Uchwała Nr XXXVII/348/2017 Rady Powiatu w z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/253/2016 Rady Powiatu w z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 t.j.), art. 226, art. 227, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w: 1) Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oświęcimskiego obejmującej prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Powiatu Oświęcimskiego oraz prognozę kwoty długu, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego, obejmującym limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity z nimi związanych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiat w Radosław Włoszek Id: 8FEAC493-8E19-4285-860B-5DC11B9EDCA3. Podpisany Strona 1
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oświęcimskiego Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/348/2017 Rady Powiatu w z dnia 25 października 2017 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we udziału we wpływach z podatku wpływach z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] 2017 157 614 048 138 777 832 36 200 000 1 400 000 5 499 367 0 63 504 080 25 412 997 18 836 216 378 977 18 457 239 2018 153 502 249 141 093 616 38 168 000 1 144 000 5 677 779 0 63 595 748 25 666 638 12 408 633 2 000 000 10 408 633 2019 149 182 619 142 931 445 40 076 400 1 201 200 5 791 335 0 64 829 305 24 054 925 6 251 174 2 000 000 4 251 174 2020 148 984 854 146 290 107 41 679 456 1 249 248 5 907 161 0 66 087 533 24 248 864 2 694 747 0 2 694 747 2021 149 871 938 149 871 938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022 153 518 649 153 518 649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 156 633 098 156 633 098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 160 673 181 160 673 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Id: 8FEAC493-8E19-4285-860B-5DC11B9EDCA3. Podpisany Strona 1
z tego: Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe x Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] 2017 174 458 207 131 777 515 0 0 0 445 000 416 745 0 0 42 680 692 2018 173 382 481 130 880 791 0 0 0 667 726 667 726 0 0 42 501 690 2019 148 989 120 128 520 082 0 0 x 1 209 370 1 209 370 0 0 20 469 038 2020 141 817 020 131 741 027 0 0 x 1 531 855 1 531 855 0 0 10 075 993 2021 138 251 938 134 500 023 0 0 x 1 316 820 1 316 820 0 0 3 751 915 2022 141 038 649 137 161 033 0 0 x 968 220 968 220 0 0 3 877 616 2023 145 003 098 139 166 781 0 0 x 593 820 593 820 0 0 5 836 317 2024 152 509 181 142 186 836 0 0 x 244 920 244 920 0 0 10 322 345 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Id: 8FEAC493-8E19-4285-860B-5DC11B9EDCA3. Podpisany Strona 2
z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 2017-16 844 159 21 599 347 0 0 3 553 513 3 553 513 18 045 834 13 290 646 0 0 2018-19 880 232 24 813 232 0 0 319 232 319 232 24 494 000 19 561 000 0 0 2019 193 499 7 974 496 0 0 74 496 0 7 900 000 0 0 0 2020 7 167 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021 11 620 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022 12 480 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 11 630 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 8 164 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Id: 8FEAC493-8E19-4285-860B-5DC11B9EDCA3. Podpisany Strona 3
z tego: z tego: Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 2017 4 755 188 4 755 188 0 0 0 0 0 2018 4 933 000 4 933 000 0 0 0 0 0 2019 8 167 995 8 167 995 0 0 0 0 0 2020 7 167 834 7 167 834 0 0 0 0 0 2021 11 620 000 11 620 000 0 0 0 0 0 2022 12 480 000 12 480 000 0 0 0 0 0 2023 11 630 000 11 630 000 0 0 0 0 0 2024 8 164 000 8 164 000 0 0 0 0 0 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Id: 8FEAC493-8E19-4285-860B-5DC11B9EDCA3. Podpisany Strona 4
Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 2017 31 768 829 0 7 000 317 10 553 830 2018 51 329 829 0 10 212 825 10 532 057 2019 51 061 834 0 14 411 363 14 485 859 2020 43 894 000 0 14 549 080 14 549 080 2021 32 274 000 0 15 371 915 15 371 915 2022 19 794 000 0 16 357 616 16 357 616 2023 8 164 000 0 17 466 317 17 466 317 2024 0 0 18 486 345 18 486 345 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Id: 8FEAC493-8E19-4285-860B-5DC11B9EDCA3. Podpisany Strona 5
Wskaźnik spłaty Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Formuła ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]- [2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]- [5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 2017 3,28% 3,28% 0 3,28% 4,68% 9,73% 10,48% TAK TAK 2018 3,65% 3,65% 0 3,65% 7,96% 8,15% 8,90% TAK TAK 2019 6,29% 6,29% 0 6,29% 11,00% 7,19% 7,94% TAK TAK 2020 5,84% 5,84% 0 5,84% 9,77% 7,88% 7,88% TAK TAK 2021 8,63% 8,63% 0 8,63% 10,26% 9,58% 9,58% TAK TAK 2022 8,76% 8,76% 0 8,76% 10,66% 10,34% 10,34% TAK TAK 2023 7,80% 7,80% 0 7,80% 11,15% 10,23% 10,23% TAK TAK 2024 5,23% 5,23% 0 5,23% 11,51% 10,69% 10,69% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Id: 8FEAC493-8E19-4285-860B-5DC11B9EDCA3. Podpisany Strona 6
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] 2017 0 0 80 066 912 12 530 347 17 168 507 6 225 046 10 943 461 22 497 129 20 183 563 3 581 738 2018 0 0 80 066 912 12 041 608 52 688 703 10 338 159 42 350 544 27 475 181 15 026 509 3 549 466 2019 193 499 193 499 79 900 000 12 162 024 22 068 845 2 671 753 19 397 092 17 647 092 2 821 946 340 000 2020 7 167 834 7 167 834 82 297 000 12 283 644 5 139 290 2 240 000 2 899 290 1 649 290 8 426 703 0 2021 11 620 000 11 620 000 0 0 1 084 190 1 084 190 0 0 3 751 915 0 2022 12 480 000 12 480 000 0 0 900 000 900 000 0 0 3 877 616 0 2023 11 630 000 11 630 000 0 0 0 0 0 0 5 836 317 0 2024 8 164 000 8 164 000 0 0 0 0 0 0 10 322 345 0 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Id: 8FEAC493-8E19-4285-860B-5DC11B9EDCA3. Podpisany Strona 7
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła 2017 1 953 513 1 908 712 1 230 338 3 836 697 2 971 477 971 477 2 671 652 2 438 510 1 920 185 2018 3 375 919 3 223 104 659 307 8 158 633 7 168 550 3 475 397 4 171 768 3 598 490 904 043 2019 1 338 392 1 267 107 72 257 3 126 174 2 964 083 2 756 455 1 349 753 1 166 753 146 753 2020 1 098 000 1 037 000 17 000 1 569 747 1 482 470 1 482 470 1 220 000 1 037 000 17 000 2021 975 771 921 563 17 000 0 0 0 1 084 190 921 563 17 000 2022 810 000 765 000 0 0 0 0 900 000 765 000 0 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Id: 8FEAC493-8E19-4285-860B-5DC11B9EDCA3. Podpisany Strona 8
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła 2017 8 737 466 3 721 219 1 721 219 5 249 389 1 128 293 1 128 293 1 128 293 0 0 2018 13 707 604 6 499 447 2 806 294 7 781 435 590 938 590 938 590 938 0 0 2019 3 607 092 2 964 083 2 756 455 826 009 544 374 544 374 544 374 0 0 2020 1 649 290 1 401 831 1 401 831 430 459 250 459 250 459 250 459 0 0 2021 0 0 0 162 627 3 000 3 000 3 000 0 0 2022 0 0 0 135 000 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Id: 8FEAC493-8E19-4285-860B-5DC11B9EDCA3. Podpisany Strona 9
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formuła 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 8FEAC493-8E19-4285-860B-5DC11B9EDCA3. Podpisany Strona 10
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług związane z umowami spłata zaliczanymi do wymagalnych z lat tytułów dłużnych poprzednich, innych wliczanych do niż w poz. 14.3.3 państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formuła 2017 4 755 188 0 0 0 0 0 0 2018 4 800 000 0 0 0 0 0 0 2019 5 422 995 0 0 0 0 0 0 2020 3 000 000 0 0 0 0 0 0 2021 2 500 000 0 0 0 0 0 0 2022 4 280 000 0 0 0 0 0 0 2023 3 800 000 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86 z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Id: 8FEAC493-8E19-4285-860B-5DC11B9EDCA3. Podpisany Strona 11
Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/348/2017 Rady Powiatu w z dnia 25 października 2017 r. L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 105 765 781,00 17 168 507,00 52 688 703,00 22 068 845,00 5 139 290,00 1 084 190,00 900 000,00 86 485 021,00 1.a - wydatki bieżące 29 983 837,00 6 225 046,00 10 338 159,00 2 671 753,00 2 240 000,00 1 084 190,00 900 000,00 11 738 843,00 1.b - wydatki majątkowe 75 781 944,00 10 943 461,00 42 350 544,00 19 397 092,00 2 899 290,00 0,00 0,00 74 746 178,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których 1.1 mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z 35 963 427,00 7 572 339,00 17 879 372,00 4 956 845,00 2 869 290,00 1 084 190,00 900 000,00 33 558 407,00 późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 10 983 856,00 1 677 011,00 4 171 768,00 1 349 753,00 1 220 000,00 1 084 190,00 900 000,00 9 229 506,00 1.1.1.1 "Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PZ Nr 10 w Kętach 2016 2021 60 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 60 000,00 1.1.1.2 "Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PZ Nr 2 w 2016 2021 30 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 30 000,00 1.1.1.3 Powiatowe Centrum "Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe" - Kształcenia Technicznego i podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Branżowego w 2016 2021 30 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 30 000,00 1.1.1.4 "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Oświęcimskim w branży administracyjno-usługowej" - podniesienie atrakcyjności i - jednostka jakości szkolnictwa zawodowego 2016 2022 2 623 440,00 190 000,00 969 406,00 400 000,00 400 000,00 354 730,00 300 000,00 2 614 136,00 1.1.1.5 "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Oświęcimskim w branży elektryczno-elektronicznej" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 2016 2022 2 623 440,00 150 000,00 1 009 406,00 400 000,00 400 000,00 354 730,00 300 000,00 2 614 136,00 1.1.1.6 "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Oświęcimskim w branży turystyczno-gastronomicznej" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 2016 2022 2 623 440,00 140 000,00 1 019 406,00 400 000,00 400 000,00 354 730,00 300 000,00 2 614 136,00 "Nowe wyzwania - lepsza przyszłość" - aktywizacja społeczna i Powiatowe Centrum 1.1.1.7 zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem Pomocy Rodzinie w 2016 2018 1 922 984,00 755 813,00 633 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546 435,00 społecznym 1.1.1.8 Erasmus+:"Europejskie Praktyki Zawodowe - doświadczenie na dziś i jutro" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa PZ Nr 10 w Kętach 2016 2018 397 928,00 236 540,00 142 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142 143,00 1.1.1.9 Nasze dziedzictwo - nasza przyszłość - ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszarów powiatu oświęcimskiego 2017 2018 205 705,00 52 000,00 153 705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 705,00 1.1.1.10 ERASMUS+ - mobilność kadry edukacyjnej PZ Nr 2 w 2017 2018 109 519,00 34 864,00 74 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 415,00 Id: 8FEAC493-8E19-4285-860B-5DC11B9EDCA3. Podpisany Strona 1
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit "ERASMUS+ Praktyka za granicą - dobry krok do sukcesu!" - 1.1.1.11 PZ Nr 4 w 2017 2019 259 506,00 0,00 129 753,00 129 753,00 0,00 0,00 0,00 259 506,00 podniesienie umiejętności językowych, wymiana "Zajecia z nauką - udział uczniów LO nr 1 w w 1.1.1.12 Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap II" - Rozwój kształcenia PZ Nr 1 w 2017 2018 97 894,00 77 794,00 20 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 894,00 ogólnego 1.1.2 - wydatki majątkowe 24 979 571,00 5 895 328,00 13 707 604,00 3 607 092,00 1 649 290,00 0,00 0,00 24 328 901,00 "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" - e- 1.1.2.1 2016 2020 8 126 076,00 702 839,00 2 951 530,00 2 797 829,00 1 649 290,00 0,00 0,00 7 573 548,00 usługi "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze" - 1.1.2.2 2016 2018 9 083 979,00 4 494 154,00 4 494 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 985 837,00 poprawa infrastruktury komunikacyjnej Dotacja ZOZ - "Modernizacja oddziałów: ginekologicznopołożniczego, 1.1.2.3 noworodkowego oraz psychiatrycznego służące w zakresie wypłaty dotacji poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic" - zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców powiatu 2017 2018 3 340 677,00 698 335,00 2 642 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 340 677,00 oświęcimskiego i okolic "Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w 1.1.2.4 - Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia 2017 2018 2 608 839,00 0,00 2 608 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 608 839,00 Praktycznego w " - poprawa efektywności energetycznej "Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka Dom Dziecka w 1.1.2.5 2017 2019 970 000,00 0,00 660 737,00 309 263,00 0,00 0,00 0,00 970 000,00 w " - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej Powiatowe Centrum "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - Rozwój kapitału 1.1.2.6 Kształcenia Technicznego i 2017 2018 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 intelektualnego Branżowego w "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - Rozwój kapitału 1.1.2.7 PZ Nr 2 w 2017 2019 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 intelektualnego "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - Rozwój kapitału 1.1.2.8 PZ Nr 11 w Kętach 2017 2019 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 intelektualnego "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - Rozwój kapitału 1.1.2.9 PZ Nr 1 w 2017 2018 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 intelektualnego 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 69 802 354,00 9 596 168,00 34 809 331,00 17 112 000,00 2 270 000,00 0,00 0,00 52 926 614,00 1.3.1 - wydatki bieżące 18 999 981,00 4 548 035,00 6 166 391,00 1 322 000,00 1 020 000,00 0,00 0,00 2 509 337,00 1.3.1.1 Powiatowe Centrum Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach Pomocy Rodzinie w zastępczych - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej 2017 2020 6 975 996,00 2 318 109,00 2 655 887,00 1 102 000,00 900 000,00 0,00 0,00 842 123,00 Id: 8FEAC493-8E19-4285-860B-5DC11B9EDCA3. Podpisany Strona 2
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit Finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w w zakresie wypłaty dotacji 1.3.1.2 placówkach poza Powiatem Oświęcimskim - realizacja ustawowego 2017 2018 9 700,00 7 700,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 161,00 obowiązku organizacji i nauki religii w zakresie wypłaty dotacji Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej - realizacja działań z 1.3.1.3 2014 2018 9 956 661,00 2 120 226,00 1 952 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakresu pomocy społecznej "Utrzymanie terenów Skarbu Państwa" - uporządkowanie i 1.3.1.4 2015 2020 300 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 177 429,00 zagospodarowanie terenu Pomoc materialna przyznawana studentom kształcącym się w 1.3.1.5 2017 2020 512 000,00 32 000,00 260 000,00 160 000,00 60 000,00 0,00 0,00 260 000,00 szkole wyższej na kierunku lekarskim - stypendia dla uczniów Dotacja dla Gminy Oświęcim na sporządzenie planu w zakresie wypłaty dotacji 1.3.1.6 zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości w Grojcu - 2017 2018 25 000,00 10 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zagospodarowanie przestrzenne nieruchomości Dotacja Miasto Oświęcim - Zarząd zwykły na drogach powiatowych w zakresie wypłaty dotacji 1.3.1.7 w granicach administracyjnych miasta Oświęcim - poprawa 2017 2018 421 000,00 0,00 421 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421 000,00 infrastruktury komunikacyjnej Dotacja Gmina Kęty - Zarząd zwykły na drogach powiatowych w w zakresie wypłaty dotacji 1.3.1.8 granicach administracyjnych miasta Kęty - poprawa infrastruktury 2017 2018 424 000,00 0,00 424 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424 000,00 komunikacyjnej Dotacja dla Gminy Brzeszcze na realizację zadania w zakresie w zakresie wypłaty dotacji zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie 1.3.1.9 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gminy - zapewnienie funkcjonalności dróg powiatowych w sezonie zimowym "Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna" - udzielanie 1.3.1.10 2017 2018 375 624,00 0,00 375 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375 624,00 nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej osób uprawnionych - jednostka 1.3.2 - wydatki majątkowe 50 802 373,00 5 048 133,00 28 642 940,00 15 790 000,00 1 250 000,00 0,00 0,00 50 417 277,00 "Budowa siedziby SOSW w - etap I, II, III" - dostęp do 1.3.2.1 nowoczesnej bazy dydaktycznej dla dzieci i młodzieży 2016 2019 35 053 260,00 4 801 960,00 16 000 000,00 14 200 000,00 0,00 0,00 0,00 34 931 595,00 - jednostka niepełnosprawnej "Przebudowa ul. Olszewskiego od skrzyżowania z ul. Słowackiego 1.3.2.2 do ronda im. A. Telki w " - poprawa infrastruktury 2015 2019 1 250 000,00 0,00 0,00 1 250 000,00 0,00 0,00 0,00 1 250 000,00 komunikacyjnej "Przebudowa ul. Tysiąclecia od ul. Słowackiego do ul. Chemików w 1.3.2.3 2015 2020 1 250 000,00 0,00 0,00 0,00 1 250 000,00 0,00 0,00 1 250 000,00 " - poprawa infrastruktury komunikacyjnej "Przebudowa ulicy Orłowskiego w " - poprawa 1.3.2.4 2015 2018 1 250 000,00 0,00 1 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250 000,00 infrastruktury komunikacyjnej "Przebudowa ulicy Spacerowej w Babicach" - poprawa 1.3.2.5 2015 2018 1 282 000,00 0,00 1 282 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 282 000,00 infrastruktury komunikacyjnej Dotacja Gmina Oświęcim - "Budowa drogi odbarczającej (odnoga w zakresie wypłaty dotacji ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej k1877 - dawnej 04-104) 1.3.2.6 2015 2019 640 000,00 0,00 300 000,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00 640 000,00 usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz- Birkenau w Brzezince" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Id: 8FEAC493-8E19-4285-860B-5DC11B9EDCA3. Podpisany Strona 3
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie w zakresie wypłaty dotacji wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z 1.3.2.7 2017 2018 99 426,00 20 954,00 78 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej "Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w 1.3.2.8 - termomodernizacja budynku szkoły" - poprawa 2017 2018 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 warunków do prowadzenia zajęć "Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w 1.3.2.9 Brzeszczach w km 1+182 do km 2+742" - poprawa infrastruktury 2017 2018 4 062 969,00 0,00 4 062 969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 062 969,00 komunikacyjnej Przebudowa drogi powiatowej nr 1862K ul. Stawowa na odcinku od 1.3.2.10 km 1+094 do km 1+301 i ul. Świętojańska na odcinku od km 1+301 do km 1+600 oraz drogi powiatowej nr 1861K ul. Podbeskidzka na odcinku od km 1+668 do km 1+760 w m. Malec - poprawa 2017 2018 2 032 166,00 0,00 2 032 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 032 166,00 infrastruktury komunikacyjnej Dotacja Gmina Kęty "Przebudowa drogi gminnej nr 510062K ul. w zakresie wypłaty dotacji Kwiatowa w Witkowicach oraz fragmentu drogi gminnej nr 510005K 1.3.2.11 2017 2018 155 000,00 0,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 000,00 ul. Czajki w Kętach wraz z modernizacją mostu nad Potokiem Maleckim" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Dotacja Gmina Brzeszcze "Przebudowa ul. Aleja Dworska w w zakresie wypłaty dotacji 1.3.2.12 Brzeszczach wraz z odwodnieniem oraz budową oświetlenia" - 2017 2018 89 222,00 0,00 89 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 222,00 poprawa infrastruktury komunikacyjnej Dotacja Gmina Polanka Wielka "Przebudowa drogi gminnej nr K510291 ul. Ogrodowa w Polance Wielkiej na odcinku od km 0+999 do km 1+839,21 w granicach istniejącego pasa drogowego w w zakresie wypłaty dotacji 1.3.2.13 zakresie: budowy chodnika wraz z peronem, sieci kanalizacji 2017 2018 110 139,00 0,00 110 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 139,00 deszczowej; przebudowy jezdni, zjazdów, pobocza oraz przepustów; rozbiórki i budowy sieci teletechnicznej" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Dotacja Gmina Przeciszów "Przebudowa drogi gminnej Nr w zakresie wypłaty dotacji 1.3.2.14 510340K, ul. Długa w Przeciszowie od km 1+188 do km 2+510" - 2017 2018 174 291,00 0,00 174 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174 291,00 poprawa infrastruktury komunikacyjnej "Budowa układu komunikacyjnego przy PZ Nr 2 w " - 1.3.2.15 2017 2018 1 399 900,00 144 900,00 1 255 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 316 214,00 poprawa infrastruktury komunikacyjnej Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K w Gminie Przeciszów - 1.3.2.16 2016 2018 154 000,00 80 319,00 53 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 681,00 projekt - poprawa infrastruktury komunikacyjnej - jednostka Id: 8FEAC493-8E19-4285-860B-5DC11B9EDCA3. Podpisany Strona 4
O b j a ś n i e n i a do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego zmiana uchwały I. W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego: 1) Zaktualizowano prognozowane budżety w latach 2017-2024, w tym w szczególności: a) dochody związane z udziałem środków z art. 5 ustawy o finansach publicznych przyjęto zgodnie z podjętymi uchwałami, podpisanymi umowami i złożonymi wnioskami, b) wydatki majątkowe ustalono na nowym poziomie, c) zaktualizowano przychody. 2) Zmianie uległy prognozowania w zakresie przychodów. W prognozie zaplanowano: a) wolne środki na poziomie: w roku 2017 3.553.513 zł, w roku 2018 319.232 zł, w roku 2019 74.496 zł. Założenia i wskaźniki służące do aktualizacji prognoz w zakresie dochodów i wydatków zostały dostosowane do tych opisanych przy sprawozdaniu z wykonania WPF za pierwsze półrocze 2017 roku. II. W załączniku Nr 2 Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego: a) skorygowano kwoty przedsięwzięcia bieżącego: Pomoc materialna przyznawana studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim, b) dodano nowe przedsięwzięcie bieżące pn: Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Powiat zobowiązany jest do realizacji zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej dla osób do tego uprawnionych. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez powiat w porozumieniu z gminami. Dotowanie zadania zaplanowane jest na 2018 rok, c) Dodano nowe przedsięwzięcie majątkowe pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K w Gminie Przeciszów projekt przedsięwzięcie jest kontynuacją prac projektowych dla odcinka drogi znajdującego się w obszarze NATURA 2000 ul. Podlesie w Przeciszowie, dla którego wykonana została koncepcja projektowa. III. Dodatkowe wyjaśnienia do danych zawartych w niniejszej uchwale: w związku z tym, iż zadłużenie Powiatu na koniec 2014 r. wyniosło 21.289.182,38 zł (w związku z umorzeniem części pożyczki z WFOŚ), biorąc pod uwagę istotność oraz fakt, że plany budżetowe sporządzane są w pełnych zł, dla potrzeb niniejszej WPF: planowane zadłużenie Powiatu (kwoty długu) w latach 2017-2024, planowane rozchody budżetu zaokrąglono do pełnych złotych w górę. Id: 8FEAC493-8E19-4285-860B-5DC11B9EDCA3. Podpisany Strona 1