań statutowych 43 316,00 7 394,00 1 335,00 37 257,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 175 000,00 9 257,00 700,00 166 443,00 Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 335,00 1 335,00 Rozdz.85214 Wydatki bieżące 1 335,00 1 335,00 wydatki na realizację zadań statutowych 1 335,00 1 335,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 52 000,00 7 000,00 45 000,00 emerytalne i rentowe Wydatki bieżące 52 000,00 7 000,00 45 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 52 000,00 7 000,00 45 000,00 Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe 3 000,00 700,00 3 700,00 Wydatki bieżące 3 000,00 700,00 3 700,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 700,00 3 700,00 Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 259 880,00 7 651,00 252 229,00 Wydatki bieżące 259 880,00 7 651,00 252 229,00 wynagrodzenia i składki 226 100,00 226 100,00 wydatki na realizację zadań statutowych 31 780,00 7 394,00 24 386,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 257,00 1 743,00 Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 000,00 2 000,00 8 300,00 8 300,00 Wydatki bieżące 2 000,00 2 000,00 8 300,00 8 300,00 wynagrodzenia i składki 8 300,00 8 300,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 2 000,00 0,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 363 233,00 1 500,00 11 500,00 373 233,00 Wydatki bieżące 363 233,00 1 500,00 11 500,00 373 233,00 wynagrodzenia i składki 50 919,00 50 919,00 wydatki na realizację zadań statutowych 312 026,00 1 500,00 11 500,00 322 026,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 288,00 288,00 Rozdz.90002 Gospodarka odpadami 257 642,00 1 500,00 1 500,00 257 642,00 Wydatki bieżące 257 642,00 1 500,00 1 500,00 257 642,00 wynagrodzenia i składki 50 919,00 50 919,00 wydatki na realizację zadań statutowych 206 435,00 1 500,00 1 500,00 206 435,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 288,00 288,00 Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi 10 000,00 10 000,00 Strona 3 Id: 9E4A6319-613D-4AA4-B019-D9CA2333A7FD. Podpisany Strona 3
Wydatki bieżące 10 000,00 10 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 10 000,00 10 000,00 Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego 95578,00 7877,00 103455,00 Wydatki bieżące 95 578,00 7 877,00 103 455,00 wydatki na realizację zadań statutowych 2 399,00 2 399,00 dotacje 95 578,00 5 478,00 101 056,00 Wydatki majątkowe 0,00 dotacje na inwestycje 0,00 Dział 720 Informatyka 28 959,00 7 877,00 36 836,00 Wydatki bieżące 28 959,00 7 877,00 36 836,00 wydatki na realizację zadań statutowych 2 399,00 2 399,00 dotacje 28 959,00 5 478,00 34 437,00 Wydatki majątkowe 0,00 dotacje na inwestycje 0,00 Rozdz.72095 Pozostała działalność 28 959,00 7 877,00 36 836,00 Wydatki bieżące 28 959,00 7 877,00 36 836,00 wydatki na realizację zadań statutowych 2 399,00 2 399,00 dotacje 28 959,00 5 478,00 34 437,00 Wydatki majątkowe 0,00 dotacje na inwestycje 0,00 Wydatki współfinansowane ze środków UE na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego 865840,00 191840,00 191840,00 865840,00 Wydatki bieżące 674 000,00 674 000,00 wynagrodzenia i składki 106 200,00 106 200,00 wydatki na realizację zadań statutowych 567 800,00 567 800,00 Wydatki majątkowe 191 840,00 191 840,00 191 840,00 191 840,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 191 840,00 191 840,00 191 840,00 191 840,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 865 840,00 191 840,00 191 840,00 865 840,00 Wydatki bieżące 674 000,00 674 000,00 wynagrodzenia i składki 106 200,00 106 200,00 wydatki na realizację zadań statutowych 567 800,00 567 800,00 Wydatki majątkowe 191 840,00 191 840,00 191 840,00 191 840,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 191 840,00 191 840,00 191 840,00 191 840,00 Rozdz.92195 Pozostała działalność 865 840,00 191 840,00 191 840,00 865 840,00 Wydatki bieżące 674 000,00 674 000,00 wynagrodzenia i składki 106 200,00 106 200,00 wydatki na realizację zadań statutowych 567 800,00 567 800,00 Wydatki majątkowe 191 840,00 191 840,00 191 840,00 191 840,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 191 840,00 191 840,00 191 840,00 191 840,00 Strona 4 Id: 9E4A6319-613D-4AA4-B019-D9CA2333A7FD. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy Rybczewice Budżet na rok 2015: Przychody i rozchody Plan przed Symbol Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie zmianami Plan po zmianach 1 2 3 3 3 3 Przychody razem 418 089 0 3 213 421 302 950 Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 418 089 0 3 213 421 302 Wolne środki 402 104 3 213 405 317 951 Przychody ze spłat pozyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 15 985 0 0 15 985 Spłata pożyczki 15 985 15 985 Rozchody razem 677 600 0 0 677 600 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: 677 600 0 0 677 600 Spłata kredytów długoterminowych 677 600 677 600
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy Rybczewice BUDŻET NA ROK 2015: ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania/podmiotu w złotych Kwota dotacji Przedmiotowej Podmiotowej Celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1 720 72095 2320 Powiat łęczyński - Centrum Zarządzania Siecią 0,00 0,00 34 437,00 2 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Rybczewicach 0,00 74 956,00 0,00 3 921 92195 2310 Gmina Mełgiew - "Marka lokalna gwarantem rozwoju 0,00 0,00 64 667,00 przedsiębiorczości na Szlaku Jana III Sobieskiego" 4 921 92195 2310 Gmina Piaski - "Wymocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w wojewdztwie lubelskim" 0,00 0,00 1 952,00 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1 851 85154 2360 Przeciwdziałanie patologiom społecznym 0,00 0,00 6 500,00 2 926 92605 2360 Organizacja imprez z zakresu kultury fizycznej 0,00 0,00 24 000,00 Ogółem 0,00 74 956,00 131 556,00
Gmina Rybczewice Załącznik nr 5 do Uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy Rybczewice Budżet na rok 2015: Inwestycje gminne Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2015 Wydatki razem 937 666,00 100 000,00 1 037 666,00 Dział 600 Transport i łączność 100 000,00 100 000,00 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 100 000,00 100 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 100 000,00 UG modernizacja mostów drogowych 100 000,00 100 000,00 Strona 1
Gmina Rybczewice Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy Rybczewice Budżet na rok 2015: Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2015 Wydatki razem 1 728 506,00 191 840,00 191 840,00 1 728 506,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 865 840,00 191 840,00 191 840,00 865 840,00 Rozdz.92195 Pozostała działalność 865 840,00 191 840,00 191 840,00 865 840,00 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" 56 497,00 56 497,00 27 721,00 27 721,00 "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - udział własny" 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja z gminy Piaski na realizację projektu "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - udział EOG" 6066 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - udział własny" 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja z gminy Piaski na realizację projektu "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - udział EOG" 28 776,00 28 776,00 135 343,00 135 343,00 135 343,00 135 343,00 56 497,00 56 497,00 0,00 27 721,00 27 721,00 0,00 28 776,00 28 776,00 0,00 135 343,00 135 343,00 0,00 135 343,00 135 343,00 0,00 Strona 1