Projekt z dnia 30 sierpnia 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XLIV\...\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432 ), art. 3 ust. 1 pkt 1, 3, ust. 3 pkt 2, art. 5 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 9, 10, art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530), art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366), Rada Powiatu Kozienickiego uchwala, co następuje: 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów w budżecie powiatu kozienickiego na 2018 rok. Zwiększa się dochody w budżecie powiatu kozienickiego na 2018 rok o kwotę 609.298,64 zł. Plan dochodów po zmianach wynosi 60.876.191,18 zł, w tym: bieżące 53.098.402,56 zł, majątkowe 7.777.788,62 zł. W Tabeli Nr 1 dotyczącej dochodów budżetu powiatu kozienickiego na 2018 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków w budżecie powiatu kozienickiego na 2018 rok: Zwiększa się wydatki w budżecie powiatu kozienickiego na 2018 rok o kwotę 609.298,64,00 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 63.849.927,29 zł, w tym: bieżące 53.327.829,22 zł, majątkowe 10.522.098,07 zł. W Tabeli Nr 2 dotyczącej wydatków budżetu powiatu kozienickiego na 2018 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. 1. Ulega zmianie Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Kozienickiego Nr XXXVII\229\2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku dotycząca planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa, która po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Ulega zmianie Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Kozienickiego Nr XXXVII\229\2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku dotycząca planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, która po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Ulega zmianie Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu Kozienickiego Nr XXXVII\229\2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku dotycząca wydatków majątkowych powiatu kozienickiego na 2018 rok, która po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Ulega zmianie Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kozienickiego Nr XXXVII\229\2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku dotyczący dotacji podmiotowych i celowych udzielanych w 2018 roku z budżetu powiatu kozienickiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Stysiak Id: 21CB600A-386E-4007-A44E-AED457198FA5. Projekt Strona 2
Zmiany w Tabeli Nr 1 Plan dochodów budżetu powiatu kozienickiego na 2018 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV\...\2018 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 września 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 5 516 925,82-50 000,00 5 466 925,82 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 516 925,82-50 000,00 5 466 925,82 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 4 566 132,34-50 000,00 4 516 132,34 801 Oświata i wychowanie 310 566,97 162 798,64 473 365,61 80115 Technika 209 022,00 44 850,00 253 872,00 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0,00 800,00 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 50,00 50,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 108 536,00 40 000,00 148 536,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 500,00 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 486,00 3 500,00 3 986,00 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 0,00 2 300,00 2 300,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 300,00 2 300,00 80120 Licea ogólnokształcące 77 780,00 140,00 77 920,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 270,00 140,00 1 410,00 80195 Pozostała działalność 15 986,97 115 508,64 131 495,61 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 15 986,97 115 508,64 131 495,61 852 Pomoc społeczna 4 281 230,95 330 000,00 4 611 230,95 85202 Domy pomocy społecznej 4 148 168,00 330 000,00 4 478 168,00 0830 Wpływy z usług 3 777 168,00 330 000,00 4 107 168,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 608 111,00 114 500,00 722 611,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 95 600,00 17 700,00 113 300,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 95 600,00 17 700,00 113 300,00 Strona 1
85333 Powiatowe urzędy pracy 290 300,00 96 800,00 387 100,00 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 290 300,00 96 800,00 387 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 213 770,00 52 000,00 265 770,00 85410 Internaty i bursy szkolne 160 120,00 52 000,00 212 120,00 0830 Wpływy z usług 160 000,00 52 000,00 212 000,00 Razem: 60 266 892,54 609 298,64 60 876 191,18 Strona 2 Id: 21CB600A-386E-4007-A44E-AED457198FA5. Projekt Strona 2
Zmiany w Tabeli Nr 2 Plan wydatków budżetu powiatu kozienickiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV\...\2018 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 września 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 638 000,00-53 000,00 585 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 621 000,00-53 000,00 568 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 621 000,00-53 000,00 568 000,00 600 Transport i łączność 9 468 576,07-62 000,00 9 406 576,07 60014 Drogi publiczne powiatowe 9 468 576,07-62 000,00 9 406 576,07 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 970 000,00 58 000,00 1 028 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 257 476,07-120 000,00 7 137 476,07 750 Administracja publiczna 11 744 897,09 0,00 11 744 897,09 75020 Starostwa powiatowe 10 730 792,09 0,00 10 730 792,09 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 242 000,00 0,00 242 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 400 000,00 0,00 400 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 400 000,00 0,00 400 000,00 757 Obsługa długu publicznego 1 518 634,97-289 640,00 1 228 994,97 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 1 218 634,97-289 640,00 928 994,97 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 1 218 634,97-289 640,00 928 994,97 801 Oświata i wychowanie 12 776 028,50 328 100,00 13 104 128,50 80115 Technika 3 024 327,00 150 000,00 3 174 327,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 107 621,00 150 000,00 2 257 621,00 80120 Licea ogólnokształcące 4 671 111,00 178 100,00 4 849 211,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 899 372,60 145 000,00 3 044 372,60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 528 484,36 23 500,00 551 984,36 4120 Składki na Fundusz Pracy 67 210,44 2 600,00 69 810,44 4260 Zakup energii 123 234,00 7 000,00 130 234,00 852 Pomoc społeczna 4 917 982,00 330 000,00 5 247 982,00 Strona 1
85202 Domy pomocy społecznej 4 118 168,00 330 000,00 4 448 168,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 445 642,00 160 000,00 2 605 642,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 453 900,00 27 000,00 480 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 51 089,00 2 000,00 53 089,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 136 872,00 96 000,00 232 872,00 4220 Zakup środków żywności 276 050,00 20 000,00 296 050,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 31 000,00 3 000,00 34 000,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 10 000,00 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00 10 000,00 100 000,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 25 210,00 2 000,00 27 210,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 072 637,92 114 500,00 3 187 137,92 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 109 600,00 17 700,00 127 300,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 109 600,00 17 700,00 127 300,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 733 056,92 96 800,00 2 829 856,92 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 882 300,00 82 601,00 1 964 901,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 364 003,92 14 199,00 378 202,92 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 797 521,00 188 338,64 3 985 859,64 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 616 018,00 70 000,00 1 686 018,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 70 000,00 70 000,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 047 150,00 35 000,00 1 082 150,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 703 000,00 10 000,00 713 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 102 800,00 25 000,00 127 800,00 85410 Internaty i bursy szkolne 1 116 703,00 83 338,64 1 200 041,64 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 561 163,00 18 540,00 579 703,00 4220 Zakup środków żywności 160 000,00 52 000,00 212 000,00 4260 Zakup energii 156 850,00 12 798,64 169 648,64 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 732 000,00 53 000,00 785 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 732 000,00 53 000,00 785 000,00 Strona 2 Id: 21CB600A-386E-4007-A44E-AED457198FA5. Projekt Strona 2
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań Razem: 732 000,00 53 000,00 785 000,00 63 240 628,65 609 298,64 63 849 927,29 Strona 3 Id: 21CB600A-386E-4007-A44E-AED457198FA5. Projekt Strona 3
Zmiany w Tabeli Nr 4 Plan dochodów budżetu powiatu kozienickiego związanych z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej na 2018 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV\...\2018 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 września 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 95 600,00 17 700,00 113 300,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 95 600,00 17 700,00 113 300,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 95 600,00 17 700,00 113 300,00 Razem: 7 255 577,00 17 700,00 7 273 277,00
Zmiany w Tabeli Nr 5 Plan wydatków budżetu powiatu kozienickiego związanych z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej na 2018 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV\...\2018 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 września 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 95 600,00 17 700,00 113 300,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 95 600,00 17 700,00 113 300,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 95 600,00 17 700,00 113 300,00 Razem: 7 255 577,00 17 700,00 7 273 277,00
Zmiany w Tabeli Nr 6 Plan wydatków majątkowych budżetu powiatu kozienickiego na 2018 rok Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV\...\2018 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 września 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 621 000,00-53 000,00 568 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 621 000,00-53 000,00 568 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań Budowa dwóch zbiorników na wodę pitną na działce nr ewid. 657 położonej w miejscowości Oleksów Gmina Gniewoszów śr.fin b.foś Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów gm. Sieciechów - Etap I śr.fin b.foś Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów gm. Sieciechów - Etap I Zadanie 2 śr.fin b.foś Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Głowaczów ul. Rudki Gmina Głowaczów śr.fin b.foś Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ignacówka Bobrowska - Stawki Gmina Głowaczów śr.fin b.foś Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Magnuszewie Gmina Magnuszew śr.fin b.foś Połączenie sieci wodociągowej Michałów - Grabnowola Gmina Głowaczów śr.fin.b.foś Przebudowa dwóch zbiorników na wodę o pojemności 100 m3 każdy w ujęciu w Oleksowie Gmina Gniewoszów śr.fin b.foś 621 000,00-53 000,00 568 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 50 000,00-50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 243 000,00 0,00 243 000,00 53 000,00-53 000,00 0,00 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 7 257 476,07-120 000,00 7 137 476,07 60014 Drogi publiczne powiatowe 7 257 476,07-120 000,00 7 137 476,07 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 257 476,07-120 000,00 7 137 476,07 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1709W Zakrzew Mniszew w miejscowości Rozniszew Gmina Magnuszew Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1709W Zakrzew-Mniszew w m. Mniszew, Gmina Magnuszew Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1727W Kozienice Śmietanki w miejscowości Śmietanki Gmina Kozienice Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1731W Sieciechów- Gniewoszów w miejscowości Sieciechów ul.11-go Listopada Gmina Sieciechów Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1739W Bogucin-Brzustów w msc. Bogucin Gmina Garbatka-Letnisko Likwidacja zastoiska wodnego w ciągu drogi powiatowej Nr 1720W Opatkowice-Holendry Kuźmińskie w m. Holendry Piotrkowskie dot. Gminy Kozienice Odbudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1729W Psary- Samwodzie w m. Psary Gm. Kozienice /w tym: kwota 12.000,00 zł-śr.fin b.foś/ 200 000,00 0,00 200 000,00 50 000,00-12 950,00 37 050,00 350 000,00 0,00 350 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 25 000,00 25 000,00 50 000,00 109 800,00-62 050,00 47 750,00 Strona 1 z 4
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1131W Boże-Nowa Wola w miejscowości Augustów dot. Gminy Grabów n\pilicą Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704W Magnuszew-Moniochy - wykonanie projektu budowlanego branży drogowej i mostowej dot. Gminy Magnuszew Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705W Ryczywół-Kłoda dot. Gminy Magnuszew Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710W Grabów n/pilicą-dziecinów w miejscowości Grabów n\pilicą Przebudowa drogi powiatowej nr 1712W Ryczywół-Brzóza, odcinek Wola Chodkowska-Brzóza, dł.6120mb Przebudowa drogi powiatowej Nr 1738W Borek-Gniewoszów dot. Gminy Gniewoszów Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740W Molendy-Garbatka-Letnisko w m. Molendy Przebudowa drogi powiatowej Nr 4506W Zwoleń-Sarnów - wykonanie projektu branża mostowa dot. Gminy Gniewoszów Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1744W Regów Stary- Markowola z drogą gminną w miejscowości Boguszówka dot. Gminy Gniewoszów Wykonanie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej na drogach powiatowych śr.fin b.foś 170 000,00-70 000,00 100 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 635 125,83 0,00 635 125,83 3 396 700,00 0,00 3 396 700,00 536 000,00 0,00 536 000,00 1 274 850,24 0,00 1 274 850,24 30 000,00 0,00 30 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 262 149,00 0,00 262 149,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 10 000,00 0,00 10 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 10 000,00 Zakup sprzetu komputerowego wraz z oprogramowaniem, przebudowa sieci 10 000,00 0,00 10 000,00 71095 Pozostała działalność 252 149,00 0,00 252 149,00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Projekt pn."regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" projekt fin ze śr.fin. UE "ASI" 252 149,00 0,00 252 149,00 252 149,00 0,00 252 149,00 750 Administracja publiczna 662 000,00 0,00 662 000,00 75020 Starostwa powiatowe 262 000,00 0,00 262 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 0,00 20 000,00 Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach 20 000,00 0,00 20 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 242 000,00 0,00 242 000,00 Zakup sprzetu komputerowego z oprogramowaniem oraz modernizacja sieci teleinformatycznej w Starostwie Powiatowym w Kozienicach 242 000,00-242 000,00 0,00 Id: 21CB600A-386E-4007-A44E-AED457198FA5. Projekt Strona 2 Strona 2 z 4
Zakup sprzetu komputerowego z oprogramowaniem, modernizacja sieci teleinformatycznej i zakup sprzętu do głosowań, systemu do nagłośnienia sali obrad oraz systemu do filmowania, nagrywania i transmisji kompletnego przekazu audiowizualnego z obrad rady w Starostwie Powiatowym w Kozienicach 0,00 242 000,00 242 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 400 000,00 0,00 400 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań Budowa, rozbudowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice śr.fin b.foś Przyłaczenie do sieci instalacji oświetlenia ulicznego w ramach jej rozbudowy na terenie Gminy Kozienice śr.fin. b.foś 400 000,00 0,00 400 000,00 400 000,00-400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 752 Obrona narodowa 15 473,00 0,00 15 473,00 75295 Pozostała działalność 15 473,00 0,00 15 473,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 473,00 0,00 15 473,00 Zakup sprzętu łączności dla KPPSP w Kozienicach 15 473,00 0,00 15 473,00 851 Ochrona zdrowia 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 85111 Szpitale ogólne 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania danych medycznych w SP ZZOZ w Kozienicach 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 852 Pomoc społeczna 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Zakup zestawu komputerowego dla DPS w Kozienicach 0,00 0,00 0,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Zakup sprzetu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla PCPR w Kozienicach 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 22 000,00 70 000,00 92 000,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 12 000,00 70 000,00 82 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000,00 0,00 12 000,00 Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej oraz wymiana drzwi na klatce schodowej na drzwi o wymaganej klasie odporności ogniowej w budynku SOSW w Opactwie 12 000,00 0,00 12 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 70 000,00 70 000,00 Id: 21CB600A-386E-4007-A44E-AED457198FA5. Projekt Strona 3 Strona 3 z 4
Zakup 9 osobowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, w ramach likwidacji barier transportowych w powiecie kozienickim dla Specjalnego Ośrodka szkolno Wychowawczego w Opactwie 0,00 70 000,00 70 000,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 10 000,00 0,00 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 10 000,00 Urządzanie terenów zieleni w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kozienicach etap II śr.fin. b. FOŚ 10 000,00 0,00 10 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 732 000,00 53 000,00 785 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 732 000,00 53 000,00 785 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza i Sienkiewicza w Garbatce Letnisko Gmina Garbatka Letnisko śr.fin b.foś Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów gm. Sieciechów - Etap I śr.fin b.foś Budowa oczyszczalni przydomowych w msc. Cychrowska Wola, Lipinki, Celinów, Dziecinów, Edwardów, Łękawica, Paprotnia, Zwierzyniec, Koziołek, Nowa Wola, Strzyżyna i Budy Augustowskie, Brzozówka, Broncin, Tomczyn, Kępa Niemojewska Gmina Grabów n\pilicą śr.fin b.foś Kanalizacja i odwodnienie przebudowanej drogi krajowej 79 dla obsługi targowiska Gminnego w Magnuszewie śr.fin. b.foś Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Magnuszew śr.fin. b.foś Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Magnuszewie Gmina Magnuszew śr.fin b.foś Rozudowa sieci kanalizacyjnej w m. Głowaczów ul. Rudki Gmina Głowaczów śr.fin b.foś 732 000,00 53 000,00 785 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 303 000,00 303 000,00 350 000,00-350 000,00 0,00 132 000,00 0,00 132 000,00 Razem 10 572 098,07-50 000,00 10 522 098,07 Id: 21CB600A-386E-4007-A44E-AED457198FA5. Projekt Strona 4 Strona 4 z 4
Zmiany w Zał. Nr 1 plan dotacji udzielanych w 2018 roku z budżetu powiatu kozienickiego Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV\...\2018 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 września 2018 roku-dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do jsfp Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 221 093,00 0,00 221 093,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 221 093,00 0,00 221 093,00 2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 221 093,00 0,00 221 093,00 śr. fin z Gminy Kozienice 196 211,00 0,00 196 211,00 środki własne Powiatu 24 882,00 0,00 24 882,00 Razem: 221 093,00 0,00 221 093,00 Strona 1 z 1
dotacje podmiotowe dla podmiotów nie należących do jsfp Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 674 516,00 0,00 674 516,00 80116 Szkoły policealne 156 209,00 0,00 156 209,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego Niepubliczna Szkoła Policealna dla dorosłych zaoczna 156 209,00 0,00 156 209,00 156 209,00 0,00 156 209,00 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 203 471,00 0,00 203 471,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego Niepubliczna Branżowa szkoła I stopnia dla dorosłych zaoczna 203 471,00 0,00 203 471,00 203 471,00 0,00 203 471,00 80120 Licea ogólnokształcące 314 836,00 0,00 314 836,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Szkoły średnie dla dorosłych EUREKA Liceum Ogólnokształcące zaoczne Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące zaoczne dla dorosłych 314 836,00 0,00 314 836,00 162 846,00 0,00 162 846,00 151 990,00 0,00 151 990,00 Razem: 674 516,00 0,00 674 516,00 Strona 1 z 1
dotacje celowe dla podmiotów należących do jsfp Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 621 000,00-53 000,00 568 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 621 000,00-53 000,00 568 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań Budowa dwóch zbiorników na wodę pitną na działce nr ewid. 657 położonej w miejscowości Oleksów Gmina Gniewoszów śr.fin b.foś Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów gm. Sieciechów - Etap I śr.fin b.foś Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów gm. Sieciechów - Etap I Zadanie 2 śr.fin b.foś Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Głowaczów ul. Rudki Gmina Głowaczów śr.fin b.foś Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ignacówka Bobrowska - Stawki Gmina Głowaczów śr.fin b.foś Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Magnuszewie Gmina Magnuszew śr.fin b.foś Połączenie sieci wodociągowej Michałów - Grabnowola Gmina Głowaczów śr.fin.b.foś Przebudowa dwóch zbiorników na wodę o pojemności 100 m3 każdy w ujęciu w Oleksowie Gmina Gniewoszów śr.fin b.foś 621 000,00-53 000,00 568 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 50 000,00-50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 243 000,00 0,00 243 000,00 53 000,00-53 000,00 0,00 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 252 149,00 0,00 252 149,00 71095 Pozostała działalność 252 149,00 0,00 252 149,00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Projekt pn."regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" projekt fin ze śr.fin. UE "ASI" 252 149,00 0,00 252 149,00 252 149,00 0,00 252 149,00 750 Administracja publiczna 400 000,00 0,00 400 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 400 000,00 0,00 400 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań Budowa, rozbudowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice śr.fin b.foś 400 000,00 0,00 400 000,00 400 000,00-400 000,00 0,00 Strona 1 z 3
Przyłaczenie do sieci instalacji oświetlenia ulicznego w ramach jej rozbudowy na terenie Gminy Kozienice śr.fin. b.foś 0,00 400 000,00 400 000,00 801 Oświata i wychowanie 17 868,00 0,00 17 868,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17 868,00 0,00 17 868,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 17 868,00 0,00 17 868,00 17 868,00 0,00 17 868,00 851 Ochrona zdrowia 1 012 000,00 0,00 1 012 000,00 85111 Szpitale ogólne 1 012 000,00 0,00 1 012 000,00 2800 6220 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania danych medycznych w SP ZZOZ w Kozienicach 12 000,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 852 Pomoc społeczna 5 000,00 0,00 5 000,00 85220 2320 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 118 488,00 17 700,00 136 188,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 8 888,00 0,00 8 888,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 888,00 0,00 8 888,00 WTZ Dęblin Powiat Ryki 5 333,00 0,00 5 333,00 WTZ Warka Powiat Warka 3 555,00 0,00 3 555,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 109 600,00 17 700,00 127 300,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 109 600,00 17 700,00 127 300,00 14 000,00 0,00 14 000,00 dotacja od Wojewody Mazowieckiego 95 600,00 17 700,00 113 300,00 855 Rodzina 206 000,00 0,00 206 000,00 Strona 2 z 3 Id: 21CB600A-386E-4007-A44E-AED457198FA5. Projekt Strona 2
85508 Rodziny zastępcze 97 000,00 0,00 97 000,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 97 000,00 0,00 97 000,00 97 000,00 0,00 97 000,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 109 000,00 0,00 109 000,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 109 000,00 0,00 109 000,00 109 000,00 0,00 109 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 732 000,00 53 000,00 785 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 732 000,00 53 000,00 785 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza i Sienkiewicza w Garbatce Letnisko Gmina Garbatka Letnisko śr.fin b.foś Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów gm. Sieciechów - Etap I śr.fin b.foś Budowa oczyszczalni przydomowych w msc. Cychrowska Wola, Lipinki, Celinów, Dziecinów, Edwardów, Łękawica, Paprotnia, Zwierzyniec, Koziołek, Nowa Wola, Strzyżyna i Budy Augustowskie, Brzozówka, Broncin, Tomczyn, Kępa Niemojewska Gmina Grabów n\pilicą śr.fin b.foś Kanalizacja i odwodnienie przebudowanej drogi krajowej 79 dla obsługi targowiska Gminnego w Magnuszewie śr.fin. b.foś Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Magnuszew śr.fin. b.foś Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Magnuszewie Gmina Magnuszew śr.fin b.foś Rozudowa sieci kanalizacyjnej w m. Głowaczów ul. Rudki Gmina Głowaczów śr.fin b.foś 732 000,00 53 000,00 785 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 303 000,00 303 000,00 350 000,00-350 000,00 0,00 132 000,00 0,00 132 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 44 000,00 0,00 44 000,00 92116 Biblioteki 44 000,00 0,00 44 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 44 000,00 0,00 44 000,00 44 000,00 0,00 44 000,00 Razem: 3 408 505,00 17 700,00 3 426 205,00 Strona 3 z 3 Id: 21CB600A-386E-4007-A44E-AED457198FA5. Projekt Strona 3
dotacje celowe dla podmiotów nie należących do jsfp Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 630 Turystyka 5 000,00 0,00 5 000,00 63095 Pozostała działalność 5 000,00 0,00 5 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 000,00 0,00 5 000,00 Pożytek publiczny 5 000,00 0,00 5 000,00 755 Wymiar sprawiedliwości 60 726,00 0,00 60 726,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 60 726,00 0,00 60 726,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 60 726,00 0,00 60 726,00 60 726,00 0,00 60 726,00 852 Pomoc społeczna 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0,00 0,00 0,00 Pożytek publiczny 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 10 000,00 0,00 10 000,00 92695 Pozostała działalność 10 000,00 0,00 10 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10 000,00 0,00 10 000,00 Pożytek publiczny 10 000,00 0,00 10 000,00 Razem: 75 726,00 0,00 75 726,00 Strona 1 z 1