Dział PMS.3035.1.2013 Realizacja zadań budżetowych w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej 2012 rok Rozdział Paragraf Plan finansowy na rok 2012 (po zmianach) Zadania Realizacja zadania (od kiedy - miesiąc) Podpisane umowy na rok 2012 (zł) Wykonanie w 2012 roku (zł) Sposób realizowania (liczba badań plan / wykonanie) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 683.664,00 wykrywania raka piersi 49.910,00 49.795,00 wykrywania raka szyjki macicy Profilaktyka chorób tarczycy wykrywania raka prostaty Profilaktyka gruźlicy i chorób płuc wykrywania jaskry wykrywania chorób naczyniowych OUN wykrywania raka jelita grubego Profilaktyka chorób naczyniowych u osób po 35 roku życia wykrywania cukrzycy Profilaktyka zaburzeń odżywiania u dzieci 24.990,00 (rozwiązano umowę 1.260,00) 1.260,00 69.955,00 69.750,00 35.000,00 34.800,00 24.990,00 24.990,00 9.984,00 6.084,00 69.975,00 69.375,00 25.000,00 18.080,00 55.000,00 54.825,00 34.980,00 34.870,00 34.400,00 34.350,00 (434 / 433) (833 / 42) (823 / 821 USG, 820 TSH i FT4) (1400 / 1392) (833 / 833) (384 / 234) (933 / 925) (1250 / 904) (2200 / 2193) (1590 / 1585) (688 / 687) Profilaktyka raka szyjki macicy - szczepienie przeciwko wirusowi HPV wykrywania raka szyjki macicy Profilaktyka chorób tarczycy wykrywania chorób naczyniowych OUN 153.360,00 149.040,00 15.000,00 8.100,00 24.990,00 22.100,00 19.950,00 19.575,00 zaszczepiono: I dawka 142 II dawka 138 III dawka 134 (500 / 270) (294 / 260) (266 / 261) Profilaktyka chorób naczyniowych u osób po 35 roku życia wykrywania cukrzycy 29.925,00 29.875,00 29.920,00 26.400,00 Razem: 683.599,00 653.269,00 (1197 / 1195) (1360 / 1200)
2830 16.336,00 2830 4110 150,00 wykrywania osteoporozy maj 15.960,00 9.030,00 Razem: 15.960,00 9.030,00 Zawarto umowę z NZOZ Medicogen (228 / 129) 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 36,53 36,53 Ubezpieczenie społeczne w związku zawarciem umowy z Krzysztofem Walusiem na 4120 4120 50,00 7.900,00 Składki na Fundusz Pracy Razem: 36,53 36,53 5,21 5,21 Razem: 5,21 5,21 Składki na fundusz pracy w związku z zawarciem umowy z Krzysztofem Walusiem na Kędzierzyn- Koźle Wynagrodzenia bezosobowe 1.400,00 1.400,00 Zawarto umowy z lekarzami Jerzym Zygmunt, Andrzejem Mazur, Bożeną Wąsiak, Ryszardą Janucik Gągalską na przeprowadzenie konsultacji medycznych podczas hapeningu Kędzierzyn- Koźle (4*350,00=1.400,00) 637,50 637,50 Zawarto umowy z pielęgniarkami Dorotą Gargol, Barbarą Chłabowska Banaś, Małgorzatą Dziechciarek Ziober na przeprowadzenie badania poziomu cukru, ciśnienia i analizy masy ciała podczas happeningu (3*212,50=637,50) 187,50 187,50 Zawarto umowę z Krzysztofem Walusiem na
800,00 Zakup artykułów papierniczych na happening Zdrowa Gmina Zdrowy Zakup pasków do pomiaru poziomu glukozy we krwi podczas happeningu Zdrowa Gmina Zdrowy Kędzierzyn- Koźle Zakup niezbędnych materiałów do pomiaru glukozy we krwi podczas happeningu Zdrowa Gmina Zdrowy Kędzierzyn- Koźle Zakup papieru do wydruku zaproszeń na Konferencję dot. Pneumokoków Zakup artykułów papierniczych na happening Zdrowa Gmina Zdrowy Zakup obrusów papierowych na happening Zdrowa Gmina Zdrowy Zakup wody mineralnej na happening Zdrowa Gmina Zdrowy Zakup niezbędnych materiałów do pomiaru glukozy we krwi podczas badań u podopiecznych w Domach Dziennego Pobytu grudzień 637,50 637,50 255,00 255,00 705,00 705,00 1.700,00 1.700,00 Razem: 5.522,50 5.522,50 115,05 115,05 122,36 122,36 151,31 151,31 32,00 32,00 72,84 72,84 28,79 28,79 16,80 16,80 133,37 133,37 Zawarto umowy z pielęgniarkami Barbarą Chłabowska Banaś, Aliną Adamus na przeprowadzenie badania poziomu cukru oraz z Krzysztofem Walusiem na (3*212,50=637,50) Podpisano umowę z Dorotą Gargol na przeprowadzenie bezpłatnych badań poziomu cukru we krwi dla mieszkańców Gminy w ramach obchodów Miesiąca walki z cukrzycą. Podpisano umowę z Urszulą Tokarską (225,00zł) oraz Urszulą Nieć (450,00zł) na przeprowadzenie bezpłatnych konsultacji oraz edukacji w zakresie badań piersi z okazji Dnia Walki z Rakiem Piersi. 255,00+450,00=705,00 Podpisano umowy z: Dorotą Gargol (850,00), Małgorzatę Dziechciarek Ziober (170,00zł), Helenę Żulewską (340,00zł), Elżbietę Miller (340,00zł) na przeprowadzenie badań poziomu cukru i ciśnienia u podopiecznych Domów Dziennego Pobytu. Sklep KOMA Maria Kostoń, Ilona Mrozek, Waldemar Mrozek spółka jawna Apteka Na Dobre i na złe Sklep specjalistyczny zaopatrzenia medycznego CZM CEZAL s.a. Sklep filatelistycznopapierniczy Arkadiusz Lipka Sklep KOMA Maria Kostoń, Ilona Mrozek, Waldemar Mrozek spółka jawna Sklep filatelistycznopapierniczy Arkadiusz Lipka Sklep KOMA Maria Kostoń, Ilona Mrozek, Waldemar Mrozek spółka jawna Sklep specjalistyczny zaopatrzenia medycznego CZM CEZAL s.a.
36.000,00 Zakup pasków do pomiaru poziomu glukozy we krwi u podopiecznych w Domach Dziennego Pobytu Promocja zdrowia 97,92 97,92 Razem: 770,44 770,44 Apteka Na Dobre i na złe 1.845,00 0,00 Zawarto umowę z Lokalną sp. z o.o. nr 272.13.2012 o usługi publikacji prasowych kwiecień 2.060,25 2.060,25 Zawarto umowę na wykonanie materiałów informacyjnych z CarTechDesign dot. ulotek i plakatów nt. bezpłatnych badań oraz szczepień prowadzonych przez Gminę w 2012 roku. 4.059,00 4.059,00 4.797,00 4.797,00 1.405,00 1.405,00 615,00 615,00 2.500,34 2.500,34 2.835,00 2.293,11 362,85 362,85 Zawarto umowę z LOKALNĄ na opracowanie i publikację 6 stron artykułów sponsorowanych dot. bezpłatnych badań, szczepień przeciwko wirusowi HPV oraz informacji nt. innych zadań prowadzonych w w zakresie Programu Ochrony Zdrowia. Zawarto umowę z Radiem Park na wyemitowanie na antenie Radia wywiadów ze specjalistami dotyczących zadań realizowanych przez Gminę w ramach Programu Ochrony Zdrowia na rok 2012. Zawarto umowę z Radiem Park na wyemitowanie informacji zapraszających na happening Zdrowa Gmina Zdrowy Kędzierzyn-Koźle. Zawarto umowę z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Kędzierzynie Koźlu na prowadzenie Happeningu o tematyce profilaktycznej oraz wynajęcie niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia happeningu. Zawarto umowę z Radiem Park na wyemitowanie na antenie Radia spotów reklamowych informujących o badaniach profilaktycznych realizowanych w ramach Programu Ochrony Zdrowia na rok 2012. Zawarto umowę z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Kędzierzynie Koźlu na zorganizowanie Happeningu o tematyce profilaktycznej w ramach PIKNIKU SENIORA 2012 Zawarto umowę z Firmą CarTechDesign na wykonanie i banerów zapraszających na konsultacje lekarskie oraz badania podczas Happeningów profilaktycznych Zdrowa
2.581,65 2.581,65 700,00 700,00 450,00 450,00 Gmina Zdrowy. Zawarto umowę z Firmą Ms Gadżet na wykonanie i dostarczenie materiałów promujących konkurs Zdrowa Gmina. Zawarto umowę z Andrzejem Reiterem oraz Małgorzatą Szymczyk na przeprowadzenie bezpłatnych konsultacji lekarskich podczas happeningu Zdrowa Gmina Zdrowy 2 * 350,00zł = 700,00zł Zawarto umowę Agnieszką Mykietyn na przeprowadzenie bezpłatnych konsultacji diabetologicznych dla mieszkańców Gminy w ramach obchodów Miesiąca walki z cukrzycą. grudzień 170,00 170,00 Zawarto umowę Centrum Dietetycznym Anna Majchrzak, Drogomir Zasada s.c. na przeprowadzenie konsultacji dietetycznych dla podopiecznych Domów Dziennego Pobytu. grudzień 2012 5.072,95** 0,00 W ramach przetargu wybrano oferenta - Firma Ms Gadżet na wykonanie i dostarczenie materiałów promujących zdrowie oraz wydruk plakatów w ramach kampanii Piękna bo zdrowa Razem: 29.454,04 21.994,20 6220 6220 1.200.000,00 Współpraca Gminy z zakładami opieki zdrowotnej 1.200.000,00 1.192.839,12 Podpisano umowę z SPZOZ K-K na dofinansowanie kosztów związanych z przeniesieniem Oddziału Ortopedii. Razem: 1.200.000,00 1.192.839,12 853 85311 2710 23.800,00 2710 Dotacja dla Powiatu dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej maj 23.800,00 23.697,96 Podpisano umowę z Powiatem Kędzierzyńsko- Kozielskim na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie- Koźlu. Razem: 23.800,00 23.697,96 853 85395 190.000,00 Opieka pielęgnacyjna Caritas Diecezji Opolskiej 68.750,00 zł Opieka rehabilitacyjna Caritas Diecezji Opolskiej 50.416,00 zł luty 68.750,00 68.750,00 luty 50.416,00 zł 50.415,00 Podpisano umowę z Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu na realizację zadań z zakresu opieki pielęgnacyjnej Podpisano umowę z Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu na realizację zadań z zakresu opieki rehabilitacyjnej
Aktywizacja osób starszych - UTW 30.000,00 zł - w I półroczu 17.000,00 zł (zgodnie z umową do 30.06.) - w okresie październikgrudzień 13.000,00 zł Wsparcie edukacji i terapii osób z autyzmem Trening umiejętności społecznych -Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów Mały Książę 30.000,00 zł Wsparcie psychologiczne osób nieuleczalnie chorych i ich rodzin w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej 10.800,00 zł 2010r. październik luty lipiec 17.000,00 13.000,00 16.980,28 9.416,53 30.000,00 28.516,51 10.800,00 10.800,00 Razem: 189.966,00 184.878,32 Kontynuacja zadań w zakresie aktywizacji osób starszych. Umowa ze Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację zadania polegającego na aktywizacji osób starszych zamieszkałych na terenie Kędzierzyna-Koźla od 30.08.2010r. do 30.06. Podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację zadania polegającego na aktywizacji osób starszych zamieszkałych na terenie Kędzierzyna-Koźla od 01.10. do 30.06.2014r. Podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Autystów Mały Książę z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego Wsparcie edukacji i terapii osób z autyzmem Trening umiejętności społecznych Podpisano umowę z Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wsparcia psychologicznego osób nieuleczalnie chorych i ich rodzin w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej 754 75495 4370 400,00 4370 Społeczny Telefon Zaufania 400,00 zł 1999r. 400,00 383,76 Zadanie Bezpieczne Miasto Razem: 400,00 383,76 ------ Razem 2.159.100,00 -------------------------------- Razem 2.149.513,72 2.092.427,04 --------------------------- ** Środki, które nie wygasają z upływem 2012 roku