UCHWAŁA NR XXIV-149/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2023 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016, poz. 1870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2023 zawartej w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XIII-85/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w wykazie przyjętych do realizacji przedsięwzięć w latach 2016-2023, zawartych w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XIII-85/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Palma Id: C2F80BB7-06B9-403D-90EB-A3C578F5CC67. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV-149/2016 Rady Gminy z dnia 24 listopada 2016 r. Wieloletnia prognoza finansowa 1) Wyszczególnienie Wykonanie 2013 Wykonanie 2014 Plan 3 kw. 2015 Wykonanie 2015 2016 2017 2018 2) 2019 2020 2021 1. Dochody ogółem x 25 274 168,38 21 547 094,75 25 153 149,00 25 000 574,88 28 328 208,00 32 891 874,00 18 502 585,00 20 952 360,00 19 855 968,00 19 343 113,00 1.1 Dochody bieżące x 18 430 659,75 18 008 218,87 19 335 906,00 19 656 784,76 24 369 139,00 25 020 596,00 17 989 730,00 18 161 498,00 19 343 113,00 19 343 113,00 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z 2 584 355,00 3 029 953,00 3 356 607,00 3 385 780,00 3 641 789,00 4 189 864,00 2 819 032,00 2 847 222,00 2 875 694,00 2 875 694,00 podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z 40 081,68 15 146,91 3 000,00 16 907,25 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.3 podatki i opłaty 3 ) 5 236 224,15 5 475 260,46 6 057 974,00 5 818 707,91 6 431 329,00 6 286 478,00 5 103 753,00 5 205 828,00 5 309 945,00 5 309 945,00 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 3 142 278,24 3 225 563,91 3 764 183,00 3 482 536,98 3 682 717,00 3 723 902,00 3 555 594,00 3 626 705,00 3 699 239,00 3 699 239,00 1.1.4 z subwencji ogólne 6 657 816,00 6 076 255,00 6 913 730,00 6 913 730,00 7 347 516,00 7 352 991,00 6 478 293,00 6 543 076,00 6 608 506,00 6 608 506,00 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych 2 480 041,99 3 080 251,25 2 667 700,00 2 981 295,95 6 520 815,00 6 915 566,00 1 878 406,00 1 878 406,00 1 878 406,00 1 878 406,00 na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe x 6 843 508,63 3 538 875,88 5 817 243,00 5 343 790,12 3 959 069,00 7 871 278,00 512 855,00 2 790 862,00 512 855,00 0,00 1.2.1 ze sprzedaży majątku x 2 366 637,73 207 322,10 3 941 790,00 3 850 245,36 2 733 450,00 3 099 162,00 512 855,00 512 855,00 512 855,00 0,00 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 4 476 870,90 3 331 553,78 1 875 453,00 1 493 544,76 1 225 619,00 4 772 116,00 0,00 2 278 007,00 2. Wydatki ogółem x 23 468 633,58 26 848 630,41 21 852 804,00 19 060 436,36 27 222 148,00 35 219 474,00 16 830 185,00 19 779 905,00 18 855 968,00 18 343 113,00 2.1 Wydatki bieżące x 14 893 176,26 15 399 185,94 18 054 631,00 17 784 198,64 22 111 387,00 23 494 122,00 14 397 985,00 14 969 543,00 15 381 455,00 15 381 455,00 2.1.1 z tytułu poręczeń gwarancji x 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) 2.1.3 wydatki na obsługę długu x 355 337,88 236 809,29 323 842,00 307 847,31 175 892,00 185 029,00 200 694,00 169 697,00 2.1.3.1 w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r x 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie 349 135,14 214 809,29 313 817,00 297 822,31 175 892,00 170 029,00 200 694,00 169 697,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013 2018. Id: C2F80BB7-06B9-403D-90EB-A3C578F5CC67. Podpisany Strona 1
dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.2 Wydatki majątkowe x 8 575 457,32 11 449 444,47 3 798 173,00 1 276 237,72 5 110 761,00 11 725 352,00 2 432 200,00 4 810 362,00 3 474 513,00 2 961 658,00 3. Wynik budżetu x 1 805 534,80-5 301 535,66 3 300 345,00 5 940 138,52 1 106 060,00-2 327 600,00 1 672 400,00 1 172 455,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4. Przychody budżetu x 393 686,00 7 116 657,00 566 340,00 4 000 00 0,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu x 393 686,00 626 657,00 566 34 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu x 0,00 626 657,00 0,00 6 490 00 4 000 00 0,00 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu x 0,00 4 990 00 2 327 60 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu x 5. Rozchody budżetu x 1 500 000,00 1 500 000,00 3 300 345,00 3 300 344,09 1 672 400,00 1 672 400,00 1 672 400,00 1 172 455,00 1 000 000,00 1 000 000,00 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i 1 500 000,00 1 500 000,00 3 300 345,00 3 300 344,09 1 672 400,00 1 672 400,00 1 672 400,00 1 172 455,00 1 000 000,00 1 000 000,00 pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5 x 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6. Kwota długu x 4 500 000,00 9 490 000,00 6 525 856,00 6 189 655,91 4 517 255,00 6 844 855,00 5 172 455,00 4 000 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a 3 537 483,49 2 609 032,93 1 281 275,00 1 872 586,12 2 257 752,00 1 526 474,00 3 591 745,00 3 191 955,00 3 961 658,00 3 961 658,00 wydatkami bieżącymi 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, 3 931 169,49 3 235 689,93 1 281 275,00 1 872 586,12 2 824 092,00 1 526 474,00 3 591 745,00 3 191 955,00 3 961 658,00 3 961 658,00 skorygowanymi o środki 6) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 7) o wydatki 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. Id: C2F80BB7-06B9-403D-90EB-A3C578F5CC67. Podpisany Strona 2
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x 9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x 9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 8), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x 9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 7,32% 7,96% 14,37% 14,39% 6,52% 5,60% 10,12% 6,41% 5,04% 5,17% 7,32% 7,96% 14,37% 14,39% 6,52% 5,60% 10,12% 6,41% 5,04% 5,17% 7,32% 7,96% 14,37% 14,39% 6,52% 5,60% 10,12% 6,41% 5,04% 5,17% 23,36% 13,07% 20,77% 22,89% 17,62% 14,06% 22,18% 17,68% 22,53% 20,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 19,07% 17,15% 17,48% 17,95% 17,97% 20,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 19,77% 17,86% 18,19% 17,95% 17,97% 20,80% NIE NIE NIE NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE NIE NIE NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013 2015. Id: C2F80BB7-06B9-403D-90EB-A3C578F5CC67. Podpisany Strona 3
roku poprzedzającego rok budżetowy x 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe 9) w tym na: 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 1 500 000,00 1 500 000,00 3 300 345,00 3 300 345,00 1 106 06 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Informacje uzupełniające o wybranych 7 108 004,04 7 349 560,00 8 095 775,00 7 866 461,77 8 752 051,00 9 305 041,00 7 767 260,00 7 844 932,00 7 923 381,00 7 923 381,00 rodzajach wydatków budżetowych 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem 2 093 168,18 1 926 841,43 2 298 999,00 2 317 198,61 2 607 388,00 2 844 842,00 2 179 134,00 2 200 925,00 2 222 934,00 2 222 934,00 organów jednostki samorządu terytorialnego 10) 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w 992 762,75 7 295 838,00 2 947 062,00 2 947 062,00 3 910 233,00 8 811 892,00 2 456 173,00 4 972 145,00 268 743,00 145 530,00 art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3.1 bieżące 104 650,75 311 157,00 144 505,00 144 505,00 156 286,00 158 444,00 159 227,00 161 783,00 165 463,00 42 752,00 11.3.2 majątkowe 888 112,00 6 984 681,00 2 802 557,00 2 802 557,00 3 753 947,00 8 653 448,00 2 296 946,00 4 810 362,00 103 280,00 102 778,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 11) 6 966 770,68 9 623 151,98 1 751 372,00 797 923,58 4 086 181,00 8 659 948,00 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 12) 1 510 269,64 1 739 845,49 1 983 831,00 415 344,14 559 016,00 2 965 404,00 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 98 417,00 86 447,00 62 970,00 62 970,00 400 000,00 100 00 0,00 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty 78 167,01 360 203,97 27 728,00 28 811,97 55 737,00 0,00 lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 78 167,01 359 207,49 27 229,00 27 317,33 47 376,00 0,00 ustawy 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację 13) 12.2 Dochody majątkowe na programy, 3 847 675,90 3 210 553,78 1 568 643,00 1 486 734,64 16 533,00 0,00 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 3 569 980,44 2 977 288,77 1 568 643,00 1 461 894,68 16 533,00 0,00 ustawy 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub 92 189,01 324 722,41 27 728,00 22 168,74 61 93 zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1 finansowane środkami określonymi w 78 167,01 278 728,93 27 229,00 21 670,59 47 376,00 0,00 art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 5 673 911,89 5 873 068,40 240 353,00 241 991,66 9) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 10) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 11) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 12) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Id: C2F80BB7-06B9-403D-90EB-A3C578F5CC67. Podpisany Strona 4
pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 14) 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.8.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 4 011 790,90 3 922 316,94 144 360,00 136 867,98 14) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dlaktórych poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego. Id: C2F80BB7-06B9-403D-90EB-A3C578F5CC67. Podpisany Strona 5
ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup 1 500 000,00 1 798 000,00 3 300 345,00 3 300 344,09 1 672 400,00 1 672 400,00 1 672 400,00 1 172 455,00 1 000 000,00 1 000 000,00 papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 15) 16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242 244 ustawy w przypadku określonym w ** ustawy 16) Wyszczególnienie 2022 2023 1. Dochody ogółem x 19 343 113,00 19 343 113,00 1.1 Dochody bieżące x 19 343 113,00 19 343 113,00 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z 2 875 694,00 2 875 694,00 podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z 20 000,00 20 000,00 podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.3 podatki i opłaty 3 5 309 945,00 5 309 945,00 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 3 699 239,00 3 699 239,00 1.1.4 z subwencji ogólne 6 608 506,00 6 608 506,00 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych 1 878 406,00 1 878 406,00 na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe x 1.2.1 ze sprzedaży majątku x 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2. Wydatki ogółem x 18 343 113,00 18 343 113,00 2.1 Wydatki bieżące x 15 381 455,00 15 381 455,00 15) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 16) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Id: C2F80BB7-06B9-403D-90EB-A3C578F5CC67. Podpisany Strona 6
2.1.1 z tytułu poręczeń gwarancji x 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4 2.1.3 wydatki na obsługę długu x 2.1.3.1 w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r x 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.2 Wydatki majątkowe x 2 961 658,00 2 961 658,00 3. Wynik budżetu x 1 000 000,00 1 000 000,00 4. Przychody budżetu x 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu x 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu x 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu x 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5x 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu x 5. Rozchody budżetu x 1 000 000,00 1 000 000,00 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i 1 000 000,00 1 000 000,00 pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x Id: C2F80BB7-06B9-403D-90EB-A3C578F5CC67. Podpisany Strona 7
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5x 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6. Kwota długu x 1 000 00 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a 3 961 658,00 3 961 658,00 wydatkami bieżącymi 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 6 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 7 o wydatki 3 961 658,00 3 961 658,00 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x 9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x 9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 8, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x 9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w 5,17% 5,17% 5,17% 5,17% 5,17% 5,17% 20,48% 20,48% 20,23% 21,16% 20,23% 21,16% Id: C2F80BB7-06B9-403D-90EB-A3C578F5CC67. Podpisany Strona 8
oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty TAK TAK zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x TAK TAK 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe 10 w tym na: 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Informacje uzupełniające o wybranych 7 923 381,00 7 923 381,00 rodzajach wydatków budżetowych 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem 2 222 934,00 2 222 934,00 organów jednostki samorządu terytorialnego 11 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w 151 977,00 144 696,00 art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3.1 bieżące 49 700,00 59 132,00 11.3.2 majątkowe 102 277,00 85 564,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 13 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację 14 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Id: C2F80BB7-06B9-403D-90EB-A3C578F5CC67. Podpisany Strona 9
12.3.2 Wydatki bieżące na realizację wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.8.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa Id: C2F80BB7-06B9-403D-90EB-A3C578F5CC67. Podpisany Strona 10
w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup 1 000 000,00 1 000 000,00 papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16 16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242 244 ustawy w przypadku określonym w ** ustawy 17 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6. 9.6.1 i pozycji z sekcji 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. x pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji Id: C2F80BB7-06B9-403D-90EB-A3C578F5CC67. Podpisany Strona 11
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV-149/2016 Rady Gminy z dnia 24 listopada 2016 r. Przedsięwzięcia WPF Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łącznie nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 28 616 589,00 3 910 233,00 8 811 892,00 2 456 173,00 4 972 145,00 268 743,00 145 530,00 151 977,00 144 696,00 20 861 389,00 1.a - wydatki bieżące 2 330 713,00 156 286,00 158 444,00 159 227,00 161 783,00 165 463,00 42 752,00 49 700,00 59 132,00 952 787,00 1.b - wydatki majątkowe 26 285 876,00 3 753 947,00 8 653 448,00 2 296 946,00 4 810 362,00 103 280,00 102 778,00 102 277,00 85 564,00 19 908 602,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 1.1.2 - wydatki majątkowe 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 28 616 589,00 3 910 233,00 8 811 892,00 2 456 173,00 4 972 145,00 268 743,00 145 530,00 151 977,00 144 696,00 20 861 389,00 1.1 i 1.2), z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 2 330 713,00 156 286,00 158 444,00 159 227,00 161 783,00 165 463,00 42 752,00 49 700,00 59 132,00 952 787,00 1.3.1.1 Infrastruktura gospodarki odpadami - Uporządkowanie infrastruktury gospodarki odpadami 2015 2023 313 424,00 29 012,00 29 800,00 31 412,00 33 968,00 37 648,00 42 752,00 49 700,00 59 132,00 313 424,00 1.3.1.2 Umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 2013 2020 2 017 289,00 127 274,00 128 644,00 127 815,00 127 815,00 127 815,00 0,00 639 363,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 26 285 876,00 3 753 947,00 8 653 448,00 2 296 946,00 4 810 362,00 103 280,00 102 778,00 102 277,00 85 564,00 19 908 602,00 1.3.2.1 Działania służące redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza - Redukcja emisji gazów cieplarnianych,zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcję zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej, redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza 2015 2019 5 915 340,00 71 340,00 40 000,00 1 100 000,00 4 704 00 0,00 5 915 340,00 1.3.2.2 Infrastruktura gospodarki odpadami - Uporządkowanie infrastruktury gospodarki odpadami 1.3.2.3 Infrastruktura kultury - Poprawa infrastruktury i wyposażenia kultury na terenie gminy 1.3.2.4 Infrastruktura oświatowa - Poprawa infrastruktury oswiaty na terenie gminy 1.3.2.5 Przebudowa i budowa infrastruktury transportowej - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie gminy 1.3.2.6 System oczyszczania ściekłów - Ochrona środowiska 2015 2023 979 719,00 65 564,00 93 048,00 280 846,00 106 362,00 103 280,00 102 778,00 102 277,00 85 564,00 939 719,00 2006 2018 1 097 424,00 137 424,00 410 000,00 100 00 647 424,00 2009 2018 15 343 004,00 3 463 500,00 7 076 400,00 416 10 10 956 000,00 2009 2019 2 694 20 1 020 000,00 400 00 1 420 000,00 2003 2017 256 189,00 16 119,00 14 00 0,00 30 119,00 Id: C2F80BB7-06B9-403D-90EB-A3C578F5CC67. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV-149/2016 Rady Gminy z dnia 24 listopada 2016 Objaśnienia zmian przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016-2023 uchwałą Rady Gminy z dnia 24 listopada 2016 r. W związku ze zmianami w budżecie gminy istnieje konieczność dokonania zmian w WPF. Dokonuje się zmian kwot dochodów i wydatków oraz limitów zobowiązań na realizację przedsięwzięć wykazanych w załącznikach Nr 1 i Nr 2. Załącznik Nr 1 Dochody W zakresie dochodów bieżących zmiany związane są z otrzymaniem dotacji na zadania zlecone i bieżące oraz ze zmianą kwot we wpływach z podatków i innych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W zakresie dochodów majątkowym zmianie uległy wysokości dochodów ze sprzedaży nieruchomości oraz dotacji na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340, na odcinku od Dobroszyc do Nowosiedlic" W związku z wprowadzonymi zmianami: dochody bieżące wynoszą 24.369.139 zł dochody majątkowe wynoszą 3.959.069 zł. Wydatki Zmiany kwot wydatków bieżących i majątkowych wynikają z powyższych zmian dochodów oraz zmiany w zakresie planowanych przedsięwzięć (załącznik Nr 2 do WPF) i wynoszą: wydatki bieżące 22.111.387 zł wydatki majątkowe 5.110.761 zł. Dokonano korekty planowanych nakładów na zadania inwestycyjne w związku z czym zmianie uległy wartości wydatków majątkowych objętych limitami. Limity zobowiązań skorygowano zgodnie z przedstawionymi powyżej zdarzeniami. Przychody i rozchody planowane kwoty pozostały bez zmian. Załacznik Nr 2 W ramach przedsięwzięć majątkowych: "Infrastruktura oświatowa": - zwiększono nakłady na zadanie: - "Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach" o kwotę 11.500 zł. - "Budowa sali gimnastycznej przy SP w Dobrzeniu" o kwotę 52.000 zł. " Przebudowa i budowa infrastruktury transportowej" - zmniejszono nakłady na zadanie: - "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340, na odcinku od Dobroszyc do Nowosiedlec" o kwotę 400.000 zł. Id: C2F80BB7-06B9-403D-90EB-A3C578F5CC67. Podpisany Strona 1
Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2017 r. " System oczyszczania ścieków": - zwiększono nakłady na zadanie: - "Przydomowe oczyszczalnie ścieków". Id: C2F80BB7-06B9-403D-90EB-A3C578F5CC67. Podpisany Strona 2