Zarzijdzenie Nr 41/2016 Wojta Gminy Minsk Mazowiecki z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zmian w budzecie gminy na 2016 rok. Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z pozn. zm.), postanawia si?, co nast?puje: 1 1.Zwi?kszyc dochody budzetu gminy Minsk Mazowiecki na 2016 rok o kwot? 61 zl, w zwi^zku ze zwi?kszeniem dotacji celowej na realizacj? zadan zleconych z zakresu administracji rz^dowej. 2.Plan dochodow budzetu na 2016 rok po zmianach ogolem wynosi 48 667 551,36zl, wtym: a/ dochody biez^ce47 541 800,36 zl b/ dochody maj^pkowe1 125 751,00 zl. zgodnie z zal^cznikiem nr 1 do niniejszego zarz^dzenia. 2 1.Zwi?kszyc wydatki budzetu gminy Minsk Mazowiecki na 2016 rok o kwot? 61 zl, na realizacj? zadan zleconych z zakresu administracji rz^dowej gminy. 2.Wprowadzic zmiany polegaj^ce na przeniesieniu planu wydatkow pomi?dzy paragrafami w ramach tego samego dzialu, w zakresie wydatkow biez^cych. 3.Plan wydatkow budzetu na 2016 po zmianach ogolem wynosi 51 437 551,36 zl, wtym: a/ wydatki biez^ce41 504 310,20 zl b/ wydatki maji^tkowe9 933 241,16 zl. zgodnie z zal^cznikiem nr 2 do niniejszego zarz^dzenia. 3 W planie wydatkow na zadania inwestycyjne na 2016 rok, wprowadza si^ zmiany polegaj^ce na przeniesieniu planu pomi?dzy zadaniami w ramach dzialu 926 -,,Kultura fizyczna", zgodnie z zal^cznikiem nr 3 do niniejszego zarz^dzenia. 4 1.Zwi?kszyc dochody i wydatki zwi^zane z realizacj^ zadan z zakresu administracji rz^dowej o kwot? 61 zl, w zwi^zku ze zwi?kszeniem dotacji celowej na realizacj? zadan biez^cych z zakresu administracji rz^dowej, zgodnie z zal^cznikiem nr 4 i nr 5 do niniejszego zarz^dzenia. 2.Plan dochodow i wydatkow zwi^zanych z realizacj^ zadan z zakresu administracji rz^dowej, po zmianach wynosi 10 095 678,36 zl. Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 5 t
Za^^^cznik Nr 1 do zarzqdzenia nr 41/2016 W6jta^hiny z dnia 10 maja 2016 roku Zmiany w planie dochoddw budzetu gminy na 2016 rok Dziat Rozdziat Paragraf ft 852,, : ^^ >!!% 7*l -" ^^iii- ^** ^,8521^ ;,-i85295 2060 2010 Pomoc s^ofeczna ^wiadczeme wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na zadama biez^ce z zakresu administracji rz^dowej zlecone gminom (zwi^zkom gmin, zwi^zkom powiatowo-gminnym), zwi^zane z realizacj^ ^wiadczenia wychowawczego stanowi^cego pomoc paristwa w wychowywaniu dzieci Pozostaia dziatalno^d Tre^c Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj^ zadah biezacych z zakresu administracji rz^dowej oraz innych zadad zleconych gminie (zwi^zkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami 10 334 901,00 6 649 783,00 ^^,.-^,- 6,5S9783. - 6 599 173,00-6 599 173,00 ^^^=*-j^^%-, 10,33561 ijb0 ^ :,.: 61 Razem: 48 666 941,36 61 48 667 551,36 Strona 1
Zai^cznik Nr 2 do Zarz^dzenia Nr 41/2016 Wojta^niny z dnia 10 maja 2016 r. Zmiany w planie wydatkdw budzetu gminy na 2016 rok. Dziat Rozdziat Paragraf IJ010 " ~ *" * *" *3 " 5 816 638,36 Pozostala dzialalnos^ Zakup usiug pozostaiych 4430 RdZne opiaty i sktadki * *-;-^- fcp "" * * Drogi publiczne gminne Zakup ustug pozostaiych _ 801 OSwiata i wychowanie 80101 -""" * o,oo Szkoty podstawowe Zakup materiatbw i wyposazenia 4240 Zakup ^rodkdw dydaktycznych i ksi^zek 4260 Zakup energii 4270 Zakup ustug remontowych ^ 76 800,3 4 00-30 3 70 30 67 751,33 1 * ** "3 999 494jol 3 941 994,00 3 941 994,0 4 44 2 30 6 74 858 655,08-2 30 856 355,08 19 656*539,00,!^*fs*^f?sl<-":oo 1j^^ilf?ip*1S 656i39;^l 3 999494,00 """ ^, ^ *"" v: l^.^>za^847;261,d( 455 153,00-5 91 449 243,00 12 00 2 00 14 00 394 40-2 00 392 40 227 276,00 5 91 233 186,00 ^\;8oiit),,.^ 4260 Zakup energii Zakup ustug pozostatych 852 Pomoc spbteczna 18 30 *. " ^wiadczenie wychowawcze 85211 3110 ^wiadczenia spoteczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikbw 4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 4120 Sktadki na Fundusz Pracy Zakup materiatbw i wyposazenia Zakup ustug pozostatych ^ "" " 5 816 638,36 8 847 261,00 * 76 800,36 67 451,33 Transpcirt it^ic zno^^" 60016 " 01095 II00 Tre^d Rolnlj^ofl&iectwo " "-" 3 025 621,00-3 00 15 30 7 10 3 00 1010 11927371,00 ;- 61 50 00 50 00 15 00 15 00 20 00 20 00 33116,00 ;* " " "11927 981,0
4440 f:*852 5"**,,..%,,{fj^. ^wiadczenia spoieczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikdw 4110 Sktadki na ubezpieczenia spdeczne 4120 Sktadki na Fundusz Pracy, Zakup materiaidw i wyposazenia Zakup usiug pozostaiych 4440 Odpisy na zakiadowy fundusz ^wiadczeb socjalnych - "1ft???# Kuftura fizyczna ^.,92601^ ^ 6 617 787,00-150 00 50 00-50 00 - - 18 00-15 00 3 00 20 55-19 39 1 16-33116,00 - Po^oste(^dziano^&-!.%,:% ;^^. %,^??Si1SKJ^ik 3110 j T4 Odpisy na zaktadowy fundusz ^^Paczert socjalnych * : Obiekty sportowe 4270 Zakup usfug remontowych Razem: 421b94,00 "" " " o,oo 42 222,354,00 222 354,00 14 00 5 00 19 00 15 00-5 00 10 00 51436 941,36 61 51 437 551,36 t BeSTia
Zat^cznik Nr 3 do Zarz^dzenia nr 41/2016 WojtaWniny z dnia 10 maja 2016 roku Zminay w planie wydatk6w na zadania inwestycyjne w 2016 roku Dziaf Rozdziat, -9260^,,, Paragraf 6050 Tre^ Kuitil^fe^na^^^-^;;;^r^W^i;^.v?^-^^--: Obiektysportowe ^.^...;...^...;;,,,^<fe,.\4e^^^,gfc, Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych BUDOWA BOISKA DO PltKI SIATKOWEJ 1 KOSZYKOWEJ W BRZOZEM PROJEKT 1 BUDOWA BOISKA ZE SZTUCZNA, NAWIERZCHNIA PRZY ZSWJANOWIE *^!"T*!f "-"51,^,,171 044,00,,:_,A.^^.~...,4?1 804,00 161 804,00 83 00 15 00 - " 000 7 00-7 00.. t.;.,... i i*044,00 161804,00 161 804,00 90 00 8 00 Razem 9 933 241,16 9 933 241,16 t
Zat^cznik Nr 4 do zarzqdzenia nr 41/2016 Wojta j^^ii (Shiny z dnia 10 maja 2016 roku Zmiany w planie dochodow na realizacj^ zadaii z zakresu administracji rz^dowej na 2016 rok Dziat 852 Rozdziat 85211 ^;: S5295^ Paragraf 2060 2010 Pomoc spoleczna Swiadczeme wychowawcze Pozostaia dziatalno66 TreS6 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadama biez^ce z zakresu administracji rz^dowej zlecone gminom (zwi^zkom gmin, zwi^zkom powiatowo-gminnym), zwi^zane z realizacja ^wiadczenia wychowawczego stanowi^cego pomoc paristwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj^ zadari biez^cych z zakresu administracji rz^dowej oraz innych zadab zleconych gminie (zwi^zkom gmin, zwi^zkom powiatowo-gminnym) ustawami ^ 9 934101,00 " 61-6599173,00-6 599173,00 ^^ ^*.9i>S7ii!fj.:,:-,,,il(&l.a fc 61 61 Razem: 10 095 068,36 61 10 095 678,36
Zatqcznik Nr 5 do zarz^dzenia nr 41/2016 WojtaVniny z dnia 10 maja 2016 roku Zmiany w planie wydatk^w na realizacj^ zadari z zakresu administracji rzadowej na 2016 rok. Dzial Rozdziat &sjs ^^ ^ :^:>: ^ v..,85211.. Paragraf Tre^d PomSf spoteczs:" J;"^;^ ^^X^^:^ ^: ^ ti^^fj; f fhstftftjm, - -i Swiadczeniewychowawcze ^...^,,^, ^ ^. ^. ^.,&,^^ ^;,!;,,-,- 6 599.783,00 --,^.: _;. -f,,.6. 99-78300 3110 Swiadczenia spoleczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownjkdw 4110 Sktadki na ubezpieczenia spoleczne 4120 Sktadki na Fundusz Pracy Zakup materiaidw i wyposazenia Zakup ustug pozostatych 4440 Odpisy na zaktadowy fundusz Swiadczed socjalnych 50 00 50 00 15 00 15 00 20 00 20 00 Si- Pozostata dziafalno^d 3110 ^wiadczenia spoteczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikdw :* ^^: %^- %:: ^5;;". T\ ^!f^ ^ 4110 Skfadki na ubezpieczenia spofeczne 4120 Skfadki na Fundusz Pracy /^^ ** ^ 934711,61 ^^ t _ej 599.,73.00 Si^^S, :ff :;l-6ip,oo - 50 00-50 00 - - 15 00-15 00 20 00-19 39 61 - - 10 095 068,36 61 10 095 678,36 lit -^Li; 6l5"99"783,00 ^ Zakup materiafdw i wyposazenia Zakup usiug pozostafych 4440 Odpisy na zakladowy fundusz ^wiadczed socjalnych Razem: t
UZASADNIENIE do Zarzijdzcnia nr 41/2016 Wojta Gminy Minsk Mazowiecki z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zmian w budzecie gminy na 2016 rok. Za^^cznik Nr 1 Zmiany w planie dochodow budzetowych dokonano na podstawie: 1/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 40 z dnia 19 kwietnia 2016 r., zwi?kszaj^cej o 610 zl dotacj? celow^ dla gminy z przeznaczeniem na realizacj? zadan z zakresu pomocy spolecznej; 2/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 42 z dnia 28 kwietnia 2016 r., zmieniaj^cej klasyfikacj? budzetow^ dotacji celowej przeznaczonej na realizacj? programu rzqdowego,,rodzina 500 plus". Zal< czniknr2 Zmiany wprowadzone w wydatkach budzetowych polegaj^ na przeniesieniu planu wydatkow pomi?dzy paragrafami w ramach dzialu i dotycz^ korekty klasyfikacji budzetowej paragrafow w celu dostosowania planow do potrzeb wynikaj^cych z realizacji zadan budzetowych, jak rowniez dostosowania planu wydatkow do wysokosci dotacji wynikaj^cej z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 40/2016 i Nr 42/2016. Dotyczy to nast?puj^cych zadan: -dzial 010 - dokonano korekty paragrafu wydatkow na skladk? czlonkowsk^ przekazywan^ do Spolek Wodnych; -dzial 600 dokonano korekty paragrafow wydatkow na sfinansowanie zadaii drogowych realizowanych przez osoby fizyczne na podstawie umowy o dzielo: -dzial 801 - dokonano przeniesienia planu wydatkow na realizacje zadan wlasnych w ramach dzialu, na wniosek dyrektorow szkol w Stojadlach, Janowie i Starej Niedzialce; -dzial 852 dokonano zwi^kszenia planu wydatkow o 610 zl na realizacj^ zadan z zakresu administracji rz^dowej, przeznaczonych na zadania zwi^zane z przyznaniem Kart Duzej Rodziny oraz dokonano korekty klasyfikacji budzetowej wydatkow przeznaczonych na realizacj^ programu rz^dowego,,rodzina 500 plus", zgodnie z Rozporz^dzeniem Ministra Finansow z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie szczegolowej klasyfikacji dochodow, wydatkow, przychodow i rozchodow oraz srodkow pochodz^cych ze zrodel zagranicznych (Dz.U. 2016, poz.524); -dzial 926 - dokonano przeniesienia kwoty 5 000 zl z paragrafu 4270 na paragraf, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osoby zajmuj^cej si^ opiek^ i utrzymaniem boiska,,orlik" w Hucie Minskiej.