UCHWAŁA NR XX/119/216 RADY GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 3 listopada 216 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 216 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 216 r. poz. 446) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (t. j. z 213 r. poz. 885, zm. poz.938, poz.1646; z 214 r poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 215 r. poz. 238, poz.532, poz.1117, poz.113, poz.119, poz.1358, poz.1513, poz.183, poz.189, poz.215; z 216 r. poz.195) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Zmienia się budżet Gminy Bielsk Podlaski na 216 rok uchwalony Uchwałą Nr XII/59/215 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 3 grudnia 215 roku, w ten sposób, że: 1.Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2.Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3.Wprowadza się zmiany w zakresie wielkości nakładów na inwestycje w wykazie zadań inwestycyjnych, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4.Wprowadza się zmiany w załączniku przychodów i rozchodów budżetu gminy, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 2.Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.. zł 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 593.763 zł 3. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi: 1) Dochody budżetu - 25.884.621 zł, 1. dochody 23.22.243 zł, w tym: zadania własne 18.429.28 zł zadania zlecone - 5.753.535 zł zadania realizowane w drodze umów lub porozumień 19.5 zł. 2. dochody majątkowe 1.382.378 zł, w tym: zadania własne - 1.369.878 zł zadania realizowane w drodze umów lub porozumień 12.5 zł 2) Wydatki budżetu - 26.214.621 zł, 1. wydatki 21.392.484 zł, w tym: zadania własne 15.574.219 zł zadania zlecone - 5.753.535 zł zadania realizowane w drodze umów lub porozumień 64.73 zł 2.Wydatki majątkowe 4.822.137 zł, w tym: zadania własne 2.193.987 zł zadania realizowane w drodze umów lub porozumień 2.628.15 zł 3) Deficyt budżetu wynosi 63. zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 36.237 zł i zaciąganych kredytów w kwocie 593.763 zł. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielsk Podlaski. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady
/-/mgr Anatol Grzegorz Tymiński
D O C H O D Y Rodzaj zadania: Poroz. z JST Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/119/216 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 3 listopada 216 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 216 rok Plan po Plan przed Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie zmianach zmianą (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 Rodzaj zadania: Własne razem: 19 5,,, 19 5, majątkowe majątkowe razem: 12 5,,, 12 5, Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 6 7 8 81 Oświata i wychowanie 148 21,, 29, 177 21, 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 97 82,, 29, 126 82, 29 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących,, 29, 29, razem: 18 4 28,, 29, 18 429 28, 6 Transport i łączność 1 45 57, -274 39,, 1 131 18, Rodzaj zadania: 616 Drogi publiczne gminne 1 45 57, -274 39,, 1 131 18, 6257 majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Zlecone 274 39, -274 39,,, majątkowe razem: 1 644 268, -274 39,, 1 369 878, Plan przed Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie zmianą 1 2 3 4 5 6 7 8 Plan po zmianach (5+6+7) 75 Administracja publiczna 33 684,, 4, 37 684, 7511 Urzędy wojewódzkie 33 684,, 4, 37 684, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 33 684,, 4, 37 684, 852 Pomoc społeczna 4 159 138,, 6, 4 219 138, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 1 473 483,, 6, 1 533 483, rentowe z ubezpieczenia społecznego 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Plan po zmianach (5+6+7) 1 473 483,, 6, 1 533 483, razem: 5 689 535,, 64, 5 753 535, Ogółem: 25 766 11, -274 39, 93, 25 584 621,
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
W Y D A T K I Rodzaj zadania: Poroz. z JST Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/119/216 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 3 listopada 216 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 216 rok Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania inwestycje i zakupy inwestycyjne świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 2 692 88 64 73 27 5 27 5 37 23 2 628 15 2 628 15 zmniejszenie Wydatki razem: zwiększenie po zmianach 2 692 88 64 73 27 5 27 5 37 23 2 628 15 2 628 15 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania inwestycje i zakupy inwestycyjne świadczenia na rzecz osób fizycznych Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 128 62 49 62 49 62 49 62 79 79 1 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie -14-14 -14 zwiększenie po zmianach 114 62 49 62 49 62 49 62 65 65 przed zmianą 79 79 79 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna zmniejszenie -14-14 -14 wsi zwiększenie po zmianach 65 65 65 przed zmianą 79 79 79 65 Wydatki inwestycyjne jednostek zmniejszenie -14-14 -14 budżetowych zwiększenie po zmianach 65 65 65 przed zmianą 627 826 613 826 611 26 179 75 431 276 2 8 14 14 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię zmniejszenie elektryczną, gaz i wodę zwiększenie 13 13 13 3 1 po zmianach 64 826 626 826 624 26 182 75 441 276 2 8 14 14 przed zmianą 627 826 613 826 611 26 179 75 431 276 2 8 14 14 42 Dostarczanie wody zmniejszenie zwiększenie 13 13 13 3 1 po zmianach 64 826 626 826 624 26 182 75 441 276 2 8 14 14
przed zmianą 138 84 138 84 138 84 138 84 41 Wynagrodzenia osobowe zmniejszenie pracowników zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 141 84 141 84 141 84 141 84 przed zmianą 42 2 42 2 42 2 42 2 421 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 52 2 52 2 52 2 52 2 przed zmianą 3 56 364 72 931 699 31 257 91 441 121 3 9 2 353 433 2 353 433 45 6 Transport i łączność zmniejszenie -516 126-2 -2-2 -496 126-496 126-45 zwiększenie 41 41 39 39 2 po zmianach 2 581 238 723 931 718 31 296 91 421 121 5 9 1 857 37 1 857 37 przed zmianą 3 13 164 659 731 655 831 257 91 397 921 3 9 2 353 433 2 353 433 45 616 Drogi publiczne gminne zmniejszenie -516 126-2 -2-2 -496 126-496 126-45 zwiększenie 41 41 39 39 2 po zmianach 2 538 38 68 731 674 831 296 91 377 921 5 9 1 857 37 1 857 37 przed zmianą 3 9 3 9 3 9 32 Wydatki osobowe niezaliczone do zmniejszenie wynagrodzeń zwiększenie 2 2 2 po zmianach 5 9 5 9 5 9 przed zmianą 196 623 196 623 196 623 196 623 41 Wynagrodzenia osobowe zmniejszenie pracowników zwiększenie 15 15 15 15 po zmianach 211 623 211 623 211 623 211 623 przed zmianą 5 5 5 5 5 5 5 5 417 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie zwiększenie 24 24 24 24 po zmianach 29 5 29 5 29 5 29 5 przed zmianą 62 471 62 471 62 471 62 471 43 Zakup usług pozostałych zmniejszenie -2-2 -2-2 zwiększenie po zmianach 42 471 42 471 42 471 42 471 przed zmianą 1 93 433 1 93 433 1 93 433 65 Wydatki inwestycyjne jednostek zmniejszenie -46 126-46 126-46 126 budżetowych zwiększenie po zmianach 1 857 37 1 857 37 1 857 37 przed zmianą 274 39 274 39 274 39 274 39 667 Wydatki na zakupy inwestycyjne zmniejszenie -274 39-274 39-274 39-274 39 jednostek budżetowych zwiększenie po zmianach przed zmianą 175 61 175 61 175 61 175 61 669 Wydatki na zakupy inwestycyjne zmniejszenie -175 61-175 61-175 61-175 61 jednostek budżetowych zwiększenie po zmianach przed zmianą 3 551 881 3 531 831 3 351 831 2 649 372 72 459 18 2 5 2 5 75 Administracja publiczna zmniejszenie zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 3 552 881 3 532 831 3 352 831 2 649 372 73 459 18 2 5 2 5 przed zmianą 2 998 632 2 978 582 2 971 782 2 434 41 537 741 6 8 2 5 2 5 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach zmniejszenie powiatu) zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 2 999 632 2 979 582 2 972 782 2 434 41 538 741 6 8 2 5 2 5 przed zmianą 2 6 2 6 2 6 2 6 441 Podróże służbowe krajowe zmniejszenie zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 3 6 3 6 3 6 3 6
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 417 Wynagrodzenia bezosobowe 66 81 Oświata i wychowanie 811 Szkoły podstawowe 32 41 411 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 427 Zakup usług remontowych 428 Zakup usług zdrowotnych 43 Zakup usług pozostałych 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych przed zmianą 333 291 295 161 263 761 92 72 171 41 31 4 38 13 38 13 zmniejszenie zwiększenie 8 5 3 3 3 5 5 5 5 po zmianach 341 791 298 161 266 761 95 72 171 41 31 4 43 63 43 63 przed zmianą 332 791 294 661 263 261 92 72 17 541 31 4 38 13 38 13 zmniejszenie zwiększenie 8 5 3 3 3 5 5 5 5 po zmianach 341 291 297 661 266 261 95 72 17 541 31 4 43 63 43 63 przed zmianą 37 3 37 3 37 3 37 3 zmniejszenie zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 4 3 4 3 4 3 4 3 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 5 5 5 5 5 5 po zmianach 5 5 5 5 5 5 przed zmianą 6 146 17 6 146 17 5 858 297 4 434 274 1 424 23 5 237 81 zmniejszenie -11 2-11 2-8 8-6 6-2 2-2 4 zwiększenie 44 2 44 2 42 2 1 32 2 2 po zmianach 6 179 17 6 179 17 5 891 697 4 437 674 1 454 23 5 237 41 przed zmianą 2 492 892 2 492 892 2 367 492 1 98 159 459 333 125 4 zmniejszenie -11 2-11 2-8 8-6 6-2 2-2 4 zwiększenie 11 2 11 2 11 2 9 2 2 po zmianach 2 492 892 2 492 892 2 369 892 1 91 559 459 333 123 przed zmianą 125 4 125 4 125 4 zmniejszenie -2 4-2 4-2 4 zwiększenie po zmianach 123 123 123 przed zmianą 1 482 5 1 482 5 1 482 5 1 482 5 zmniejszenie -2 3-2 3-2 3-2 3 zwiększenie po zmianach 1 48 2 1 48 2 1 48 2 1 48 2 przed zmianą 274 85 274 85 274 85 274 85 zmniejszenie zwiększenie 9 9 9 9 po zmianach 283 85 283 85 283 85 283 85 przed zmianą 34 6 34 6 34 6 34 6 zmniejszenie -4 3-4 3-4 3-4 3 zwiększenie po zmianach 3 3 3 3 3 3 3 3 przed zmianą 39 252 39 252 39 252 39 252 zmniejszenie -1-1 -1-1 zwiększenie po zmianach 38 252 38 252 38 252 38 252 przed zmianą 2 88 2 88 2 88 2 88 zmniejszenie -4-4 -4-4 zwiększenie po zmianach 1 688 1 688 1 688 1 688 przed zmianą 39 6 39 6 39 6 39 6 zmniejszenie zwiększenie 2 2 2 2 2 2 2 2 po zmianach 41 8 41 8 41 8 41 8 przed zmianą 5 8 5 8 5 8 5 8 zmniejszenie -8-8 -8-8 zwiększenie po zmianach 5 5 5 5
9 przed zmianą 896 465 896 465 891 165 483 331 47 834 5 3 8113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejszenie zwiększenie 33 33 31 1 3 2 po zmianach 929 465 929 465 922 165 484 331 437 834 7 3 przed zmianą 5 3 5 3 5 3 32 Wydatki osobowe niezaliczone do zmniejszenie wynagrodzeń zwiększenie 2 2 2 po zmianach 7 3 7 3 7 3 przed zmianą 7 12 7 12 7 12 7 12 412 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 8 12 8 12 8 12 8 12 przed zmianą 285 4 285 4 285 4 285 4 421 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 315 4 315 4 315 4 315 4 przed zmianą 1 34 55 1 114 55 1 113 15 23 532 99 573 1 4 19 19 Gospodarka komunalna i ochrona zmniejszenie -8 95-8 95-8 95-2 95-6 środowiska zwiększenie 21 186 21 186 21 186 13 35 7 836 po zmianach 1 316 741 1 126 741 1 125 341 213 932 911 49 1 4 19 19 przed zmianą 281 657 281 657 28 757 51 772 228 985 9 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszenie zwiększenie 2 4 2 4 2 4 2 4 po zmianach 284 57 284 57 283 157 54 172 228 985 9 przed zmianą 4 8 4 8 4 8 4 8 41 Wynagrodzenia osobowe zmniejszenie pracowników zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 42 8 42 8 42 8 42 8 przed zmianą 7 11 7 11 7 11 7 11 411 Składki na ubezpieczenia zmniejszenie społeczne zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 7 41 7 41 7 41 7 41 przed zmianą 985 985 985 985 412 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 1 85 1 85 1 85 1 85 przed zmianą 589 466 589 466 588 966 151 76 437 26 5 92 Gospodarka odpadami zmniejszenie -8 95-8 95-8 95-2 95-6 zwiększenie 12 95 12 95 12 95 1 95 2 po zmianach 593 466 593 466 592 966 159 76 433 26 5 przed zmianą 19 112 19 112 19 112 19 112 41 Wynagrodzenia osobowe zmniejszenie pracowników zwiększenie 8 8 8 8 po zmianach 117 112 117 112 117 112 117 112 przed zmianą 2 2 2 2 2 2 2 2 41 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne zwiększenie zmniejszenie -2-2 -2-2 po zmianach 18 2 18 2 18 2 18 2 przed zmianą 16 98 16 98 16 98 16 98 411 Składki na ubezpieczenia zmniejszenie społeczne zwiększenie 2 95 2 95 2 95 2 95 po zmianach 19 93 19 93 19 93 19 93 przed zmianą 2 85 2 85 2 85 2 85 412 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie -95-95 -95-95 zwiększenie po zmianach 1 135 1 135 1 135 1 135
przed zmianą 9 2 9 2 9 2 9 2 421 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie -4-4 -4-4 zwiększenie po zmianach 5 2 5 2 5 2 5 2 przed zmianą 417 5 417 5 417 5 417 5 43 Zakup usług pozostałych zmniejszenie zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 419 5 419 5 419 5 419 5 przed zmianą 3 919 3 919 3 919 3 919 443 Różne opłaty i składki zmniejszenie -1 5-1 5-1 5-1 5 zwiększenie po zmianach 2 419 2 419 2 419 2 419 47 przed zmianą 1 5 1 5 1 5 1 5 Szkolenia pracowników zmniejszenie -5-5 -5-5 niebędących członkami korpusu zwiększenie służby cywilnej po zmianach 1 1 1 1 przed zmianą 39 382 179 382 179 382 179 382 13 13 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie zwiększenie 5 836 5 836 5 836 5 836 po zmianach 315 218 185 218 185 218 185 218 13 13 przed zmianą 21 51 21 51 21 51 21 51 427 Zakup usług remontowych zmniejszenie zwiększenie 5 836 5 836 5 836 5 836 po zmianach 27 346 27 346 27 346 27 346 przed zmianą 574 45 57 45 439 45 22 5 416 95 131 4 4 921 zmniejszenie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 579 45 575 45 444 45 27 5 416 95 131 4 4 przed zmianą 443 45 439 45 439 45 22 5 416 95 4 4 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszenie zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 448 45 444 45 444 45 27 5 416 95 4 4 przed zmianą 22 5 22 5 22 5 22 5 417 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 27 5 27 5 27 5 27 5 przed zmianą 51 33 51 33 51 33 12 1 39 23 926 Kultura fizyczna zmniejszenie zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 52 33 52 33 52 33 13 1 39 23 przed zmianą 51 33 51 33 51 33 12 1 39 23 92695 Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 52 33 52 33 52 33 13 1 39 23 przed zmianą 12 1 12 1 12 1 12 1 417 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 13 1 13 1 13 1 13 1 przed zmianą 18 183 596 15 484 983 13 874 16 8 518 622 5 355 484 181 1 268 657 161 22 2 698 613 2 698 613 45 Wydatki razem: zmniejszenie -55 276-4 15-37 75-9 55-28 2-2 4-51 126-51 126-45 zwiększenie 134 886 129 386 125 386 74 35 51 36 4 5 5 5 5 po zmianach 17 768 26 15 574 219 13 961 742 8 583 422 5 378 32 181 1 27 257 161 22 2 193 987 2 193 987
Rodzaj zadania: Zlecone Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania inwestycje i zakupy inwestycyjne świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 33 684 33 684 33 684 33 684 75 Administracja publiczna zmniejszenie zwiększenie 4 4 4 4 po zmianach 37 684 37 684 37 684 37 684 przed zmianą 33 684 33 684 33 684 33 684 7511 Urzędy wojewódzkie zmniejszenie zwiększenie 4 4 4 4 po zmianach 37 684 37 684 37 684 37 684 przed zmianą 18 386 18 386 18 386 18 386 41 Wynagrodzenia osobowe zmniejszenie pracowników zwiększenie 4 4 4 4 po zmianach 22 386 22 386 22 386 22 386 przed zmianą 4 159 138 4 159 138 161 858 138 842 23 16 3 997 28 852 Pomoc społeczna zmniejszenie zwiększenie 6 6 5 5 55 po zmianach 4 219 138 4 219 138 166 858 143 842 23 16 4 52 28 Świadczenia rodzinne, świadczenia z przed zmianą 1 473 483 1 473 483 91 85 9 292 1 558 1 381 633 85212 funduszu alimentacyjnego oraz składki na zmniejszenie ubezpieczenia emerytalne i rentowe z zwiększenie 6 6 5 5 55 ubezpieczenia społecznego po zmianach 1 533 483 1 533 483 96 85 95 292 1 558 1 436 633 przed zmianą 1 381 633 1 381 633 1 381 633 311 Świadczenia społeczne zmniejszenie zwiększenie 55 55 55 po zmianach 1 436 633 1 436 633 1 436 633 przed zmianą 56 56 56 56 411 Składki na ubezpieczenia zmniejszenie społeczne zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 61 61 61 61 przed zmianą 5 689 535 5 689 535 1 656 697 179 917 1 476 78 4 32 838 Wydatki razem: zmniejszenie zwiększenie 64 64 9 9 55 po zmianach 5 753 535 5 753 535 1 665 697 188 917 1 476 78 4 87 838
Zadania inwestycyjne w 216 roku Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XX/119/216 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 3 listopada 216 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 216 rok Lp. Dział Rozdz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Budowa linii wodociągowej w obrębie gruntów wsi 1. 1 11 23 13 13 Urząd Gminy Bolesty 2. 1 11 3. 1 11 4. 1 11 5. 1 11 6. 1 11 7. 1 11 Budowa linii wodociągowej w obrębie gruntów wsi Knorydy Budowa linii wodociągowej w obrębie gruntów wsi Piliki Budowa linii wodociągowej w obrębie gruntów wsi Truski Budowa linii wodociągowej w obrębie gruntów wsi Orzechowicze Budowa zbiorników wyrównawczych w hydrofornii Rajsk Przebudowa i remont hydroforni POM Bielsk Podlaski 24 13 13 Urząd Gminy 9 2 2 Urząd Gminy 125 13 13 Urząd Gminy 15 2 2 Urząd Gminy 43 15 15 Urząd Gminy 3 9 2 2 Urząd Gminy 8. 1 11 Przejęcie urządzeń wodociągowych 5 5 5 Urząd Gminy 9. 6 616 1. 6 616 11. 6 616 12. 6 616 13. 6 616 Nazwa zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej nr 17457 odcinek Rajsk-Haćki i przebudowa drogi gminnej nr 17457B w miejscowości Haćki Budowa przepustu rurowego na cieku spod Grabowca Budowa rowu do odprowadzenia wód powierzchniowych po nawalnych deszczach w obrębie gruntów wsi Truski Budowa rowu do odprowadzania wód powierzchniowych po nawalnych deszczach we wsi Mokre Budowa rowu do odprowadzenia wód powierzchniowych po nawalnych deszczach we wsi Augustowo Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i Łączne koszty finansowe rok budżetowy 216 (7+8+9+1) dochody własne j.s.t. Planowane wydatki kredyty i pożyczki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* oznaczenie źródła finansowania [A lub B] 1 655 465 5 5 Urząd Gminy 39 3 3 Urząd Gminy 192 981 173 82 1 57 163 763 Urząd Gminy 2 9 13 9 13 9 Urząd Gminy 177 575 2 2 Urząd Gminy 756 18 A środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
14. 6 616 wzrost spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych o nr 17463B, 17465B, 17488B i części drogi powiatowej o nr 1689B na terenie Gminy Bielsk Podlaski 1 618 587 1 587 587 13 97 43 387 5 B Urząd Gminy 15. 6 616 16. 6 616 17. 6 616 18. 6 616 Przebudowa części drogi gminnej na działkach nr ew. 262/1, 286/1, 374, 362 we wsi Lewki Przebudowa części drogi gminnej na działkach nr ew. 88 i 524 we wsi Krzywa Przebudowa drogi gminnej nr 17456B od drogi powiatowej 1588B Plutycze do drogi powiatowej 159B, części drogi gminnej bez numeru w obrębie gruntów wsi Rajsk oraz części dróg powiatowych 1589B i 159B Przebudowa drogi gminnej nr 17466B Grabowiec - Skrzypki Duże i części drogi powiatowej nr 1688B 38 15 15 Urząd Gminy 18 1 1 Urząd Gminy 3 395 2 2 Urząd Gminy 2 381 273 2 2 Urząd Gminy 19. 6 616 2. 6 616 21. 6 616 22. 6 616 23. 6 616 24. 6 616 25. 754 75412 Przebudowa drogi gminnej nr 17472B Bielsk Podlaski - Dubiażyn Przebudowa drogi gminnej nr 17473B Parcewo - Hołody Rozbudowa drogi gminnej nr 1745B na odcinku Knorozy - Sobótka Przebudowa drogi gminnej nr 17464B Bolesty - Zawady Przebudowa drogi gminnej nr 17474B Hołody - Ogrodniki Przebudowa drogi gminnej we wsi Łubin Kościelny do drogi krajowej nr 66 Budowa budynku gospodarczo-garażowego we wsi Parcewo 1 2 4 4 Urząd Gminy 2 697 876 2 2 Urząd Gminy 3 2 2 2 Urząd Gminy 23 3 3 Urząd Gminy 64 4 4 Urząd Gminy 35 63 1 1 Urząd Gminy 4 18 45 18 45 Urząd Gminy 26. 754 75412 Rozbudowa remizy we wsi Hołody 2 19 68 19 68 Urząd Gminy 27. 9 915 28. 921 9219 29. 921 9219 Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielsk Podlaski Budowa Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego we wsi Zubowo Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kotły 18 13 13 Urząd Gminy 633 743 2 2 Urząd Gminy 59 782 2 2 Urząd Gminy 3. 4 42 Zakup zestawu inkasenckiego do poboru opłat za zużycie wody 14 14 14 274 39 Urząd Gminy 31. 75 7523 Zakup oprogramowania komputerowego 7 7 7 Urząd Gminy 32. 75 7523 Zakup kserokopiarki 7 7 7 Urząd Gminy 33. 75 7523 Zakup aparatu fotograficznego 6 5 6 5 6 5 Urząd Gminy 34. 754 75412 Zakup zestawu urządzeń systemu selektywnego wywołania Ogółem 5 5 5 5 5 5 Urząd Gminy 25 441 295 2 133 987 396 544 593 763 1 143 68 X 274 39 X
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł (np. od wojewody, MEN, NFOŚ i GW ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jest oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XX/119/216 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 3 listopada 216 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 216 rok Przychody i rozchody budżetu w 216 rok Lp. 1 2 3 4 1 935 625 1. Kredyty 952 593 763 2. Pożyczki 952 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 93 4. Inne źródła (wolne środki) 95 1 341 862 1 35 625 1. Spłaty kredytów 992 1 26 425 2. Spłaty pożyczek 992 99 2 3. Treść Przychody ogółem: Rozchody ogółem: Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Klasyfikacja 963 4. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Wolne środki w kwocie 1 341 862 zł przeznacza się na: 1. spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 35 625 zł 2. pokrycie deficytu budżetu w kwocie: 36 237 zł Kwota na 216 rok
Objaśnienia do Uchwały Nr XX/119/216 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 3 listopada 216 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 216 rok 1. Na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB- II.3111.413.216.MA, Nr FB-II.3111.463.216.AK w sprawie zmian w dotacjach celowych na zadania zlecone wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych: - rozdział 7511 urzędy wojewódzkie zwiększa się o kwotę 4. zł plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych. - rozdział 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się o kwotę 6. zł plan dochodów i wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 2. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym wprowadza się zmiany w planie finansowym szkoły: - rozdział 811 szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 2.4 zł plan wydatków w 32 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zmniejsza się o kwotę 2.3 zł plan wydatków w 41 wynagrodzenia osobowe, zmniejsza się o kwotę 4.3 zł plan wydatków w 412 składki na Fundusz Pracy, zmniejsza się o kwotę 1. zł plan wydatków w 427 zakup usług remontowych, zmniejsza się o kwotę 4 zł plan wydatków w 428 zakup usług zdrowotnych oraz zmniejsza się o kwotę 8 zł plan wydatków w 436 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych a zwiększa się o kwotę 9. zł plan wydatków w 411 składki na ubezpieczenia społeczne i zwiększa się o kwotę 2.2 zł plan wydatków w 43 zakup usług pozostałych. 3. Na podstawie analizy wykonania budżetu wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych: dochody - rozdział 616 drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 274.39 zł plan dochodów w 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków unijnych (są to planowane do pozyskania środki z budżetu UE na zakup ciągnika rolniczego z osprzętem), zmniejszając jednocześnie o kwotę 45. zł plan wydatków inwestycyjnych w tym: kwota 274.39 zł środki z budżetu UE zaś kwota 175.61 zł - środki własne. - rozdział 813 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę 29. zł plan dochodów w 29 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst. wydatki - rozdział 11 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 14. zł, w tym: o kwotę 2. zł zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. Budowa linii wodociągowej w obrębie gruntów wsi Bolesty, o kwotę 2. zł zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. Budowa linii wodociągowej w obrębie gruntów wsi Knorydy, o kwotę 2. zł zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. Budowa linii wodociągowej w obrębie gruntów wsi Truski, o kwotę 8. zł zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. Budowa zbiorników wyrównawczych w hydroforni Rajsk,
- rozdział 42 - dostarczanie wody zwiększa się o kwotę 3. zł plan wydatków w 41 wynagrodzenia osobowe i zwiększa się o kwotę 1. zł plan wydatków w 421 zakup materiałów i wyposażenia, - rozdział 616 drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 2. zł plan wydatków w 32 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zwiększa się o kwotę 15. zł plan wydatków w 41 wynagrodzenia osobowe i zwiększa się o kwotę 24. zł plan wydatków w 417 wynagrodzenia bezosobowe oraz zmniejsza się o kwotę 2. zł plan wydatków w 43 zakup usług pozostałych i zmniejsza się o kwotę 46.126 zł plan wydatków inwestycyjnych, w tym: o kwotę 19.1 zł zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 17464B Bolesty Zawady, o kwotę 9.2 zł zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 17474B Hołody Ogrodniki, o kwotę 17.826 zł zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej we wsi Łubin Kościelny do drogi krajowej nr 66, - rozdział 7523 urzędy gmin zwiększa się o kwotę 1. zł plan wydatków w 441 podróże służbowe krajowe, - rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 3. zł plan wydatków w 417 wynagrodzenia bezosobowe i zwiększa się o kwotę 5.5 zł plan wydatków w 66 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup zestawu urządzeń selektywnego wywołania dla OSP Piliki, - rozdział 8113 dowożenie zwiększa się o kwotę 2. zł plan wydatków w 32 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zwiększa się o kwotę 1. zł plan wydatków w 412 składki na Fundusz Pracy oraz zwiększa się o kwotę 3. zł plan wydatków w 421 zakup materiałów i wyposażenia, - rozdział 91 gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 2.4 zł plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - rozdział 92 gospodarka odpadami zwiększa się o kwotę 8. zł plan wydatków w 41 wynagrodzenia osobowe, zwiększa się o kwotę 2.95 zł plan wydatków w 411 składki na ubezpieczenia społeczne i zwiększa się o kwotę 2. zł plan wydatków w 43 zakup usług pozostałych oraz zmniejsza się o kwotę 2. zł plan wydatków w 41 - wynagrodzenia agencyjno prowizyjne, o kwotę 95 zł zmniejsza się plan wydatków w 412 składki na Fundusz Pracy, o kwotę 4. zł zmniejsza się plan wydatków w 421 zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.5 zł zmniejsza się plan wydatków w 443 różne opłaty i składki i o kwotę 5 zł zmniejsza się plan wydatków w 47 szkolenia pracowników, - rozdział 915- oświetlenie uliczne zwiększa się o kwotę 5.836 zł plan wydatków w 427 zakup usług remontowych, - rozdział 9219 domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o kwotę 5. zł plan wydatków w 417 wynagrodzenia bezosobowe, - rozdział 92695 pozostała działalność zwiększa się o kwotę 1. zł plan wydatków w 417 wynagrodzenia bezosobowe.